PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

Procedimiento ISO 9001 ISO14001 OHSAS 18001

Procedimiento documentado para el
4.2.3 4.4.5 4.4.5
control de documentos
Procedimiento documentado para el
4.2.4 4.5.4 4.5.4
control de registros
Procedimiento documentado para
8.2.2 4.5.5 4.5.5
realizar auditorias internas
Procedimiento documentado para
8.3
controlar el producto no conforme
Procedimiento documentado para
identificar no conformidades y
realizar acciones correctivas
8.5.2 -
Procedimiento documentado para 4.5.3 4.5.3.2
8.5.3
identificar no conformidades
potenciales y realizar acciones
preventivas
Procedimiento para la identificación
4.3.1 a
de los aspectos ambientales
Procedimiento para identificar los
4.3.2 4.3.2
requisitos legales
Procedimiento para determinar la
4.4.2 4.4.2 b - c
competencia del personal
Procedimiento para establecer los
mecanismos de comunicación, 4.4.3.1
4.4.3
participación y consulta a los grupos 4.4.3.2
de interés
Procedimiento documentado para
4.4.6 a 4.4.6 d
definir los controles operacionales
Procedimiento para la identificación
de los aspectos ambientales 4.4.6 c
significativos
Procedimiento para identificar,
preparar y responder situaciones 4.4.7 4.4.7
potenciales de emergencia
Procedimiento para realizar el
4.5.1 4.5.1
seguimiento y medición
Procedimiento para la evaluación del
4.5.2.1
cumplimiento legal
4.5.2.1
Procedimiento para la evaluación de
4.5.2.2
otros requisitos
Procedimiento para le identificación
de peligros, valoración de riesgos y 4.3.1 j
determinación de los controles
Procedimiento para investigación de
4.5.3.1
incidentes
REGISTROS OBLIGATORIOS

Registro ISO 9001 ISO14001 OHSAS 18001

Registro de la realización de la
5.6.1 4.6
revisión por la dirección.
Registros de las competencia,
formación y toma de conciencia del 6.2.2 e 4.4.2 4.4.2
personal
Registros de la planificación de la
7.1 d
realización del producto
Registro de los resultados de la
revisión de los requisitos 7.2.2
relacionados con el producto
Registro de los elementos de entrada
7.3.2
del D y D.
Registro de la revisión del D y D. 7.3.4
Registro de la verificación del D y D. 7.3.5
Registro de la validación del D y D. 7.3.6
Registro del control de cambios del D
7.3.7
yD
Registro de los resultados de la
evaluación y selección de 7.4.1
proveedores.
Registro de la validación de procesos
7.5.2
de realización del producto
Registro de la identificación y
7.5.3
trazabilidad
Registro de cualquier anomalía
relacionada con la propiedad del 7.5.4
cliente
Registro de la calibración y/o
7.6 a
verificación de lo equipos
Registro de la validez de los
7.6
resultados de las mediciones
Resgistro de los resultados de la
7.6
calibración y la verificacion
Registro de los resultados de
8.2.2
auditoria interna
Registro de la liberación del producto 8.2.4
Registro del tratamiento del producto
8.3
no conforme
Registro de la identificación de las no
conformidades y de los resultados de
las AC y su comunicación
8.5.2 -
Registro de la identificación de las no 4.5.3 4.5.3.2
8.5.3
conformidades potenciales y de los
resultados de la AP y su
comunicación
Registro del control de documentos 4.4.5 4.4.5
Registro de la evaluación del
4.5.2.1 4.5.2.1
cumplimiento legal
Registro de la evaluación del
4.5.2.2 4.5.2.2
cumplimiento de otros requisitos
Registro de control de registros 4.5.4 4.5.4
Registro de investigación de
4.5.3.1
incidentes
Registro de medición y seguimiento
4.5.1
del desempeño