Perfil La Congona

PIP: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Caserio La
Congona, Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo - Cajamarca
Aumen
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
PERFIL DEL PROYECTO
“Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable

y Saneamiento en el Caserio La Congona, Distrito de Cutervo,
Provincia de Cutervo - Cajamarca”
ALCALDE : WILSON DELGADO OLIVERA

DISTRITO : CUTERVO
PROVINCIA : CUTERVO
REGION : CAJAMARCA
DICIEMBRE 2010
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 1

INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ...........................................................................................................3
II. ASPECTOS GENERALES ......................................................................................................11
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................................11

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. .............................................................................11
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ...12
2.4 MARCO DE REFERENCIA..........................................................................................................13
III. IDENTIFICACIÓN....................................................................................................................15
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ..........................................................................15

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS .....................................................................37
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ......................................................................................................40
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION ...............................................................................................43
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN......................................................................................54
4.1 ANÁLISIS DE DEMANDA............................................................................................................54

4.2 ANÁLISIS DE OFERTA ...............................................................................................................60
4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. .......................................................65
4.5. COSTOS DEL PROYECTO .........................................................................................................68
4.6. BENEFICIOS .................................................................................................................................78
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL...............................................................................................................82
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ....................................................................................................84
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. ..............................................................................................88
4.10 IMPACTO AMBIENTAL ...............................................................................................................93
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS .............................................................................................94
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION ....................................................................................................94
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.....................................................................................................96
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA .......................97
V. CONCLUSIONES Y ANEXOS........................................................................................... 100
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................... 100

5.2. ANEXOS ..................................................................................................................................... 102

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO

“Ampliación y Mejoramiento de Los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del
Caserio La Congona, Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo - Cajamarca”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central del proyecto es contribuir a “Disminuir la alta incidencia de
enfermedades de infección intestinal y parasitaria en la localidad de la
Congona del Distrito de Cutervo”, a través de un conjunto de acciones
orientadas a mejorar y ampliar los servicios de Agua Potable y Saneamiento ,
acompañado de programas de capacitación a la población en Educación Sanitaria
y para la gestión eficiente de los servicios.
C. BALANCE OFERTA DEMANDA
El balance oferta demanda es detallado en el capítulo de Formulalción y

Evaluación del presente estudio de manera detallada de acuerdo a la producción y
a nivel de infraestructura presentándose superávit o déficit que justifican o no
inversiones.
Para efectos del presente ítem de Resumen Ejecutivo se indica el balance oferta
demanda de captación en el siguiente cuadro N°1 y gráfico N° 1, que es el balance
del componente más crítico de todo el sistema de agua potable.
Gráfico N°1
Balance Oferta - Demanda de Captación

2.0
1.8
1.6
1.4
Caudal (Lt/seg)
1.2
1.0
0.8 Demanda
0.6
0.4
0.2
Déficit
0.0
Oferta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año

Cuadro N° 1
Balance Oferta Demanda de Captación
Demanda
Oferta actual Balance
Proyectada
lt/seg lt/seg
lt/seg
0.0 1.865 -1.86
0.0 0.483 -0.48
0.0 0.488 -0.49
0.0 0.497 -0.50
0.0 0.501 -0.50
0.0 0.510 -0.51
0.0 0.526 -0.53
0.0 0.530 -0.53
0.0 0.548 -0.55
0.0 0.553 -0.55
0.0 0.562 -0.56
0.0 0.570 -0.57
0.0 0.579 -0.58
0.0 0.597 -0.60
0.0 0.609 -0.61
0.0 0.618 -0.62
0.0 0.627 -0.63
0.0 0.635 -0.64
0.0 0.644 -0.64
0.0 0.653 -0.65
0.0 0.662 -0.66
D. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La descripción del proyecto es la siguiente:
Agua Potable
Captación.
Zona Quebrada Honda
· 03 captaciones de manantial tipo ladera.
· 01 cámara de reunión con capacidad para 1Lps.
Zona Nuevo Paraíso

· 01 cámara de reunión con capacidad para 5 Lps.
Zona El Suro
· 01 captación de ladera.

Instalación de Línea de Conducción
Se instalará una línea de conducción de aproximadamente 753 m con

tubería de PVC SAP, C-10, 3/4” desde la nueva captación de la Zona
denominada El Suro hasta el reservorio existente de 18.90 m3.
De acuerdo a los cálculos hidráulicos la diferencia de cotas entre la

captación El Suro y el reservorio es de aproximadamente de 72 m.
Por consiguiente, teniendo en cuenta que Q=0.18 Lps, Hf 72 m C=130 y
L=753 m , el diámetro de acuerdo a Hazen y William (HF=1741
L/D^4.87*((Q/C)^1.85) es 0.61” equivalente a 0.75 “ comercial ( ¾”).
Mejoramiento de la Conducción Existente
Cámaras Rompe Presión
Se demolerán 02 CRP T-7 existentes en mal estado y se construirá 09

cámaras rompe presión tipo 7.
Los trabajos proyectados para este componente son: trazo y replanteo,
excavación manual, concreto f´c= 210 kg/cm2 p/muros, tarrajeo de
muros interiores con mortero 1:4 C:A.
Válvulas de Purga
Se mejorarán 02 válvulas de purga existentes en mal estado y se van a

construir 10 unidades más.
Válvulas de Aire
Se mejorarán 02 válvulas de aire existentes en mal estado y se van a

muros interior con mortero 1:4 C:A.
Mejoramiento del Reservorio
Los trabajos proyectados para este componente son: la construcción de

un By Pass con suministro e instalación de 40 m. de tubería P.V.C. C-10
de 1 ½”, además de la Rehabilitación del Reservorio existente,
considerando los trabajos de Picado superficial de Muros interiores y
exteriores así como de la loza superficial con una E=2”, tarrajeo

impermeabilizante de muros y pintado exterior al óleo en 2 manos,

colocación de un hipoclorador.
Finalmente se construirá un Cerco Perimétrico con base de concreto

armado para el cimiento, postes de madera de D=4” y 2,40 metros de
altura y alambre de púas.
Red de Distribución.
Se instalarán 4 457.28 ml de red de distribución de acuerdo a la siguiente

descripción:
· Suministro e Instalación de 524.67 m de tubería de PVC . SAP, C-10, 1”.

· Suministro e Instalación de 3 932.6 m de tubería de PVC SAP, C-10, 3/4”.
Para el desarrollo de las siguientes actividades se plantean la limpieza

manual de terreno, producto de la excavación manual y el acarreo de la
excavación excedente.
Asimismo, se instalará 01 medidor de Ø=2” en la aducción a la salida del

reservorio. Dicho medidor irá en una caja termoplástica a fin de evitar su
vandalización.
La finalidad de la instalación del medidor es que se pueda realizar el

balance de medición y detectar posibles fugas o conexiones clandestinas
que perjudiquen la buena operación y continuidad del servicio.
Conexiones Domiciliarias
Se instalarán 62 conexiones domiciliarias: 59 domésticas, 01 estatal y 02

sociales cada una con su respectiva micromedición en cajas
termoplásticas. Cabe señalar, que en las 40 conexiones existentes se
instalará también la micromedición con sus respectivas cajas
termoplásticas.
Por lo antes señalado, se instalarán 10,858.32 ml de tubería PVC SAP

½”.
Intervención Social
Como parte de la alternativa de solución, es indispensable que se realice

un efectivo trabajo de sensibilización respecto al buen uso de los sistemas
de agua potable y las adecuadas prácticas de higiene. Cabe señalar, que
la micromedición en los sistemas no son para efectos comerciales puesto
que en la localidad todos pagarán una sola tarifa plana por el consumo.

Por lo señalado, entiéndase que se establecerá un tope de consumo por

familia el cual será detectado por el micromedidor y caso hubiera exceso
de consumo la JASS en coordinación con la Ronda Campesina tomarán
las medidas correctivas que sean necesarias.
Saneamiento
La alternativa consiste en la instalación de 93 letrinas composteras del modelo

FONCODES cuya descripción es la siguiente:
· Techo de Calamina de Madera de 1.50 x 1.70m
· Paredes y Puerta de madera tornillo de h=1.80n
· Cámara seca de 1.10x1.70m y h= 0.80 m
· Tasa sanitaria de porcelana vitrificada para separación de líquidos y
sólidos.
· Urinario de porcelana vitrificada.
· 02 Cilindros de 100 Lt con 03 garruchas para depósito de heces
Asimismo la intervención social es indispensable para las sostenibilidad del

sistema de saneamiento y entre otras cosas deberá contemplar los siguientes
temas de información a la población.
· Partes tiene un baño ecológico seco
· Materiales necesarios
· Uso correcto del baño ecológico seco
E. COSTO DEL PIP
El costo total del proyecto asciende a S/.802 609,10 a precios privados o de

mercado de los cuales S/.358 709,48 corresponden al componente agua potable y
S/.443 899,62 corresponde al componente saneamiento.
Asimismo, el costo total del proyecto a precios sociales asciende a S/.682 018,31
de los cuales S/.298 805,32 corresponden al componente agua potable y
F. BENEFICIOS DEL PIP
El principal beneficio que obtendrá la población será el de reducir drásticamente

las enfermedades producto de la corrección de las inadecuadas condiciones del
servicio de agua y saneamiento. Parte de los beneficios, han sido cuantificados en
base a la metodología de la estructuración de una curva demanda para el cálculo
de los beneficios sociales. Por consiguiente, como resultado de dicho análisis se
tiene en el siguiente cuadro con los beneficios sociales en S/. por año para el
componente agua potable.

Cuadro N° 2
Beneficios Sociales S/. / Año
N° DE FAMILIAS CONECTADAS AL
SERVICIO BENEFICIOS BENEFICIOS
ANTIGUOS NUEVOS
AÑO
USUARIOS USUARIOS
TOTAL. ANTIGUAS NUEVAS
(S/.) (S/.)
0 93 34 59
1 95 34 61 21,934.08 45,603.60
2 96 34 62 21,934.08 46,351.20
3 98 34 64 21,934.08 47,846.40
4 99 34 65 21,934.08 48,594.00
5 101 34 67 21,934.08 50,089.20
6 103 34 69 21,934.08 51,584.40
7 104 34 70 21,934.08 52,332.00
8 106 34 72 21,934.08 53,827.20
9 107 34 73 21,934.08 54,574.80
10 109 34 75 21,934.08 56,070.00
11 111 34 77 21,934.08 57,565.20
12 113 34 79 21,934.08 59,060.40
13 115 34 81 21,934.08 60,555.60
14 116 34 82 21,934.08 61,303.20
15 118 34 84 21,934.08 62,798.40
16 120 34 86 21,934.08 64,293.60
17 122 34 88 21,934.08 65,788.80
18 124 34 90 21,934.08 67,284.00
19 126 34 92 21,934.08 68,779.20
20 128 34 94 21,934.08 70,274.40
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

De acuerdo a la evaluación económica el proyecto es económicamente rentable y
adecuado, tanto para el componente agua potable como de saneamiento cuyos
resultados se presentan en los siguientes cuadros N° 3 y 4.
Cuadro N° 3 y 4
Componente Agua Potable

VAN S/. 249,936.85
TIR % 21.84%
Componente Saneamiento
ICE (S/. / Pob.) 618.31
CPC (S/. /Pob.) 515.79

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del presente proyecto se dará en el compromiso de la
Municipalidad de Cutervo en asumir la responsabilidad de cofinanciar el proyecto y
administrar los servicios de agua potable y saneamiento y por parte de la
población beneficiaria con el proyecto en: participar durante la ejecución del
proyecto aportando mano de obra no calificada, así mismo en participar en los
talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto no generara un impacto ambiental negativo de carácter permanente,
más bien sus efectos son de mejora en la población con un Impacto positivo de
carácter permanente.
La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado,
considerando los efectos que producirán las actividades en los tres aspectos
medio ambientales que son:
Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.
Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna
Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
La ejecución del proyecto será realizado a través de la Modalidad de Núcleo
ejecutor a través de FONCODES, que cuente con el equipo técnico idóneo y
especializado en obras de saneamiento, la modalidad de la adjudicación deberá
de ser a suma alzada en donde se haga cargo de la elaboración del expediente y
de la ejecución de la obra, de esta manera se reducen costos y tiempo en la
ejecución del proyecto.
El personal encargado de de la gestión operativa y de la gestión del servicio debe

ser debidamente capacitado.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Tiempo total para la implementación de los trabajos es de 6 meses, el primer
mes se ocuparán para la elaboración de las bases, términos de referencia,
convocatoria y selección de la empresa consultora encargada del ejecución del
proyecto y la elaboración del expediente técnico definitivo, en los 05 meses
restantes se ejecutara los trabajos proyectados de mejoramiento y ampliación de
los componentes de los sistemas potable y de saneamiento, así mismo se dictará
la capacitación al personal administrativo y operativo de los servicios, y a la
población beneficiaria.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central en la Localidad de la Congona se define como “Elevados
Índices de enfermedades de infección gastrointestinal y parasitaria”.
De acuerdo al análisis de las alternativas para agua y saneamiento (única en cada

componente), se solucionará el problema central con la implementación de éstas
con el consiguiente mejoramiento de la Calidad Vida de la población del Caserío
de La Congona.
En base a todo lo expuesto en el presente estudio, se recomienda la declaración

de viabilidad del presente PIP Menor por ser viable desde el punto de vista
técnico, económico, social y ambiental. Asimismo, se recomienda la elaboración
de su correspondiente expediente técnico.

II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DEL CASERIO LA CONGONA, DISTRITO DE CUTERVO,
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA”
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Las Unidades Formuladoras y Ejecutoras para el presente proyecto se señalan
en el siguiente cuadro N° 5
Cuadro N° 5
Unidad Formuladora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CUTERVO
Unidad de Estudios y proyectos
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Cutervo
Teléfono 076 - 437580
Dirección Jr Ramon Castilla Nº 403 – Distrito de
Cutervo
Persona Responsable de la Ing. Henyer Mena Guevara
Unidad Formuladora
Persona Responsable de Ing. Paco Saldaña Sanchez
Formular
Unidad Ejecutora: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Sector Gobierno Central
Pliego FONCODES
Teléfono 237490
Dirección Av Salaverry 1450 – Chiclayo
Persona Responsable Carlos Arana Vivar

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
La población del Centro Poblado de La Congona, Organizaciones comunales;
Autoridades Locales, participaron de manera activa y consciente sobre la
necesidad de identificar y priorizar el proyecto ““Ampliación y Mejoramiento de
Los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Caserio La Congona,
Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo - Cajamarca”. el cual se encuentra
contemplado en el Plan de Desarrollo Concertado 2003-2023 (Ver Anexo 1);
en consecuencia se deben tomar las acciones necesarias que se dirijan a
solucionar el problema de agua potable y saneamiento de la población del
Caserío La Congona.
En la ejecución del proyecto los pobladores de La Congona están dispuestos a

apoyar con mano de obra no calificada, el mismo que constituirá como aporte
del co-financiamiento, con lo que se garantiza la ejecución del Proyecto.
Las autoridades locales participaran de manera activa en la organización de

la población para las labores de ejecución del proyecto, así mismo, se aplicará
estrategias que conduzcan a la solución conflictos entre grupos que tengan
distintos intereses.
Municipalidad Provincial de Cutervo: La entidad local comprometida con el

desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Cutervo, que
ha visto la necesidad de la ejecución de las obras de Agua potable y
saneamiento básico, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la
población de La Congona. Asumiendo con este propósito, su compromiso de
cofinanciar las obras de infraestructura de los servicios de agua y
saneamiento, en conjunto con la comunidad, así como su participación durante
todo el ciclo del proyecto y de administrar directamente la provisión del
servicio, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
FONCODES: Para ello esta Institución con Oficina desconcentrada en la

Ciudad de Chiclayo, de acuerdo a su Presupuesto Institucional y los planes
sectoriales, ha considerado un presupuesto para la ejecución de esta obra,
debiendo de ser ejecutada por la misma población, con la respectiva
contrapartida a través de la modalidad de Núcleo ejecutor.
Núcleo Ejecutor: La población en general a través de asambleas y

representados han elegido sus representantes en el Núcleo ejecutor, han
expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación
con el Municipio de Cutervo. Se comprometen asumir el cofinanciamiento del
costo de la infraestructura de mejoramiento de los servicios de Agua potable y
saneamiento básico a través de aportes de mano de obra y materiales locales,

para ello firmaron un acta de compromiso para garantizar el cumplimiento de

los acuerdos.
JASS: La junta administradora de servicios de saneamiento estará

conformada por un grupo de personas que han sido elegidas
democráticamente por la comunidad con la finalidad de administrar, operar y
mantener adecuadamente los sistemas de agua potable y saneamiento,
mediante los aportes por parte de la municipalidad, que será la entidad
encargada de la administración de los servicios; permitiendo la sostenibilidad
del proyecto.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
- Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública

La estructura Funcional Programática para el presente PIP Menor se
presente en el siguiente cuadro N° 6
Cuadro N° 6
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO

Programa 047 SANEAMIENTO
Sub. Programa 0127 SANEAMIENTO GENERAL
Responsable Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
( según Anexo SNIP 04) SANEAMIENTO
- Hechos importantes relacionados con el origen del proyecto

En la mayoría de los centros poblados del Distrito de Cutervo, presentan
porcentajes superiores al 75 % de conexiones domiciliarias instaladas,
mientras que en los caseríos la cobertura del servicio es del 50 % mediante
piletas públicas, notándose un deterioro alto por la carencia de adecuada
operación y mantenimiento de los sistemas de agua, así mismo, sucede con
las letrinas y alcantarillado existentes.
El servicio de agua potable no tiene un nivel aceptable en términos de su

calidad, cantidad, continuidad y cobertura, y las cuotas mensuales de
contribución en la actualidad es nula debido principalmente a la
disconformidad con el servicio.
ü Indicadores altos de morbi-mortalidad infantil

ü Elevados índices de prevalencia de enfermedades de transmisión
fecal-oral, siendo los menores de 05 años los más afectados.
ü Falta de asistencia a las escuelas por enfermedades de origen hídrico

ü Perdida de hombres hora en las labores, así como, la disminución en

la productividad por las enfermedades relacionadas a la falta de agua
potable.
- Compatibilidad con lineamientos de política del Sector

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es el ente rector
del sector, y tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la
Población facilitando su acceso a una Vivienda adecuada y a los Servicios
Básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación,
mantenimiento y protección de los Centros de Población y sus áreas de
influencia, fomentando la participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversión Privada.
El presente proyecto se enmarca en:
Políticas y Estrategias del Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento para el periodo 2007 – 2011, en el Objetivo General de
Saneamiento que dice “Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad
y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento
de aguas servidas y disposición de excretas” y en las Estrategias de
implementación del Saneamiento en el Ámbito Rural que señala como
estrategia el “Co-financiamiento de la infraestructura, tanto por parte del
municipio como de la población, diferenciando la construcción de obras
nuevas de las de rehabilitación y otorgando un mayor subsidio a la
construcción de obras nuevas”.
- Contexto Mundial
En el contexto mundial, este proyecto contribuye al logro de uno de los ocho
objetivos de desarrollo del Milenio, los que constituyen un plan convenido
por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo
más importantes a nivel mundial. Este objetivo está referido a “Garantizar la
Sostenibilidad del Medio Ambiente”, siendo una de las metas “Reducir a la
mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua
potable” y “Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100
millones de habitantes de tugurios para el año 2020”
- Contexto Local
En el contexto local, este proyecto está enmarcado dentro del Plan
Estratégico Concertado de Desarrollo del Distrito de Cutervo (Ver Anexo 1),
y se enmarca en el Eje Estratégico “Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente” teniendo como meta los siguiente “El distrito de Cutervo, ha
alcanzado un buen nivel de saneamiento en los servicios básicos públicos
en la infraestructura y mejora de los servicios de agua y desagüe, SS.HH”.

III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto
Motivos que generan la propuesta del proyecto.
Las razones principales que hacen necesaria el desarrollo de este proyecto

se fundamentan en los siguientes motivos:
ü En la actualidad la población de la localidad de La Congona presenta

un índice considerable de enfermedades de origen hídrico.
ü Existe una deficiencia en el servicio de agua potable, debido a que su

continuidad es en promedio de 2-3 horas al día producto al mal
estado de las tuberías en la línea de conducción, red de distribución
y una sobre presión que está generando grandes pérdidas de agua,
además el agua abastecida presenta mala calidad debido a que el
agua se capta de manera inadecuada de manera superficial y sin
tratamiento y desinfección.
ü La gestión del servicio de agua potable es ineficiente, debido a la

poca capacitación de su personal, falta de organización y
implementos que dinamicen su gestión, es por ello que el índice de
morosidad es muy alto ( 100 %), no se cuenta con un programa de
mantenimiento preventivo de los componentes del sistema, no se
tiene presupuestado sus gastos de O&M.
ü Baja cobertura del sistema de evacuación sanitaria de excretas

(50.96%), que sumado a las estructuras que se encuentran en mal
estado, hace que las incidencias de enfermedades se incrementen.
ü Así mismo existe inadecuados hábitos de higiene en la mayoría de la

población, relacionados a uso del agua (la mayoría no realiza el
lavado de manos antes de alimentarse y después de evacuar sus
excretas, así como no hierven el agua antes de tomarlo, entre otros).

Característica del problema que se intenta solucionar con el proyecto
La deficiente prestación del servicio del agua potable en la localidad, es

percibida por las familias debido a la baja cobertura del agua, baja
continuidad del servicio, mala calidad del agua (con heces y en ciertas
temporadas con presencia de turbiedad), falta de capacitación y una
desorganizada administración de la JAAS, esto esta generado que la
población no cumpla con el pago de sus cotas por el servicio, a su vez se
disminuya el presupuesto y las actividades de operación y mantenimiento
del sistema, lo cual ha generando el deterioro acelerado de los
componentes que lo conforman.
A su vez la baja cobertura de las instalaciones sanitarias para la disposición

de excretas mediante conexiones domiciliarias, el uso alternativo de letrinas
sanitarias, su mal estado de la mayoría de ellas, la falta de capacitación de
la población para su uso correcto y los malos hábitos de higiene de la
población, están generando que la evacuación de las excretas en mucho de
los casos se realice al aire libre y exponiendo a un riesgos sanitarios muy
graves que van a tener incidencia directa a la salud de la población y al
medio ambiente local, debido a que se incrementaran los índices de
enfermedades, aumentaran los gastos en salud, se contaminara el ambiente
local, la cual tendrá un efecto final en la disminución de la calidad de vida de
la población.
Razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de

agua y saneamiento
Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de

salubridad de la población a través de una eficiente prestación del servicio
de agua potable y saneamiento, generándose de esta manera condiciones
apropiadas para que las enfermedades de origen hídrico disminuyan, se
reduzcan los gastos de atención en salud y se mejore la calidad de vida de
la población.
Las metas que se presenten lograr con este proyecto para la solución de los
problemas son:
ü Mejorar la calidad del servicio de agua potable, con la ampliación y

mejoramiento de cada uno de los componentes del sistema, logrando
una cobertura del 100 % de la población al final del periodo de diseño
y una continuidad del servicio de 24 horas al día.
ü Mejorar la calidad del servicio de saneamiento, con la ampliación y

mejoramiento de cada uno de los componentes del sistema, logrando

una cobertura del 100 % de la población al final del periodo de

diseño.
ü Mejorar la calidad de gestión del servicio de agua potable y

saneamiento, mediante una adecuada capacitación al personal e
implementar de herramientas que faciliten su labor.
ü Implementar programas de capacitación hacia la población en temas

de educación sanitaria, procedimientos para el uso y mantenimiento
correcto de letrinas, hábitos de higiene y limpieza, cuidados del medio
ambiente, pago responsable de tarifas del proyecto, entre otros.
3.1.2 Identificación del área de Influencia del Proyecto
El proyecto será implementado en la Capital del Distrito de Cutervo, en la

localidad de La Congona, Provincia de Cutervo- Región de Cajamarca ( ver
Gráfico 2)

Gráfico N°2
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
Micro localización
La implementación del proyecto beneficiará a la población de la Capital del Distrito

de Cutervo, la ubicación geográfica de la Capital se muestra en el siguiente mapa:

Gráfico N°3
MAPA DE UBICACIÓN DE LOCALIDAD BENEFICIARIA
Imagen N° 1
Cutervo
La Congona

Imagen N° 2
La Congona
Cutervo
La región geográfica a la que pertenece es de sierra suni, con una altitud

promedio de 2,434 msnm, con coordenadas 14M-0751225; UTM -5016348,
cuyo clima predominante es frio con temperaturas promedias que oscilan entre
los 12º C a 18º C. La intensidad de lluvias se presenta con mayor frecuencia en
los meses de Enero a Abril cuya precipitación se estima que supera los 950
mm/año.
El suelo es accidentado y ubicado en el pico ecológico de sierra central norte,

debido a la variedad de pisos ecológicos que presentan, permite también la
presencia de una gran diversidad biológica y la posibilidad de adaptación y
producción de una gran variedad de cultivos y crianza de animales
Vías de comunicación en el área de influencia.
La capital Distrito Cutervo está situado a 150 Km. de la provincia de Jaén y se

accede a través de una carretera afirmada Olmos - Corral Quemado, con una
longitud de 80 Km, luego se desvía de la trocha carrozable (Km 81 carretera
Olmos – Corral Quemado) hasta llegar a la capital del Distrito de 70 Km.

Cuadro N° 7
Vías principales de Comunicación
DISTANCIA TIEMPO
TRAMOS TIPO DE VIA
(km) (horas)
Chiclayo - Jaén Asfaltada 340 6h
Jaén – Desvío a Cutervo Asfaltada 80 1 h 10´
Desvío a Chiple – Trocha Carrozable – 70 3 h´
Cutervo Afirmada
3.1.3 Aspecto Socioeconómico y Culturales.
Población Afectada
La población de la localidad de La Congona, según los datos obtenidos de

campo mediante encuestas y padrón de beneficiarios (cuadro N° 8) asciende a
469 habitantes con una tasa de crecimiento distrital de 1.6 % (INEI-2007).
Cuadro N° 8
Padrón de Familias de la Localidad de La Congona
Número de Encuesta Jefe de Familia Número de Integrantes

1 Grabiel Barturen 7
2 Aurelio Idrogo Menor 4
3 Cristobal Llanos Quiroz 2
4 Jesús Quiroz Menor 2
5 Alejandro Muñoz Regalado 7
6 Baseliza Carranza Acuña 2
7 Juan Fernández Delgado 5
8 Grimaniel Sieza 5
9 Juan Díaz Coronado 9
10 Felipe Idrogo Guevara 4
11 Luis Benavides Rodríguez 6
12 Juana Ribera Guerrero 3
13 Alfonso Ribera Guerrero 6
14 Wilser Fernández Medina 3
15 José David Carranza Cárdenas 4
16 José Juan Díaz Díaz 4
17 Abelinda Guerreo 6
18 Aurora Flores Guerrero 10
19 Sergio Díaz Carrasco 7
20 Telmo Vargas Vasquez 5
21 Emérita Delgado Llatas 2

22 Fotunato Llanos Pérez 6

23 Guillermo Guerrero Sánchez 9
24 Simón Quiroz Flores 3
25 Cristobal Quiroz Gonzáles 2
26 Eduardo Ermitaño Guevara Flores 3
27 Pedro Flores Sánchez 7
28 Arnaldo Gonzáles Goicochea 4
29 Camilo Quiróz Olivera 7
30 Asunción Díaz Vargas 6
31 Artemio Flores Vargas 3
32 Alfonso Flores Fernández 6
33 Matías Quiroz Barturen 6
34 Juana Alvina Menor Quiróz 5
35 Humberto Guerrero Fernández 5
36 Enrique Idrogo Menor 3
37 Luis Llanos Perez 12
38 Ermitaño Chavez Monsalve 4
39 José Roberto Díaz Ruiz 4
40 Santos Quiroz Ramírez 3
41 Teodoro Cubas Menor 6
42 Raimundo Días Carrasco 7
43 José Orlando Díaz Ruiz 4
44 Leodoro Flores Tucunango 3
45 Humberto Fernández Quiroz 4
46 Juan Díaz Flores 3
47 Rosa Chávez Coronel 5
48 Orfelinda Guerrero Vasquez 2
49 Elvira Olivera Sánchez 3
50 Atilano Sánchez Díaz 7
51 Avelinda Quiróz Olivera 5
52 José Santos Fernandez Flores 4
53 Mario Vallejos Rojas 10
54 Presentación Fernández Flores 3
55 Rodolfo Flores Fernández 9
56 Fortunanto Sánchez Cabrera 9
57 Santos Luiz Quiroz Ramires 4
58 Segundo Fernández Quiroz 7
59 Marino Quiroz Fernández 3
60 Santos Quiroz Olivera 7
61 Teodoro Quiróz Olivera 5
62 Zenaida Guevara Pérez 9
63 Vicente Cardozo Vasquez 8
64 Javier Delgado Llatas 5

65 Nestor Fernández Salas 6

66 Clorinda Vásques Fernández 8
67 Teofilo Cubas Menor 9
68 Santiago Guerrero Fernández 4
69 Marleni Fernández Flores 3
70 Seberino Quiroz Ramírez 4
71 Cesar Vallejo Vargas 4
72 Agustin Chilcon Heredia 2
73 Andrés Díaz Chilcon 9
74 Rigoberto Toro Gamonal 3
75 Roberto Olivera Fernández 4
76 María Olivera Sánchez 2
77 Carlos Alberto Ruiz Chilcon 3
78 Elmer Cardozo Rupay 3
79 Armando Barturen Gamonal 8
80 Eliceo Fernández Hoyos 7
81 Wilson Díaz Vargas 7
82 Manuel Ruiz Fernández 5
83 Julio Ruiz Olivera 2
84 Natividad Flores Fernández (duplicado) 7
85 Dolores Quiróz Fernández 2
86 Ananias Fernández Llatas 2
87 Celina Fernández Bravo 8
88 Maximo Flores Toro 7
89 María Daniela Ramirez Sánches 5
90 Rosas Chávez Monsalve 5
91 Eusebia Flores 2
92 Bacilla Chilcon Molocho 3
93 Dionisio Fernández 2
Total 469
Salud e Higiene
Salud.
En el aspecto de salud la localidad de La Congona, cuenta con una posta

medica en el cual laboran tres personales, una obstetriz, una enfermera y un
técnico, cuyos servicios que brindan son consultorio externo, farmacia y tópico.
La atención de los servicios es de 6 horas al día en horarios de 8:00 am –
14:00 pm, los casos más graves son derivados a los Hospitales de la provincia
de Cutervo.

De acuerdo a la información proporcionada este Puesto de Salud, para el año

2007-2008, las principales causas de morbilidad la constituyen las Infecciones
Agudas de las Vías Respiratorios, Enfermedades diarreicas de diverso tipo,
Infección del tracto urinario, Otras enfermedades.
Higiene
Según los resultados de las encuestas realizadas en campo se pudo apreciar
que el 82% de los pobladores entrevistados tienen conocimiento de los hábitos
de limpieza de manos y en el tratamiento previo del agua a consumir mediante
su hervido. Pero la aplicación de estos conocimientos es muy deficiente por la
falta de sensibilización en la importancia de estos aspectos para la salud de la
población
Los conocimientos básicos de higiene que se ha logrado transmitir a la

población, fueron a través de la campaña de prevención de salud organizada
por el centro de salud de la localidad y los centros educativos.
Gráfico N°4
Tratamiento previo del agua de consumo
2.33
11.63
Porcentaje
88.37
6.98
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Ninguno Hierve Lejía Otra

Gráfico N°5
Hábitos de higiene
61.67
76.67
85.00
Porcentaje
81.67
86.67
80.00
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Al levantars e Des pués de ir al baño

Antes de com er Antes de cocinar
Cada que s e ens ucia A cada rato
Característica de las viviendas

La Localidad de La Congona, según el catastro realizado en campo tiene 93
lotes ocupados y 04 lotes destinados para uso publico y/o estatal. El tiempo de
residencia promedio es del 38.98 % de mayor a los cinco años y del 61.02 %
de menos de cinco años, razón por la cual sea previsto la necesidad de
demanda de los servicios básicos. Ahora referente al tipo de material
predominante en la construcción de viviendas se tiene que el 94.67 % es de
adobe, 2 % de material noble y el 3.37 % de quincha. En cuanto al estado de
propiedad el 95 % es propio, mientras que el 05 % es alquilado.
Gráfico N°6
Tipo de Material de las viviendas
Adobe Material Noble Quincha

Madera Es tera Otros
0.00
0.00
0.00
13.33
20.00
66.67
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

Porcentaje

Gráfico N°7
Tiempo de residencia en la localidad

28.81
30.00
25.42
25.00
20.00 18.64
15.00 11.86
10.00 8.47
6.78
5.00
0.00
Porcentaje
Menos de 1 año De 1 a 3 años

Mas de 3 has ta 5 años Mas de 5 has ta 10 años
Mas de 10 has ta 20 años Mas de 20 años
Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y

niveles de ingreso de la población.
La principal actividad a la que se dedica la población es la agricultura y la
ganadería, la producción es ampliamente diversa, por la diversidad de climas
que se tiene, la producción es mayormente de subsistencia, siendo pocos los
productos que llegan al mercado. Los medios de transferencias tecnológicas y
de capacidades son medios a bajos razón por la cual se manifiestan
rendimientos bajos
Nivel de ingreso.
Según los resultados de las encuestas el nivel de ingreso anual promedio por
familia es de S/.818,96 Nuevos Soles, lo que representa un ingreso promedio
mensual de S/.68,25 Nuevos Soles. Al respecto, el nivel de ingreso refleja que
la población de la Congona es de pobreza extrema.
Predisposición al pago de tarifas de servicio.
Actualmente la población de La Congona no paga por el servicio de

Abastecimiento de Agua Potable.
La predisposición al cumplimiento del pago por una tarifa justa que permita
mejorar la calidad de servicio de agua potable, reporta según los resultados de
las encuestas que se está de acuerdo en pagar S/ 2.00 Nuevos Soles x mes,
pero señalan que las mejoras deben contemplar principalmente un servicio de
24 horas al día, buena presión y buena calidad de agua.
Otros servicios existentes.
Energía Eléctrica.

En lo referente a los servicios con que cuenta las viviendas, podemos indicar
en base a la información recabada que la totalidad de la población no cuenta
con el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, la zona pertenece a la
cuenca del Cullanmayo que actualmente cuenta con proyecto declarado viable
en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública con código SNIP 33815,
por lo que se espera prontamente se cuente con el servicio de energía
eléctrica.
Telecomunicación
En cuanto a los medios de información, si hay señales satelitales limitadas de

Radio principalmente de la provincia de Jaén, cutervo, donde los resultados de
las entrevistas realizadas mencionan que la emisora que escuchan con mayor
frecuencia son Radio (75%).
Recolección de Residuos Sólidos.
La localidad de La Congona no cuenta con el servicio de recolección de

residuos sólidos.
Organizaciones de la sociedad Civil.
Las Organizaciones Representativas de la Comunidad son:
(i) Rondas Campesinas,

(ii) Comité de Vaso de Leche,
(iii) Club de Madres,
3.1.4 Diagnostico Situacional del Servicio de Agua Potable
Situación del Servicio.
El sistema de abastecimiento de agua potable de La Congona, fue construido

en el año 1998 y tiene una antigüedad de 12 años, cuya construcción fue
financiado por FONCODES.
El sistema de agua potable es del tipo gravedad que capta las aguas
superficiales de 02 quebradas distantes, en las cuales los animales domésticos
y silvestres se acercan a beber y defecar. El agua es proveniente de
manantiales que discurren contaminándose y hacia unas cámaras de reunión
para luego llevarse mediante conducción hasta un reservorio existente de 18
m3 del cual sale una aducción a la cual se empalman las conexiones
domiciliarias.
El nivel de cobertura es del 39.66 % (186 habitantes con servicio) con una
continuidad que varía de 2 a 5 horas. Cabe señalar, que en la zona existen

inadecuados hábitos de consumo, los cuales en algunos casos se utilizan para

fines no domésticos como riego de chacras y para bebida de animales.
Situación de su Infraestructura.
Agua
Fuente de Agua.
La fuente de agua que se está utilizando para el abastecimiento de la localidad,
proviene de zonas llamadas Quebrada Honda y Nuevo Paraíso cuyo
rendimiento de agua promedio se estima sea de 0.9 Lps en épocas de estiaje y
en épocas de avenidas (periodo de lluvias) de 3.2 Lps. Cabe señalar, que los
aforos realizados en la zona indican un rendimiento de 1.5 Lps. Sin embargo
dichos aforos han sido tomados este año 2010 que no ha sido
extremadamente seco por lo que se estima que el rendimiento puede ser un
40 % menor (fenómeno que se repite cada 3 a 5 años).
Captación.-
Los sistemas de captación se encuentran ubicados en las zonas de Quebrada

Honda y Nuevo paraíso. Son 02 cámaras de reunión de acequias del tipo
captación de manantial cuya inadecuada concepción se detalla a continuación:
Quebrada Honda
Las aguas que provienen de diversos manantiales (de la quebrada) se reúnen

en un canal de concreto de aproximadamente 8 m de largo y 0.3 m de ancho,
para luego ser conducidas a una cámara de reunión. A dicho canal, los
pobladores de las comunidades vecinas llevan su ganado a beber y defecar
contaminando con materia fecal. En las siguientes imágenes fotográficas N°
3,4,5,6 y 7 se aprecia las condiciones insalubres de la captación.
Imagen N° 3

Imágenes N° 4, 5, 6 y 7
Excremento de animales

Nuevo Paraíso
La captación en Nuevo Paraíso esta conformada por una estructura de
concreto tipo captación de manantial que capta las aguas superficiales de 03
riachuelos que provienen de manantiales aguas arriba.
En las siguientes imágenes fotográficas N° 8, 9 y 10 se aprecian las
condiciones insalubres de dicha estructura.
Imágenes N° 8 y 9
1
2
3
Captación de 03
Riachuelos
superficiales que se
contaminan en el
camino

Imagen N° 10
Riachuelo 1 que se
contamina en el
trayecto con materia
fecal de animales
silvestres y huevos de
insectos

Línea de Conducción
La línea de conducción tiene instalado aprox. 450 ml de tubería PVC, de
diámetro 1 ½” (Que va desde la captación al ingreso hasta el Reservorio).
Cuyo estado están en buenas condiciones.
Reservorio.-
El reservorio con la que cuenta la localidad es de tipo apoyado y tiene una
antigüedad de 12 años; Su estructura es de concreto armado, de forma
retangular y tiene una capacidad de 18.90 m3. Su diámetro es de 3.4 m. y la
altura de agua es de 1.8 m. El estado de conservación de su estructura es
regular, presentando en su interior y exterior partes con desprendimiento de
concreto; Además los accesorios y las válvulas tanto del interior del reservorio
como de su caseta de válvulas se encuentran deteriorados, no tiene instalado
el hipoclorador para realizar la desinfección del agua y sus dos tapas metálicas
(del reservorio y de su caseta de válvulas) presentan sus seguros
completamente deteriorados.
Imágenes N° 11 y 12
Tomas fotográficas del Reservorio

Línea de Aducción.-
La línea de aducción tiene instalado 248.15 ml de tubería de PVC -2” y se
encuentra en malas condiciones por las obstrucciones y las fisuras que
presentan debido a la sobre presión de trabajo.
Red de Distribución.-
La red de distribución es del tipo mixta y tiene instalado 1189.25 ml de tubería
de PVC, con los siguientes diámetros 2” , 1 ½” y ¾”:
El estado de conservación de estas están en malas condiciones, habiendo
tramos que tendrán que ser cambiados, porque presentan perdidas de agua
debido a las fisuras de ciertos tramos a la obstrucción por sedimentos y a la
sobre presión de trabajo. Con excepción de un tramo que conduce a la posta
médica que reciente mente fue instalada 340 ml aprox de tubería de pvc de ¾”
Durante la inspección de campo se ha identificado ocho válvulas de
compuerta, las cuales se encuentran inoperativas.
Conexiones Domiciliarías.-
Se tiene un total de 34 conexiones, asimismo existen 59 viviendas que no
cuentan con conexión.

PIP: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Caserio La Congona, Distrito de Cutervo, Provincia de
Cutervo - Cajamarca
Captación Quebrada Honda (1 Lps) Esquema de la Situación

Canal y Cámara de Reunión:
Actualmente los animales beben y Actual de los Sistemas
defecan en el canal de Agua Potable
Caserío La Congona
Línea de Línea de Conducción de 2” Cutervo
Conducción
de PVC 1 ½” Reservorio
Existente
de 18 m3
Población 2010: 469 Hab.

Captación Nuevo Paraíso (0.5 Cobertura de Agua: 39.66%
Lps) Continuidad: 02-5 horas en
Captación tipo manantial pero Promedio
capta aguas superficiales que Dviv. 5 hab/viv
Línea de Aducción de
2

Saneamiento
Actualmente, la localidad de la Congona posee un nivel de cobertura de

saneamiento de 50.96% siendo el sistema el de letrinas de hoyo seco de
calaminas con listones de madera (45 letrinas) las cuales a pesar de haber
sido instaladas hace más de 10 años no se han colmatado debido a que el
terreno es poroso y la napa freática alta en épocas de lluvia. Al respeto, dicha
tecnología es totalmente inadecuada debido a que contamina las aguas
subterráneas las cuales afloran a la superficie produciendo focos infecciosos.
Cabe señalar, que por la antigüedad dichas letrinas se encuentran deterioradas
al haber cumplido su vida útil requiriendo cambio por otra tecnología más
apropiada.
Imagen N° 13
Letrinas de Hoyo Seco en la localidad de La Congona
Letrinas de Hoyo Seco

Cutervo - Cajamarca
Esquema de la Situación
Actual de Saneamiento en
el Caserío La Congona
Cutervo
Cobertura de saneamiento: 50.96%
con Letrinas de Hoyo Seco (45
Letrinas) instaladas hace 12 años.
En épocas de Lluvia la Napa

Freática es alta y las letrinas de
hoyo seco contaminan las
aguas subterráneas

3.1.5 Diagnostico situacional de la gestión de los servicios de agua y

Saneamiento.
Diagnostico de la gestión administrativa.

Actualmente en la localidad de La Congona no existe institución que se
encargue de la administración de los servicios, sin embargo debido a la falta de
organización y capacitación dicho comité se ha disuelto.
Por falta de un comité encargado del sistema el índice de morosidad se ha ido

incrementando llegando a presentar un nivel de morosidad del 100%, por lo
que no se cuenta con presupuesto para operación y mantenimiento del
sistema; además no se dispone de la documentación básica que permita
facilitar su gestión.
Diagnostico de la operación y mantenimiento.
Referente a las actividades de operación y mantenimiento, se ha notado que

no existe una programación definida en el tiempo para realizar estas labores,
debido básicamente a que desconocen el funcionamiento operacional del
sistema, aunado a estos no disponen de información básica ( Como planos y/o
manuales) que puedan servir de guía para programar estas actividades.
Diagnostico de la gestión comercial.
No se tiene actualizado la base de datos del padrón de usuarios que pagan o

adeudan por los servicios de agua potable.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es: “Elevados Índices de enfermedades de
infección intestinal y parasitaria en la localidad de La Congona”.
La población de la localidad de “La Congona”, particularmente la población

infantil, presenta frecuentes enfermedades de origen hídrico, el mayor registro
de casos corresponde a: enfermedades infecciones, diarreicas y parasitosis.
Una de las razones es el consumo de agua de mala calidad y la inadecuada
disposición de excretas. También se observa un bajo sensibilidad del nivel de
educación sanitaria en la población.
B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central,

tenemos:

· Consumo de Agua de Mala Calidad, originado por el bajo nivel de cobertura del
servicio de agua para consumo humano y al deficiente tratamiento del sistema
de agua.
· Inadecuados Hábitos y Prácticas de Higiene, originado por el escaso
sensibilidad en temas de Educación Sanitaria.
· Deficiente e inadecuada evacuación y tratamiento de aguas servidas, esto
debido a que se no cuenta con la Infraestructura adecuada de disposición de
Aguas Residuales.
· Deficiencias en la Administración de los servicios de Agua Potable y
Saneamiento.
C. ANÁLISIS DE EFECTOS
La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa
de morbilidad y mortalidad infantil, así como incremento en los gastos por
salud de la población, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de
vida de la población de La Congona.
Ver Grafico Nº 8, en donde se muestra el árbol de causa y efectos.

Cutervo - Cajamarca
GRAFICO Nº 8
Árbol de Causa Efecto
Baja calidad de vida de la población de La Congona- Cutervo

E
F
E Indirectos Incremento de los gastos de salud de
C la población
T
O
S
Incremento de la Incremento de la
Directos morbilidad desnutrición
Elevados índices de enfermedades de infección

PROBLEMA gastroinstestinal y parasitaria en la localidad de La
CENTRAL Congona - Cutervo- Cajamarca
C Consumo de agua de mala Inadecuada disposición de

A Directas
Inadecuadas hábitos y Inadecuada gestión de
calidad e inadecuados hábitos excretas. prácticas de higiene los servicios
U de consumo
S
A
S Baja continuidad del Baja e inadecuada
Inadecuada Baja cobertura de Bajos niveles de Deficiente gestión
servicio cobertura de
captación agua potable educación sanitaria técnica y administrativa
saneamiento
Indirectas

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
Problema Central Objetivo Central
Elevados índices de Reducción de casos de

enfermedades de infección enfermedades gastrointestinales
intestinal y parasitaria en la y parasitarias en la localidad de
localidad de La Congona – La Congona – Cutervo -
Cutervo - Cajamarca Cajamarca
A. Objetivo Central
El Objetivo central del proyecto es “Reducir los casos de enfermedades
gastrointestinales y parasitarias en la localidad de La Congona”, a través de
un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y así
garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.
Medios del proyecto
Los medios del objetivo son:
Medio de Primer Nivel 1: “Consumo de agua de buena calidad”, que se obtendrá

a través del logro de los medios de segundo nivel o medios fundamentales:
o Medio Fundamental 1: “Adecuada captación de agua”
o Medio Fundamental 2: “Incremento de la cobertura de agua potable”
o Medio Fundamental 3: “Mayor continuidad de servicio”
Medio de Primer Nivel 2: “Adecuada disposición de excretas”, que se obtendrá a

través del logro de los medios de segundo nivel o medios fundamentales:
o Medio Fundamental 4: “Aumento de la cobertura de saneamiento”
Medio de Primer Nivel 3: “Adecuados hábitos y prácticas de higiene”
o Medio Fundamental 5: “Mayores niveles de educación sanitaria”
Medio de Primer Nivel 4: “Adecuada Gestión de los servicios de agua potable y

saneamiento:
o Medio Fundamental 6: “Buena gestión técnica y administrativa”

Fines del proyecto
Directos
1. “Disminución de los índices de morbilidad”

2. “Disminución de los índices desnutrición”
Indirectos:
Con el logro de estos fines directos, se logra el único fin indirecto “Disminución
de los gastos de atención en salud a la población”
Fin Último:
Como fin ultimo se tiene la “Mejora de la calidad de vida de la población de la

localidad de La Congona” como producto de la disminución de los gastos de
atención en salud de la población.
Ver Grafico Nº 9, en donde se muestra el árbol de medios y fines

Cutervo - Cajamarca
GRAFICO Nº 9
Árbol de Medios y Fines
Mejoramiento de la calidad de vida de la población de La

Congona - Cutervo - Cajamarca
F Indirectos
Menores gastos de salud de
la población
I
N
E
Directos Disminución de la Disminución de la
S morbilidad desnutrición
Reducción de casos de enfermedades

OBJETIVO gastrointestinales y parasitarias en la Localidad
CENTRAL de La Congona -Cutervo - Cajamarca
M
Primer Consumo de agua de buena calidad y Adecuada disposición de Adecuadas hábitos y Adecuada gestión
E
Nivel adecuados hábitos de consumo excretas prácticas de higiene de los servicios
D
I
O
S Captación Incremento de la Aumento de Mayores niveles Buena gestión
adecuadamente cobertura de agua Mayor continuidad cobertura de de Educación técnica y
potable Saneamiento sanitaria administrativa
Fundamentales Segura

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1 Clasificación de los Medios Fundamentales como imprescindibles o

No.
Teniendo en cuenta aspectos como: El aporte o contribución a la solución

del problema y razones presupuestales se considera que los medios
fundamentales son imprescindibles, por lo que deberán hacerse
necesariamente para el logro del objetivo.
Asimismo los medios fundamentales planteados son complementarios, es

decir que la realización de uno no excluye la realización de los otros.
3.4.2 Planteamiento y Clasificación de las Acciones
Medio Fundamental 1: “Captación adecuadamente segura”; para este

medio se plantean las acciones siguientes:
o Acción 1A: “Captación directamente en el manantial”
Medio Fundamental 2: “Aumento de cobertura de agua potable”; para

este medio se plantean las acciones siguientes:
o Acción 2A: “Instalación de conexión domiciliarias nuevas”
Medio Fundamental 3: “Mayor continuidad del servicio”; para este

Acción 3A: “Instalación de la micro medición”
Medio Fundamental 4: “Aumento de la cobertura de saneamiento”;

para este medio se plantean las acciones siguientes:
o Acción 4A: “Instalación de conexiones domiciliarias nuevas”
Medio Fundamental 5: “Mayores niveles de educación sanitaria”
o Acción 5A: “Intervención social”
Medio Fundamental 6: “Adecuada gestión de los servicios”; para este

o Acción 6A: “Programas de capacitación en procedimientos técnicos

en la operación y mantenimiento del sistema de agua potable ”

3.4.3 Análisis de alternativas
Agua Potable
Debido a:
· La escasa disponibilidad de fuente (1 Lps para captar de Quebrada
Honda , Nuevo Paraíso y el Suro).
· La configuración de los sistemas existentes (obras generales y
conexiones instaladas)
· y el alto grado de dispersión y posición de las viviendas.
Sólo es posible realizar una sola configuración de diseño de ingeniería

para las obras generales. Asimismo, debido a que la zona de la congona
se encuentra en el ámbito de característica rural con gran dispersión sólo
es posible apelar al criterio de la mínima distancia para la instalación de
conexiones domiciliarias.
Por consiguiente, solo es posible plantear una única alternativa de

solución aprovechando las obras generales disponibles y la distancia
mínima de la fuente nueva (Suro) hacia el reservorio y la distancia mínima
de la aducción hacia las conexiones domiciliarias.
Alternativa Única de Agua Potable
Captación.
En cuanto a la captación se propone la demolición de las captaciones

existentes en Quebrada Honda y Nuevo Paraíso las cuales como ya se
indicó son técnicamente inadecuadas por permitir la contaminación de las
aguas con materia fecal.
En reemplazo de las captaciones existentes se ha previsto lo siguiente:
Zona Quebrada Honda

· Instalación de 03 captaciones directamente a los manantiales.
· Instalación de 01 cámara de reunión.
Zona Nuevo Paraíso

· Instalación de 02 captaciones directamente a los manantiales
· Instalación de 01 cámara de reunión.
Zona El Suro
· Instalación de 01 captación directamente al manantial

Cada captación estará provista de un cerco perimétrico mediante bases

de concreto, colocación de postes de madera de D=4” y 2.40 metros de
altura, y alambre de púas para el cerco.

Cabe señalar que la familia del señor Rodolfo Flores Fernández habita un
predio que se encuentra cota arriba del reservorio existente. Por tal
motivo, se ha visto la necesidad de abastecerlo a través de una derivación
de la presente línea de conducción la cual se derivará hacia un tanque de
polietileno enterrado de 200 Lt que servirá de regulación.
Se realizarán una serie de mejoras en las líneas de conducción existentes

en lo referente a las cámaras rompe presión, válvulas de purga y válvulas
de aire.
Las mejoras comprenden las siguientes intervenciones:

Válvulas de Purga

Válvulas de Aire

Debido a las condiciones del reservorio en que necesita de algunas

intervenciones para que pueda ser compatible con los sistemas
proyectados se propone

· La instalación de 01 By Pass con suministro e instalación de 40 m.

de tubería P.V.C. C-10 de 1 ½”.
· Impermeabilización de las paredes interiores.
· Colocación de un hipoclorador.
· Instalación de un Cerco Perimétrico.

descripción:


vandalización.


termoplásticas.

½”.

de agua potable y las adecuadas prácticas de higiene.

Cutervo - Cajamarca
Captación Quebrada Honda (1 Lps)

03 Captaciones adecuadas desde
el mismo manantial Esquema de la Situación
Con Proyecto de los
Línea de Conducción de 2” Sistemas de Agua
Potable Caserío La
Captación Nuevo Paraíso (0.5 Lps) Congona Cutervo
Línea 02 captaciones adecuadas desde el
de mismo manantial
Conduc
ción de
Reservorio Existente
de 18.9 m3
Población 2010: 469 Hab.

Captación el Suro (0.18 Lps)
Cobertura de Agua: 100%
01 Captación adecuada
Continuidad: 24Horas
directamente del manantial Micromedición: 100%
Dviv.: 5 hab/viv
Línea de Aducción de
2”

Saneamiento
A fin de poder plantear las alternativas de saneamiento, se realiza a

continuación el siguiente análisis respecto a las tecnologías disponibles:
Letrina de Hoyo Seco

Las letrinas de hoyo seco son apropiadas para zonas que tengan suelo no
poroso ó poroso que no tengan aguas subterráneas superficiales. De
acuerdo a diversos estudios, para que una letrina de hoyo seco no genere
problemas de contaminación, es necesario que la napa freática se
encuentre a no menos de 4 m de la superficie. Para el caso de la
localidad de La Congona, en época de avenida la napa freática es
superficial, la cual aflora en diversos manantiales y que se mantienen
húmedos en la época de sequía. Ante esto, se descarta esta tecnología
que pudiera ser apropiada para otras comunidades con suelos y aguas
subterráneas de diferentes características.
Letrina de Arrastre Hidráulico

Las letrinas de arrastre hidráulico son letrinas que hacen uso de agua
para su funcionamiento ya que poseen un inodoro húmedo. Asimismo, se
recomienda para localidades con bajo nivel de dispersión que permite que
los sólidos se transporten hacia un tanque séptico. Para el caso de la
localidad de La Congona, el nivel de dispersión es muy elevado, llegando
a poseer cada propietario más de 5 hectáreas de terreno. Por lo indicado,
esta tecnología al igual que la anterior es técnicamente inapropiada
debido a la lejanía de los predios y la insuficiente cantidad de agua en la
zona.
Sistemas Convencionales y No Convencionales de Alcantarillado

Estos sistemas se utilizan para zonas consolidadas con consumos
relativamente altos que difieren con zonas andinas de gran dispersión.
Por lo indicado, estas tecnologías tampoco son apropiadas para la
localidad de La Congona por su poca consolidación y el bajo consumo.
Letrinas Composteras
Las letrinas composteras son un sistema amigable con el medio ambiente
y consiste en la separación de sólidos y líquidos desde el ecoinodoro. Es
idóneo para todo tipo de climas fríos cálidos y secos y es aplicable a
viviendas unifamiliares con alto grado de dispersión en zonas en las que
no exista una red de saneamiento. Para esta tecnología, es de suma
importancia que la población se encuentre totalmente capacitada, pues el
mal uso de esta tecnología puede ocasionar problemas de contaminación.
Por lo antes indicado, esta tecnología sumada a una adecuada
capacitación, es apropiada para la Localidad de La Congona, debido a
que en épocas de lluvia la napa freática es alta y asimismo por el alto
grado de dispersión de viviendas.

Cutervo - Cajamarca
Imagen N° 14
En época de lluvia emanan las aguas
subterráneas por esta parte de la carretera.
Aquí hay otro manantial que en época de lluvia
rebalsa.
Letrina de Hoyo
Seco instalada hace
12 años
aproximadamente.
Manantial expuesto a
contaminación

Cutervo - Cajamarca
Imagen N° 15
Alto grado de dispersión de

viviendas

Por el análisis anterior, se señala que para la localidad de La Congona

solo es factible proponer una sola tecnología de saneamiento en base a
letrinas secas o composteras por lo que la alternativa es única.
Alternativa Única de Saneamiento
La alternativa consiste en la instalación de 93 letrinas composteras del

modelo FONCODES de madera que posee un (01) ecoinodoro de
porcelana vitrificada y 02 cilindros movibles con garruchas.
Las letrinas son para uso doméstico, y la población beneficiaria (469
habitantes) será capacitada con la debida intervención social a fin de
evitar problemas de mal uso y operación.
Gráfico N°10
Sombrero de
Ventilación
0.30
Bisagra
1.80
.20
.18
compuerta de control
1.2
.18
.16
.86
.18
Capacidad 100Lt
.18
.05
.05
.25
.12
1.02
Cutervo - Cajamarca
Esquema de la Situación
Proyectada de Saneamiento
en el Caserío La Congona
Cutervo
Cobertura de saneamiento: 100% con
Letrinas Composteras Ecológicas
modelo FONCODES.
Estas Letrinas se instalarán conjuntamente

con la Intervención Social, la cual es
fundamental para el éxito de la operación y
mantenimiento.

Cutervo - Cajamarca
Gráfico N°11
Árbol de alternativas: Medio y Acciones
Adecuada Incremento de la Mayor Aumento de Cobertura Mayores niveles de Buena gestión

Fundamentales Captación cobertura de agua continuidad de Saneamiento Educación técnica y
potable sanitaria administrativa
Instalación de Ajmpliacióny Instalación Instalación letrinas Intervención Organización y

captaciones en las mejoramiento de Micromedidores composteras Social a la capacitación de una
zonas actuales y las obras población para la Junta Administradora de
nueva captación, generales educación Servicios de
Acciones ambas de manera existenes e sanitaria en agua Saneamiento
directa al instalación de y saneamiento
Manantial nuevas conexiones
de agua potable

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 ANÁLISIS DE DEMANDA
Las consideraciones generales y supuestos tomados para la determinación de
la demanda en el ámbito del proyecto son las siguientes:
Población actual y futura
De acuerdo al estudio de campo realizado mediante encuestas se ha
determinado que al año 2010 existe en la Localidad de la Congona 496
habitantes. Para su proyección se ha utilizado la tasa de crecimiento censal de
1.6 % geométrica correspondiente al censo del 2007-INEI. El resultado de la
proyección al 2030 (horizonte de evaluación) se aprecia en el siguiente cuadro
N° 9:
Cuadro N° 9
Proyección de la Población de la
Localidad de La Congona
Item Años Habitantes
0 2010 469
1 2011 477
2 2012 485
3 2013 493
4 2014 501
5 2015 509
6 2016 517
7 2017 525
8 2018 533
9 2019 542
10 2020 551
11 2021 560
12 2022 569
13 2023 578
14 2024 587
15 2025 596
16 2026 606
17 2027 616
18 2028 626
19 2029 636
20 2030 646

Elaborado: Consultor
Densidad de Vivienda
La densidad de vivienda tomando en cuenta la población actual de 469
habitantes (año 2010) y los 93 predios habitados, asciende a 5.04 hab/viv.
Consumos
Para el presente proyecto se está tomando un consumo de 60 Lt/ hab./día, que
es el valor que emplea PRONASAR para localidades que son servidas con
letrinas de hoyo seco o letrinas composteras. Por consiguiente, tomando en
cuenta que la densidad de vivienda es de 5.04 hab/ viv. el consumo promedio
por vivienda al mes asciende a 9.08 m3/conex/mes (ver cuadro N° 10).
Cuadro N° 10
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 9.08
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 60
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 20
SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 15
Conexiones
De acuerdo al estudio de campo, actualmente existen 34 conexiones

domésticas, 03 conexiones estatales y 03 conexiones sociales. Cabe señalar,
que con la implementación del proyecto se implementarán 59 conexiones
domésticas, 01 conexión estatal y 02 conexiones sociales.( ver cuadro N° 11)
Cuadro N° 11
CONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL
TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.
Doméstico Con Medidor 0
34
Sin Medidor 34
Estatal Con Medidor 0
3
Sin Medidor 3
Social Con Medidor 0
3
Sin Medidor 3
TOTAL 40

Cobertura y Micromedición
Teniendo en cuenta la definición que cobertura es la relación de la población
servida y la población total, entonces se tiene que la cobertura de agua para la
localidad de La Congona es de de 39.66% (186 habitantes servidos / 469
habitantes en total) y la cobertura de saneamiento es de 50.96% (239
habitantes servidos / 469 habitantes en total).
Para el caso del proyecto se ha considerado que para optimizar el uso y
consumo de agua potable es necesario instalar conexiones con sus
respectivos medidores (100% de medición).
Asimismo, la cobertura que se alcanzará con el proyecto será de 100% y se
mantendrá a lo largo del horizonte.(ver cuadro N° 12)
Cuadro N° 12
AÑO COBERTURA COBERTURA PÉRDIDAS DE

MICROMEDICION (%)
AGUA (%) SANEAMIENTO (%) AGUA (%)
0 39.66% 50.96% 55.0% 0.00%

1 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
2 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
3 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
4 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
5 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
6 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
7 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
8 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
9 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
10 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
11 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
12 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
13 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
14 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
15 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
16 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
17 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
18 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
19 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
20 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
21 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%

Pérdidas
Las pérdidas físicas en la Localidad de la Congona se han estimado en un 55%
debido a las fugas en las tuberías y los desperdicios que se generan en las
cámaras y válvulas de purgas y aire de las obras generales. (ver imágenes
16,17,18 y 19)
Imágenes N° 16, 17, 18 y 19
Pérdidas que se Generan en Cámara Rompe Presión
La Congona
Volumen de Almacenamiento

Para efectos del presente proyecto el volumen de almacenamiento está dado

por el Volumen de Regulación, que de acuerdo al Reglamento Nacional de
Edificaciones es el 25% del Qp ó Demanda.

Cutervo - Cajamarca
Proyección de La Demanda
Con los parámetros antes mencionados se tiene la siguiente proyección de la Demanda para la localidad de La
Congona, Cutervo. (Ver siguiente cuadro N° 13)
Cuadro N° 13
Proyección de la Demanda de Agua Potable en el Horizonte de 20 Años
COBERTURA (%) CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA

DEMANDA
POBLACION VIVIENDAS
AÑO CONEXIONES CONEXIONES CONSUMO VOLUMEN DE
POBLACION OTROS SERVIDA SERVIDAS CONEXIONES DOMÉSTICAS TOTAL CONEXIONES CONSUMO CONSUMO CONSUMO
CONEX. ESTATALES SOCIALES %MICROMED. TOTAL lt/dia m3/año Lps REGULACION
MEDIOS (*) (hab) (unidades) DOMESTICO ESTATAL SOCIAL
CONECTADO (m3)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL
0 469 39.7% 51.0% 186 34 0 34 34 0 3 3 0 3 3 0 40 40 0.00% 68,000 2,500 2,000 72,500 161,111 58,806 1.865 40
1 477 100.0% 100.0% 477 95 95 0 95 4 0 4 4 0 4 103 0 103 100.00% 28,745 2,667 2,000 33,412 41,765 15,244 0.483 10
2 485 100.0% 100.0% 485 96 96 0 96 4 0 4 4 0 4 104 0 104 100.00% 29,048 2,667 2,000 33,714 42,143 15,382 0.488 11
3 493 100.0% 100.0% 493 98 98 0 98 4 0 4 4 0 4 106 0 106 100.00% 29,653 2,667 2,000 34,320 42,899 15,658 0.497 11
4 501 100.0% 100.0% 501 99 99 0 99 4 0 4 4 0 4 107 0 107 100.00% 29,955 2,667 2,000 34,622 43,278 15,796 0.501 11
5 509 100.0% 100.0% 509 101 101 0 101 4 0 4 4 0 4 109 0 109 100.00% 30,561 2,667 2,000 35,227 44,034 16,072 0.510 11
6 517 100.0% 100.0% 517 103 103 0 103 4 0 4 5 0 5 112 0 112 100.00% 31,166 2,667 2,500 36,332 45,416 16,577 0.526 11
7 525 100.0% 100.0% 525 104 104 0 104 4 0 4 5 0 5 113 0 113 100.00% 31,468 2,667 2,500 36,635 45,794 16,715 0.530 11
8 533 100.0% 100.0% 533 106 106 0 106 5 0 5 5 0 5 116 0 116 100.00% 32,074 3,333 2,500 37,907 47,384 17,295 0.548 12
9 542 100.0% 100.0% 542 107 107 0 107 5 0 5 5 0 5 117 0 117 100.00% 32,376 3,333 2,500 38,209 47,762 17,433 0.553 12
10 551 100.0% 100.0% 551 109 109 0 109 5 0 5 5 0 5 119 0 119 100.00% 32,981 3,333 2,500 38,815 48,518 17,709 0.562 12
11 560 100.0% 100.0% 560 111 111 0 111 5 0 5 5 0 5 121 0 121 100.00% 33,586 3,333 2,500 39,420 49,275 17,985 0.570 12
12 569 100.0% 100.0% 569 113 113 0 113 5 0 5 5 0 5 123 0 123 100.00% 34,192 3,333 2,500 40,025 50,031 18,261 0.579 13
13 578 100.0% 100.0% 578 115 115 0 115 6 0 6 5 0 5 126 0 126 100.00% 34,797 4,000 2,500 41,297 51,621 18,842 0.597 13
14 587 100.0% 100.0% 587 116 116 0 116 6 0 6 6 0 6 128 0 128 100.00% 35,099 4,000 3,000 42,099 52,624 19,208 0.609 13
15 596 100.0% 100.0% 596 118 118 0 118 6 0 6 6 0 6 130 0 130 100.00% 35,705 4,000 3,000 42,705 53,381 19,484 0.618 13
16 606 100.0% 100.0% 606 120 120 0 120 6 0 6 6 0 6 132 0 132 100.00% 36,310 4,000 3,000 43,310 54,137 19,760 0.627 14
17 616 100.0% 100.0% 616 122 122 0 122 6 0 6 6 0 6 134 0 134 100.00% 36,915 4,000 3,000 43,915 54,894 20,036 0.635 14
18 626 100.0% 100.0% 626 124 124 0 124 6 0 6 6 0 6 136 0 136 100.00% 37,520 4,000 3,000 44,520 55,650 20,312 0.644 14
19 636 100.0% 100.0% 636 126 126 0 126 6 0 6 6 0 6 138 0 138 100.00% 38,125 4,000 3,000 45,125 56,406 20,588 0.653 14
20 646 100.0% 100.0% 646 128 128 0 128 6 0 6 6 0 6 140 0 140 100.00% 38,730 4,000 3,000 45,730 57,163 20,864 0.662 14
21 656 100.0% 100.0% 656 130 130 0 130 6 0 6 6 0 6 142 0 142 100.00% 39,335 4,000 3,000 46,335 57,919 21,141 0.670 14

4.2 ANÁLISIS DE OFERTA

AGUA POTABLE.
Fuente de Agua.
La oferta de producción de agua es aquella que proviene de los manantiales de

las zonas de Quebrada Honda, Nuevo Paraiso y la denominada el Suro.
De acuerdo a los aforos realizados el presente año 2010 se tienen los siguientes
valores de producción:
Proceso de aforo
· El Suro 0.18 l/s
· Nuevo Paraíso 0.5 l/s
· Quebrada honda 1 l/s
· Total 1.68 l/s
Sin embargo, se estima que la Oferta de producción sea un 40% menor debido a
que los valores presentados son del presente año que no ha sido un año
extremadamente seco.
Por lo tanto, la oferta de producción se estima sea de 1 Lps.
Captación
Las captaciones son del tipo superficial totalmente inadecuas que permiten la
contaminación fecal. Ante tal situación, dicha infraestructura no se puede
aprovechar para la situación con proyecto por lo que la oferta de captación es
Cero "0".
Línea de Conducción
La línea de conducción tiene instalado aprox. 450 ml de tubería PVC, de diámetro

1 ½” (Que va desde la captación al ingreso hasta el Reservorio).
Cuyo estado están en buenas condiciones y de acuerdo al análisis hidráulico
puede transportar un caudal de 2 Lps (Oferta).
Reservorio
El reservorio con la que cuenta la localidad es de tipo apoyado y tiene una

antigüedad
de 12 años; Su estructura es de concreto armado, de forma rectangular y tiene
una capacidad de 18.90 m3. El estado de conservación de su estructura es
regular, presentando en su interior y exterior partes con desprendimiento de

concreto; Además los accesorios y las válvulas tanto del interior del reservorio
como de su caseta de válvulas se encuentran deteriorados, no tiene instalado el
hipoclorador para realizar la desinfección del agua y sus dos tapas metálicas (del
reservorio y de su caseta de válvulas) presentan sus seguros completamente
deteriorados. Por lo antes indicado, con una rehabilitación, el reservorio podrá
ofertar un volumen para regulación de 18.90 m3
Conexiones Domiciliarías.-
Se tiene un total de 34 conexiones que ofertan para la situación con proyecto.
4.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA
AGUA POTABLE
Balance Oferta Demanda de Producción

Respecto al balance oferta demanda de producción bajo las condiciones de uso
racional del agua mediante el uso de la micromedición, se presenta un superávit
de producción como se aprecia en el cuadro N°14 y gráfico N° 16 siguientes:
Cuadro N° 14
Demanda
Año Proyectada
lt/seg lt/seg
lt/seg
0 1.0 1.865 -0.86
1 1.0 0.483 0.52
2 1.0 0.488 0.51
3 1.0 0.497 0.50
4 1.0 0.501 0.50
5 1.0 0.510 0.49
6 1.0 0.526 0.47
7 1.0 0.530 0.47
8 1.0 0.548 0.45
9 1.0 0.553 0.45
10 1.0 0.562 0.44
11 1.0 0.570 0.43
12 1.0 0.579 0.42
13 1.0 0.597 0.40
14 1.0 0.609 0.39
15 1.0 0.618 0.38
16 1.0 0.627 0.37
17 1.0 0.635 0.36
18 1.0 0.644 0.36
19 1.0 0.653 0.35
20 1.0 0.662 0.34

Gráfico N°12
Balance Oferta - Demanda de Producción de la Fuente

2.0
1.8
1.6
1.4
Caudal (Lt/seg)
1.2
1.0
Oferta
0.8 Superávit
0.6
0.4 Demanda
0.2
0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año
En el gráfico anterior se puede apreciar que en el año 0 la oferta no cubre la demanda

por efecto de las pérdidas físicas (55%) y los inadecuados hábitos de consumo en que
en algunos casos son para uso no doméstico (agricultura y ganadería).
Respecto al balance oferta demanda de captación, se tiene que dada las condiciones
inadecuadas de concepción técnica se presenta déficit de dicha infraestructura como
se aprecia en el cuadro N° 15 y gráfico N°13:
Cuadro N° 15
Demanda
Proyectada
lt/seg lt/seg
lt/seg
0.0 1.865 -1.86
0.0 0.483 -0.48
0.0 0.488 -0.49
0.0 0.497 -0.50
0.0 0.501 -0.50
0.0 0.510 -0.51
0.0 0.526 -0.53
0.0 0.530 -0.53
0.0 0.548 -0.55
0.0 0.553 -0.55
0.0 0.562 -0.56
0.0 0.570 -0.57
0.0 0.579 -0.58
0.0 0.597 -0.60
0.0 0.609 -0.61
0.0 0.618 -0.62
0.0 0.627 -0.63
0.0 0.635 -0.64
0.0 0.644 -0.64
0.0 0.653 -0.65
0.0 0.662 -0.66
Gráfico N°13

2.0
1.8
1.6
1.4
Caudal (Lt/seg)
1.2
1.0
0.8 Demanda
0.6
0.4
0.2
Déficit
0.0
Oferta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año
En el gráfico anterior, se puede apreciar déficit a lo largo del horizonte lo que indica la
necesidad de invertir en nuevas estructuras de captación que puedan contribuir a
cubrir la demanda.
Balance Oferta - Demanda de Regulación
Respecto al balance oferta demanda de Regulación, se tiene que dada las

condiciones de consumo y cuidado de agua en la situación con proyecto (a partir del
año 1), la oferta cubre la demanda como se aprecia en el cuadro N° 16 y gráfico N°14
siguientes:
Cuadro N° 16
Demanda
Oferta actual
Año Proyectada Balance m3
m3
m3
0 18.90 40 -21
1 18.90 10 9
2 18.90 11 8
3 18.90 11 8
4 18.90 11 8
5 18.90 11 8
6 18.90 11 8
7 18.90 11 8
8 18.90 12 7
9 18.90 12 7
10 18.90 12 7
11 18.90 12 7
12 18.90 13 6
13 18.90 13 6
14 18.90 13 6
15 18.90 13 6
16 18.90 14 5
17 18.90 14 5
18 18.90 14 5
19 18.90 14 5
20 18.90 14 5
Gráfico N°14

45.00
40.00
35.00
30.00
Volumen M3
25.00
20.00 Oferta
15.00 Superávit
10.00
Demanda
5.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año
En el gráfico anterior se puede apreciar que en el año 0 la oferta de regulación no

cubre la demanda de regulación por efecto de las pérdidas físicas (55%) y los
inadecuados hábitos de consumo en la zona que en algunos casos son para uso
no doméstico (agricultura y ganadería). Asimismo, a partir del año 1 se presenta
superávit con lo que se determina que no es necesaria la construcción de un
nuevo reservorio.
Balance Oferta - Demanda sin micromedición y con hábitos de consumo

inadecuados
En la situación hipotética en que no se instalara micromedición y los hábitos de

consumo se mantuvieran se tiene que: de invertir en infraestructura de obras
generales y ampliación de conexiones domiciliarias la oferta no cubriría la
demanda como se aprecia en los siguientes gráficos N° 15 y 16:
Gráfico N°15
Balance Oferta - Demanda de Producción

4.5
4.0
3.5
Demanda
3.0
Caudal (Lt/seg)
2.5
2.0
Déficit
1.5
1.0 Oferta
0.5
0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año

Gráfico N°16

90.00
80.00
70.00 Demanda
60.00
Volumen M3
50.00
40.00
Déficit
30.00
20.00
Oferta
10.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año
Por lo tanto, invertir en una infraestructura para que no genere los beneficios
esperados no es viable, por lo que es de suma importancia el contar con la
micromedición como instrumento eficaz para el buen uso racional del agua potable
que es un elemento escaso en la localidad de La Congona.
4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
Agua Potable
Captación.
Las características técnicas de las captaciones serán las siguientes:
Zona Quebrada Honda

· 01 cámara de reunión con capacidad para 1Lps.
Zona Nuevo Paraíso

· 01 cámara de reunión con capacidad para 5 Lps.
Zona El Suro
· 01 captación de ladera.


De acuerdo a los cálculos hidráulicos la diferencia de cotas entre la

captación El Suro y el reservorio es de aproximadamente de 72 m.
Por consiguiente, teniendo en cuenta que Q=0.18 Lps, Hf 72 m C=130 y
L=753 m , el diámetro de acuerdo a Hazen y William (HF=1741
L/D^4.87*((Q/C)^1.85) es 0.61” equivalente a 0.75 “ comercial ( ¾”).

Válvulas de Purga

Válvulas de Aire

muros interior con mortero 1:4 C:A.
Los trabajos proyectados para este componente son: la construcción de

un By Pass con suministro e instalación de 40 m. de tubería P.V.C. C-10
de 1 ½”, además de la Rehabilitación del Reservorio existente,
considerando los trabajos de Picado superficial de Muros interiores y

exteriores así como de la loza superficial con una E=2”, tarrajeo

impermeabilizante de muros y pintado exterior al óleo en 2 manos,
colocación de un hipoclorador.
Finalmente se construirá un Cerco Perimétrico con base de concreto

armado para el cimiento, postes de madera de D=4” y 2,40 metros de
altura y alambre de púas.

descripción:

Para el desarrollo de las siguientes actividades se plantean la limpieza

manual de terreno, producto de la excavación manual y el acarreo de la
excavación excedente.

vandalización.


termoplásticas.

½”.

de agua potable y las adecuadas prácticas de higiene. Cabe señalar, que
la micromedición en los sistemas no son para efectos comerciales puesto
que en la localidad todos pagarán una sola tarifa plana por el consumo.

Por lo señalado, entiéndase que se establecerá un tope de consumo por

familia el cual será detectado por el micromedidor y caso hubiera exceso
de consumo la JASS en coordinación con la Ronda Campesina tomarán
las medidas correctivas que sean necesarias.
Saneamiento
La alternativa consiste en la instalación de 93 letrinas composteras del

modelo FONCODES cuya descripción es la siguiente:
· Techo de Calamina de Madera de 1.50 x 1.70m
· Paredes y Puerta de madera tornillo de h=1.80n
· Cámara seca de 1.10x1.70m y h= 0.80 m
· Tasa sanitaria de porcelana vitrificada para separación de líquidos y
sólidos.
· Urinario de porcelana vitrificada.
· 02 Cilindros de 100 Lt con 03 garruchas para depósito de heces
Asimismo la intervención social es indispensable para las sostenibilidad

del sistema de saneamiento y entre otras cosas deberá contemplar los
siguientes temas de información a la población.
· Partes tiene un baño ecológico seco
· Materiales necesarios
· Uso correcto del baño ecológico seco
4.5. COSTOS DEL PROYECTO
4.5.1 COSTOS SIN PROYECTO
El costo de la situación sin proyecto en la localidad de La Congona, para los

servicios de agua potable y saneamiento, no están definidos ya que las
actividades de operación y mantenimiento de los sistemas solamente se realiza
en situaciones de emergencia y lo realiza algunas personas a las cuales
inicialmente se encomendó esta labor, por lo que en la actual los beneficiarios
de los servicios no están realizando ningún pago pero se han registrado por
emergencia lo indicado en los cuadros N° 17 y 18 siguientes:

Agua
Cuadro N° 17
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA SIN PROYECTO
PRECIOS PRECIOS DE INVERSION TOTAL A

CANTIDAD FACTOR DE
RUBROS UNIDAD PRIVADOS MERCADO PRECIO SOCIAL S/.
MENSUAL CORRECCION
(S/.) (S/. / AÑO) /AÑO
1.0 Costos de Administracion y Operación 378.00 342.36

Mano de Obra Calificada MES/H 1.00 30.00 360.00 0.909 327.24
Insumos quimicos (Hipoclorito de Calcio) KG - 5.60 - 0.840 -
Herramientas % 5.00 1.50 18.00 0.840 15.12
2.0 Costos de Mantenimiento 126.00 73.44
Mano de Obra No Calificada MES/H 1.00 10.00 120.00 0.570 68.40
Herramientas y accesorios % 5.00 0.50 6.00 0.840 5.04
Total 504.00 415.80
Saneamiento
Cuadro N° 18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO SIN PROYECTO
PRECIOS
PRECIOS INVERSION TOTAL
CANTIDAD DE FACTOR DE
RUBROS UNIDAD PRIVADOS A PRECIO SOCIAL
MENSUAL PRIVADOS CORRECCION
(S/. / AÑO) (S/. / AÑO)
(S/. / MES)
1.0 Costos de Operación 810.00 607.50

Herramientas % 10.00 45.00 540.00 0.840 453.60
TOTAL 1,350.00 988.20
4.5.2 COSTOS CON PROYECTO

El costo total del proyecto está conformado por los costos directos e indirectos
que se están proyectando invertir para realizar para el mejoramiento y
ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento. Para ello, se ha
cuantificado los costos de inversión de las alternativas de solución planteadas
para ambos servicios, así como su correspondiente costo de operación y
mantenimiento, tanto a precios privados y sociales, este último ha sido
determinado considerando los factores de corrección recomendadas por la
Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivivienda Construcción y
Saneamiento.

mercado de los cuales S/.358 709,48 corresponden al componente agua
potable y S/.443 899,62 corresponde al componente saneamiento.

Asimismo, el costo total del proyecto a precios sociales asciende a

S/.682 018,31 de los cuales S/.298 805,32 corresponden al componente agua
potable y S/.383 212,99 corresponde al componente saneamiento.
COSTOS DE INVERSIÓN
Agua Potable
Costos de Inversión a Precios Privados y Sociales
Los costos de inversión a precios privados y sociales para el componente agua

potable se presentan en el siguiente cuadro N° 19:
Cuadro N° 19
Costos de Inversión Componente Agua Potable a Precios Privados y
Sociales S/.
Inversión a Inversión a
Factor de
Descripción Precios Precios
Corrección
Privados (S/.) Sociales (S/.)
OBRAS PROVISIONALES 5,200.88 0.909 4,727.60
CAPTACION 22,675.75 0.792 17,959.19
RESERVORIO EXISTENTE 5,212.87 0.792 4,128.59
RED DE DISTRIBUCION 52,748.59 0.820 43,253.85
CONEXIONES DOMICILIARIAS 139,359.98 0.820 114,275.19
CAMARA DE REUNION (02 Unidades) 4,019.88 0.792 3,183.74
VALVULA REGULADORA DE RED (05 Unidades) 967.26 0.840 812.49
CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-07 17,364.42 0.792 13,752.62
VALVULA PURGA 3,633.14 0.792 2,877.45
VALVULA AIRE 1,752.86 0.792 1,388.26
OTROS 53,653.67 0.840 45,069.09
COSTO DIRECTO 306,589.30 251,428.08
EXPEDIENTE TÉCNICO 15,329.47 0.909 13,934.48
INTERVENCIÓN SOCIAL 15,329.47 0.909 13,934.48
SUPERVISIÓN 21,461.25 0.909 19,508.28
TOTAL PRESUPUESTO 358,709.48 298,805.32
El detalle del presupuesto del componente Agua Potable en el anexo N° 1

Saneamiento
Costo de Inversión a Precios Privados y Sociales
Los costos de inversión a precios privados y sociales para el componente

saneamiento se presentan en el siguiente cuadro N° 20:
Cuadro N° 20
Costos de Inversión Componente Saneamiento
a Precios Privados y Sociales S/.
Inversión a Inversión a
Precios Factor de Precios
Descripción
Privados Corrección Sociales
(S/.) (S/.)
OBRAS PRELIMINARES 573.16 0.840 481.46
MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,277.14 0.909 4,796.92
CONCRETO SIMPLE 17,626.24 0.792 13,959.98
CONCRETO ARMADO 14,716.14 0.792 11,655.18
ALBAÑILERIA 25,475.16 0.792 20,176.33
REVESTIMIENTOS 9,477.55 0.792 7,506.22
COBERTURA 26,061.17 0.792 20,640.44
CARPINTERIA DE MADERA 108,864.49 0.909 98,957.82
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 94,050.69 0.840 79,002.58
VENTILACION 6,779.64 0.840 5,694.90
TRANSPORTE Y CAPACITACIÓN 34,380.29 0.840 28,879.44
COSTO DIRECTO 343,281.66 291,751.27
EXPEDIENTE TÉCNICO 17,164.08 0.909 15,602.15
INTERVENCIÓN SOCIAL 59,424.16 0.909 54,016.56
SUPERVISIÓN 24,029.72 0.909 21,843.01
TOTAL 443,899.62 383,212.99
El detalle del presupuesto del componente Agua Potable en el anexo N° 1
Costos de Operación y Mantenimiento
Agua Potable
Los costos de operación y mantenimiento se generaran mediante el uso de los

recursos como: mano de obra calificada y no calificada, insumos químicos
(Hipoclorito de sodio), uso de herramientas, trabajos de limpieza y
mantenimiento de cada componente del sistema de agua potable, la cual están
definidas para un periodo determinado de cada mes y proyectadas anualmente
tanto a precios privados y sociales.
Por lo indicado, en los siguientes cuadros N° 21,22,23 y 24 se presentan los
costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales de la
situación con proyecto del componente agua potable:

Cuadro N° 21
Costos de Operación y Mantenimiento del Componente Agua Potable a
Precios Privados y Sociales - Alternativa Única (S/.)
PRECIOS DE PRECIOS DE INVERSION TOTAL A

CANTIDAD FACTOR DE
RUBROS UNIDAD MERCADO MERCADO PRECIOS SOCIALES
MENSUAL CORRECCION
UNITARIO (S/.) (S/. / AÑO) (S/.)
1.0 Costos de Administracion y Operación 1,255.37 1,129.03

Mano de Obra Calificada MES/H 3.00 30.00 1,080.00 0.909 981.72
Insumos quimicos (Hipoclorito de Calcio) KG 1.27 5.60 85.37 0.840 71.71
Herramientas % 5.00 1.50 90.00 0.840 75.60
Accesorios GLB 1.00 5.00 60.00 0.840 50.40
Herramientas % 5.00 0.50 6.00 0.840 5.04
TOTAL 1,561.37 1,321.27
Cuadro N° 22
Costo de Requerimiento de Insumo a Precios Privados y Sociales para el
Componente Agua Potable (S/.)
COSTO TOTAL
PRODUCCION REQUERIMIENTO PRECIO DEL COSTO TOTAL
REQUERIMIENTOS FACTOR DE A PRECIOS
AÑO DE AGUA DE CLORO POR HIPOCLORITO s/. A PRECIOS
DE CLORO (KG) CORRECCION SOCIAL
(M3/AÑO) KG/M3 / KG PRIVADOS (S/.)
(S/.)
1 15,244.15 0.0010 15.24 5.60 85.37 0.840 71.71
2 15,382.20 0.0010 15.38 5.60 86.14 0.840 72.36
3 15,658.30 0.0010 15.66 5.60 87.69 0.840 73.66
4 15,796.36 0.0010 15.80 5.60 88.46 0.840 74.31
5 16,072.46 0.0010 16.07 5.60 90.01 0.840 75.60
6 16,576.69 0.0010 16.58 5.60 92.83 0.840 77.98
7 16,714.74 0.0010 16.71 5.60 93.60 0.840 78.63
8 17,295.01 0.0010 17.30 5.60 96.85 0.840 81.36
9 17,433.07 0.0010 17.43 5.60 97.63 0.840 82.01
10 17,709.17 0.0010 17.71 5.60 99.17 0.840 83.30
11 17,985.28 0.0010 17.99 5.60 100.72 0.840 84.60
12 18,261.38 0.0010 18.26 5.60 102.26 0.840 85.90
13 18,841.65 0.0010 18.84 5.60 105.51 0.840 88.63
14 19,207.83 0.0010 19.21 5.60 107.56 0.840 90.35
15 19,483.94 0.0010 19.48 5.60 109.11 0.840 91.65
16 19,760.04 0.0010 19.76 5.60 110.66 0.840 92.95
17 20,036.15 0.0010 20.04 5.60 112.20 0.840 94.25
18 20,312.25 0.0010 20.31 5.60 113.75 0.840 95.55
19 20,588.35 0.0010 20.59 5.60 115.29 0.840 96.85
20 20,864.46 0.0010 20.86 5.60 116.84 0.840 98.15

Cuadro N° 23
Costos de Operación y Mantenimiento en el Horizonte del Componente
Agua Potable a Precios Privados (S/.)
- Alternativa Única
COSTOS DE OPERACIÓN (S/.)
COSTOS DE TOTAL DE
PERIODO AÑO COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTAL MTO (S/.) COSTOS DE O&M
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (S/.) (3)+(4)
0 2010 -
1 2011 1,170.00 85.37 1,255.37 306.00 1,561.37
2 2012 1,170.00 86.14 1,256.14 306.00 1,562.14
3 2013 1,170.00 87.69 1,257.69 306.00 1,563.69
4 2014 1,170.00 88.46 1,258.46 306.00 1,564.46
5 2015 1,170.00 90.01 1,260.01 306.00 1,566.01
6 2016 1,170.00 92.83 1,262.83 306.00 1,568.83
7 2017 1,170.00 93.60 1,263.60 306.00 1,569.60
8 2018 1,170.00 96.85 1,266.85 306.00 1,572.85
9 2019 1,170.00 97.63 1,267.63 306.00 1,573.63
10 2020 1,170.00 99.17 1,269.17 306.00 1,575.17
11 2021 1,170.00 100.72 1,270.72 306.00 1,576.72
12 2022 1,170.00 102.26 1,272.26 306.00 1,578.26
13 2023 1,170.00 105.51 1,275.51 306.00 1,581.51
14 2024 1,170.00 107.56 1,277.56 306.00 1,583.56
15 2025 1,170.00 109.11 1,279.11 306.00 1,585.11
16 2026 1,170.00 110.66 1,280.66 306.00 1,586.66
17 2027 1,170.00 112.20 1,282.20 306.00 1,588.20
18 2028 1,170.00 113.75 1,283.75 306.00 1,589.75
19 2029 1,170.00 115.29 1,285.29 306.00 1,591.29
20 2030 1,170.00 116.84 1,286.84 306.00 1,592.84
Cuadro N° 24
Agua Potable a Precios Sociales (S/.) - Alternativa Única
Costos de Operación (S/.)
Total de
Costos Costos de Costos de
PERIODO AÑO Costos
Variables Total S/. Mtto (S/.) O&M
Fijos S/.
S/. (S/.)
0 2010 -
1 2011 1,057.32 71.71 1,129.03 192.24 1,321.27
2 2012 1,057.32 72.36 1,129.68 192.24 1,321.92
3 2013 1,057.32 73.66 1,130.98 192.24 1,323.22
4 2014 1,057.32 74.31 1,131.63 192.24 1,323.87
5 2015 1,057.32 75.60 1,132.92 192.24 1,325.16
6 2016 1,057.32 77.98 1,135.30 192.24 1,327.54
7 2017 1,057.32 78.63 1,135.95 192.24 1,328.19
8 2018 1,057.32 81.36 1,138.68 192.24 1,330.92
9 2019 1,057.32 82.01 1,139.33 192.24 1,331.57
10 2020 1,057.32 83.30 1,140.62 192.24 1,332.86
11 2021 1,057.32 84.60 1,141.92 192.24 1,334.16
12 2022 1,057.32 85.90 1,143.22 192.24 1,335.46
13 2023 1,057.32 88.63 1,145.95 192.24 1,338.19
14 2024 1,057.32 90.35 1,147.67 192.24 1,339.91
15 2025 1,057.32 91.65 1,148.97 192.24 1,341.21
16 2026 1,057.32 92.95 1,150.27 192.24 1,342.51
17 2027 1,057.32 94.25 1,151.57 192.24 1,343.81
18 2028 1,057.32 95.55 1,152.87 192.24 1,345.11
19 2029 1,057.32 96.85 1,154.17 192.24 1,346.41
20 2030 1,057.32 98.15 1,155.47 192.24 1,347.71

Saneamiento
Los costos de operación y mantenimiento para el componente Saneamiento

se generaran mediante el uso de los recursos como: mano de obra calificada y
no calificada, uso de herramientas, trabajos de limpieza y mantenimiento de las
letrinas, la cual están definidas para un periodo determinado de cada mes y
proyectadas anualmente tanto a precios privados y sociales.
Por lo indicado, en los siguientes cuadros N° 25,26 y 27 se presentan los
costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales de la
situación con proyecto del componente saneamiento.
Cuadro N° 25
Costos de Operación y Mantenimiento del Componente Saneamiento a
Precios Privados y Sociales - Alternativa Única (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO CON PROYECTO

CON PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS PRECIOS DE INVERSION TOTAL

CANTIDAD FACTOR DE
RUBROS UNIDAD PRIVADOS PRIVADOS A PRECIOS
MENSUAL CORRECCION
(S/. / MES) (S/. / AÑO) SOCIALES
1.0 Costos de Operación 6,696.00 4,118.04
Mano de Obra No Calificada MES/H 0.50 930.00 5,580.00 0.570 3,180.60

Herramientas % 10.00 93.00 1,116.00 0.840 937.44
2.0 Costos de Mantenimiento 6,138.00 3,649.32
Mano de Obra No Calificada MES/H 0.50 930.00 5,580.00 0.570 3,180.60
TOTAL 12,834.00 7,767.36

Cuadro N° 26
Saneamiento a Precios Privados (S/.) - Alternativa Única

TOTAL DE
COSTOS DE COSTOS
PERIODO AÑO COSTOS
OPERACIÓN DE MTTO
DE O&M
S/. S/.
S/.
0 2010 -
1 2011 6,922.98 6,346.07 13,269.05
2 2012 7,036.47 6,450.10 13,486.58
3 2013 7,263.46 6,658.17 13,921.63
4 2014 7,376.95 6,762.20 14,139.15
5 2015 7,603.93 6,970.27 14,574.20
6 2016 7,830.92 7,178.34 15,009.25
7 2017 7,944.41 7,282.37 15,226.78
8 2018 8,171.39 7,490.44 15,661.83
9 2019 8,284.88 7,594.47 15,879.36
10 2020 8,511.86 7,802.54 16,314.41
11 2021 8,738.85 8,010.61 16,749.46
12 2022 8,965.83 8,218.68 17,184.51
13 2023 9,192.81 8,426.75 17,619.56
14 2024 9,306.31 8,530.78 17,837.08
15 2025 9,533.29 8,738.85 18,272.14
16 2026 9,760.27 8,946.92 18,707.19
17 2027 9,987.25 9,154.98 19,142.24
18 2028 10,214.24 9,363.05 19,577.29
19 2029 10,441.22 9,571.12 20,012.34
20 2030 10,668.20 9,779.19 20,447.39
Cuadro N° 27
Saneamiento a Precios Sociales (S/.) - Alternativa Única
COSTOS DE TOTAL DE
PERIODO AÑO COSTOS DE
OPERACIÓN COSTOS DE
MTTO S/.
S/. O&M S/.
0 2010 -
1 2011 4,257.63 3,773.03 8,030.66
2 2012 4,327.43 3,834.88 8,162.31
3 2013 4,467.03 3,958.58 8,425.61
4 2014 4,536.82 4,020.44 8,557.26
5 2015 4,676.42 4,144.14 8,820.56
6 2016 4,816.01 4,267.85 9,083.86
7 2017 4,885.81 4,329.70 9,215.51
8 2018 5,025.40 4,453.41 9,478.81
9 2019 5,095.20 4,515.26 9,610.46
10 2020 5,234.80 4,638.97 9,873.76
11 2021 5,374.39 4,762.67 10,137.06
12 2022 5,513.99 4,886.38 10,400.36
13 2023 5,653.58 5,010.08 10,663.66
14 2024 5,723.38 5,071.94 10,795.31
15 2025 5,862.97 5,195.64 11,058.61
16 2026 6,002.57 5,319.35 11,321.91
17 2027 6,142.16 5,443.05 11,585.21
18 2028 6,281.76 5,566.76 11,848.52
19 2029 6,421.35 5,690.47 12,111.82
20 2030 6,560.95 5,814.17 12,375.12

Costos Incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situación con

proyecto y la situación sin proyecto.
En este sentido, se presentan en los siguientes cuadros los costos

incrementales para los componentes agua y saneamiento:
Costos Incrementales Componente Agua Potable

Los costos incrementales del componente Agua Potable se han calculado
tanto a precios privados como a precios sociales y se presentan en los
siguientes cuadros N° 28 y 29:
Cuadro N° 28
Costos Incrementales a Precios Privados del
COSTOS INCREMENTALES DEL
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO
PERIODO AÑO Costos de Total de Costos de Total de Costos de
Costos de Costos de Costos de Total de Costos
Operación Costos de Operación Costos de Operación
Mtto S/. Mtto S/. Mtto S/. de O&M S/.
S/. O&M S/. S/. O&M S/. S/.
0 2010 - - - - - - -
1 2011 378.00 126.00 504.00 1,255.37 306.00 1,561.37 877.37 180.00 1,057.37
2 2012 378.00 126.00 504.00 1,256.14 306.00 1,562.14 878.14 180.00 1,058.14
3 2013 378.00 126.00 504.00 1,257.69 306.00 1,563.69 879.69 180.00 1,059.69
4 2014 378.00 126.00 504.00 1,258.46 306.00 1,564.46 880.46 180.00 1,060.46
5 2015 378.00 126.00 504.00 1,260.01 306.00 1,566.01 882.01 180.00 1,062.01
6 2016 378.00 126.00 504.00 1,262.83 306.00 1,568.83 884.83 180.00 1,064.83
7 2017 378.00 126.00 504.00 1,263.60 306.00 1,569.60 885.60 180.00 1,065.60
8 2018 378.00 126.00 504.00 1,266.85 306.00 1,572.85 888.85 180.00 1,068.85
9 2019 378.00 126.00 504.00 1,267.63 306.00 1,573.63 889.63 180.00 1,069.63
10 2020 378.00 126.00 504.00 1,269.17 306.00 1,575.17 891.17 180.00 1,071.17
11 2021 378.00 126.00 504.00 1,270.72 306.00 1,576.72 892.72 180.00 1,072.72
12 2022 378.00 126.00 504.00 1,272.26 306.00 1,578.26 894.26 180.00 1,074.26
13 2023 378.00 126.00 504.00 1,275.51 306.00 1,581.51 897.51 180.00 1,077.51
14 2024 378.00 126.00 504.00 1,277.56 306.00 1,583.56 899.56 180.00 1,079.56
15 2025 378.00 126.00 504.00 1,279.11 306.00 1,585.11 901.11 180.00 1,081.11
16 2026 378.00 126.00 504.00 1,280.66 306.00 1,586.66 902.66 180.00 1,082.66
17 2027 378.00 126.00 504.00 1,282.20 306.00 1,588.20 904.20 180.00 1,084.20
18 2028 378.00 126.00 504.00 1,283.75 306.00 1,589.75 905.75 180.00 1,085.75
19 2029 378.00 126.00 504.00 1,285.29 306.00 1,591.29 907.29 180.00 1,087.29
20 2030 378.00 126.00 504.00 1,286.84 306.00 1,592.84 908.84 180.00 1,088.84

Cuadro N° 29
Costos Incrementales a Precios Sociales del
COSTOS INCREMENTALES DEL
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO
PERIODO AÑO Costos de Total de Costos de Total de Costos de Total de
Costos de Costos de Costos de
Operación Costos de Operación Costos de Operación Costos de
Mtto S/. Mtto S/. Mtto S/.
S/. O&M S/. (S/.) O&M S/. S/. O&M S/:
0 2010 - - - - - - -
1 2011 342.36 73.44 415.80 1,129.03 192.24 1,321.27 786.67 118.80 905.47
2 2012 342.36 73.44 415.80 1,129.68 192.24 1,321.92 787.32 118.80 906.12
3 2013 342.36 73.44 415.80 1,130.98 192.24 1,323.22 788.62 118.80 907.42
4 2014 342.36 73.44 415.80 1,131.63 192.24 1,323.87 789.27 118.80 908.07
5 2015 342.36 73.44 415.80 1,132.92 192.24 1,325.16 790.56 118.80 909.36
6 2016 342.36 73.44 415.80 1,135.30 192.24 1,327.54 792.94 118.80 911.74
7 2017 342.36 73.44 415.80 1,135.95 192.24 1,328.19 793.59 118.80 912.39
8 2018 342.36 73.44 415.80 1,138.68 192.24 1,330.92 796.32 118.80 915.12
9 2019 342.36 73.44 415.80 1,139.33 192.24 1,331.57 796.97 118.80 915.77
10 2020 342.36 73.44 415.80 1,140.62 192.24 1,332.86 798.26 118.80 917.06
11 2021 342.36 73.44 415.80 1,141.92 192.24 1,334.16 799.56 118.80 918.36
12 2022 342.36 73.44 415.80 1,143.22 192.24 1,335.46 800.86 118.80 919.66
13 2023 342.36 73.44 415.80 1,145.95 192.24 1,338.19 803.59 118.80 922.39
14 2024 342.36 73.44 415.80 1,147.67 192.24 1,339.91 805.31 118.80 924.11
15 2025 342.36 73.44 415.80 1,148.97 192.24 1,341.21 806.61 118.80 925.41
16 2026 342.36 73.44 415.80 1,150.27 192.24 1,342.51 807.91 118.80 926.71
17 2027 342.36 73.44 415.80 1,151.57 192.24 1,343.81 809.21 118.80 928.01
18 2028 342.36 73.44 415.80 1,152.87 192.24 1,345.11 810.51 118.80 929.31
19 2029 342.36 73.44 415.80 1,154.17 192.24 1,346.41 811.81 118.80 930.61
20 2030 342.36 73.44 415.80 1,155.47 192.24 1,347.71 813.11 118.80 931.91
Costos Incrementales Componente Saneamiento

Los costos incrementales del componente Agua Potable se han calculado
tanto a precios privados como a precios sociales y se presentan en los
siguientes cuadros N° 30 y 31:

Cuadro N° 30
Costos Incrementales a Precios Privados del
Componente Saneamiento (S/.)
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos de Total de Costos de Total de
PERIODO AÑO Costos de Costos de Costos de Costos de Total de Costos de
Operación Costos de Operación Costos de
Mtto S/. Mtto S/. Operación S/. Mtto S/. O&M S/.
S/. O&M S/. S/. O&M S/.
0 2010 810.00 540.00 1,350.00 - - - (810.00) (540.00) (1,350.00)
1 2011 810.00 540.00 1,350.00 6,922.98 6,346.07 13,269.05 6,112.98 5,806.07 11,919.05
2 2012 810.00 540.00 1,350.00 7,036.47 6,450.10 13,486.58 6,226.47 5,910.10 12,136.58
3 2013 810.00 540.00 1,350.00 7,263.46 6,658.17 13,921.63 6,453.46 6,118.17 12,571.63
4 2014 810.00 540.00 1,350.00 7,376.95 6,762.20 14,139.15 6,566.95 6,222.20 12,789.15
5 2015 810.00 540.00 1,350.00 7,603.93 6,970.27 14,574.20 6,793.93 6,430.27 13,224.20
6 2016 810.00 540.00 1,350.00 7,830.92 7,178.34 15,009.25 7,020.92 6,638.34 13,659.25
7 2017 810.00 540.00 1,350.00 7,944.41 7,282.37 15,226.78 7,134.41 6,742.37 13,876.78
8 2018 810.00 540.00 1,350.00 8,171.39 7,490.44 15,661.83 7,361.39 6,950.44 14,311.83
9 2019 810.00 540.00 1,350.00 8,284.88 7,594.47 15,879.36 7,474.88 7,054.47 14,529.36
10 2020 810.00 540.00 1,350.00 8,511.86 7,802.54 16,314.41 7,701.86 7,262.54 14,964.41
11 2021 810.00 540.00 1,350.00 8,738.85 8,010.61 16,749.46 7,928.85 7,470.61 15,399.46
12 2022 810.00 540.00 1,350.00 8,965.83 8,218.68 17,184.51 8,155.83 7,678.68 15,834.51
13 2023 810.00 540.00 1,350.00 9,192.81 8,426.75 17,619.56 8,382.81 7,886.75 16,269.56
14 2024 810.00 540.00 1,350.00 9,306.31 8,530.78 17,837.08 8,496.31 7,990.78 16,487.08
15 2025 810.00 540.00 1,350.00 9,533.29 8,738.85 18,272.14 8,723.29 8,198.85 16,922.14
16 2026 810.00 540.00 1,350.00 9,760.27 8,946.92 18,707.19 8,950.27 8,406.92 17,357.19
17 2027 810.00 540.00 1,350.00 9,987.25 9,154.98 19,142.24 9,177.25 8,614.98 17,792.24
18 2028 810.00 540.00 1,350.00 10,214.24 9,363.05 19,577.29 9,404.24 8,823.05 18,227.29
19 2029 810.00 540.00 1,350.00 10,441.22 9,571.12 20,012.34 9,631.22 9,031.12 18,662.34
20 2030 810.00 540.00 1,350.00 10,668.20 9,779.19 20,447.39 9,858.20 9,239.19 19,097.39
Cuadro N° 31
Costos Incrementales a Precios Sociales del
Componente Saneamiento (S/.)
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos de Total de Costos de Total de Costos de
PERIODO AÑO Costos de Costos de Total de Costos de
Operación Costos de Operación Costos de Operación Costos de Mtto S/.
Mtto S/. Mtto S/: O&M S/:
S/. O&M S/. S/: O&M S/: S/.
0 2010 607.50 380.70 988.20 - - - (607.50) (380.70) (988.20)
1 2011 607.50 380.70 988.20 4,257.63 3,773.03 8,030.66 3,650.13 3,392.33 7,042.46
2 2012 607.50 380.70 988.20 4,327.43 3,834.88 8,162.31 3,719.93 3,454.18 7,174.11
3 2013 607.50 380.70 988.20 4,467.03 3,958.58 8,425.61 3,859.53 3,577.88 7,437.41
4 2014 607.50 380.70 988.20 4,536.82 4,020.44 8,557.26 3,929.32 3,639.74 7,569.06
5 2015 607.50 380.70 988.20 4,676.42 4,144.14 8,820.56 4,068.92 3,763.44 7,832.36
6 2016 607.50 380.70 988.20 4,816.01 4,267.85 9,083.86 4,208.51 3,887.15 8,095.66
7 2017 607.50 380.70 988.20 4,885.81 4,329.70 9,215.51 4,278.31 3,949.00 8,227.31
8 2018 607.50 380.70 988.20 5,025.40 4,453.41 9,478.81 4,417.90 4,072.71 8,490.61
9 2019 607.50 380.70 988.20 5,095.20 4,515.26 9,610.46 4,487.70 4,134.56 8,622.26
10 2020 607.50 380.70 988.20 5,234.80 4,638.97 9,873.76 4,627.30 4,258.27 8,885.56
11 2021 607.50 380.70 988.20 5,374.39 4,762.67 10,137.06 4,766.89 4,381.97 9,148.86
12 2022 607.50 380.70 988.20 5,513.99 4,886.38 10,400.36 4,906.49 4,505.68 9,412.16
13 2023 607.50 380.70 988.20 5,653.58 5,010.08 10,663.66 5,046.08 4,629.38 9,675.46
14 2024 607.50 380.70 988.20 5,723.38 5,071.94 10,795.31 5,115.88 4,691.24 9,807.11
15 2025 607.50 380.70 988.20 5,862.97 5,195.64 11,058.61 5,255.47 4,814.94 10,070.41
16 2026 607.50 380.70 988.20 6,002.57 5,319.35 11,321.91 5,395.07 4,938.65 10,333.71
17 2027 607.50 380.70 988.20 6,142.16 5,443.05 11,585.21 5,534.66 5,062.35 10,597.01
18 2028 607.50 380.70 988.20 6,281.76 5,566.76 11,848.52 5,674.26 5,186.06 10,860.32
19 2029 607.50 380.70 988.20 6,421.35 5,690.47 12,111.82 5,813.85 5,309.77 11,123.62
20 2030 607.50 380.70 988.20 6,560.95 5,814.17 12,375.12 5,953.45 5,433.47 11,386.92
4.6. BENEFICIOS
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población
tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear en una zona accidentada el
agua de las fuentes naturales o también de los vecinos, considerando que para
dicha actividad disponen de un determinado tiempo (en promedio 15 min y 20

min. por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el

padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para
la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar
alguna labor en casa.
Las familias no conectadas se abastecen de agua acarreando el agua desde
una distancia promedio de 200 m. desde sus viviendas.
En base a las entrevistas realizadas a los pobladores de la localidad de La
Congona, se ha podido establecer que realizan 13 viajes en promedio al mes,
de los cuales dos (08) lo realizan los mayores de edad y un (05) viaje los niños,
y se demoran en promedio por viaje 15 y 20 min. respectivamente.
Con esta información se pasa a calcular los siguientes datos mostrados en el
cuadro N° 32 siguiente:
Cuadro N° 32
Persona que acarrea Tiempo de Nº de Tiempo Total Valor del Valor del Tiempo de
Acarreo (min) viajes/día de Acarreo - Tiempo Acarreo (S/./día)
hs/dia (S/./ h)
Madre 15 2 0.50 1.00 0.50
Hijo 20 1 0.33 0.50 0.17
Total 0.66
Valor del tiempo de acarreo por familia

al mes (3 veces por semana aprox 13 8.5
veces al mes) S/.
Valor del tiempo de acarreo por familia
102.45
al año S/.
Cantidad acarreada por viaje Lt. 17.46
Cantidad acarreada al día Lt 52.39
Cantidad acarreada al mes m3 0.67
Valor tiempo de acarreo al mes por
12.7
cada m3 (S/./m3)

I. NUEVOS USUARIOS
S/. / m3
Q=a-bP
12.7 Q = 9.17 - 0.67 P
0.12 m3/viv/mes
0.67 9.08
b= 0.67
a= 9.17
I.1 Beneficio por Recursos Liberados

S/. 12.67 /m3 x 0.67 m3 = 8.54 S/./viv/mes
I.2 Beneficio por Mayor Consumo de agua

Excedente del Consumidor:
Area Triángulo (12.67 - 0.12) x (9.08 - 0.67) / 2 52.76 S/./viv/mes
Incremental de Producción:
Area Rectángulo (0.12) x (9.08 - 0.67) 1 S/./viv/mes
Total Beneficio por Mayor Consumo 53.76 S/./viv/mes
TOTAL BENEFICIOS NUEVOS USUARIOS 62.3 S/./viv/mes
II. ANTIGUOS USUARIOS
S/. / m3
Q=a-bP
12.7 Q = 9.04 - 0.66 P
0.12
m3/viv/mes
0.67 9.08
b= 0.66
a= 9.04
Cálculo del Precio (disposición a pagar) de los usuarios racionados

con 0.67 metros cúbicos
Q = 9.04 - 0.66 P
0.67 = 9.04 - 0.66 P
P = (9.04 - 0.67) / 0.66

P = S/. 12.67 soles
II.1 Beneficios por Mayor Consumo

Excedente del Consumidor:
Area Triángulo (12.67 - 0.12) x (9.08 - 0.67) / 2 52.76 S/./viv/mes
Incremento de Producción:
Area Rectángulo (0.12) x (9.08 - 0.67) 1 S/./viv/mes
BENEFICIOS ANTIGUOS USUARIOS 53.76 S/./viv/mes

Beneficios Sociales
Del análisis del ítem anterior, se presenta en el siguiente cuadro N° 33 los

beneficios sociales incrementales tanto para los antiguos usuarios como para los
nuevos usuarios.
Cuadro N° 33
Beneficios Sociales para los Antiguos y Nuevos Usuarios (S/. por Año)
N° DE FAMILIAS CONECTADAS AL
NÚMERO
SERVICIO BENEFICIOS BENEFICIOS
CONEXIONES ANTIGUOS NUEVOS
AÑO
USUARIOS USUARIOS
INCREMENTAL
TOTAL. ANTIGUAS NUEVAS
ES
(S/.) (S/.)
0 93 34 59 59
1 95 34 61 2 21,934.08 45,603.60
2 96 34 62 1 21,934.08 46,351.20
3 98 34 64 2 21,934.08 47,846.40
4 99 34 65 1 21,934.08 48,594.00
5 101 34 67 2 21,934.08 50,089.20
6 103 34 69 2 21,934.08 51,584.40
7 104 34 70 1 21,934.08 52,332.00
8 106 34 72 2 21,934.08 53,827.20
9 107 34 73 1 21,934.08 54,574.80
10 109 34 75 2 21,934.08 56,070.00
11 111 34 77 2 21,934.08 57,565.20
12 113 34 79 2 21,934.08 59,060.40
13 115 34 81 2 21,934.08 60,555.60
14 116 34 82 1 21,934.08 61,303.20
15 118 34 84 2 21,934.08 62,798.40
16 120 34 86 2 21,934.08 64,293.60
17 122 34 88 2 21,934.08 65,788.80
18 124 34 90 2 21,934.08 67,284.00
19 126 34 92 2 21,934.08 68,779.20
20 128 34 94 2 21,934.08 70,274.40

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
AGUA POTABLE:
La evaluación económica del sistema de agua potable se realizará mediante la
metodología Costo-Beneficio considerando los costos a precios sociales de la
alternativa única.
En el siguiente cuadro N° 34, se aprecia el flujo de costos y beneficios y los
resultados de la evaluación económica.
Cuadro N° 34
Evaluación Económica Costo /Beneficio del Componente Agua Potable

Alternativa Única
AMPLIACIÓN Y O&M FLUJO

BENEFICIOS AMPLIACIÓN
INVERSION REPOSICIÓN DE INVERSIÓN INCREMENTAL NETO
AÑO INCREMENTALES DE
(S/.) MEDIDORES TOTAL ES SOCIAL
(S/.) CONEXIONES
(S/.) (S/.) (S/.)
0 298,805.32 298,805.32 -298,805.32

1 67,537.68 2,909.36 178.75 2,004.77 5,092.88 905.47 61,539.33
2 68,285.28 1,454.68 89.37 1,002.39 2,546.44 906.12 64,832.72
3 69,780.48 2,909.36 178.75 2,004.77 5,092.88 907.42 63,780.18
4 70,528.08 1,454.68 89.37 1,002.39 2,546.44 908.07 67,073.57
5 72,023.28 2,909.36 5,451.83 2,004.77 10,365.96 909.36 60,747.96
6 73,518.48 2,909.36 357.50 2,004.77 5,271.63 911.74 67,335.11
7 74,266.08 1,454.68 178.75 1,002.39 2,635.81 912.39 70,717.88
8 75,761.28 2,909.36 357.50 2,004.77 5,271.63 915.12 69,574.54
9 76,508.88 1,454.68 178.75 1,002.39 2,635.81 915.77 72,957.30
10 78,004.08 2,909.36 5,630.58 2,004.77 10,544.71 917.06 66,542.31
11 79,499.28 2,909.36 536.25 2,004.77 5,450.38 918.36 73,130.54
12 80,994.48 2,909.36 357.50 2,004.77 5,271.63 919.66 74,803.19
13 82,489.68 2,909.36 536.25 2,004.77 5,450.38 922.39 76,116.91
14 83,237.28 1,454.68 268.12 1,002.39 2,725.19 924.11 79,587.98
15 84,732.48 2,909.36 5,809.33 2,004.77 10,723.46 925.41 73,083.61
16 86,227.68 2,909.36 714.99 2,004.77 5,629.13 926.71 79,671.84
17 87,722.88 2,909.36 536.25 2,004.77 5,450.38 928.01 81,344.49
18 89,218.08 2,909.36 714.99 2,004.77 5,629.13 929.31 82,659.65
19 90,713.28 2,909.36 446.87 2,004.77 5,361.00 930.61 84,421.67
20 92,208.48 2,909.36 714.99 2,004.77 5,629.13 931.91 85,647.45
VAN 249,936.85
TIRS 21.84%

SANEAMIENTO
La evaluación económica del sistema de saneamiento se realizará mediante la
metodología Costo-Efectividad los costos a precios sociales de la alternativa
única.
En el siguiente cuadro N° 35, se aprecia el flujo de costos y beneficios y los
resultados de la evaluación económica.
Cuadro N° 35
Evaluación Económica Costo / Efectividad del Componente Saneamiento

Alternativa Única
POBLACIÓN INVERSION OyM TOTAL
AÑO BENEFICIARIA (miles S/.) (miles S/.) COSTOS
TOTAL (miles S/.)
0 383,212.99 383212.99
1 477 6274.22 7,042.46 13316.68
2 485 3137.11 7,174.11 10311.22
3 493 6274.22 7,437.41 13711.63
4 501 3137.11 7,569.06 10706.17
5 509 6274.22 7,832.36 14106.58
6 517 6274.22 8,095.66 14369.88
7 525 3137.11 8,227.31 11364.42
8 533 6274.22 8,490.61 14764.83
9 542 3137.11 8,622.26 11759.37
10 551 6274.22 8,885.56 15159.78
11 560 6274.22 9,148.86 15423.08
12 569 6274.22 9,412.16 15686.38
13 578 6274.22 9,675.46 15949.68
14 587 3137.11 9,807.11 12944.22
15 596 6274.22 10,070.41 16344.64
16 606 6274.22 10,333.71 16607.94
17 616 6274.22 10,597.01 16871.24
18 626 6274.22 10,860.32 17134.54
19 636 6274.22 11,123.62 17397.84
20 646 6274.22 11,386.92 17661.14
VAC = 491,625
*Promedio población Benef. 562
ICE = 491,625 = 875.56 S./poblador beneficiado
562

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Debido al grado de incertidumbre que genera cualquier proyecto, es necesario
analizar la rentabilidad o costos percápitas bajo distintos escenarios. Por tal
razón, y para el presente proyecto se ha analizado la rentabilidad del
componente agua potable teniendo en cuenta las variaciones en los beneficios
sociales, los costos de inversión y de operación y mantenimiento. Asimismo,
para el componente Saneamiento se ha analizado la sensibilidad del costo per
cápita teniendo en cuenta la línea de corte de $ 193 / hab. que tiene
PRONASAR para las Letrinas Composteras. Cabe señalar, que la línea de
corte indicada solo contempla la obra civil de la letrina, no considerando la
intervención social o los costos intangibles.
De este modo, los resultados del análisis de sensibilidad se presentan en los
siguientes ítems.
Análisis de sensibilidad del Componente Agua Potable
Sensibilidad por aumento de los Costos de Inversión

Cuadro N° 36
% Aumento del
VAN
Costo de Inversión
0% 249,936.85
30% 147,958.74
60% 45,980.63
70% 11,987.93
74% 0

Gráfico N°17
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Inversión
300,000.00
250,000.00
200,000.00
VAN
150,000.00
Series1
100,000.00
50,000.00
0.00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
% de Aumento del Costo de Inversión
Sensibilidad por aumento de los Costos de Operación y

Mantenimiento
Cuadro N° 37
% Aumento del
VAN
Costo de O & M
0% 249936.85
1000% 177189.82
2000% 104442.79
3000% 31695.76
3436% 0

Gráfico N°18
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Operación y

Mantenimiento
300000.00
250000.00
200000.00
VAN
150000.00
100000.00
50000.00
0.00
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000%
Porcentaje de Aumento de los Costos de Operación y Mantenimiento
Sensibilidad por disminución de los Beneficios Sociales

Cuadro N° 38
% Aumento del VAN

Costo de Inversión
0% 249936.85
10% 190222.99
20% 130509.13
40% 11081.42
42% 0

Gráfico N°19
Sensibilidad por la Disminución de Beneficios

300000.00
250000.00
200000.00
VAN
150000.00
100000.00
50000.00
0.00
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Porcentaje de Disminución de los Beneficios
Análisis de sensibilidad del Componente Saneamiento

Para analizar la sensibilidad del componente saneamiento se tiene como
referencia la línea de corte que tiene PRONASAR para las letrinas
composteras que es de $193/hab. para un tipo de cambio de 3.2 que equivale
a S/.617,60 por habitante.
Teniendo en cuenta que el costo directo con IGV. del componente
saneamiento del presente proyecto es S/. 343 281,66 el costo per cápita
resulta de S/.611.37 por hab.
El proyecto es sumamente sensible ya que solo al aumentar 1.02% se
llega al valor referencial de PRONASAR.
Sensibilidad por aumento de los Costos de Inversión

Cuadro N° 39
% Incremento de Costo Percápita Linea de Corte

Inversiónes S/. /Pob S/. / Pob.
0.00% 611.37 617.6
0.50% 614.42 617.6
1.00% 617.48 617.6
1.02% 617.60 617.6
2.00% 623.59 617.6

Gráfico N°20
Sensibilidad del Costo Per cápita de las Letrinas

Composteras Ecológicas
626.00
Costo Per cápita S/.
624.00
/Pob. Benef.
622.00
620.00
618.00
616.00
614.00
612.00
610.00
0% 1% 1% 2% 2% 3%
Porcentaje de Aumento del Costo Per cápita
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
4.9.1. Arreglos institucionales
La elaboración del expediente técnico deberá de realizarlo una empresa y/o

consultor, cuyo perfil profesional cuente con la especialización de
abastecimiento de agua potable, así mismo se deberá de planificar las demás
actividades de fortalecimiento institucional, comercial, operacional y de
educación sanitaria, tomando como base el diagnóstico del estudio y
complementándolo con alguna otra información que permita cumplir con los
objetivos del proyecto.
Se deberá de conformar a los integrantes de la JAAS (Junta Administradora de

los Servicios de Agua Potable y Saneamiento) y se programara su capacitación
y la implementación de los formatos y manuales de gestión, de manera que se
mejore las actividades de administración.
La municipalidad Provincial de Cutervo, mediante documentación escrita

deberá de comprometerse con las siguientes acciones:
√ Expresar por escrito los términos del cofinanciamiento del proyecto

conjuntamente con FONCODES.
√ Incluir el monto del cofinanciamiento del proyecto en su presupuesto
institucional de apertura del año fiscal para el presente año.

√ Asumir la responsabilidad del apoyo técnico y financiero hacia la JASS

de la localidad, en las actividades de administración, operación y
mantenimiento que impliquen mayores costos en la que ellos no pueden
cubrir con los aportes de la población beneficiada.
√ Recabar la concesión o donación los terrenos necesarios para la
construcción de las obras primarias del Sistema de Agua Potable.
4.9.02 Capacidad de gestión de la organización de las Instituciones

encargadas del proyecto en la etapa de inversión y operación.
La municipalidad provincial de Cutervo, cuenta con el área de Dirección de

Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural – DIDUR, la cual está conformado
con un reducido personal que conforman su equipo técnico de profesionales;
cuya experiencia en ejecución y/o supervisión de obras está básicamente
relacionado a pequeñas obras civiles, pero no relacionadas a obras de
saneamiento especificas que requiere de especialistas en la ingeniería
sanitaria, así mismo el personal no cuenta con la experiencia para poder
elaborar las bases y los términos de referencia para la elaboración de los
estudios definitivos y la ejecución de la obra del proyecto. Referente a la
infraestructura que se necesita para desarrollar de gestión y/o supervisión si se
cuenta con oficinas en el local municipal, pero se tiene que implementarlo con
los equipos y/o materiales de oficina.
Particularmente para la ejecución de esta obra FONCODES, ha conformado un

núcleo ejecutor para la ejecución de la obra, para ello se ha planificado un
programa de capacitación y reuniones constantes para el proceso de ejecución
de la Obra.
La administración de los servicios de agua potable, luego de concluida la

ejecución del proyecto, estará a cargo de la Junta Administradora de Servicios
de Agua Potable y Saneamiento que deberá ser nombrada en acuerdo de
asamblea, cuyo reconocimiento se hará por medio de una carta emitida por la
municipalidad, en donde deberá de detallarse su estructura organizativa (
Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales), el periodo de los cargos,
funciones y la forma de cómo fueron elegidos.
Para las actividades de operación y mantenimiento se deberá de seleccionar al

personal adecuado, de manera pueda ser debidamente capacitado en la
operación y mantenimiento correcto de los sistemas de agua potable, red de
alcantarillado y del tratamiento de las aguas residuales domesticas.
Además los costos de la operación y mantenimiento, los gastos de

administración y de la reinversión por conexiones domiciliarias nuevas de los
sistemas de agua potable y saneamiento deberán de solventarse en parte por
las aportaciones mensuales del cobro de la tarifa a las familias beneficiadas y

con el subsidio del monto diferencial que existiera (en el caso que no se
lograre cubrir estos gastos), el cual deberá de ser asumido por la municipalidad
hasta que las familias beneficiarias puedan cubrir estos costos, de esta manera
se asegura que el proyecto sea sostenible en el tiempo.
4.9.3 Esquema de financiamiento de inversión.
El financiamiento de la inversión del proyecto está definido mediante las

aportaciones que realizaran la población beneficiada, la municipalidad
provincial de Cutervo y el Fondo de compensación contra la pobreza
(FONCODES), los detalles del porcentaje de aportación así como las fuentes
de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 40
Esquema del financiamiento del proyecto
Participantes del Participación

Fuente de financiamiento
Financiamiento (%)
Presupuesto provenientes de
FONCODES 90 Recursos ordinarios
pertenecientes a FONCODES
Municipalidad Recursos propios provenientes
Provincial de de su Foncomun y del Canon
Cutervo 10 Minero
Valorización de la mano de obra
Población
no calificada hasta un tope
Beneficiada
máximo del 10 %, de aportación
4.9.4 Análisis de la Capacidad de Pago y Determinación de la tarifa.
Según la recomendación de la OPS (Organización Panamericana de Salud)

indican que el 5 % del ingreso familiar se deberá de asignar para el pago por
los servicios de agua potable (3%) y saneamiento (2%)
Mediante los resultados de la encuesta socioeconómica realizado en la

localidad se determinó que el ingreso promedio anual x familia es de S/. 819
Nuevos Soles <> S/. 68.25 Nuevos Soles/mes, estimándose que S/. 2.0
Nuevos Soles deben de ser destinados para el pago del servicio de agua
potable y de S/ 1.365 Nuevos Soles deben de ser destinados para el pago del
servicio de saneamiento.
Por lo antes indicado, y teniendo en cuenta el compromiso de las familias de la

Localidad de La Congona para realizar un pago de S/ 2.00 al mes, se deberá
complementar el análisis de la sostenibilidad del sistema de agua con el
cálculo de la determinación de la tarifa.

Por lo antes indicado y teniendo en cuenta que, la Localidad de La Congona es

considerada por su nivel de ingreso promedio mensual de extrema pobreza, la
determinación de la tarifa contemplará la condición de que ésta deberá de
cubrir como mínimo los costos de operación y mantenimiento de los servicios
de agua potable que serán administrados por la JASS.
En tal sentido, y de acuerdo a la información presentada en el presente estudio

se tiene el siguiente análisis para la determinación de la tarifa teniendo en
cuenta los costos de operación y mantenimiento de la situación con proyecto.
Caber señalar, que es importante presentar también el análisis de la tarifa
contemplando los costos de inversión y determinar el nivel de subsidio. (Ver
siguiente cuadro N° 41)

Cuadro N° 41
Determinación de la Tarifa y Análisis de la
Capacidad de Pago en la Localidad de La Congona
INVERSION COSTOS TOTAL CONSUMO CONSUMO FACTOR Valor Actual

AÑOS O YM COSTOS ACTUALIZACION Costos I, O&M Costos Inversión Costos O&M Consumos
(S./) (S/.) (S./) (l/día) M3/AÑO (S/.) (S/.) (S./) (m3)
0 358,709.48 358,709.48 1.00 358,709.48 358,709.48
1 1,435.22 1,561.37 2,996.58 33,411.83 12,195.32 0.93 2,800.55 1,341.32 1,459.22 11,397.49
2 2,551.24 1,562.14 4,113.38 33,714.41 12,305.76 0.84 3,463.32 2,148.05 1,315.27 10,361.00
3 1,435.22 1,563.69 2,998.90 34,319.57 12,526.64 0.76 2,274.74 1,088.65 1,186.10 9,501.78
4 2,551.24 1,564.46 4,115.70 34,622.15 12,637.08 0.68 2,812.49 1,743.41 1,069.08 8,635.63
5 8,935.11 1,566.01 10,501.12 35,227.31 12,857.97 0.62 6,464.87 5,500.78 964.09 7,915.83
6 1,648.01 1,568.83 3,216.84 36,332.47 13,261.35 0.55 1,784.15 914.03 870.12 7,355.11
7 2,657.64 1,569.60 4,227.24 36,635.05 13,371.79 0.50 2,112.20 1,327.93 784.27 6,681.41
8 1,648.01 1,572.85 3,220.86 37,906.88 13,836.01 0.45 1,449.87 741.85 708.02 6,228.25
9 2,657.64 1,573.63 4,231.26 38,209.46 13,946.45 0.41 1,715.94 1,077.78 638.17 5,655.83
10 9,147.91 1,575.17 10,723.08 38,814.62 14,167.34 0.37 3,917.68 3,342.19 575.49 5,176.04
11 3,083.23 1,576.72 4,659.95 39,419.78 14,167.34 0.33 1,533.80 1,014.83 518.97 4,663.10
12 2,870.43 1,578.26 4,448.70 40,024.95 14,167.34 0.30 1,319.16 851.16 468.00 4,200.99
13 1,860.81 1,581.51 3,442.32 41,296.77 14,167.34 0.27 919.59 497.10 422.49 3,784.68
14 2,764.04 1,583.56 4,347.60 42,099.35 14,167.34 0.24 1,046.33 665.21 381.11 3,409.62
15 9,360.71 1,585.11 10,945.82 42,704.52 14,167.34 0.22 2,373.25 2,029.57 343.68 3,071.73
16 3,296.02 1,586.66 4,882.68 43,309.68 14,167.34 0.20 953.74 643.82 309.92 2,767.32
17 3,083.23 1,588.20 4,671.43 43,914.84 14,167.34 0.18 822.05 542.57 279.48 2,493.08
18 3,296.02 1,589.75 4,885.77 44,520.00 14,167.34 0.16 774.57 522.54 252.03 2,246.02
19 2,976.83 1,591.29 4,568.13 45,125.16 14,167.34 0.14 652.44 425.16 227.28 2,023.44
20 851.18 1,592.84 2,444.02 45,730.32 14,167.34 0.13 314.47 109.52 204.95 1,822.92
VALOR ACTUAL 398,214.67 385,236.94 12,977.73 109,391.28
398,215
CIP (I+ OM ) = S/. 3.64 por m3
109,391
385,237
CIP ( I ) = S/. 3.52 por m3
109,391
12,978
CIP ( OM ) = S/. 0.12 por m3
109,391
Ingreso Promedio Familiar en La Congona 68.25 Soles
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Limite de Esta dentro Nivel
Pago / conex./mes por consumo de
COSTOS UNITARIOS/m3 S/. por m3 Capacidad de Capacidad Subsidio
9 m3 (Soles)
Pago (S/.) Pago ?? por conexión
Costo Unitario de O & M 0.12 1.1 2.05 SI 0
Costo Unitario de Inv + O & M 3.64 33.0 2.05 NO 31.00
El consumo de 9 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromediciòn segùn el estudio de demanda del caso
Límite de capacidad de pago/conexión: S/ 68.25 X 0.05 = S/ 2.05
Por consiguiente, el nivel de ingresos da la localidad de La Congona cubre el

costo de la tarifa de agua potable considerando que el 3% de dichos ingresos
serán para el pago de ésta que cubre los costos de operación y mantenimiento.
4.9.5 Participación de los beneficiarios:
La población beneficiaria también se compromete a participar, durante la

ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de educación sanitaria y
hábitos de higiene. Así como al cumplimiento de sus aportes de co-
financiamiento para la ejecución, mediante la mano de obra no calificada hasta

un máximo del 10 % del monto total de la obra y además cumpliendo con el

pago mensual de la tarifa asignada por los servicios de agua potable y
saneamiento.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL

La experiencia demuestra que en general en la ejecución de obras siempre se
producen efectos ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de
la población o en su entorno, sin embargo depende de las características
propias de la actividad o proyecto.
El proyecto de agua potable y saneamiento en el localidad de La Congona, por

sus características, no generara ningún impacto negativo de carácter
permanente, por cuanto, si hubiera algún impacto será de carácter temporal y
sobre todo en la realización de la obra o ejecución, debido al movimiento de
tierras, es decir las alteraciones causadas en la etapa de excavación, a la flora
nativa, se revertirá en el corto plazo, debido al funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesión ecológica y de los procesos de auto depuración del
medio ambiente.
En resumen el proyecto en general NO generara un impacto ambiental

negativo de carácter permanente, más bien sus efectos de mejora en la
población son de Impacto positivo de carácter permanente.
Las consideraciones más importantes para determinar la necesidad de un
informe se relacionan con las normas de calidad, y la legislación vigente.
Los criterios que se utilizaron para poder evaluar algunas variables se detallan
a continuación:
§ La magnitud de la actividad según superficie involucra, tamaño.
§ Modificaciones importantes de las características ambientales, tanto en
extensión como intensidad, especialmente si afectan su capacidad de
recuperación o reversibilidad después del impacto.
§ Cantidad y calidad efluentes, emisiones y residuos que genere el proyecto y
que estén próximas a alcanzar los máximos límites permitidos.
Todas estas consideraciones se muestran en mayor detalle en el Anexo 2

4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Agua Potable
Teniendo en cuenta que la alternativa única de solución para el componente

agua potable ha demostrado ser técnica económica y socialmente viable, es
implícito que dicha alternativa es una buena idea y por lo tanto la
seleccionada.(ver cuadro N° 42)
Cuadro N° 42
Resumen de los Indicadores de Evaluación Social
Para el Sistema de Agua Potable.
ALTERNATIVA
INDICADOR DE UNICA
RENTABILIDAD
AGUA POTABLE
VAN (S/,) 249,936.85
TIR 21.84%
Saneamiento
Teniendo en cuenta que la alternativa única de solución para el componente

saneamiento ha demostrado ser técnica económica y socialmente viable, es
implícito que dicha alternativa es una buena idea y por lo tanto la seleccionada.
(ver cuadro N° 43)
Cuadro N° 43
INDICADOR DE ALTERNATIVA
EFECTIVIDAD Y UNICA
PERCÁPITA SANEAMIENTO
ICE S/. Pob 875.56
CPC S/. Pob 611.37
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
Para la implementación del proyecto se ha identificado una serie de actividades

(antes y durante la ejecución del proyecto) que se tienen que desarrollar de
manera ordenada y eficaz a fin de que se puedan conseguirse en el tiempo
determinado y así cumplir con las metas del proyecto, para ello cada actividad
tiene definida los responsables que ejecutaran dichas actividades y además de
ello se ha establecido los recursos básicos que se necesitan en cuanto a
personal, equipos, material, entre otros.

En tiempo total que se está estimando para la culminación de los trabajos es

de 06 meses, en donde el primer mes se ocupara para la elaboración de las
bases, términos de referencia; La convocatoria y selección de la empresa
consultora encargada del ejecución del proyecto y la elaboración del
expediente técnico definitivo, en los 05 meses restantes se ejecutara los
trabajos proyectados de mejoramiento, rehabilitación y ampliación de los
componentes de los sistemas potable y de saneamiento, así mismo se dictará
la capacitación al personal administrativo y operativo de los servicios, y a la
población beneficiaria, los detalles del cronograma de implementación se
presentan en los siguientes cuadros N° 44 y 45:
Cuadro N° 44
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
Cronograma Mensual de la Ejecución Física

Componente Unidad Costo Parcial
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6
AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES % S/. 4,370.49 - 100% - - - -
CAPTACION % S/. 19,055.25 - 80% 20% - - -
RESERVORIO EXISTENTE % S/. 4,380.56 - 100% - - - -
RED DE DISTRIBUCCION % S/. 44,326.55 - 20% 40% 40% - -
CONEXIONES DOMICILIARIAS % S/. 117,109.23 - - 20% 40% 40% -
CAMARA DE REUNION (02 UNIDADES) % S/. 3,378.05 - - 100% - - -
VALVULA REGULADORA DE RED (05 UNIDADES) % S/. 812.82 - - 100% - - -
CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-7 (09 UNIDADES) % S/. 14,591.95 - - 100% - - -
VALVULA PURGA 14 UNIDADES % S/. 3,053.06 - - - 100% - -
VALVULA AIRE (11 UNIDADES) % S/. 1,472.99 - - - 100% - -
OTROS % S/. 45,087.12 - 80% - - - 20%
SANEAMIENTO % S/. 243,377.11 - - 30% 30% 30% 10%
COSTO DIRECTO S/. 501,015.18
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 05 CD% % S/. 25,050.76 100% - - - - -
INTERVENCION SOCIAL % S/. 62,818.17 - - - - 75% 25%
GASTOS DE SUPERVISION 07 CD% % S/. 35,071.06 - - - - - -
IGV 19 ST% % S/. 118,551.48 - - - - - -
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL DE LAS METAS DE EJECUCION
S/. 742,506.65
FISICA

Cuadro N° 45
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
Cronograma Mensual de la Ejecución Física

Componente Cantidad Costo Parcial
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6
AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES 01 Glb S/. 4,370.49 - S/. 4,370.49 - - - -
CAPTACION 01 Glb S/. 19,055.25 - S/. 15,244.20 S/. 3,811.05 - - -
RESERVORIO EXISTENTE 01 Glb S/. 4,380.56 - S/. 4,380.56 - - - -
RED DE DISTRIBUCCION 01 Glb S/. 44,326.55 - S/. 8,865.31 S/. 17,730.62 S/. 17,730.62 - -
CONEXIONES DOMICILIARIAS 01 Glb S/. 117,109.23 - - S/. 23,421.85 S/. 46,843.69 S/. 46,843.69 -
CAMARA DE REUNION (02 UND) 01 Glb S/. 3,378.05 - - S/. 3,378.05 - - -
VALVULA REGULADORA DE RED (05 UND) 01 Glb S/. 812.82 - - S/. 812.82 - - -
CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-7 (09 UND) 01 Glb S/. 14,591.95 - - S/. 14,591.95 - - -
VALVULA PURGA (14 UND) 01 Glb S/. 3,053.06 - - - S/. 3,053.06 - -
VALVULA AIRE (11 UND) 01 Glb S/. 1,472.99 - - - S/. 1,472.99 - -
OTROS 01 Glb S/. 45,087.12 - S/. 36,069.70 - - - S/. 9,017.42
SANEAMIENTO 01 Glb S/. 243,377.11 - - S/. 73,013.13 S/. 73,013.13 S/. 73,013.13 S/. 24,337.12
COSTO DIRECTO S/. 501,015.18 S/. 00.00 S/. 68,930.26 S/. 136,759.47 S/. 142,113.49 S/. 119,856.82 S/. 33,355.13
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 05 CD% 01 Und S/. 25,050.76 S/. 25,050.76 - - - - -
INTERVENCION SOCIAL 01 Und S/. 62,818.17 - - - - S/. 47,113.63 S/. 15,704.54
GASTOS DE SUPERVISION 07 CD% 01 Und S/. 35,071.06 - S/. 4,825.12 S/. 9,573.16 S/. 9,947.94 S/. 8,389.98 S/. 2,334.86
SUB TOTAL S/. 623,955.17 S/. 25,050.76 S/. 73,755.38 S/. 146,332.63 S/. 152,061.43 S/. 175,360.43 S/. 51,394.53
IGV 19 ST% 01 Und S/. 118,551.48 S/. 4,759.64 S/. 14,013.52 S/. 27,803.20 S/. 28,891.67 S/. 33,318.48 S/. 9,764.96
COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/. S/. 742,506.65 S/. 29,810.40 S/. 87,768.90 S/. 174,135.83 S/. 180,953.11 S/. 208,678.91 S/. 61,159.49
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Para cumplir con las actividades de pre ejecución de la obra que se han
previsto en el plan de implementación, la gerencia de infraestructura de la
municipalidad de Cutervo deberá de contratar los servicios profesionales de un
ing. sanitario o civil con experiencia en supervisión de obras de saneamiento,
el cual se hará cargo de la organización de los procesos de convocatoria y
selección de la empresa que se encargara de la elaboración del expediente
técnico y de la ejecución de obra, además se encargara de aprobar este último
estudio y de la supervisión general de la obra. Además se deberá de
implementar una oficina con todos los materiales y equipos básicos para que
pueda facilitar el desarrollo de sus funciones asignadas, los costos que deriven
tanto para el pago del ingeniero supervisor así como la implementación de la
oficina y otros gastos operativos están presupuestados en el monto de
inversión total del proyecto, mediante los ítems de gastos generales y de
supervisión.
Debido a que la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural -

DIDUR de la Municipalidad de Cutervo no cuenta con el suficiente personal
técnico, ni con los recursos de infraestructura y equipos necesarios para
ejecutar el proyecto, se está recomendando que este sea realizado por una
empresa natural o jurídica, que cuente con el equipo técnico idóneo y
especializado en obras de saneamiento, la modalidad de la adjudicación
deberá de ser a suma alzada en donde se haga cargo de la elaboración del

expediente y de la ejecución de la obra, de esta manera se reducen costos y
tiempo en la ejecución del proyecto.
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA

Cuadro N° 46
Matriz de Marco Lógico
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Disminución del 95% de las Encuesta de

Mejoramiento de la calidad de vida necesidades básicas evaluación de
FIN de la población de la localidad de La insatisfechas al año 2030. Impacto del
Congona. Proyecto.
Al año 2012 la incidencia de Se mantiene el

Reducción de casos de Reporte anual
EDAs disminuye en un 55%. nivel de ingreso
enfermedades gastrointestinales y del Centro de
PROPOSITO real de la
parasitarias en la Localidad de La Salud.
población.
Congona – Cutervo – Cajamarca..
Al año 1 (2011), Se brindará Reporte del la

Captación adecuadamente segura.
un agua potable de buena Municipalidad
calidad y el 100% de de Cutervo
cobertura. respecto a la
calidad del
agua.
Incremento de la cobertura de agua Al año 1 (2011), el 100% de
potable. la población de la Localidad
de La Congona posee
servicios de agua potable
Mayor continuidad. Al año 1 (2011) el 100% de

la población tendrá un
servicio de agua potable con
una continuidad de 24 horas.
La población
Encuesta de utiliza
Al año 1 (2011), el 100% de evaluación y adecuadamente
Aumento de la Cobertura de la población de la Localidad seguimiento los servicios de
Saneamiento. de La Congona posee agua y se hace
servicios de saneamiento un manejo
COMPONENTES
mediante letrinas adecuado de las
composteras ecológicas. letrinas
composteras.
Al año 1 (2011), el 100 % de

Mayores niveles de educación la población de la Localidad
sanitaria, de La Congona se encuentra
capacitada adecuadamente
en buenas prácticas de
higiene y el manejo y
operación de las letrinas
composteras. Reporte anual
de la unidad de
gestión.
Al año (2011), se
Buena gestión técnica y conformará y se capacitará a
administrativa. la JASS sobre la operación
mantenimiento y evaluación
de los sistemas de agua
potable.

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Agua Potable:
Instalación de captaciones en Al año 2011. Instalación de 06

las zonas actuales e instalación captaciones: 03 en Quebrada Honda, 02
de una nueva captación. Ambas en Nuevo Paraíso y 01en El Suro.
acciones de manera directa al Instalación de 01 Línea de Conducción
manantial. Asimismo, de 750 m de PVC y ¾”. Mejoramiento del
mejoramiento de las obras Reservorio Existente de 18.90 m3.
generales existentes e Demolición 02 cámaras rompe presión, 02
válvulas de purga y 02 válvulas de aire.
Instalación 09 cámaras rompe presión , 10
válvulas de purga y 09 válvulas de aire.
Al año2011.Instalación de 4457.28 ml de
Ampliación de la Red de líneas de aducción de PVC de ø 1” y ¾”
Distribución e Instalación de Participación
. Instalación de 62 conexiones
Nuevas Conexiones. de la
domiciliarias: 59 domésticas, 01 estatal y población en
02 sociales. las obras
como parte de
Informe de
Instalación de medidores de Al año2011. Se instalarán 102 medidores la
Valorización y
ACCIONES agua. de ½”. contrapartida
Liquidación de
y se llevó
Obras y Actas
adecuadamen
de Recepción de
Al año 2011. Se instalarán 93 letrinas te la difusión
Obras.
Instalación de Letrinas composteras del modelo FONCODES De de la
composteras. madera con 02 cilindros para excretas y intervención
tasa de porcelana vitrificada de social con la
separación de líquidos y sólidos. total
aceptación de
Intervención social a la Al año 2011. Se llevaron a cabo 04 la población.
población para la educación talleres para la intervención social de
sanitaria en agua y agua y saneamiento.
saneamiento
Al año 2011. Se capacitó adecuadamente

Organización y capacitación de a la JASS para la operación y
una junta administrativa de mantenimiento de los sistemas de agua
servicios de saneamiento. potable.

V. CONCLUSIONES Y ANEXOS
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central en la Localidad de la Congona se define como “Elevados

Índices de enfermedades de infección gastrointestinal y parasitaria”
De acuerdo al análisis de las alternativas para agua y saneamiento (única en cada

componente), se solucionará el problema central con la implementación de éstas
con el consiguiente mejoramiento de la Calidad Vida de la población del Caserío de
La Congona.

mercado de los cuales S/.358 709,48 corresponden al componente agua potable y
Asimismo, el costo total del proyecto a precios sociales asciende a S/.682 018,31 de
los cuales S/.298 805,32 corresponden al componente agua potable y S/.383
212,99 corresponde al componente saneamiento.
De acuerdo a la evaluación económica el proyecto es económicamente rentable y

adecuado, tanto para el componente agua potable como de saneamiento cuyos
resultados se presentan en los siguientes cuadros N°46 y 47.
Cuadro N° 46 y 47
Componente Agua Potable

VAN S/. 249,936.85
TIR % 21.84%
Componente Saneamiento
ICE (S/. / Pob.) 875.56
CPC (S/. /Pob.) 611.37
En cuanto al análisis de sensibilidad para el componente de agua potable poca

sensibilidad al aumento de las inversiones dado que el proyecto deja de ser rentable
cuando las inversiones aumentan en 74%. Asimismo, este componente es poco
sensible a la disminución de beneficios ya que solo cuando estos disminuyen un
42% deja de ser rentable.

En cuanto al análisis de sensibilidad para el componente de saneamiento, se

observa que este es sensible al aumento de las inversiones ya que al aumentar un
1.062 % el costo per cápita estaría llegando al valor referencial que tiene
PRONASAR (193$ / hab. Benef.) para las letrinas composteras. Esto no debería ser
un motivo de preocupación, dado que dicho valor es un valor referencial que pudiera
ser superado ante cualquier situación de sobrecosto por tipo de zona específica que
pudiera ser diferente a las zonas que PRONASAR ha intervenido con esta
tecnología.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada por que cumple con los
requerimientos necesarios para ser presupuestada su inversión y esta se realizara
mediante un cofinanciamiento entre el gobierno central (con un 90% a través de
FONCODES) y la municipalidad Provincial de Cutervo, conjuntamente con la
población (con un 20 % ); Así mismo el costo total de la operación y mantenimiento
de los servicios que es de S/ 1.1 /mes/viv y será asumida por las familias
beneficiadas por los servicios con el pago de S/.2 ya comprometidos mediante
actas.
En base a todo lo expuesto en el presente estudio, se recomienda la declaración

de viabilidad del presente PIP Menor por ser viable desde el punto de vista
técnico, económico, social y ambiental. Asimismo, se recomienda la elaboración
de su correspondiente expediente técnico.

5.2. ANEXOS

RELACION DE ANEXOS
1. PRESUPUESTO
2. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
3. INSUMOS
4. MEMORIA DE CALCULO
5. FOTOS
6. ACTAS
6.1. Propiedad del terreno donde se va a construir la Captación y el Reservorio,

legalizado por el Notario Público.
6.2. Constancia de Pases de la Línea de Conducción y Aducción a nivel de

ronda.
6.3. Constancia de Aforo de la fuente emitida por la Agencia Agraria.
6.4. Análisis físico químico y bacteriológico emitido por el Ministerio de Salud.
6.5. Constancia de uso de agua emitido por la autoridad local de agua. (para
que se utiliza consumo humano ó para riego)
6.6. Padrón de usuarios del servicio de los que existen y los que faltan uno por
vivienda.
6.7. Acta de Asamblea general de fortalecimiento JASS de su localidad.
6.8. Acta de compromiso y capacidad de pago para la operación y

mantenimiento de parte de los beneficiarios, de acuerdo al nivel del
servicio.
6.9. Acta de conformación de la JASS (Junta Administradora de Servicios de

Saneamiento). 5 – 6 Integrantes: Presidente, Secretario, Tesorero y 03
Vocales.
6.10. Compromiso de pago de la cuota familiar por el servicio.

6.11. Solicitar el Certificado original actualizado de Disponibilidad del

Recurso Hídrico, emitido por el Ministerio de Agricultura o la Entidad
correspondiente.
7. PLANOS
ANEXO 1
PRESUPUESTO

ANEXO 2
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

ANEXO 3
INSUMOS

ANEXO 4
MEMORIA DE CÁLCULO

ANEXO 5
FOTOS

ANEXO 6
ACTAS

ANEXO 7
PLANOS


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PIP: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Caserio La

Congona, Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo - Cajamarca

PERFIL DEL PROYECTO

“Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable

ALCALDE : WILSON DELGADO OLIVERA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 1

I. RESUMEN EJECUTIVO ...........................................................................................................3

II. ASPECTOS GENERALES ......................................................................................................11

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................................11

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ..........................................................................15

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN......................................................................................54

4.1 ANÁLISIS DE DEMANDA............................................................................................................54

V. CONCLUSIONES Y ANEXOS........................................................................................... 100

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................... 100

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 2

A. NOMBRE DEL PROYECTO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

El balance oferta demanda es detallado en el capítulo de Formulalción y

Balance Oferta - Demanda de Captación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 3

D. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Zona Nuevo Paraíso

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 4

Instalación de Línea de Conducción

Se instalará una línea de conducción de aproximadamente 753 m con

De acuerdo a los cálculos hidráulicos la diferencia de cotas entre la

Mejoramiento de la Conducción Existente

Cámaras Rompe Presión

Se demolerán 02 CRP T-7 existentes en mal estado y se construirá 09

Se mejorarán 02 válvulas de purga existentes en mal estado y se van a

Se mejorarán 02 válvulas de aire existentes en mal estado y se van a

Mejoramiento del Reservorio

Los trabajos proyectados para este componente son: la construcción de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 5

impermeabilizante de muros y pintado exterior al óleo en 2 manos,

Finalmente se construirá un Cerco Perimétrico con base de concreto

Se instalarán 4 457.28 ml de red de distribución de acuerdo a la siguiente

· Suministro e Instalación de 524.67 m de tubería de PVC . SAP, C-10, 1”.

Para el desarrollo de las siguientes actividades se plantean la limpieza

Asimismo, se instalará 01 medidor de Ø=2” en la aducción a la salida del

La finalidad de la instalación del medidor es que se pueda realizar el

Se instalarán 62 conexiones domiciliarias: 59 domésticas, 01 estatal y 02

Por lo antes señalado, se instalarán 10,858.32 ml de tubería PVC SAP

Como parte de la alternativa de solución, es indispensable que se realice

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 6

Por lo señalado, entiéndase que se establecerá un tope de consumo por

La alternativa consiste en la instalación de 93 letrinas composteras del modelo

Asimismo la intervención social es indispensable para las sostenibilidad del

E. COSTO DEL PIP

El costo total del proyecto asciende a S/.802 609,10 a precios privados o de

F. BENEFICIOS DEL PIP

El principal beneficio que obtendrá la población será el de reducir drásticamente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 7

Beneficios Sociales S/. / Año

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Componente Agua Potable

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 8

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El personal encargado de de la gestión operativa y de la gestión del servicio debe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 9

De acuerdo al análisis de las alternativas para agua y saneamiento (única en cada

En base a todo lo expuesto en el presente estudio, se recomienda la declaración