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Mayo de 2016
1
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................... 6
3.1. Objetivo General ........................................................................................... 6
3.2. Análisis de Alternativas ................................................................................. 6
3.3. Justificación del Proyecto .............................................................................. 7
3.4. Matriz de Marco Lógico ................................................................................. 8
4. CONTEXTO SOCIAL ........................................................................................ 8
4.1. Población Beneficiada ................................................................................... 8
4.2. Impactos en la Calidad de Vida ..................................................................... 9
4.3. Generación de Empleo .................................................................................. 9
4.4. Análisis de Externalidades .......................................................................... 10
5. CONTEXTO AMBIENTAL............................................................................... 11
5.1. Impacto en la Deforestación y CO2 ............................................................. 11
5.2. Impactos Ambientales ................................................................................. 12
5.3. Indicadores Ambientales ............................................................................. 15
6. ESTUDIO DE MERCADO............................................................................... 16
6.1. Caracterización del Sector .......................................................................... 16
6.2. Análisis de Demanda................................................................................... 16
6.3. Análisis de Oferta ........................................................................................ 17
6.4. Pronóstico de la Producción ........................................................................ 18
6.5. Competencia ............................................................................................... 19
7. CONTEXTO TÉCNICO ................................................................................... 20
7.1. Localización de la Fábrica ........................................................................... 20
7.2. Descripción del Proceso .............................................................................. 21
7.2.1. Materias Primas..................................................................................... 21
7.2.1.1. Costo de la materia prima ............................................................... 22
7.2.2. Maquinaria ............................................................................................. 22
7.2.3. Diagrama de flujo .................................................................................. 23
2
7.3. Productos .................................................................................................... 24
7.4. Personal Requerido ..................................................................................... 25
8. CONTEXTO LEGAL ....................................................................................... 26
9. ESTRATEGIAS DE MERCADEO ................................................................... 27
10. ANÁLISIS FINANCIERO ............................................................................. 28
10.1. Estructura de inversiones: inversión en activos fijos y capital de trabajo .. 28
10.2. Costos y Gastos de Operación .................................................................. 30
10.3. Ingresos Operacionales............................................................................. 30
10.4. Endeudamiento ......................................................................................... 31
10.5. Cálculo del WACC ..................................................................................... 31
10.6. Flujo de Caja Puro del Proyecto ................................................................ 32
10.7. Flujo de Caja Financiado del Proyecto ...................................................... 32
10.8. Análisis de Sensibilidad ............................................................................. 32
11. CONCLUSIONES ........................................................................................ 34
12. REFERENCIAS ........................................................................................... 35
ANEXOS ............................................................................................................... 39
ANEXO 1. Reporte histórico de precios de materiales aprovechables reciclables
2012- 2015. ........................................................................................................... 39
ANEXO 2. Matriz de pesos ponderados para alternativa de recolección de PET.
.............................................................................................................................. 40
ANEXO 3. Matriz de pesos ponderados para alternativa del uso y disposición de
pellets de PET. ................................................................................................... 41
ANEXO 4. Matriz de marco lógico. ..................................................................... 42
ANEXO 5. Localización de la planta. .................................................................. 45
ANEXO 6. Proceso de producción con prensado............................................... 46
ANEXO 7. Organigrama. .................................................................................... 47
ANEXO 8. Asignación de Salarios. .................................................................... 48
ANEXO 9. Flujo de caja puro ............................................................................. 52
ANEXO 10. Flujo de caja financiado .................................................................. 53
ANEXO 11. Análisis de sensibilidad WACC. ...................................................... 54
3
1. INTRODUCCIÓN
Ante las crecientes cifras de la acumulación de plástico en las ciudades por la
deficiente disposición que se hace de sus residuos, la fabricación de madera
plástica ha venido ganando cuota en el mercado, por sus aplicaciones que van
desde decks y tarimas, pasando por parques y jardines, hasta casas
prefabricadas; en general, la fabricación de productos para la industria de la
construcción. La madera plástica es considerada como un sustituto ecológico a las
maderas duras de los bosques en peligro de extinción, adicional a esto, su
producción es vista como una alternativa no tóxica a la madera tratada a presión,
cuya composición incluye cobre y otras sustancias químicas.
5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6
Calificación:
1: No viable ó Deficiente
2: Poco viable ó Malo
3: Regular
4: Viable ó Bueno
5: Rentable
Mobiliarios 5 2 3 2 2 14
Viviendas 4 2 2 5 2 13
prefabricadas
Productos para 5 4 4 3 4 20
construcción
de vivienda
Parques infantiles 1 2 3 3 3 12
Cercas para la 4 5 3 3 3 18
ganadería
Fuente: Elaboración propia.
7
aprovechamiento de residuos en el Valle de Aburrá, y especialmente en el
municipio de Medellín, se genera la necesidad de diseñar un proyecto que se
enfoque en el aprovechamiento de plástico reciclado.
Debido al gran número de componentes de una casa que son hechos a partir de
madera (vigas, puertas, marcos, entre otros), la fabricación de productos para la
construcción de viviendas, es el mercado principal considerado por el equipo.
4. CONTEXTO SOCIAL
8
4.2. Impactos en la Calidad de Vida
Dado que el plástico se ha convertido en un material indispensable en la vida del
hombre ya que por sus propiedades, facilidad de manufactura y diversidad de uso,
se emplea en prácticamente todos los utensilios y objetos de uso cotidiano, ya sea
como parte principal o como accesorio, según esto es evidente el aumento en el
consumo de este tipo de material el cual ha llegado a niveles de sobre uso. Debido
a su condición de alta resistencia a la degradación ambiental es hoy uno de los
principales agentes sólidos contaminantes que afecta las poblaciones en aspectos
como contaminación visual, taponamiento de alcantarillas, contaminación de
ambientes naturales con perjuicio en animales, disminución de la capacidad de los
rellenos sanitarios, entre otros. El proyecto busca mitigar parcialmente estos
efectos a partir de la generación de nuevos productos a base de plástico reciclado,
obteniendo un resultado en tema ambiental en la comunidad ya que se disminuirá
la tasa de deforestación causada por el uso de maderas y otros materiales que
demanda actualmente el sector de la construcción en el Área Metropolitana.
Con lo anterior se describe una serie de aspectos que generan impactos positivos
en la ciudad los cuales se pueden enlistar así:
9
representante legal
1 Contador Encargado de hacer, manejar e interpretar
informes y registros contables de la
empresa
1 Gerente de Gestión y manejo de materiales y
producción trabajadores para asegurar la eficiencia de
la producción.
1 Director de recursos Gestión del fortalecimiento de las relaciones
humanos empleador-empleado desde la dirección del
proceso de selección y proceso de nómina.
1 Gerente de Ventas Prepara planes y presupuesto de ventas,
establecer metas y objetivos, calcular la
demanda y pronosticar las ventas.
1 Asistente Ejecuta los procesos administrativos,
administrativo aplicando normas y procedimientos
definidos elaborando documentación
necesaria.
1 Supervisor Proyecta, dirige, desarrolla y controla la
labor diaria a desarrollar por cada uno de
sus colaboradores (operarios).
8 Operarios Encargado directo de la mano de obra,
tratamiento de materia prima a partir del
conocimiento del funcionamiento de la
maquinaria y realización del producto final.
3 Vendedores Encargado de promocionar los productos y
buscar potenciales clientes para adquirir los
mismos.
2 Mecánicos Realizan mantenimiento diario en cada una
de las máquinas en el área de producción,
reportan el estado actual de las mismas y
suministran cada uno de los recursos
necesarios para llevar a cabo el proceso.
Tabla 3: Externalidades.
10
Productor- · - Mejoramiento de la contaminación visual generada por residuos Positiva
consumidor plásticos.
· - Cambio de percepción de viviendas hechas en madera. Positiva
· - Poca credibilidad en las características del tipo de producto Negativa
entregado.
5. CONTEXTO AMBIENTAL
11
Asumiendo que el promedio hallado para la densidad es aplicable a la totalidad de
la madera usada, se procede a realizar el cálculo de la masa total de madera que
se emplea para satisfacer la demanda de la misma en Antioquia, obtenida a partir
de la participación aproximada del 17,1 % del departamento en el total de la
demanda de madera a nivel Nacional, que es de aproximadamente 448.119 m 3
[8]; así, la demanda de Antioquia corresponde a un volumen de 76.628 m3.
𝐾𝑔
𝑚 = 76.628 𝑚3 ∗ 672,33 = 51′ 519.303,24 𝐾𝑔
𝑚3
12
Tabla 5: Matriz de identificación de impactos por metodología de Leopold.
Actividades
actividad
de las
Motivación a nuevos
la
de
de
las
4 deforestación con fines
3 Campañas de reciclaje
Aprovechamiento de
hábitos de consumo
de
8 Uso de maquinaria
de
residuos plásticos
Establecimiento
Recolección de
Cambios de
Formalización
MEDIO COMPONENTE Factor Ambiental
Contratación
recicladores
productivos
5 actividades
empleados
Reducción
productiva
transporte
residuos
casas
10
11
1
9
Di s mi nuci ón de l i xi va i dos del
X
pl á s ti co
SUELO
Compa cta ci ón por el pes o de
X
l a s ca s a s
Di s mi nuci ón de l a ca nti da d
X X X X
PAISAJE de pl á s ti co
FÍSICO Pa i s a je urba nís ti co X X X
Genera ci ón de rui do X X X
ATMOSFÉRICO (CALIDAD
Al tera ci ón de l a ca l i da d del
DE AIRE Y RUIDO) X
a i re
Cons erva ci ón de la fl ora
FLORA TERRESTRE X X X X X X
terres tre
BIÓTICO
Cons erva ci ón de l a pobl a ci ón
FAUNA X X X X X X
de fa una
Acces o a l recurs o a gua X X
13
Figura 3: Criterios de evaluación.
Fuente: Tomado de [11].
Naturaleza IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I Signifación
Dis minución de lixiva idos del
+ 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 26 Moderado
plá s tico
Compa ctación por el pes o de l a s
. - 4 1 2 4 4 1 1 4 4 8 42 Moderado
ca s a s
Dis minución de l a ca ntida d de
+ 12 8 4 4 1 4 4 4 4 1 78 Crítico
plá s tico
Pa is a je urba nís tico + 8 4 2 4 2 1 4 1 4 2 52 Severo
Mejora de l a ca lida d fís ico-química
+ 8 4 1 2 1 2 1 1 1 1 42 Moderado
del a gua s uperficia le
Genera ción de ruido . - 2 1 2 2 2 1 1 4 2 1 23 Irrelevante
Al tera ción de la ca lida d del a ire . - 2 4 2 2 2 1 4 4 2 4 35 Moderado
Cons erva ción de la flora terres tre + 4 2 1 4 1 2 4 4 2 2 36 Moderado
Cons erva ción de l a pobla ción de
+ 4 2 1 4 1 2 4 1 2 2 33 Moderado
fa una
Acces o a l recurs o a gua + 4 1 1 2 1 1 4 1 1 1 26 Moderado
Dis minuye la pres encia de
+ 8 1 1 2 2 1 1 1 1 2 37 Moderado
enfermeda des en la pobla ción
Ca mbios en la diná mica económica + 4 1 2 1 1 1 1 4 1 1 26 Moderado
Atra cción de nuevos invers ionis tas + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Irrelevante
Potencia miento del s ector
+ 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 17 Irrelevante
económico
Cons erva ción del pa trimonio cultura l + 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 18 Irrelevante
Implementación de política s de
+ 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 18 Irrelevante
incentivos
Crea ción de orga niza ciones
+ 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 20 Irrelevante
a mbientalis tas
14
Se evidencia entonces que la disminución de la cantidad de plástico presente en la
ciudad, por su recolección y aprovechamiento para la fabricación de casa a partir
de madera plástica, es el impacto positivo de mayor relevancia del proyecto;
mientras que la compactación del suelo por el asentamiento de las casas y la
alteración negativa de la calidad del aire debida al uso de vehículos para
transporte son los mayores impactos negativos del mismo.
15
6. ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado se enfoca en el sector construcción del Valle de Aburrá,
haciendo énfasis en subsector viviendas; puesto que en estos se busca intervenir
con los productos fabricados. En este sector se incluyen las empresas y
organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e
ingenieros y las empresas productoras de materiales para la construcción.
16
está concentrado el 70% de los insumos que se requieren en las obras” puntualizó
el gerente [14].
17
Es de resaltar que en el 2014, los metros cuadrados licenciados se incrementaron
10,99 %. Además, el subsector vivienda, que explica 78,49 % del total, tuvo
incremento en los metros licenciados de 8,11% [18].
18
Realizando análisis estructural del comportamiento entre el 2006 y 2012, se logra
evidenciar una fluctuación entre 0% y 13% aproximadamente. Según el último
informe del Desempeño de la economía de Antioquia, realizado por la Cámara de
comercio de Medellín en el año 2015, El sector construcción creció un 10,99% del
2013 a 2014, representando así el 16,8% del crecimiento total del PIB antioqueño
[18].
6.5. Competencia
Entre las empresas dedicadas a la comercialización de productos elaborados a
partir de madera plástica en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, destacan:
19
Las empresas tienen en común la producción de estibas, postes, tapas de
alcantarillas, pisos, cercos, puertas, bancas, bodegas, rejillas, tablas, estacones
de camionetas y camiones, quioscos, basureras, y algunas fabrican muelles,
viviendas y juegos infantiles.
7. CONTEXTO TÉCNICO
20
Figura 6: Vista de la bodega.
Fuente: Tomado de [23]
21
plástico de 2223 g de masa, de 1m de longitud y perfil cuadrado de 52mm de lado
fabricada a partir de 100% de plástico reciclado. En el montaje del ensayo se
dejaron 900 mm de luz entre los apoyos y la carga máxima fue de 455 (lbf)
generando un momento de 0,31 kN.m, una tensión máxima de 13,2 MPa, para una
sección con inercia de 609301 mm4 . En el ensayo se tomaron deformaciones en
una carga de 450 lbf, llegando a 72 mm, al quitar la carga se recuperó hasta una
deformación inicial de 7 mm. Por otro lado la muestra presentó rompimiento súbito
y abrupto, sin que antes manifestara comportamiento plástico ni fisuramientos en
el tercio medio del perfil trabajado. Este ensayo (798-E.015) fue realizado con el
apoyo del ingeniero Jorge Cardona con el perfil de la empresa PLASMACO SAS.
En la Tabla 7 se muestran los valores de propiedades de la madera plástica Vs
madera natural.
Tabla 7: Comparación de propiedades madera plástica VS madera natural.
7.2.2. Maquinaria
Debido a los productos que se van a fabricar, tablillas y estacones de forma
general, podemos hablar de un proceso basado en extrusión ya que son
geometrías con altas relaciones de esbeltez. En la Tabla 8 se muestra la
maquinaria requerida para la fabricación de nuestros productos con las
22
especificaciones técnicas más importantes, esta maquinaria consta básicamente
de la que componen un proceso de tratamiento de plástico reciclado y la parte de
conformado (extrusora y sierra).
Tabla 8: Maquinaria requerida.
Máquina Localidad Potencia Capacidad Dimensiones Persona / Costo ($ pesos
del máxima ( L x W x H) turno colombianos)
motor mm
(kw)
Trituradora China 30 900 2000 x 1600 2 $11 798 720,00
swp800 kg/hora x 1800
Banda Vietnam 1.5 1000 6000 x 600 x 1 (x5) $ 1, 474,840.00
transportadora kg/hora (1200 - 3500)
industrial
Hidrociclón China 15 1500 Altura: 4300 0 $11, 208,784.00
H400 D250 kg/hora Diámetro: (automática)
470
Secador Luxor China 30 900 Altura: 1000 0 $2, 802,196.00
HD 60I kg/hora Diámetro: (automática)
850
Extrusora China 55 450 6000 x 1600 2 $ 58, 993,600.00
Qiangsheng kg/hora x 2000
Horno liyi Ly- China 45 600 1180 X 2000 2 $ 2,064,776.00
6180 kg/hora x 2000
Sierra Sinfín Colombia 0.250 180 800 x 400 x 1 $538,999.00
Skil 3385AD mm/seg 2000
Fuente: Elaboración propia a partir de [26-35].
23
Figura 7: Proceso de producción por extrusión.
Fuente: Elaboración propia.
7.3. Productos
Para este proyecto como se mencionó anteriormente de manera general se tiene
contemplado ofrecer cercas, viviendas prefabricadas y productos para la
construcción de viviendas. Las cercas son estructuras de división pueden ser
usadas en jardines, campos, corrales entre otras y constan básicamente de
tablillas 2 x 10 cm y postes cuadrados de 10x10 cm de sección transversal (ver
Figura 8 a), cuya variación entre cerchas se verá reflejado en su longitud y altura.
24
Las casas prefabricadas son de 60m2 y constan de 3 alcobas, 2 baños, cocina
sencilla, zona de ropas y sala-comedor
a) b)
c) d)
Figura 8: Productos.
Fuente: Tomado de [19].
25
Tabla 9: Salarios.
8. CONTEXTO LEGAL
El correcto funcionamiento del proyecto debe de ir acompañado de un adecuado
manejo legal de acuerdo a las normas vigentes y establecidas por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio Y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a
través de los Planes de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS).
El artículo 86 del Decreto 2981 de 2013 indica la forma en la que deben regirse los
Sistemas de aprovechamiento y valorización regional, cita textualmente que “los
municipios o distritos como responsables de asegurar la prestación del servicio
26
público de aseo, y las personas prestadoras del servicio y/o los recicladores de
oficio debidamente formalizados pueden optar por establecer sistemas de
aprovechamiento de residuos de carácter regional, incorporando la gestión de
residuos aprovechables provenientes de varios municipios” [37].
El parágrafo 1 del artículo 88 del Decreto 2981 de 2013 cita que “En los estudios
de factibilidad para la elaboración del Plan de Gestión Integral de los Residuos
Sólidos, las autoridades distritales y municipales deberán garantizar la
participación de los recicladores de oficio en la formulación, implementación y
actualización” [37].
Teniendo en cuenta que sólo una de las máquinas que se usarán para el proceso
de producción se fabrica en Colombia, es importante considerar los beneficios
tributarios a la inversión ambiental. El literal f del artículo 428 del Estatuto
Tributario, modificado por la Resolución 978 de 2007, establece que “...no causa el
impuesto sobre las ventas la importación de maquinaria o equipo, siempre y
cuando dicha maquinaria o equipo no se produzca en el país, destinados a reciclar
y procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado,
reciclado y extrusión)...” [38].
9. ESTRATEGIAS DE MERCADEO
Los productos serán ofrecidos al público empleando las siguientes estrategias de
publicidad:
- Se diseñará una página web, en la cual los clientes podrán observar los
productos que ofrece la empresa y las cualidades de los mismos. Además
podrán realizar preguntas y compras por este medio.
- Teniendo en cuenta el auge de las redes sociales, la empresa creará un
perfil con la información importante como precios, productos, beneficios
ambientales, entre otros, de la red social más importante, facebook.
- Considerando que la población objetivo se encuentra en las zonas rurales
de la ciudad, se dispondrán en los sitios que visitan con mayor frecuencia,
como por ejemplo las tiendas del sector, algunos afiches con la información
de la empresa, productos que se ofrecen y la información del contacto.
- Los vendedores realizarán estrategias de mercado de tipo BTL para
promocionar los productos fabricados en la empresa, en zonas veredales
del Valle de Aburrá, y en los sectores urbanos donde la distribución de las
propiedades sea propicia para la instalación de las casas fabricadas por la
empresa.
27
- Informar a la comunidad en general sobre los beneficios ambientales de los
productos que se ofrecen en la empresa, resaltando la labor de reciclaje y
el compromiso ambiental de la misma.
El rubro de Activos fijos (adecuación) está compuesto por una serie de inversiones
que se especifican en la Tabla 12.
28
Tabla 11: Resumen inversión inicial.
29
10.2. Costos y Gastos de Operación
La puesta en marcha del proyecto, trae consigo la generación de distintos costos y
gastos resumidos en la Tabla 13.
Tabla 13: Resumen insumos y gastos.
30
● Estimación de las cantidades a vender
Se estima que las unidades a vender sean de 43 casas para el primer año,
cálculos basados en análisis de mercado y teniendo una posición de estado
normal respecto a las ventas que ya realiza el competidor referente del mercado
(Econciencia).
10.4. Endeudamiento
El proyecto define una política de endeudamiento equivalente a un 49% del total a
invertir en el proyecto. El porcentaje de endeudamiento fue determinado al hacer
repetidas iteraciones del flujo de caja financiado del proyecto, con distintos valores
de porcentajes de endeudamiento, hasta llegar a la tasa que maximiza la TIR y
que al tiempo no provocara flujos netos negativos en ninguno de los periodos.
Rm: Rentabilidad del mercado, se utilizó un valor del 8,20%, hallado por medio de
análisis económico realizado al sector de la construcción del país.
Rp: Para el riesgo país, se usó un valor de 2,79%, puntos considerados hasta el
29 de abril del 2016.
Por último con un porcentaje de endeudamiento del 49% y 51% de capital propio;
se llegó a un costo de capital WACC igual a 11,04%.
31
10.6. Flujo de Caja Puro del Proyecto
En el Anexo 9 se representa el flujo de caja puro del proyecto, el cuál considera
que el proyecto es financiado con capital propio de los inversionistas.
VPN = $1’481.875.256
TIR = 44,73%
Beneficios-Costos = 1,366090
Resultados importantes:
VPN = $1’454.120.107
TIR = 53,73%
Beneficios-Costos = 1,3834
32
Tabla 14: Datos de entrada de análisis de sensibilidad.
33
11. CONCLUSIONES
La madera plástica es una excelente opción en cuanto a sustitución de la madera
natural ya que tiene excelentes propiedades mecánicas y no requiere
mantenimientos contra plagas y humedad, aunque tiene desventajas respecto a la
apariencia, se han desarrollado técnicas para obtener la madera plástica de
diferentes colores haciéndola realmente competitiva.
Este tipo de casas de 60 metros cuadrados son aptas para una conformación de
una familia típica actual, pues cuenta con 3 habitaciones y dos baños, donde
familias desde 2 hasta 6 personas podrían vivir dignamente.
34
12. REFERENCIAS
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35
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[11] J. A. Arboleda. Manual para la evaluación de impacto ambiental de proyectos,
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[34] Todo el tamaño personalizar horno de curado para el recubrimiento de pintura
en polvo [online]. Alibaba. Disponible en: http://spanish.alibaba.com/product-gs/all-
size-customize-curing-oven-for-powder-coating-1622970167.html?s=p
[35] Sierra Sinfín Skil 9 Guia Laser 250w 3385ad [online]. Mercado Libre.
Disponible en: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-422083734-sierra-sinfin-
skil-9-guia-laser-250w-3385ad-_JM
37
[36] Resolución 754 de 2014: “Por la cual se adopta la metodología para la
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos” [online]. Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Bogotá D.C., Colombia, 2014. Disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163#12
[37] Decreto 2981 de 2013: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio
público de aseo [online]. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá D.C., Colombia, 2013 Disponible
en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035#120
[38] Resolución 978 de 2007: “Por la cual se establece la forma y requisitos para
presentar ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial las
solicitudes de acreditación para obtener la certificación de que tratan los artículos
424-5 numeral 4 y 428 literales f) e i) del Estatuto Tributario, con miras a obtener la
exclusión de impuesto sobre las ventas correspondiente" [online]. Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá D.C., Colombia, 2007.
Disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45543#0
38
ANEXOS
ANEXO 1. Reporte histórico de precios de materiales aprovechables reciclables 2012- 2015.
39
ANEXO 2. Matriz de pesos ponderados para alternativa de recolección de PET.
40
ANEXO 3. Matriz de pesos ponderados para alternativa del uso y disposición de pellets de
PET.
41
ANEXO 4. Matriz de marco lógico.
42
ACTIVIDADES 1.1. Localización 1.1. Área del lote y precio Escrituras de la La
del lote o local 1.2. Costo de propiedad. construcción
para la planta. construcción y tiempo y puesta en
1.2. Adecuación o que toma Programación y marcha de la
construcción de 1.3.1.Costo de equipos presupuestos de planta no
los espacios para 1.3.2. Productividad de la obra. incurre en
la operación . los equipos sobrecostos.
1.3. Compra e 2.1.1. Nóminas Facturas.
instalación de 2.2.1. Costo de las La encuesta
equipos, capacitaciones Balances de la es
implementos y 2.3.1. Número de empresa. contestada
herramientas mantenimientos por año con
necesarias para la 2.3.2. Costo de cada Cronograma de sinceridad
operación. mantenimiento actividades. por los
2.1. Contratación 2.4.1. Cantidad de clientes y
del personal plástico reciclado y otros Resultados de las mayoristas.
requerido. insumos necesaria para la encuestas.
2.2. producción mensual
Capacitaciones en 2.4.2. Costo de las
seguridad materias primas
industrial 3.1.1. Cantidad de
y manejo de clientes potenciales
equipos. 3.1.2. Costo del producto
2.3. Realización en el mercado
de planes de 3.2.1. Tipos de publicidad
mantenimiento 3.2.2. Costo de cada tipo
2.4. Compra de de publicidad
suministros e 3.3.1. Número de
insumos (plástico personas que responden
reciclado, 3.3.2. Costo de realizar la
pegante, aditivos, encuesta
entre otros) 4.1.1. Costo de compra
3.1. Estudio de de los vehículos
mercado. 4.1.2. Costo de
3.2. Estrategias mantenimiento y
publicitarias operación
dirigidas al 4.2.1. Compras totales de
público objetivo. los mayoristas
3.3. Encuestas de
percepción del
producto.
4.1. Adquisición
de un camión y
una camioneta
para la
distribución y/o
entrega del
43
producto
dependiendo del
tamaño de la
orden.
4.2. Venta a
distribuidores
mayoristas
4.3. Desarrollo de
página web con
tienda virtual
Fuente: Elaboración propia.
44
ANEXO 5. Localización de la planta.
45
ANEXO 6. Proceso de producción con prensado.
46
ANEXO 7. Organigrama.
47
ANEXO 8. Asignación de Salarios.
Factores:
48
Asignación de porcentaje (%) del salario a cada factor: cifras en $ pesos
colombianos
Comparación de factores de demás puestos de trabajo con los cargos claves por
cada factor calculado previamente:
49
Fuente: Elaboración propia
50
Fuente: Elaboración propia
51
ANEXO 9. Flujo de caja puro
52
ANEXO 10. Flujo de caja financiado
53
ANEXO 11. Análisis de sensibilidad WACC.
54