DISTRITO DE CULEBRAS AÑOS

Grupos de edad Total 2007 % INCIDENCIA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
1 2 3 4

De 0 a 4 años 335 335 0.11

393 399 405 412

De 5 a 9 años 279 279 0.09

327 332 338 343
De 10 a 14
289 289 0.09
años 339 344 350 355
De 15 a 19
308 308 0.10
años 361 367 373 379
De 20 a 24
382 382 0.12
años 448 455 462 470
De 25 a 29
314 314 0.10
años 368 374 380 386
De 30 a 34
241 241 0.08
años 282 287 292 296
De 35 a 39
219 219 0.07
años 257 261 265 269
De 40 a 44
178 178 0.06
años 209 212 215 219
De 45 a 49
135 135 0.04
años 158 161 163 166
De 50 a 54
113 113 0.04
años 132 135 137 139
De 55 a 59
91 91 0.03
años 107 108 110 112
De 60 a 64
77 77 0.02
años 90 92 93 95
De 65 a 69
61 61 0.02
años 71 73 74 75
De 70 a 74
48 48 0.02
años 56 57 58 59
De 75 a 79
34 34 0.01
años 40 40 41 42
De 80 a mas 41 41 0.01 48 49 50 50
Total 3,145 3,145 1 3,686 3,745 3,805 3,866

2748
0.577859
 AÑOS Y PERIODOS
INCIDENCIA
AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
(%)
5 6 7 8 9 10

10.65
418 425 432 439 446 453 460

348 354 360 365 371 377 383

361 367 373 379 385 391 397

385 391 397 403 410 416 423

477 485 492 500 508 516 525

74.56
392 398 405 411 418 425 431

301 306 311 316 321 326 331

273 278 282 287 291 296 301

222 226 229 233 237 241 245

169 171 174 177 180 183 185

141 143 146 148 150 153 155

114 115 117 119 121 123 125

96 98 99 101 102 104 106

14.79
76 77 79 80 81 82 84

60 61 62 63 64 65 66

42 43 44 45 45 46 47

51 52 53 54 55 55 56
3,928 3,990 4,054 4,119 4,185 4,252 4,320 100

3221
Población futura : Pf

R= 1.60%

Metodo de interes simple: qf= qa (1+ r)^(t-t0)

TOTAL 279 327 2017

169.4292559067 70%

PERIODO AÑOS POBLACIÓN N° DE VIVIENDAS

0 2017 2130 426

1 2018 2164 433

2 2019 2199 440

3 2020 2234 447

4 2021 2270 454

5 2022 2306 461

6 2023 2343 469

7 2024 2380 476
8 2025 2418 484 231.012
9 2026 2457 491
10 2027 2496 499
 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA (CON PROYECTO): (86% DE LA POBLACION DEMANTANTE POTENCIAL) Población futura : Pf
AÑOS Y PERIODOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Metodo de interes simple:
GRUPOS DE EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
De 5 a 9 años 163 166 168 171 174 176 179 182 185 188 191
De 10 a 14 años 169 172 174 177 180 183 186 189 192 195 198
De 15 a 19 años 180 183 186 189 192 195 198 201 204 208 211
De 20 a 24 años 223 227 230 234 238 241 245 249 253 257 261 AÑO
De 25 a 29 años 183 186 189 192 195 198 201 205 208 211 214 0
De 30 a 34 años 140 142 145 147 149 152 154 156 159 161 164 1
De 35 a 39 años 127 129 131 133 135 137 140 142 144 147 149 2
De 40 a 44 años 104 106 107 109 111 113 114 116 118 120 122 3
De 45 a 49 años 78 79 81 82 83 84 86 87 89 90 91 4
TOTAL 1367 1389 1411 1434 1457 1480 1504 1528 1552 1577 1602 5
FUENTE CENSO INEI 2007 6
¿Si la infraestructura
deportiva Grau recibiera
nueva construcción e
implementación, asistiría a
realizar actividades
deportivas? 7
Respuest Porcenta
Nº
a je (%) 8
SI 43 86.00% 9
NO 5 10.00% 10
NO
2 4.00%
Contesta
TOTAL 50 100.00%

¿Usted desea realizar o ya ¿Usted realiza actividades

realiza deportes? deportivas?

Respuest Porcenta Respuest Porcenta

Nº Nº
a je (%) a je (%)
SI 41 82.00% SI 12 24.00%
NO 9 18.00% NO 38 76.00%
NO NO
0 0.00% 0 0.00%
Contesta Contesta
TOTAL 50 100.00% TOTAL 50 100.00%

Proyección de la población demandante potencial (82% de la población de referencia)

 AÑOS Y PERIODOS
GRUPOS DE EDAD
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
De 5 a 9 años 155 157 160 163 165 168 170 173 176 179 182
De 10 a 14 años 161 164 166 169 172 174 177 180 183 186 189
De 15 a 19 años 171 174 177 179 182 185 188 191 194 197 200
De 20 a 24 años 212 215 219 222 226 230 233 237 241 245 248
De 25 a 29 años 175 178 181 184 186 189 192 196 199 202 205
De 30 a 34 años 134 136 138 141 143 145 147 150 152 155 157
De 35 a 39 años 121 123 125 127 129 131 133 135 137 140 142
De 40 a 44 años 99 101 102 104 105 107 109 111 112 114 116
De 45 a 49 años 75 76 77 79 80 81 82 84 85 87 88
Total 1303 1324 1345 1367 1388 1411 1433 1456 1479 1503 1527

Población demandante efectiva (sin proyecto): (24% de la población demandante potencial)

AÑOS Y PERIODOS
GRUPOS DE EDAD AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
De 5 a 9 años 45 46 46 47 48 49 49 50 51 52 53
De 10 a 14 años 47 48 49 49 50 51 52 53 53 54 55
De 15 a 19 años 50 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59
De 20 a 24 años 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73
De 25 a 29 años 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60
De 30 a 34 años 39 40 40 41 42 42 43 44 44 45 46
De 35 a 39 años 36 37 37 38 38 39 40 40 41 42 42
De 40 a 44 años 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34
De 45 a 49 años 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26
Total 381 387 393 400 406 412 419 426 433 440 447

1.60%
Población del área de Referencia AÑOS Y PERIODOS
 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
Grupos de Edad Total AÑO 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
N° % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
De 5 a 9 años 189 189 8.87% 192 195 198 201 205 208 211 215 218 222
De 10 a 14 años 196 196 9.19% 199 202 206 209 212 216 219 223 226 230
De 15 a 19 años 209 209 9.79% 212 216 219 223 226 230 234 237 241 245
De 20 a 24 años 259 259 12.15% 263 267 272 276 280 285 289 294 299 304
De 25 a 29 años 213 213 9.98% 216 220 223 227 231 234 238 242 246 250
De 30 a 34 años 163 163 7.66% 166 168 171 174 176 179 182 185 188 191
De 35 a 39 años 148 148 6.96% 150 153 155 158 160 163 165 168 171 173
De 40 a 44 años 121 121 5.66% 123 125 127 129 131 133 135 137 140 142
De 45 a 49 años 91 91 4.29% 92 94 95 97 99 100 102 103 105 107
Total 1,589 1,589 74.56% 1,614 1,640 1,666 1,693 1,720 1,748 1,776 1,804 1,833 1,862
Población futura : Pf
R= 1.60%
Metodo de interes simple: qf= qa (1+ r)^(t-t0)
406 467
2160 432 año 2014

POBLACIÓN
406 2014 10070
412 2015 0.0166666667
419 2016 0.0081967213
426 2017 2129.00735488
433
440
447

454

461 231.012
468
476
 Ratios de demanda por disciplinas deportivas en
losa Deportiva Grau - Culebras

0.016
Disciplina Deportiva % N°
Fulbito 61.00% 834
Vóley 29.30% 401
Basquet 9.80% 134
TOTAL 100.00% 1369

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA POR DISCIPLINAS

DEPORTIVAS – SITUACIÓN CON PROYECTO
AÑOS Y PERIODOS
Ratios de demanda por disciplinas deportivas en
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
losa Deportiva en la Calle Grau - Culebras
1 2 3 4 5 6
Disciplina Deportiva % N°
Fulbito 61.00% -834 -847 -861 -875 -889 -903 -917
Vóley 29.30% -401 -407 -414 -421 -427 -434 -441
Basquet 9.80% -134 -136 -138 -141 -143 -145 -147
TOTAL 100.00% -1369 -1391 -1413 -1436 -1459 -1482 -1506

DEM= (cantidad jug/12(jug/partido))*1.5(hr/partido-vez)*3(vez/sem)*52(sem/año)

DEM -16263 HR/AÑO

DEM= (cantidad jug/12(jug/partido))*1(hr/partido-vez)*2(vez/sem)*52(sem/año)

DEM -3475 HR/AÑO

DEM= (cantidad jug/10(jug/partido))*1(hr/partido-vez)*2(vez/sem)*52(sem/año)

DEM -1394 HR/AÑO

DEMANDA CON PROYECTO

AÑOS Y PERIODOS
Ratios de demanda por disciplinas
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
deportivas
1 2 3 4 5 6 7
Disciplina Deportiva Horas/año
Fulbito -16,263 -16523 -16788 -17056 -17329 -17606 -17888 -18174
Vóley -3475 -3531 -3587 -3645 -3703 -3762 -3823 -3884
Basquet -1394 -1416 -1439 -1462 -1485 -1509 -1533 -1557
TOTAL -21,132 -21,470 -21,814 -22,163 -22,517 -22,877 -23,243 -23,615
 25
150
 RATIOS DE DEMANDA POR DISCIPLINAS DEPORTIVAS

DESCRIPCION PERSONAS

FUTBOL/FULBITO 25
VOLEY 12
ENTRENAMIENTOS 1
CAMINATA/FOOTING 1
DEPORTES DE GIMNASIO 1
CICLISMO 2
AEROBICOS 1
BASQUETBOL 4
ATLETISMO 2
ARTES MARCIALES 1
TENIS 0
A POR DISCIPLINAS NO CONTESTA 0
TOTAL 50
PERIODOS
2,024 2,025 2,026 2,027
7 8 9 10

-932 -947 -962 -977

-448 -455 -463 -470
-150 -152 -155 -157
-1530 -1554 -1579 -1605

*52(sem/año)

0.0975609756

576
OS 54
2,025 2,026 2,027 143
8 9 10
1267.5
-18465 -18760 -19061
-3946 -4009 -4073
-1582 -1608 -1633
-23,993 -24,377 -24,767
ISCIPLINAS DEPORTIVAS
RATIO DE
DEMANDA (%)

50 0.6097560976
24
2
2
2
4
2
8
4
2
0
0
100
 PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA EN LA SITUACIÓN - SIN PROYECTO
Ratios de demanda por disciplinas deportivas AÑOS Y PERIODOS
Disciplina Deportiva % N° 1 2 3 4 5
Fulbito 0 0 0 0 0
Vóley 0 0 0 0 0
Básquet 0 0 0 0 0
TOTAL 100.00% 0 - - - - -

OFERTA OPTIMIZADA EN LA SITUACION – SIN PROYECTO (HORAS ACUMULADAS POR AÑO)

AÑOS Y PERIODOS
Ratios de demanda por disciplinas
2,017 2018 2,019 2020 2,021 2022
deportivas
1 2 3 4 5 6

Disciplina Deportiv Horas/año

Fulbito 0 0 0 0 0 0 0

Vóley 0 0 0 0 0 0 0

Básquet 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 - - - - - -

AÑOS Y PERIODOS
DESCRIPCION 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
1 2 3 4 5 6
Horas/año
Oferta con Proyecto 38,792 38,792 38,792 38,792 38,792 38,792 38,792
Demanda con Proyecto 21,132 21,470 21,814 22,163 22,517 22,877 23,243
TOTAL 17,660 17,322 16,978 16,629 16,275 15,915 15,549

0.54474978
A SITUACIÓN - SIN PROYECTO
AÑOS Y PERIODOS
6 7 8 9 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
- - - - -

RAS ACUMULADAS POR AÑO)

IODOS

2,023 2024 2,025 2026

7 8 9 10

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

- - - -

RIODOS
2,023 2,024 2,025 2,026
7 8 9 10

38,792 38,792 38,792 38,792

23,615 23,993 24,377 24,767
15,177 14,799 14,415 14,025
 AÑOS Y PERIODOS
Ratios de demanda por disciplinas
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
deportivas
1 2 3 4 5 6
Disciplina Deportiva Horas/año
Fulbito -10257 -10,447 -10,640 -10,837 -11,037 -11,242 -11,450
Vóley -754 -762 -771 -780 -788 -797 -806
Básquet -499 -505 -510 -516 -522 -528 -533
TOTAL -11,510 -11,714 -11921 -12132 -12347 -12566 -12789
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
RIODOS
2,024 2,025 2,026 2,027
7 8 9 10

-11,661 -11,877 -12,097 -12,321

-815 -824 -833 -843
-539 -546 -552 -558
-13016 -13247 -13482 -13721
 LOSA EN LA CALLE GRAU

COSTO DIRECTO

INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

SUBTOTAL

IGV
GASTOS DE SUPERVISION
PRESUPUESTO TOTAL

ITE
DESCRIPCIÓN
M
I ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO 3%
II COSTO DIRECTO

Resultado 01: Infraestructura Deportiva

Insumo de origen nacional

Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

Resultado 02: Adquisición de Equipos y Mobiliarios

Insumo de origen nacional

Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
III GASTOS GENERALES 10%
IV UTILIDAD 5%
V TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA
VI SUPERVISIÓN 4%
VII TOTAL INVERSIÓN (I+V+VI)

ITEM DESCRIPCIÓN
I ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO 3%
II COSTO DIRECTO
 Resultado 01: Infraestructura Deportiva

Resultado 02: Adquisición de Equipos y Mobiliarios

III GASTOS GENERALES (10% DE II)

IV UTILIDAD (5% DE II)
V TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (III+VI)
VI SUPERVISIÓN (4% DE V)
VII TOTAL INVERSIÓN (I+V+VI)

ITEM DESCRIPCIÓN
I ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO 3%
II COSTO DIRECTO

Resultado 01: Infraestructura Deportiva

Resultado 02: Adquisición de Equipos y Mobiliarios
III GASTOS GENERALES (10% DE II)
IV UTILIDAD (10% DE II)
V TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (III+VI)
VI SUPERVISIÓN 4%

DESCRIPCIÓN

Monto de la Inversión Total a precios de Mercado

Monto de la Inversión Total a Precios Sociales
Costo de Operación y Mantenimiento

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA I
ITEM DESCRIPCION
1 OBRASCIVILES
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
LOSA DEPORTIVA + TRIBUNAS + COBERTURA CON MALLA RASCHELLL
CERCO PERIMETRICO METALICO
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
MITIGACION AMBIENTAL
EQUIPOS Y MOBILIARIOS
ARCO DE FULBITO + TABLERO DE BASQUET
POSTES DE NED
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDAD 5%
3 EXPEDIENTE TÉCNICO 3%
4 SUPERVISIÓN 4%
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN
 206,279.14 243409.385 548093.05

201,629.14 0.85 36293.25 237922.385 54809.31

4,650.00 0.02 837.00 5487.000 43847.44
20,627.91 0.09 3713.02 24340.934 4384.74
10,313.96 0.04 1856.51 12170.473

237,221.01

279,920.79
42699.78
11196.83 42699.78
291,117.62
0.030

Factor de Precios
Precios Privados
Corrección Sociales
8,397.62 7,633.44
8,397.62 0.909 7,633.44
243,409.39 196,425.12

237,922.39 191,813.03

130,857.31 0.847 110,836.14 0.8475

35,688.36 0.909 32,440.72
71,376.72 0.680 48,536.17

5,487.00 4,612.10

3,017.85 0.847 2,556.12

1,646.10 0.909 1,496.30
823.05 0.680 559.67
24,340.93 0.847 20,616.77 RESUMEN DE PRESUPUESTO –
12,170.47 0.847 10,308.39
279,920.79 227,350.29 0.847
11,196.83 0.909 10,177.92
299,515.25 245,161.65

Mes 01 Mes 02 TOTAL

8,397.62 8,397.62
8,397.62 8,397.62
243,409.39 243,409.39
 237,922.39
237,922.39

5,487.00
5,487.00
24,340.93 24,340.93
12,170.47 12,170.47 4.2372881356
279,920.79 279,920.79
11,196.83 11,196.83
8,397.62 291,117.62 299,515.25

Mes 01 Mes 02 TOTAL

100% 100%
100% 100%
100% 100%

100% Err:522

100% Err:522
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
299,515.25 343,809.89
245,161.65 281,390.18
3,438.63 3,438.63
COSTO TOTAL
S/. 279,920.79
S/. 243,409.39
S/. 237,922.39
S/. 162,926.13
S/. 64,770.33
S/. 1,269.35
S/. 7,540.58
S/. 1,416.00
S/. 5,487.00
S/. 5,192.00
S/. 295.00
S/. 24,340.94
S/. 12,170.47
S/. 8,397.62
S/. 11,196.83
S/. 299,515.25 S/. 291,117.62

66000

155.5923368772
1596.75
219.1040588797
 541781.19

SECUENCIA DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 01 Y 02

UNIDAD DE CANT
ACTIVIDADES
TIEMPO IDAD
FASE DE PREINVERSION
Elaboración del Perfil Mes 1

FASE DE INVERSION
Expediente Técnico Mes 1
Ejecución del Proyecto
Obras Civiles
Adquisición de Mobiliario Mes 1
Paralelo

1
Supervisión de Obra Mes
FASE DE POST INVERSION
Operación y Mantenimiento Años 10

RESUMEN DE PRESUPUESTO – ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA I
PERIODO
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO ALTERNATIVO N° 01 PRECIO DE MERCADO 0 1 2 3 4
OPERACIÓN DE LOS AMBIENTES 2,283.63 2,283.63 2,283.63 2,283.63 2,283.63
MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00
GASTOS GENERALES (10%) 343.86 343.86 343.86 343.86 343.86
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,782.49 3,782.49 3,782.49 3,782.49 3,782.49

PERIODO
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO ALTERNATIVO N° 01 PRECIO SOCIALES 0 1 2 3 4
OPERACIÓN DE LOS AMBIENTES 2,075.82 2,075.82 2,075.82 2,075.82 2,075.82
MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES 978.29 978.29 978.29 978.29 978.29
GASTOS GENERALES (10%) 305.41 305.41 305.41 305.41 305.41
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52

ALTERNATIVA II
PERIODO
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO ALTERNATIVO N° 02 PRECIO DE MERCADO 0 1 2 3 4
OPERACIÓN DE LOS AMBIENTES 2,283.63 2,283.63 2,283.63 2,283.63 2,283.63
MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES 1,205.00 1,205.00 1,205.00 1,205.00 1,205.00
GASTOS GENERALES (10%) 348.86 348.86 348.86 348.86 348.86
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,837.49 3,837.49 3,837.49 3,837.49 3,837.49

PERIODO
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO ALTERNATIVO N° 02 PRECIO SOCIALES 0 1 2 3 4
OPERACIÓN DE LOS AMBIENTES 2,075.82 2,075.82 2,075.82 2,075.82 2,075.82
MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES 1,020.64 1,020.64 1,020.64 1,020.64 1,020.64
GASTOS GENERALES (10%) 309.65 309.65 309.65 309.65 309.65
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10

FLUJO DE COSTOS PARA LA ALTERNATIVA I

PRECIOS PRIVADOS
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4
INVERSION TOTAL 299,515.25
INVERSION TANGIBLE 279,920.79
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,397.62
SUPERVISIÓN 11,196.83
COSTO DE O Y M CON PROYECTO 0.00 3,782.49 3,782.49 3,782.49 3,782.49
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 299,515.25 -3,782.49 -3,782.49 -3,782.49 -3,782.49

FLUJO DE COSTOS PARA LA ALTERNATIVA II

PRECIOS PRIVADOS
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4
INVERSION TOTAL 343,809.90
INVERSION TANGIBLE 321,317.66
EXPEDIENTE TÉCNICO 3% 9,639.53
SUPERVISIÓN 5% 12,852.71
COSTO DE O Y M CON PROYECTO 0.00 3,837.49 3,837.49 3,837.49 3,837.49
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 343,809.90 -3,837.49 -3,837.49 -3,837.49 -3,837.49

FLUJO DE COSTOS PARA LA ALTERNATIVA I

PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4
INVERSION TOTAL 245,161.65
INVERSION TANGIBLE 227,350.29
EXPEDIENTE TÉCNICO 3% 7,633.44
SUPERVISIÓN 5% 10,177.92
COSTO DE O Y M CON PROYECTO 0.00 3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 245,161.65 -3,359.52 -3,359.52 -3,359.52 -3,359.52

FLUJO DE COSTOS PARA LA ALTERNATIVA II

PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4
INVERSION TOTAL 281,390.18
INVERSION TANGIBLE 260,944.74
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,762.33
SUPERVISIÓN 11,683.11
COSTO DE O Y M CON PROYECTO 0.00 3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 281,390.18 -3,406.10 -3,406.10 -3,406.10 -3,406.10

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4
COSTOS CON PROYECTPO 279,920.79 3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52
COSTOS SIN PROYECTO 2,948.23 2,948.23 2,948.23 2,948.23
COSTOS INCREMENTALES 279,920.79 411.29 411.29 411.29 411.29

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2

A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4
COSTOS CON PROYECTPO 321,317.66 3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10
COSTOS SIN PROYECTO 2,948.23 2,948.23 2,948.23 2,948.23
COSTOS INCREMENTALES 321,317.66 457.87 457.87 457.87 457.87
 PERIODO

5 6 7 8 9 10
2,283.63 2,283.63 2,283.63 2,283.63 2,283.63 2,283.63
1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00
343.86 343.86 343.86 343.86 343.86 343.86
3,782.49 3,782.49 3,782.49 3,782.49 3,782.49 3,782.49

PERIODO
5 6 7 8 9 10
2,075.82 2,075.82 2,075.82 2,075.82 2,075.82 2,075.82
978.29 978.29 978.29 978.29 978.29 978.29
305.41 305.41 305.41 305.41 305.41 305.41
3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52

PERIODO
5 6 7 8 9 10
2,283.63 2,283.63 2,283.63 2,283.63 2,283.63 2,283.63
1,205.00 1,205.00 1,205.00 1,205.00 1,205.00 1,205.00
348.86 348.86 348.86 348.86 348.86 348.86
3,837.49 3,837.49 3,837.49 3,837.49 3,837.49 3,837.49

PERIODO
5 6 7 8 9 10
2,075.82 2,075.82 2,075.82 2,075.82 2,075.82 2,075.82
1,020.64 1,020.64 1,020.64 1,020.64 1,020.64 1,020.64
309.65 309.65 309.65 309.65 309.65 309.65
3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10

A
OS
PERIODO
5 6 7 8 9 10

3,782.49 3,782.49 3,782.49 3,782.49 3,782.49 3,782.49

-3,782.49 -3,782.49 -3,782.49 -3,782.49 -3,782.49 -3,782.49

A
OS
PERIODO
5 6 7 8 9 10
 3,837.49 3,837.49 3,837.49 3,837.49 3,837.49 3,837.49
-3,837.49 -3,837.49 -3,837.49 -3,837.49 -3,837.49 -3,837.49

A
ES
PERIODO
5 6 7 8 9 10

3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52

-3,359.52 -3,359.52 -3,359.52 -3,359.52 -3,359.52 -3,359.52

A
ES
PERIODO
5 6 7 8 9 10

3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10

-3,406.10 -3,406.10 -3,406.10 -3,406.10 -3,406.10 -3,406.10

S - ALTERNATIVA 1
ES
PERIODO
5 6 7 8 9 10
3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52 3,359.52
2,948.23 2,948.23 2,948.23 2,948.23 2,948.23 2,948.23
411.29 411.29 411.29 411.29 411.29 411.29

S - ALTERNATIVA 2
ES
PERIODO
5 6 7 8 9 10
3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10 3,406.10
2,948.23 2,948.23 2,948.23 2,948.23 2,948.23 2,948.23
457.87 457.87 457.87 457.87 457.87 457.87
 PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES ALTERNATIVA I Y II

Descripción Cantidad Costo Unitario S/. Costo Total S/.

Costo de capacitación en programas seguridad a alumnos Glb 300 300
Costo de material de capacitación Glb 100 100
1 Cpacitador Glb 1000 1000
Total S/. 1,400.00 1400

(*)el costo de capacitación incluye el honorario del capacitador, material para la capacitación y viáticos del capacitador.

Fuente: Costo de capacitación y bienes en el mercado local/elaboración propia

 PRESUPUESTO DE CAPACITACION A DOCENTES
DESCRIPCION CANTIDAD C.U S/.

Costo de Capacitación en programas de

seguridad a alumnos (01 docentes) Glb 200
Costo de material de capacitación Glb 100
01 Capacitador Glb 500
Viaticos Glb 100
Total (S/.) 900
(*) el costo de capacitación incluye el honorario del capacitador, material para la capacitación y viaticos del capacitador
Fuente: Costo de capacitación y bienes en el mercado local/elaboración propia

PRESUPUESTO DE CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA

DESCRIPCION CANTIDAD C.U S/.

Costo de Capacitación en programas de

bienestar a los niños y adolescentes de la
localidad (5 Padres de Familia) Glb 70
Costo de material de capacitación Glb 25
01 Capacitadores Glb 500
Refrigerios y otros Glb 106.26
Total (S/.) 701.26
(*) el costo de capacitación incluye el honorario del capacitador, material para la capacitación y viaticos del capacitador
Fuente: Costo de capacitación y bienes en el mercado local/elaboración propia
TES
COSTO TOTAL S/.

200
100
500
100
900 1881.26
cos del capacitador

#REF!
FAMILIA
COSTO TOTAL S/.

350
25
500
106.26
981.26 1881.26 0
cos del capacitador
 LOSA EN LA CALLE GRAU
COSTO DIRECTO 236,785.30
INFRAESTRUCTURA 232,135.30
EQUIPAMIENTO 4,650.00
GASTOS GENERALES 23,678.53
UTILIDAD 11,839.27

SUBTOTAL 272,303.10
IGV
GASTOS DE SUPERVISION 12852.71
PRESUPUESTO TOTAL 334,170.36

ITE
DESCRIPCIÓN Precios Privados
M
I ESTUDIOS 9,639.53
EXPEDIENTE TECNICO 3% 9,639.53
II COSTO DIRECTO 279,406.65

Resultado 01: Infraestructura Deportiva 273,919.65

Insumo de origen nacional 150,655.81

Mano de Obra Calificada 41,087.95
Mano de Obra No Calificada 82,175.90

Resultado 02: Adquisición de Equipos y Mobiliarios 5,487.00

Insumo de origen nacional 3,017.85

Mano de Obra Calificada 1,646.10
Mano de Obra No Calificada 823.05
III GASTOS GENERALES 10% DE II 27,940.67
IV UTILIDAD 5% DE II 13,970.33
V TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA 321,317.65
VI SUPERVISIÓN 4% DE V 12,852.71
VII TOTAL INVERSIÓN (I+V+VI) 343,809.89

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA II
ITEM DESCRIPCION COSTO TOTAL
1 OBRASCIVILES S/. 321,317.66
COSTO DIRECTO S/. 279,406.66
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA S/. 273,919.65
LOSA DEPORTIVA + TRIBUNAS + COBERTURA CON MALLA S/. 198,923.40
 CERCO PERIMETRICO METALICO S/. 64,770.33
INSTALACIONES SANITARIAS S/. 1,269.35
INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 7,540.58
MITIGACION AMBIENTAL S/. 1,416.00
EQUIPOS Y MOBILIARIOS S/. 5,487.00
ARCO DE FULBITO + TABLERO DE BASQUET S/. 5,192.00
POSTES DE NED S/. 295.00
GASTOS GENERALES 10 % S/. 27,940.67
UTILIDAD 5% S/. 13,970.33
2 EXPEDIENTE TÉCNICO 3% S/. 9,639.53
3 SUPERVISIÓN 4% S/. 12,852.71
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/. 343,809.90
 279406.654 548093.05
0.85 41784.35 273919.654 54809.31
0.02 837.00 5487.000 43847.44
0.09 4262.14 27940.665 4384.74
0.04 2131.07 13970.333

561586.03
49014.56 321,317.65

49014.5571

343,809.89

Factor de
Precios Sociales
Corrección
8,762.33
0.909 8,762.33
225,446.12

220,834.03

0.847 127,605.47
0.909 37,348.94
0.680 55,879.61

4,612.10

0.847 2,556.12
0.909 1,496.30
0.680 559.67
0.847 23,665.74
0.847 11,832.87
260,944.74
0.909 11,683.11
281,390.18
SIN PROYECTO
Costo por Precio de
Concepto Cantidad Precio social
año mercado
Costos de Operación 2,283.63 2,283.63 2,075.82
Remuneraciones
Director - Docente 2,283.63 1 2,283.63 2,075.82
Costos de mantenimiento 1,030.00 1,030.00 872.41
Servicios 30.00 30.00 25.41
Luz 25.00 1 25.00 21.18
Agua 5.00 1 5.00 4.24
Bienes 1,000.00 1,000.00 847.00
Materiales de limpieza 1,000.00 1 1,000.00 847.00
Total 3,313.63 3,313.63 2,948.23

CON PROYECTO ALTERNATIVA I

Costo por Precio de
Concepto Cantidad Precio social
año mercado
Costos de Operación 2283.63 2283.63 2075.81967
Remuneraciones
Director - Docente 2,283.63 1 2,283.63 2,075.82
Costos de mantenimiento 1,155.00 1,155.00 978.29
Servicios 55.00 55.00 46.59
Luz 50.00 1 50.00 42.35
Agua 5.00 1 5.00 4.24
Bienes 1,100.00 1,100.00 931.70
Materiales de limpieza 100.00 1 100.00 84.70
Pintado interior y exterior 1,000.00 1 1,000.00 847.00
Total 3,438.63 3,438.63 3,054.10

Descripción Cantidad
Escritorios - docentes 4
Sillas - Docente 6
Muebles para computadoras 25
Computadoras 16
Impresoras 2
Mesas Circulares - Niños 10
Sillas Unipersonales - Niños 50
Pizarra Acrilica 3
Anaqueles 4
Juegos Mecánicos 2

CON PROYECTO ALTERNATIVA II

Costo por Precio de
Concepto Cantidad Precio social
año mercado
Costos de Operación 2283.63 2283.63 2075.81967
Remuneraciones
Director - Docente 2,283.63 1 2,283.63 2,075.82
Costos de mantenimiento 1,205.00 1,205.00 1,020.64
Servicios 55.00 55.00 46.59
Luz 50.00 1 50.00 42.35
Agua 5.00 1 5.00 4.24
Bienes 1,150.00 1,150.00 974.05
Materiales de limpieza 150.00 1 150.00 127.05
Pintado interior y exterior 1,000.00 1 1,000.00 847.00
Total 3,488.63 3,488.63 3,096.45

COSTO ANUAL
COSTO
PARTIDAS TÍPICAS UND CANT. P.U. A PRECIOS
MENSUAL
PRIVADOS

I. COSTOS DE OPERACIÓN 5800 69,600

1.1. Personal - Remuneración Administrativos 5400 64,800
1.1.1. Administrador Glb 1 1200 1200 14,400
1.1.2. Guardianes Glb 2 900 1800 21,600
1.1.3. Entrenadores deportivos Glb 2 1200 2400 28,800
1.2. Materiales de oficina 100 1200
1.2.1. Material de escritorio Glb 1 50 50 600
1.2.2. Materiales de difusión Glb 1 50 50 600
1.3. Servicios Básicos Públicos 300 3600
1.3.1. Agua y Desagüe Glb 1 50 50 600
1.3.2. Energía Eléctrica Glb 1 250 250 3,000
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1225 14700
2.1. Remuneraciones Operarios 900 10800
2.1.1. Remuneración de personal de limpieza Glb 1 900 900 10,800
2.2. Artículos de limpieza 150 1800
2.2.1. Insumos Glb 1 50 50 600
2.2.2. Materiales de reparación Glb 1 100 100 1,200
2.3. Servicio de resanes y reparaciones 175 2100
2.3.1. Servicio de reparación de losa Glb 1 50 50 600
2.3.2. Servicio de mantenimiento de equipos Glb 1 25 25 300
2.3.3. Reparación de cobertura Glb 1 50 50 600
2.3.4. Reparación y mantenimiento de graderias Glb 1 50 50 600
TOTAL (S/.) 7,930 84,300
36

RECURSOS HUMANOS
PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR - DOCENTE 1
DOCENTES AULA 1
DOCENTES AULA 1
TOTAL 3
60
 COSTO ANUAL
F.C. A PRECIOS
SOCIALES

58,022
53,957
0.909 13089.6
0.680 14688
0.909 26179.2
1016.4
0.847 508.2
0.847 508.2
3049.2
0.847 508.2
0.847 2541
10647.3
7344
0.680 7344
1524.6
0.847 508.2
0.847 1016.4
1778.7
0.847 508.2
0.847 254.1
0.847 508.2
0.847 508.2
68,670
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA Nº 01 (a Precios Privados)
Años
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos en Situación con Proyecto 299,515.25
EXPEDIENTE TECNICO 3% 8,397.62
COSTO DIRECTO 243,409.39
GASTOS GENERALES 10% 24,340.93
UTILIDAD 5% 12,170.47

TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA 279,920.79

SUPERVISION 4% 11,196.83
Flujo de Operación y Mantenimiento con Proyecto 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00

Flujo de Costos de Mantenimiento 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00
Flujo de Costos de Operación 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00

II.- Costos en Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III.- Costos Incrementales 299,515.25 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00
Factor de Correción 8%

VACTP 865,175.11

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA Nº 02 (a Precios Privados)

Años
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos en Situación con Proyecto 343,809.89
EXPEDIENTE TECNICO 3% 9,639.53

COSTO DIRECTO 279,406.65

GASTOS GENERALES 27,940.67
UTILIDAD 13,970.33

TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA 321,317.65

SUPERVISIÓN 4% 12,852.71

Flujo de Operación y Mantenimiento con Proyecto 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00
Flujo de Costos de Operación 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00
II.- Costos en Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- Costos Incrementales 343,809.89 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00 84,300.00
Factor de Correción 8%
VACTP 909,469.75

Factor de
RUBRO
Corrección

Mano de Obra Calificada 0.909

Mano de Obra No Calificada 0.680

Materiales, Maquinarias y Equipos 0.847

 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA Nº 01 (a Precios Sociales)
Años
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.- Costos en Situación con Proyecto 245,161.65

EXPEDIENTE TECNICO 3% 7,633.44

COSTO DIRECTO 196,425.12
GASTOS GENERALES 20,616.77
UTILIDAD 10,308.39
TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA 227,350.29
SUPERVISION 4% 10,177.92
Flujo de Operación y Mantenimiento con Proyecto 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70
Flujo de Costos de Mantenimiento 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30
Flujo de Costos de Operación 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40
II.- Costos en Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- Costos Incrementales 245,161.65 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70
Factor de Correción 8%
VACTS 705,940.92
705,940.92

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA Nº 02 (a Precios Sociales)

Años
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- Costos en Situación con Proyecto 281,390.18
EXPEDIENTE TECNICO 3% 8,762.33
COSTO DIRECTO 225,446.12
GASTOS GENERALES 23,665.74
UTILIDAD 11,832.87
TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA 260,944.74
SUPERVISION 4% 11,683.11
Flujo de Operación y Mantenimiento con Proyecto 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70
Flujo de Costos de Mantenimiento 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30 10,647.30
Flujo de Costos de Operación 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40 58,022.40
II.- Costos en Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- Costos Incrementales 281,390.18 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70 68,669.70
Factor de Correción 8%
VACTS 742,169.46
742,169.46

RUBRO Factor de Corrección

Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra No Calificada 0.410
Materiales, Maquinarias y Equipos 0.847
 Costo Efectividad (C/E) Alternativa I Alternativa II

VACS S/. 705,940.92 742,169.46

Indice Efectividad 1,369 1,369

Costo Efectividad (C/E) 515.66 542.13

Fuente: Elaboración Propia en base a los costos incrementales
del proyecto

686,697.00 Costo Efectividad (C/E) Alternativa I Alternativa II

VACS S/. 705,940.92 742,169.46
Meta de Atención Población 1,369 1,369
Costo Efectividad (C/E) S/. 515.66 S/. 542.13
Costo Beneficio (C/B) S/. 0.00 S/. 0.00
Fuente: Elaboración Propia en base a los costos incrementales
del proyecto
 VALOR ACTUAL DE LA INVERSIÓN
A Precios de Sociales
Var %
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión
VACS IE C/E VACS IE
10.0% 776,535.02 1,369 567.23 742,169.46 1,369
5.0% 741,237.97 1,369 541.44 742,169.46 1,369
0% 705,940.92 1,369 515.66 742,169.46 1,369
-5.0% 670,643.88 1,369 489.88 742,169.46 1,369
10.0% 776,535.02 1,369 567.23 742,169.46 1,369
Fuente: Elaboración propia - Evaluación social

VALOR ACTUAL DE LA INVERSIÓN

A Precios Sociales
Var %
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión
VACS IE C/E VACS IE
1.0% 705,940.92 1,369 515.66 749,591.15 1,369
5.0% 705,940.92 1,369 515.66 779,277.93 1,369
0% 705,940.92 1,369 515.66 742,169.46 1,369
-5.0% 705,940.92 1,369 515.66 705,060.98 1,369
-9.28% 705,940.92 1,369 515.66 673,296.13 1,369
-10.0% 705,940.92 1,369 515.66 667,952.51 1,369
Fuente: Elaboración propia - Evaluación social
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA I CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA II

580.00
ERNATIVA 02
560.00
C/E C/E
540.00
542.13
542.13 520.00
542.13 500.00
542.13 480.00
542.13 460.00 Alt.
440.00 01
Var.(%)5.0% 10.0% 15.0%
-10.0% -5.0% 0.0%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA II CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA I

ERNATIVA 02 580.00
C/E 560.00
VACS

547.55 540.00
569.23
520.00
542.13
515.02 500.00
491.82 480.00
487.91
460.00 Alt.
440.00 01
Var.(%)0.0% 5.0% 10.0%
-15.0%-10.0% -5.0%

RESUMEN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN

ALTERNATIVA
ANALISIS INDICADOR
I
Evaluación Económica
Valor Actual Neto (VANP) 865,175.11
(Precios Privados)
Análisis de Valor Actual de Costos (VACS) 705,940.92
Evaluación
Costo IE: Indice Efectividad 1,367
Social
Efectividad Costo Efectividad 516.42
Fuente: Evaluación social y privada / Elaboración propia

219.1040588797
CIÓN
ALTERNATIVA
II

909,469.75

742,169.46
1,367
542.92
 CRONOGRAMA FINANCIERO
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
OBRAS CIVILES 83,976.24 83,976.24 111,968.32 279,920.79
EXPEDIENTE TECNICO 3% 8,397.62 8,397.62
SUPERVISIÓN 4% 3,359.05 3,359.05 4,478.73 11,196.83
TOTAL 8,397.62 87,335.29 116,447.05 299,515.25

CRONOGRAMA FISICO PORCENTUAL

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
OBRAS CIVILES 30% 30% 40% 100%
EXPEDIENTE TECNICO 3% 100% 100%
SUPERVISIÓN 4% 30% 30% 40% 100%
 FASES Y ETAPAS PARA PROYECTOS ALTERNATIVOS I Y II
FASES Y ACTIVIDADES MES AÑOS
1 2 3 4 5 1 2 3 4
Fase de Pre-Inversión
Elaboración del estudio de Pre-inversión a nivel de perfil
Fase de Inversión
Estudios
Elaboración del expediente técnico
Obras Civiles
Mejoramiento de la Losa Deportiva
Supervisión de Obra
Fase de Post-Inversión
Mantenimiento de la losa Deportiva
TIVOS I Y II
AÑOS
5 6 7 8 9 10