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Procedimento do Sistema da Qualidade

Auditorias internas
Revisão 00 PS 4.14

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 2
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 2
3. ÁREA DE APLICAÇÃO 2
4. DEFINIÇÕES 2
5. RESPONSABILIDADE 3
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 4
7. REGISTROS DA QUALIDADE 5
8. ANEXOS 5

Data de Aprovação

Original aprovado e arquivado no GQ

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1. OBJETIVO

Este procedimento fixa os critérios e diretrizes para a realização de auditorias internas da

qualidade destinadas a verificar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade do
laboratório LR Metrologia aos requisitos da NBR ISO/IEC 17025:2005.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

MQ – Manual da Qualidade
PS 4.9 – Controle de trabalhos de ensaio não conformes
PS 4.11 – Ação corretiva

3. ÁREA DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todas as áreas envolvidas com o laboratório LR Metrologia

4. DEFINIÇÕES

4.1. Siglas utilizadas

GQ - Gerente da Qualidade
SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade
MQ - Manual de Gestão da Qualidade

4.2. Auditoria

Processo sistemático, documentado e independente, para obter evidência da auditoria e

avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são
atendidos.

4.3. Evidência da Auditoria

Registros, apresentação de fatos ou outras informações, pertinentes aos critérios de

auditoria e verificáveis.

4.4. Critérios da Auditoria

Conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos usado como uma referência.

4.5. Auditoria de Follow-up

Auditoria realizada por determinação do Gerente da Qualidade visando verificar os

resultados das ações executadas e a análise crítica delas.

4.6. Auditoria interna

Auditoria de todo ou de parte do sistema da qualidade de uma organização, que é

executada pela própria organização ou em seu nome para propósitos internos e podem

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formar a base para uma autodeclaração de conformidade da organização. Também

chamada de auditoria de primeira parte.

4.7. Auditor

Pessoa com competência para realizar uma auditoria.

4.8. Auditor lider

Auditor designado para liderar a auditoria, sendo responsável pela programação e

realização de auditoria.

4.9. Equipe de auditoria

Auditores designados para a execução de uma auditoria, sendo constituída, por um ou mais
auditores, sendo estes treinados e qualificados sempre que possível independente da
atividade a ser auditada.

4.10. Não-conformidade

O não atendimento de um requisito.

4.11. Ação corretiva

Ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada ou outra situação
indesejável.

4.12. Ação preventiva

Ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra situação
potencialmente indesejável.

4.13. Programa de Auditoria

Conjunto de uma ou mais auditorias planejado para um período de tempo determinado e

direcionado a um propósito específico.

4.14. Plano de Auditoria

Descrição das atividades e arranjos para uma auditoria.

5. RESPONSABILIDADE

Este procedimento é de responsabilidade de todos os setores e/ou funções que interfiram

no processo para a garantia da qualidade dos produtos do laboratório LR Metrologia.

5.1. Gerente da Qualidade (GQ)

Cabe ao GQ elaborar e implementar este procedimento; planejar as auditorias; selecionar

as equipes de auditorias, indicando o auditor líder; comunicar às áreas; e reportar à
Direção os resultados das auditorias.

5.2. Equipe de auditoria

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Cabe à equipe responsável pela auditoria:

 Preparar a auditoria.
 Realizar a auditoria usando o Manual de Gestão da Qualidade do laboratório LR Metrologia
 Elaborar o Relatório de Auditoria.
 Encaminhar os relatórios de auditoria ao GQ e à área auditada.
 Registrar os resultados das ações executadas assim como efetuar análise crítica dessas
ações através de auditoria de follow-up.

5.3. Responsável pela área auditada

Cabe aos funcionários definir, em tempo hábil, as ações corretivas ou preventivas para as
não-conformidades reais ou potenciais detectadas durante a auditoria.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

6.1. Qualificação dos Auditores Internos

O laboratório LR Metrologia utiliza auditores internos líderes subcontratados, tendo como
critérios para qualificação:
 os auditores devem possuir treinamento na norma que estiver sendo auditada.
Auditorias de ensaios são feitas por técnicos não pertencentes à área auditada.

6.2. Desenvolvimento da Auditoria Interna

A auditoria interna inicia-se através de uma Reunião de Abertura com a seguinte pauta e
participantes:
 Participantes: responsável pela área, equipe de auditores, acompanhante da área (se
houver), pessoal da área envolvida.
 Pauta:
 abertura pelo Auditor Líder apresentando a equipe, escopo, duração e documentação
necessária a ser consultada.
 apresentação, pelo responsável pela área, da equipe envolvida na realização da
auditoria.
 Auditor Líder confirma o horário da realização da Reunião de Fechamento e convida
os presentes a participarem da mesma.
A equipe auditora faz a avaliação dos documentos e registros, buscando evidências de
conformidade e avaliando o grau de comprometimento dos funcionários com o Sistema de
Gestão da Qualidade.
Deve ser observado sempre um clima cordial e de colaboração entre auditores e auditados.
A Reunião de Fechamento é feita com os participantes convidados. O Auditor Líder salienta
os aspectos positivos evidenciados e apresenta, caso haja, as não-conformidades
levantadas abrindo aos presentes a possibilidade de questionamento à opinião dos
auditores.

6.3. Programa de Auditoria

As auditorias internas são realizadas de modo a abranger todos os requisitos da

NBR ISO/IEC 17025:2005 no ano, incluindo atividades de ensaio. As auditorias são
planejadas levando em conta a situação e importância dos processos auditados, resultados

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de auditorias anteriores e reclamação de clientes.

6.4. Resultados

Os resultados das auditorias internas da qualidade são documentados em Relatórios de

Auditorias Internas da Qualidade (RAI) que são levados ao conhecimento do pessoal
responsável pela área.

6.5. Tratamento de Não-conformidades

Não-conformidades detectadas são tratadas conforme sistemática do PS-4.11.

6.6. Ações Corretivas

Os resultados das ações executadas são verificados através de Auditoria de Follow-up,

aproximadamente um mês após a auditoria interna e feita, preferencialmente, pelos
mesmos auditores que realizaram a avaliação. A análise crítica das ações executadas é feita
no próximo ciclo de Auditoria Interna planejado pelo GQ.
Quando uma evidência de auditoria lançar dúvida sobre a correção ou validade de
resultados do laboratório de ensaio, o laboratório efetua imediata ação corretiva e notifica,
por escrito, qualquer cliente cujo trabalho possa ter sido afetado.

6.7. Resultado das Auditorias

O resultado das auditorias é registrado no RAI - Relatório de Auditoria Interna da

Qualidade cujo controle está definido abaixo.

7. REGISTROS DA QUALIDADE

O sistema de trabalho para identificação, armazenamento, recuperação, proteção, período

de retenção e disposição do Relatório de Auditoria Interna da Qualidade é indicado a
seguir:

Tempo de
Código Identificação Armazenamento Recuperação Retenção Descarte
Pasta fichário
Relatório de Auditoria identificada, armário
GQ / Diretoria / Enviar para
RAI Interna da Qualidade arquivo 2, indexado mín 1 ano
Auditores arquivo morto
(RAI) por número, ordem
crescente, GQ

Histórico de Revisões – Alteração / Motivo

0- Documento novo.

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8. ANEXOS

Anexo 1 - Relatório de Auditoria Internas

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Anexo 1 - Relatório de Auditoria Interna

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