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CÓDIGO: (90168A_611)
Presentado a:
FRANCISCO SOLARTE
Director de curso
Entregado por:
Grupo: 90168_47
MARZO DE 2019
LETICIA- AMAZONAS
INTRODUCCION
Ejercicios a desarrollar
OBJETIVO: El estudiante aplica los conceptos fundamentales de la auditoría y la
seguridad informática en el entorno empresarial mediante el desarrollo de las
actividades programadas en el curso.
1. Cada estudiante propone una empresa para llevar a cabo la auditoria.
IDEOLOGÍA EMPRESARIAL
MISIÓN: CONTRASUR Industria y Comercio, es una empresa de carácter
asociativo, presta servicio de transporte colectivo básico en el sector urbano y rural
del municipio de Leticia - (Colombia) y en las diferentes rutas de la carretera,
utilizando móviles tipo taxi. Nuestro servicio se ofrece con eficiencia y excelente
calidad, considerando al cliente como la base fundamental de nuestro quehacer
diario. Nos encontramos en el municipio de Leticia.
VISION: CONTRASUR Industria y Comercio, se constituirá como una de las más
importantes empresas asociativas con que cuenta el municipio de Leticia y el
departamento de Amazonas - (Colombia), por la calidad del servicio prestado en lo
relacionado a transporte colectivo, básico y especial de pasajeros y encomiendas,
cumpliendo con responsabilidad los horarios y atención al cliente. Nuestros
conductores serán altamente calificados, quienes desarrollarán su labor con
profesionalismo preservando la integridad y la vida de los pasajeros.
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
Lograr una mayor participación en el mercado para satisfacer la demanda del
Servicio de Transporte Terrestre en vehículo tipo taxi en gran parte la Ciudad de
Leticia.
Aumentar la vinculación de vehículos tipo taxi a nuestra empresa y de esta manera
incrementar las utilidades de la misma.
Generar empleo, de forma directa vinculándolos como trabajadores inmediatos en
la empresa, o de forma indirecta como conductores de los vehículos vinculados a la
organización.
Aumentar el bienestar de la sociedad a través de la generación de empleo.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
VALORES CORPORATIVOS
Departamentos:
1. Departamento de gerencia
2. Departamento de finanzas
3. Departamento de administración
4. Departamento de estadística
5. Departamento de jefe de personal
6. Departamento de disciplina y ética
7. Departamento de información general
8. Departamento de secretaria.
9. Departamento de Seguridad
10. Oficina de Operadores de Radio y Conductores
Organigrama:
Organigrama:
Gerente
Departamento de
Administración
Departamento de disciplina y
ética Departamento de jefe de personal
Departamento de
Departamento de información general
seguridad
Departamento de secretaria
Departamento Operativo
Operadores de
Radio
Conductores
FASE COLABORATIVA
4. El grupo elabora el plan de auditoria que incluya: El objetivo de la auditoria, los alcances de la auditoría, la
metodología, los recursos para el desarrollo, y el cronograma de actividades.
•Sistema
automático de
detección
temprana de los
tiempos en los
cuales caducan
todos los
documentos
legales del
vehículo y su
conductor.
•Detectar
mediante
encuestas
ventajas y
desventajas del
servicio al público.
Entregar y Dar DS13.5 FALTA FALTA JORGE Plan de FALTA
Soporte (DS) Mantenimiento BALMORE Mayo auditoria
Preventivo del PEREZ
Hardware
Monitorear y ME2.1 Monitoreo FALTA FALTA JUAN Plan de FALTA
Evaluar (ME) del Marco de CAMILO auditoria
Trabajo de Control RUBIANO Junio
Interno
5. El grupo consulta en el blog la estructura del estándar CobIT (Dominios,
procesos, y los objetivos de control), seleccionan 5 procesos con sus
respectivos objetivos de control y actividades de control y elabora el programa
de auditoría.
DOMINIO
6. El líder del grupo asigna un proceso a cada integrante del grupo para trabajar
la auditoría
ALCANCE: El Plan de Auditorias debe desarrollarse dentro del marco del sistema
integral de medición de la gestión diseñado para el Departamento Administrativo y
debe abordar todos los componentes que involucran los sistemas de información
correspondiente al software y hardware que se encuentra implementado para llevar
el control y gestión de las rutas que se encuentran estipuladas por la empresa
“CONTRASUR”.
Este Plan servirá como guía metodológica para el desarrollo de las auditorias de las
diferentes dependencias que articulen los procesos del sistema de información con
que cuente la Entidad.
SOFTWARE / HARDWARE:
Se evaluará si la empresa cuenta con un software confiable que establezca
los parámetros del Programa estructural formulado por la empresa.
Verificar si la empresa lleva el control interno informático del desarrollo de las
funciones, actividades y tareas de acuerdo a los servicios y requerimientos
de informáticos del sistema de la empresa.
Verificar si se realizan mantenimiento y conservación de los bienes muebles,
inmuebles y los sistemas y equipos de cómputo de cada área.
SEGURIDAD:
- Verificar la prevención de caída del sistema y/o pérdidas de información, si el
sistema cuenta con copias de seguridad para no perder los datos.
- Verificar si utilizan un sistema de criptografía.
PLAN DE AUDITORIA
Se implementará la metodología COBIT, cuyo modelo se utiliza para auditar la
gestión y control de los sistemas de información y tecnología, orientado a todos los
sectores de una organización, es decir, administradores IT, usuarios y por supuesto,
los auditores involucrados en el proceso. De acuerdo a los lineamientos y
estándares internacionales del COBIT, se define un marco de referencia que
clasifica los procesos de las unidades de tecnología de información de las
organizaciones en cuatro “dominios” principales, los cuales desarrollaremos a
continuación:
Pruebas satelitales y
actualización de bases
de datos de la
información actualizada
al día.
Enlaces:
Recuperado de, http://cobitzd.blogspot.com/2017/03/dominios.html
https://www.youtube.com/watch?v=m2WgBjhnf_w&t=579s
i
, http://cobitzd.blogspot.com/2017/03/dominios.html