Programa de Caminos

Departamentales
PROVÍAS DESCENTRALIZADO

ELABORACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL

Expositor : Ing. Jorge Mavila Falcón

Coordinador de Monitoreo y Evaluación
Agenda
I. Introducción.
II. Manual de Operaciones del PCD.
III. Planeamiento del PCD.
A. Planeamiento Central.
B. Plan Vial Departamental Participativo.
C. Plan Operativo Anual – POA.
- Programación Anual.
D. Plan Anual de Adquisiciones.
E. Monitoreo y Evaluación.
- Plan de Monitoreo 2010.
IV. Avances del PCD – 2009.
– Experiencia 2006 – 2009.
I. Introducción.

 Financiamiento:
 Recursos externos: Contratos de Préstamos BIRF Nº
7322-PE y BID Nº 1657/OC-PE.
 Contraparte nacional: Recursos del tesoro público y
de los gobiernos regionales adherentes al programa.

 Los principios del PCD:

 Adhesión voluntaria.
 Ejecución descentralizada y tercerizada.
 Información General
Nombre del Pliego MINITERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nombre de la Unidad Ejecutora PROVÍAS DESCENTRALIZADO

Banco Interamericano de Desarrollo – BID

Nombre de la Fuente Multilateral
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF

Nombre del Proyecto o Programa Programa de Caminos Departamentales

BID 1657/OC-PE
Contrato de Préstamo
BIRF 7322-PE

BID 02.04.06
Fecha de Firma del Contrato
BIRF 15.03.06

BID 02.04.06
Fecha de Entrada en Efectividad
BIRF 10.04.06

BID 12.04.07
Fecha del Primer Desembolso
BIRF 10.06.06

Fecha Final de Desembolsos BID 02.04.11

(Vigente) BIRF 30.06.10
I. Introducción.

 Objetivo general:
 Apoyar la descentralización vial mediante el
desarrollo de las capacidades técnicas e
institucionales de los gobiernos regionales a cargo de
la red vial departamental.

 Objetivo específico:
 Reducir los costos de transporte y tiempos de viaje a
través de Inversiones en rehabilitación,
mantenimiento y acciones dirigidas a la mejora del
sistema de gestión vial y de transporte en la región.
II. Manual de Operaciones del PCD.
 Permite conocer el accionar del Programa de Caminos
Departamentales.

 Proporciona las guías y estándares en la organización,

gestión e implementación del Programa.

 Permite contar con la documentación necesaria para el

desarrollo de las actividades del Programa.

 Proporciona las pautas y los lineamientos para la

contratación de obras, adquisición de bienes y servicios
por los operadores del Programa.
Estructura del Manual.

 Componentes del PCD.

 Procedimientos de acceso y el ciclo operacional del
PCD.
 Procedimiento de elaboración de los POA y PAAC.
 Programación administrativa y financiera a cargo de
PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
 Procedimientos de adquisiciones.
 Procedimientos de seguimiento, evaluación y monitoreo
del Programa.
 Instrumentos de gestión socio ambiental.
 Actividades de fortalecimiento institucional.
Componentes del Programa.
 Componente 1: Planificación y Estudios.

 Componente 2: Obras Civiles.

 Componente 3: Mantenimiento Rutinario.

 Componente 4: Fortalecimiento Institucional.

 Otros Gastos
 Gastos de administración.
 Auditoría financiera.
 Imprevistos y otros.
Procedimiento de acceso al Programa.

 Contar con los planes viales departamentales

participativos aprobados por el Consejo Regional como
instrumento básico de gestión.

 Aportar la contrapartida de los costos de rehabilitación y

mantenimiento de las carreteras de la Red Vial
Departamental que se incorporen al Programa.

 Compromiso para tercerizar las actividades de inversión

y mantenimiento de las vías incorporadas al PCD.

 Compromiso de participación en las actividades de

fortalecimiento institucional que provea el PCD.
Convenios Marco.

 Convenio de Adhesión.
 Formalizar la adhesión voluntaria del gobierno
regional.

 Convenio Financiero.
 Financiar los recursos que garanticen la ejecución del
Programa. (Renovable anualmente)

 Convenio de Fortalecimiento.
 Desarrollar y ejecutar el componente de
fortalecimiento institucional.
Diagrama del Ciclo Operacional del PCD.
PVDP Preparación POA
APROBADO del POA APROBADO

POA Incluye Preparación

PAAC de documentos No Objeción
APROBADO de licitación

Procesos de No Objeción a Inicio de los

contratación adjudicaciones contratos

Ejecución y Pagos / Liquidaciones

Valorizaciones Desembolsos y cierre
III. Planeamiento del PCD.
Los gobiernos regionales se encargan de:

 Elaborar sus planes operativos anuales – POA.

 Incorporar los proyectos programados en sus planes de

adquisiciones.

 Incorporar en su presupuesto institucional los recursos

externos transferidos y los de contrapartida nacional
correspondientes.

 Ejecutar los componentes de planificación y estudios,

obras civiles y mantenimiento vial.
III. Planeamiento del PCD.

POVÍAS DESCENTRALIZADO se encarga de:

 Consolidar el Plan Operativo Anual del Programa.

 Transferir los recursos externos respectivos.

 Realizar la asistencia técnica y monitorear el Programa

(Ejecutar el componente de fortalecimiento).
A. Planeamiento Central.

Relación del Programa de Caminos

Departamentales con

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Plan Operativo Institucional (POI)
Plan de Desarrollo Concertado (PDC)
Plan Vial Participativo Departamental (PVPD)
Plan Operativo Anual (POA)
B. Plan Vial Departamental Participativo.

 Incluyen los diversos tramos mediante un índice

multicriterio, utilizando aspectos técnicos, económicos,
ambientales y sociales.

 Incluyen un sistema de programación plurianual de

actividades, a incluir en el presupuesto de los GR.

 El Programa financia a todos aquellos caminos

declarados viables, que se determinaron prioritarios en
PVDP.
C. Plan Operativo Anual – POA.
1. Resumen ejecutivo de las acciones a emprender en el
año.
2. Avances y logros obtenidos al año anterior.
3. La descripción de las actividades a realizarse en forma
anual, el presupuesto asignado, el período de ejecución
de cada actividad y la programación mensualizada de
gastos.
4. Presupuesto por trimestre y por componente.
5. Los indicadores de monitoreo del Programa.
6. Riesgos de la ejecución del Programa
7. Anexos
– El Plan de Adquisiciones del Programa.
Programación Anual

 Las inversiones de transporte orientados a las

necesidades regionales están identificadas en los planes
viales departamentales participativos.

 Establecer los objetivos del Programa a lograr durante el

año fiscal.

 Proponer las Metas Presupuestarias.

 Determinar la demanda global de los gastos.

 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

GOBIERNO REGIONAL PROVÍAS DESCENTRALIZADO

Caminos en
orden de
Plan Vial
prioridad
Departamental
Participativo
Plan Operativo Plan Operativo
Anual Anual del PCD
(POA) Plan Anual de (POA) Plan Anual de
Ejecución del Adquisiciones y
Adquisiciones y
PCD en el año Contrataciones
Saldos de Contrataciones
anterior del PCD
estudios y (PAAC)
(PAAC)
obras

Presupuesto Formulación
Institucional del Presupuesto
Anual Institucional
(PIA) Modificado
(PIM)

Firma de Transferencia
Convenio de Recursos
Financiero Externos
Criterios para la programación

 Se debe programar prioritariamente la culminación de

los saldos (estudios, obras y mantenimiento).

 Se incluyen los caminos siguiendo la prioridad

establecida en el PVDP.

 Se deben considerar los plazos medios de duración de:

- Procesos de selección.
- Elaboración de estudios.
- Ejecución de las obras y el mantenimiento.
Además, los plazos de aprobación, liquidaciones y otros.
Criterios para la programación

 Considerar la dificultad técnica y extensión del camino.

 Considerar las condiciones climáticas de la zona.

 Considerar la disponibilidad de equipos y materiales

para la realización de las obras civiles.
D. Planes de Adquisiciones

 Planificación y alineación con el Plan Operativo Anual.

 Programación de Necesidades del Programa de

Caminos Departamentales.

 Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones para la

ejecución del Programa.

 Ejecución de los Procesos de Selección del Programa.

D. Planes de Adquisiciones.

Presentación del Plan Anual.

 PROVÍAS DESCENTRALIZADO elabora el Plan de

Adquisiciones del Programa.

 Los Bancos revisan y aprueban los planes hasta el 30

de noviembre de cada año.

 Los planes se presentan en el formato mostrado en el

Manual de Operaciones
E. Monitoreo y Evaluación del PCD.
 Efectuar el seguimiento de los Planes Operativos
Anuales – POA del Programa.

 Efectuar el seguimiento del Plan de Adquisiciones del

Programa.

 Efectuar el seguimiento de las metas físicas.

 Efectuar periódicamente visitas de inspección para

verificar la ejecución de las actividades del Programa.

 Implementar el sistema de medición de desempeño

institucional para evaluar periódicamente el progreso de
la gestión vial de los GR.
IV. Avances del PCD al 2009
Experiencia 2007 – 2009

Riesgos en la ejecución del Programa:

 Demoras en los procesos de licitación de los estudios,

obras civiles y la supervisión.
 Procesos de selección presentan plazos muy largos.
 Alta rotación de personal clave para el PCD.
 Poca disponibilidad de consultores calificados para
participar en las convocatorias.
 Condiciones climáticas retrasan la ejecución de las
obras civiles.