Manual Programación Impresoras Fiscales Retail Plus V003 (USUARIO)

MANUAL DE PROGRAMACIÓN IMPRESORAS
FISCALES STAR MICRONICS (RETAIL PLUS)
Versión 003
26/04/2016
Impresoras Fiscales Star Micronics (Retail Plus)
1. Objetivo : _____________________________________________________________ 6
2. Introducción : _________________________________________________________ 6
3. Conceptos :____________________________________________________________ 7
3.1 IF _______________________________________________________________________ 7
3.2 PLD _____________________________________________________________________ 7
3.3 Jumpers__________________________________________________________________ 7
3.4 Botón de Informe X ________________________________________________________ 7
3.5 Modo No Fiscal (Modo Entrenamiento) _______________________________________ 7
3.6 Modo Fiscal ______________________________________________________________ 7
3.7 Número de Serie Fiscal _____________________________________________________ 7
3.8 Serialización ______________________________________________________________ 8
3.9 Inicialización______________________________________________________________ 8
3.10 Fiscalización _____________________________________________________________ 8
3.11 Reinicialización __________________________________________________________ 8
3.12 Período de Venta _________________________________________________________ 9
3.13 Período de Cierre o No Venta _______________________________________________ 9
3.14 Boleta Fiscal _____________________________________________________________ 9
3.15 Voucher de Tarjeta de Crédito______________________________________________ 9
3.16 Informe X _______________________________________________________________ 9
3.17 Informe Zeta y Cierre del Período de Venta (Cierre Diario)______________________ 9
3.18 Reporte Histórico de Cierres Diarios _________________________________________ 9
3.19 Voucher de Tarjeta de Débito______________________________________________ 10
4. FUNCIONALIDAD DE LA IMPRESORA FISCAL _________________________ 11
4.1 Diagrama de Estados del funcionamiento de la Impresora _______________________ 11
4.2 Estados de la Impresora Fiscal __________________________________________ 12
4.3 Asignación de Llave y Serialización ______________________________________ 15
4.4 Inicialización _________________________________________________________ 15
4.5 Configuración ________________________________________________________ 15
4.6 Reglas - Impresión de Códigos de Barra __________________________________ 16
4.7 Reglas - Impresión de Gráfico(Logo) _____________________________________ 16
4.8 Reglas – Impresora Fiscal ______________________________________________ 16
4.9 Reglas - Boleta Fiscal __________________________________________________ 17
4.10 Reglas - Cierre Diario__________________________________________________ 17
4.11 Reglas - Memoria Fiscal ________________________________________________ 18
______________________________________________________________________ 2
Retail Plus – Julio Prado 1191 - Providencia Fono: 28292800 - ingenieria@retailplus.cl
4.12 Reglas - Manejo de Fecha y Hora ________________________________________ 18

4.13 Reglas - Corte de Corriente/Error de Impresión____________________________ 19
4.14 Limitaciones _________________________________________________________ 20
4.15 Fechador ____________________________________________________________ 21
4.16 Secuencia de Almacenamiento del Cierre Diario en Memoria Fiscal ___________ 21
5. Consideraciones de implementación_______________________________________ 22
Esquema de las comunicaciones ________________________________________________ 22
Principales diferencias con la impresora 1NR a tener en consideración:_______________ 25
Ejemplo en Seudocódigo ______________________________________________________ 27
6. Estructura de los frames de datos que transmite el PC ________________________ 28
7. Comandos____________________________________________________________ 30
Inicio Boleta ( tipo 00 ) _______________________________________________________ 30
Solicitud de Informe X ( tipo 01 ) _______________________________________________ 30
Solicitud de Informe Z ( tipo 02 ) _______________________________________________ 31
Comentario ( tipo 11 ) ________________________________________________________ 31
Boleta Caja ( tipo 12 ) ________________________________________________________ 32
Venta/Anulación de Ítem ( tipo 13 ) _____________________________________________ 32
Descuento/Recargo Ítem ( tipo 15 ) _____________________________________________ 36
Descuento/Recargo Total ( tipo 17 ) _____________________________________________ 37
Subtotal ( tipo 19 ) ___________________________________________________________ 39
Total Boleta ( tipo 20 ) ________________________________________________________ 39
Inicio Cambio de Mercadería ( tipo 23 ) _________________________________________ 40
Boleta Origen ( tipo 24 ) ______________________________________________________ 41
Fin Cambio de Mercadería ( tipo 25 ) ___________________________________________ 42
Formas de Pago ( tipo 26 )_____________________________________________________ 42
Fin de Pagos ( tipo 27 ) _______________________________________________________ 43
Fecha Hora ( tipo 28 ) ________________________________________________________ 44
Salto de Línea ( tipo 30 ) ______________________________________________________ 45
Impresión de Voucher 1 Tarjeta de Crédito ( tipo 31 ) _____________________________ 45
Apertura Período de Ventas ( tipo 32 ) __________________________________________ 47
Ajuste Reloj +/- 1 Hora ( tipo 33 ) ______________________________________________ 47
Apertura de Cajón ( tipo 34 ) __________________________________________________ 48
Status de la Impresora ( tipo 35 ) _______________________________________________ 48
Impresión de Código de Barra ( tipo 36 ) ________________________________________ 50
______________________________________________________________________ 3
Reporte/Descarga Histórica de Cierres Diarios ( tipo 37 )___________________________ 50

Test de Impresora ( tipo 38 )___________________________________________________ 51
Cargar Logo ( tipo 39 ) _______________________________________________________ 53
Borrar Logo ( tipo 40 ) _______________________________________________________ 53
Seteo de Indicadores ( tipo 41 )_________________________________________________ 54
Seteo de Encabezado de Tienda ( tipo 42 ) _______________________________________ 54
Test de Módulo Fiscal ( tipo 43 )________________________________________________ 55
Ajuste de Fecha y Hora ( tipo 44 ) ______________________________________________ 58
Configuración de Códigos de Barras ( tipo 45 ) ___________________________________ 59
Lectura de Acumuladores y Contadores Fiscales ( tipo 48 ) _________________________ 59
Inicio Comentario ( tipo 60 ) ___________________________________________________ 61
Fin Comentario ( tipo 61 ) _____________________________________________________ 62
Inicio de Voucher 2 Tarjeta de Crédito ( tipo 62 ) _________________________________ 62
Detalle Cuotas de Voucher 2 Tarjeta de Crédito ( tipo 63) __________________________ 65
Fin de Voucher 2 Tarjeta de Crédito ( tipo 64 ) ___________________________________ 65
Inicio Voucher de Tarjeta de Débito ( tipo 65 )____________________________________ 69
Fin Voucher de Tarjeta de Débito ( tipo 66) ______________________________________ 71
Inicio Voucher 3 Tarjeta de Crédito/Débito ( tipo 67 ) _____________________________ 73
Detalle Voucher 3 Tarjeta Crédito/Débito ( tipo 68 ) _______________________________ 73
Fin Voucher 3 Tarjeta Crédito/Débito ( tipo 69 ) __________________________________ 74
Inicio Impresión de Cheque ( tipo 80 )___________________________________________ 74
Línea de detalle endoso cheque ( tipo 81 ) ________________________________________ 75
Fin impresión de cheque ( tipo 82 ) _____________________________________________ 76
Lectura MICR ( tipo 83 )______________________________________________________ 76
Inicio Documento No Fiscal ( tipo 84 ) ___________________________________________ 77
Línea de detalle Documento No Fiscal ( tipo 85 ) __________________________________ 77
Fin Documento No Fiscal ( tipo 86 ) _____________________________________________ 78
Línea de configuración detalle llenado de cheque ( tipo 87 ) _________________________ 79
PLD forzado ( tipo 90 ) _______________________________________________________ 80
Fin sin corte de papel ( tipo 98 ) ________________________________________________ 80
Fin con corte de papel ( tipo 99 ) _______________________________________________ 80
8. Especificaciones : _____________________________________________________ 82
8.1 Tratamiento de las formas de pago : _________________________________________ 82
8.2 Ejemplos de boletas : ______________________________________________________ 84
______________________________________________________________________ 4
8.3 Formato del Informe X : ___________________________________________________ 93

8.4 Formato del Informe Z : ___________________________________________________ 95
8.5 Formato del Reporte Histórico de Cierres Diarios :_____________________________ 97
8.5.1. Sin Resumen de Ventas Diarias : _________________________________________________ 97
8.5.2.Con Resumen de Ventas Diarias : _______________________________________________ 100
8.6 Formato del Voucher 1 de Tarjeta de Crédito : _______________________________ 105
8.6.1 Copia Cliente : ______________________________________________________________ 105
8.6.2 Copia Comercio : ____________________________________________________________ 106
8.7 Formato del Voucher 2 de Tarjeta de Crédito : _______________________________ 107
8.7.1.Voucher T. de Crédito para el Comercio ( con fin voucher 1 ) : ________________________ 107
8.7.2.Voucher T. de Crédito para el Cliente ( con fin voucher 1 ) : __________________________ 108
8.7.3.Voucher T. de Crédito para el Comercio ( con fin voucher 2 ) : ________________________ 109
8.7.4.Voucher T. de Crédito para el Cliente ( con fin voucher 2 ) : __________________________ 110
8.8 Formato del Voucher de Tarjeta de Débito : _________________________________ 111
8.8.1.Voucher T. de Débito para el Comercio : __________________________________________ 111
8.8.2.Voucher T. de Débito para el Cliente : ____________________________________________ 112
8.9 Boletas con Derecho a Nota de Crédito: _____________________________________ 113
8.9.1 PLD durante la impresión del encabezado de boleta :______________________________ 113
8.9.2 PLD después de imprimir línea Boleta Caja : ____________________________________ 114
8.9.2.1. No se ha ingresado ítem o el total hasta el momento es cero. ______________________ 114
8.9.2.2. Ya se han ingresado ítems _________________________________________________ 114
8.9.2.3. Se ha enviado un comando de cambio de mercadería y aún no se ha ingresado ítem ____ 115
8.9.2.4 Se ha enviado un comando de cambio de mercadería y ya se ha ingresado ítem ________ 116
8.9.3 PLD después de imprimir línea Total : __________________________________________ 117
8.9.3.1. No se ha ingresado ninguna forma de pago o la suma de las formas de pago es cero.____ 117
8.9.3.2. Ya se ha ingresado alguna forma de pago que no alcanza a cubrir el total de la boleta ___ 118
8.9.3.3. Ya se ha pagado el total de la boleta ( sin vuelto ) _______________________________ 119
8.9.3.4. Ya se ha pagado el total de la boleta ( con vuelto ) ______________________________ 120
8.9.3.5. Cualquier otro caso posterior al envío de la línea de Fin de pago ___________________ 121
8.10 Tratamiento del overflow de variables: _____________________________________ 122
8.10.1 Variables de la Transacción __________________________________________________ 122
8.10.2 Variables Diarias___________________________________________________________ 122
8.10.3 Variables Acumuladas ______________________________________________________ 123
9. Códigos de Retorno ___________________________________________________ 124
______________________________________________________________________ 5
1. Objetivo :
Este documento tiene por objetivo describir la funcionalidad de las Impresoras
Fiscales STAR MICRONICS (RETAIL PLUS), modelos TSP650 (1 estación de impresión)
y HSP7000 (2 estaciones de impresión), aclarar conceptos y dar a conocer en detalle los
comandos que se deben usar para poder implementar la programación de las aplicaciones
de venta que van a interactuar con alguna de ellas.
2. Introducción :
La Impresora Fiscal STAR MICRONICS (RETAIL PLUS) realiza las siguientes funciones:
 Impresión de los siguientes documentos:
a. Boletas Fiscales
b. Vouchers de Tarjeta de Crédito
c. Vouchers de Tarjeta de Débito
d. Informe X
e. Informe Zeta
f. Reporte Histórico de Cierres Diarios
g. Tickets de comentarios
 Controla el registro de los valores recibidos por medio de la indicación del importe
registrado; emite la boleta fiscal de venta para entregar al cliente y almacena
electrónicamente los totales de las operaciones realizadas.
 Registra en la memoria fiscal permanente, inamovible e inalterable, la llave simétrica,

el RUT y razón social del contribuyente, el número de caja, el número de serie fiscal, los
datos registrados de los Informes Z diarios y los resúmenes de las boletas fiscales emitidas
diariamente.
 Protege los datos registrados mediante restricción física y lógica de acceso a la

memoria fiscal.
 Permite la auditoría de los datos registrados en la impresora, por parte de la autoridad

correspondiente.
______________________________________________________________________ 6
3. Conceptos :
3.1 IF
Es la abreviación de Impresora Fiscal.
3.2 PLD
Es la abreviación de Power Line Disturbance, que corresponde a la situación de
corte de corriente eléctrica.
3.3 Jumpers
Son dispositivos que mediante su accionar, por parte de representantes técnicos
autorizados, habilitan el uso de comandos especiales destinados a configurar la Impresora
Fiscal. Este proceso sólo es posible accesando el interior de la impresora fiscal cuyo acceso
es protegido por el tornillo y sello fiscal.
3.4 Botón de Informe X

Es un botón que se encuentra ubicado debajo de la impresora, al lado de la puerta
RS232 y su función es imprimir un Informe X al ser presionado, sin tener la necesidad de
enviar el comando por programa.
3.5 Modo No Fiscal (Modo Entrenamiento)

Es el estado de la impresora fiscal, previo al modo fiscal, que permite practicar las
funciones de la impresora fiscal; pero ningún dato es almacenado en memoria fiscal. Las
boletas fiscales imprimirán líneas resaltadas cada 10 líneas impresas, además de hacerlo en
lugares específicos que dirán “****** TICKET NO VALIDO COMO BOLETA *******”
y los Informes X y Z sólo en lugares específicos imprimirán “********** DOCUMENTO
NO FISCAL ***********”. Una vez que la impresora fiscal pasa al Modo Fiscal, el modo
No Fiscal (entrenamiento) queda permanentemente inhabilitado.
3.6 Modo Fiscal

Es el estado de la impresora fiscal en el que forzosamente ejecuta todas las
funciones de control, fiscalización y registro de totales en memoria fiscal.
3.7 Número de Serie Fiscal

Es un código de identificación único, asignado por el fabricante que identifica
unívocamente a una memoria fiscal de la impresora. Es guardado en memoria fiscal.
______________________________________________________________________ 7
3.8 Serialización
Procedimiento por el cual se almacena en memoria fiscal la llave simétrica y el
número de serie fiscal que identifica a la memoria fiscal. Este proceso se realiza por única
vez durante la vida útil de la memoria fiscal. Una vez serializada la impresora fiscal aún no
está operativa y requiere del proceso de inicialización para el inicio de sus operaciones.
Este procedimiento es realizado sólo por el fabricante de la Tarjeta Fiscal.
3.9 Inicialización
Procedimiento que requiere colocar un jumper a la Tarjeta Fiscal por parte de un
representante autorizado, con el cual la impresora fiscal queda en posición de recibir un
comando de inicialización que graba la siguiente información:
 En Memoria Flash de Programa:
 RUT del Contribuyente Emisor
 Nombre o Razón Social del Contribuyente Emisor
 Número de Caja
 En Memoria de Trabajo (RAM):
 Indicador para activar o desactivar que el microcódigo fiscal finalice automáticamente

una boleta fiscal que está en curso durante un corte de corriente (PLD)
 Indicador para imprimir signo negativo o letra cuando se trate de anulaciones y/o
correcciones de línea
 Indicador para activar o desactivar cambios de mercadería.
 En el Reloj de Tiempo Real
 Fecha y Hora
3.10 Fiscalización
Procedimiento que requiere de colocar un jumper a la Tarjeta Fiscal por parte de un
representante autorizado por el cual, a través de una secuencia de comandos específica, la
impresora fiscal inicia sus operaciones en Modo Fiscal.
3.11 Reinicialización
Procedimiento realizado para modificar los datos almacenados durante el proceso de
inicialización.
______________________________________________________________________ 8
3.12 Período de Venta

Período transcurrido entre el inicio de las operaciones del día y el cierre de éste con
la realización del informe zeta y el almacenamiento en memoria fiscal de los datos
correspondientes a éste.
3.13 Período de Cierre o No Venta

Período transcurrido entre el cierre del período de venta y el inicio de las
operaciones del día a través del comando correspondiente.
3.14 Boleta Fiscal

Es el documento con valor tributario impreso en la estación de rollo cliente
(estación térmica) para ser entregado al cliente conteniendo información de la venta
realizada.
3.15 Voucher de Tarjeta de Crédito

Es un comprobante impreso en la estación de rollo cliente (estación térmica)
compuesto de 2 copias, una para ser entregada al cliente y la otra para el comercio como
constancia del pago realizado con una tarjeta de crédito. Este documento es utilizado
cuando la aplicación de venta tiene conexión directa con las administradoras de Tarjetas de
Crédito.
3.16 Informe X
Es el informe en el que se imprimen los datos relativos a las ventas realizadas hasta
ese momento, sin alterar totales ni contadores.
3.17 Informe Zeta y Cierre del Período de Venta (Cierre Diario)

Es el informe en el que se imprimen opcionalmente los datos relativos a las ventas
realizadas durante el período de venta. Inmediatamente después de finalizar la impresión
del informe zeta se realiza el cierre del período de venta (cierre diario) almacenando en
memoria fiscal la información relativa al informe Z del día. Luego de esto, los totales
diarios vuelven a cero. La información relativa a las ventas diarias es grabada
inmediatamente después de finalizar la boleta fiscal.
3.18 Reporte Histórico de Cierres Diarios

Es el documento emitido por la impresora fiscal que genera (en forma impresa o
electrónica) una copia exacta de todos los informes zeta o de un grupo de éstos, ya emitidos
con anterioridad. Además se puede solicitar en forma opcional la información del resumen
de ventas diarias. La impresora fiscal puede generar estas copias, ya que cuenta con los
______________________________________________________________________ 9
registros electrónicos de todos los cierres diarios y sus respectivos resúmenes de ventas
diarias. Este reporte es una poderosa herramienta para la auditoria fiscal de los datos por
parte del SII. Este reporte puede ser solicitado:
 por rangos de fechas de cierre diario
 por rango de números de cierres diarios
 con o sin resumen de ventas diarias

Este documento está disponible una vez que la impresora pasa a modo fiscal.
Cuando es solicitado en forma electrónica, los datos se obtienen encriptadas, por lo tanto,
no son entendibles, a menos que se procesen con el programa que maneja el SII.
3.19 Voucher de Tarjeta de Débito

Es un comprobante impreso en la estación de rollo cliente (estación térmica)
compuesto de 2 copias, una para ser entregada al cliente y la otra para el comercio como
constancia del pago realizado con una tarjeta de débito. Este documento es utilizado
cuando la aplicación de venta tiene conexión directa con las administradoras de Tarjetas de
Débito.
______________________________________________________________________ 10
4. FUNCIONALIDAD DE LA IMPRESORA FISCAL
4.1 Diagrama de Estados del funcionamiento de la Impresora
D ia g r a m a d e E sta d o s d e la Im p r eso r a F isca l
IF N o
S erializad a
S erializació n
IF S erializad a
Inicio
Inicializació n P erío d o
(M o d o N o F iscal) d e V enta B o leta F iscal
V . T arj. d e C réd ito
Info rm e X
P erío d o d e V enta
Info rm e Z eta
P erío d o d e
C ierre ( M o d o
N o Fiscal)
C ierre d el P erío d o
d e V enta
Inicializació n y
Fiscalizació n
(M o d o F iscal)
Inicio
P erío d o d e P erío d o
C ierre d e V enta
R epo rte H istó rico ( M o d o F iscal)
d e C ierres D iario s
(im preso o electró nico ) B o leta F iscal
V . T arj. d e C réd ito
P erío d o d e V enta Info rm e X
Info rm e Z eta
R epo rte H istó rico
d e C ierres D iario s
(im preso o electró nico )
C ierre d el P erío d o d e
V enta g ra b a nd o en
M em o ria F iscal
IF : Im p reso ra F isca l
______________________________________________________________________ 11
4.2 Estados de la Impresora Fiscal

La impresora fiscal opera según los modos y estados que, juntamente con los comandos
mínimos asociados a cada uno de ellos, se detallan a continuación:
Estado Impresora Fiscal Serializada:
Estado al que se accede tras almacenar en memoria fiscal:
 Llave simétrica
 Número de serie fiscal identificando a la memoria fiscal unívocamente

En este estado la impresora aún no está operativa.
Estado Impresora Fiscal Inicializada en Modo No Fiscal (Modo

Entrenamiento):
Estado al que se accede tras enviar el comando de inicialización correspondiente.
En este estado la impresora opera en modo no fiscal o modo entrenamiento. Los datos
relativos a los cierres diarios y los resúmenes de ventas diarias no son almacenados en
memoria fiscal. Las boletas fiscales imprimirán líneas resaltadas cada 10 líneas
impresas, además de hacerlo en lugares específicos que dirán “****** TICKET NO
VALIDO COMO BOLETA *******” y los Informes X y Z sólo en lugares
específicos imprimirán “********** DOCUMENTO NO FISCAL ***********”.
Este estado sirve durante el desarrollo de aplicaciones de venta y para la educación y
entrenamiento del usuario de la impresora. Una vez que la impresora fiscal pasa al
modo fiscal, el modo No Fiscal queda permanentemente inhabilitado.
Los comandos permitidos son los mismos que para el modo fiscal a excepción del
Reporte/Descarga Histórica de Cierres Diarios.
Estado Impresora Fiscal Inicializada en Modo Fiscal:
Estado al que se pasa tras emitir el comando de fiscalización de impresora. A partir de
este momento los datos relativos a los cierres diarios y los resúmenes de ventas diarias
son almacenados en memoria fiscal. Los documentos fiscales se emitirán sin imprimir
las líneas “****** TICKET NO VALIDO COMO BOLETA *******” ni
“********** DOCUMENTO NO FISCAL ***********”. Una vez en este estado
no es posible regresar al modo No Fiscal.
______________________________________________________________________ 12
Estado “en Período de Cierre o No Venta” ( Modo No Fiscal ):

Estado de operación en el que se encuentra la impresora fiscal inicializada después de
haber finalizado el período de venta y antes de volver a iniciarlo.
Dentro de este estado no se permite la emisión de documentos.
Estado "en Período de Venta" ( Modo No Fiscal ):
Estado de operación al que la impresora fiscal inicializada ingresa después de haber
dado inicio al período de venta. Se sale de este estado después de haber ejecutado el
comando que realiza el informe zeta y cierra el período de venta.
Dentro de este estado existen subestados en donde se permite la emisión de los
siguientes documentos:
 Emisión de Boleta Fiscal:

Unico subestado de operación de una impresora fiscal inicializada en el que se
puede confeccionar y emitir una boleta fiscal, sin grabar estos datos en
memoria fiscal.
 Emisión de Voucher de Tarjeta de Crédito:

Subestado de operación de una impresora fiscal inicializada, que permite la
impresión de vouchers de tarjeta de crédito.
 Emisión de Informe X:
impresión del Informe X.
 Emisión de Informe Z:
impresión en forma opcional del Informe Z sin grabar estos datos en memoria
fiscal.
 Emisión de Voucher de Tarjeta de Débito:

impresión de vouchers de tarjeta de débito.
Estado “en Período de Cierre o No Venta” ( Modo Fiscal ):

Estado de operación en el que se encuentra la impresora fiscal inicializada y fiscalizada,
después de haber finalizado el período de venta y antes de volver a iniciarlo.
Dentro de este estado existen subestados donde se permite la emisión de los siguientes
documentos:
______________________________________________________________________ 13
 Emisión de Reporte Histórico de Cierres Diarios:

Subestado de operación de una impresora fiscal en el que permite la emisión
de un reporte histórico de cierres diarios.
Estado "en Período de Venta" ( Modo Fiscal ):

Estado de operación al que la impresora fiscal inicializada y fiscalizada, ingresa
después de haber dado inicio al período de venta. Se sale de este estado después de
haber ejecutado el comando que realiza el informe zeta y cierra el período de venta.
Dentro de este estado existen subestados en donde se permite la emisión de los
siguientes documentos:
 Emisión de Boleta Fiscal:

Unico subestado de operación de una impresora fiscal inicializada en el que se
puede confeccionar y emitir una boleta fiscal, grabando estos datos en
memoria fiscal.
 Emisión de Voucher de Tarjeta de Crédito:

impresión de vouchers de tarjeta de crédito.
 Emisión de Informe X:
impresión del Informe X.
 Emisión de Informe Z:
impresión en forma opcional del Informe Z grabando estos datos en memoria
fiscal.
 Emisión de Reporte Histórico de Cierres Diarios:

Subestado de operación de una impresora fiscal en el que permite la emisión
de un reporte histórico de cierres diarios.
 Emisión de Voucher de Tarjeta de Débito:

impresión de vouchers de tarjeta de débito.
______________________________________________________________________ 14
4.3 Asignación de Llave y Serialización

El fabricante de la Tarjeta Fiscal graba en memoria fiscal sólo por una vez en la vida los
siguientes datos :
 Llave Simétrica: Este dato es asignado a cada Impresora Fiscal por el fabricante de
la Tarjeta Fiscal.
 Número de Serie de la Impresora Fiscal: Corresponde al número de serie que tiene

asignada la Impresora desde su fabricación.
4.4 Inicialización
Procedimiento que requiere colocar un jumper al Módulo Fiscal por parte de un
representante autorizado, con el cual la impresora fiscal queda en posición de recibir un
comando de inicialización que graba la siguiente información:
 En Memoria Flash de Programa:
 RUT del Contribuyente Emisor
 Nombre o Razón Social del Contribuyente Emisor
 Número de Caja
 En Memoria de Trabajo (RAM):
 Activar o desactivar que el microcódigo fiscal finalice automáticamente una boleta

fiscal que está en curso durante un corte de corriente (PLD)
 Indicador para imprimir signo negativo o letra cuando se trate de anulaciones y/o
correcciones de línea
 Activar o desactivar cambios de mercadería.
 En el Reloj de Tiempo Real
 Fecha y Hora
4.5 Configuración
Conjunto de comandos realizados para modificar los datos almacenados durante el proceso
de inicialización y para poder configurar opcionalmente algunos datos.
 Adaptación de hora( +/- 1 Hora ) para cambio estacional Invierno/Verano
 Líneas de Encabezado( excepto rut y razón social)
______________________________________________________________________ 15
 Activar o desactivar que el microcódigo fiscal finalice automáticamente una boleta

fiscal que está en curso durante un corte de corriente (PLD)
 Definir si las líneas negativas se imprimirán con signo negativo o letra
 Activar o desactivar cambios de mercadería.
 Modificación de la hora en +/- 9 minutos ( sin jumper en tarjeta fiscal )
 Modificación de la fecha y hora ( con jumper en tarjeta fiscal )
4.6 Reglas - Impresión de Códigos de Barra

Se permite la impresión de códigos de barra sólo dentro de las boletas fiscales, en los
tickets de comentario y reportes no fiscales (impresora con estación de documentos).
4.7 Reglas - Impresión de Gráfico(Logo)

Se permite la impresión de gráfico (logo) sólo en el encabezado de las boletas fiscales.
4.8 Reglas – Impresora Fiscal

La impresora fiscal cumple además con las siguientes reglas:
 Reconoce y ejecuta solamente una serie de comandos declarados, limitados a la

impresión de boletas fiscales, tickets de comentarios, informes X y Zeta, reportes de
memoria fiscal y vouchers de tarjeta de crédito y débito.
 Se conecta a una computadora personal u otro dispositivo de entrada de datos por

medio de un canal de comunicaciones.
 El software aplicativo que se desarrolle para las computadoras personales u otros

equipos para emitir boletas fiscales, necesariamente debe cumplir con las especificaciones
de funcionamiento de la impresora fiscal STAR MICRONICS (RETAIL PLUS) para poder
operarla.
 El diseño de la impresora fiscal asegura que el software aplicativo que se ejecute en el

equipo al cual se encuentre conectada, no tenga acceso directo a los recursos físicos y
lógicos de la misma (memoria fiscal, memoria de trabajo, dispositivo de impresión, etc.).
Dichos recursos sólo son utilizados por el microcódigo fiscal residente en la impresora
fiscal y sólo como resultado de la ejecución de los comandos establecidos.
 El microcódigo fiscal realiza los cálculos de las boletas fiscales.
 El microcódigo fiscal permite la lectura, a través de su canal de comunicaciones de la

memoria fiscal, de la memoria de trabajo (RAM), los totalizadores, los contadores y de
aquellos registros que aseguran un correcto funcionamiento del sistema.
______________________________________________________________________ 16
4.9 Reglas - Boleta Fiscal

Para la emisión de una boleta fiscal, las siguientes reglas son aplicadas:
 Se permite la impresión de un máximo de TREINTA Y SIETE (37) líneas de

comentario, divididas en CINCO (5) a continuación del encabezado y TREINTA Y DOS
(32) luego de la fase de pago, utilizables TREINTA (30), ya que 2 son ocupadas para
imprimir INICIO COMENTARIO y FIN COMENTARIO.
 Aparte de los comentarios permitidos dentro de una boleta, se permite imprimir

múltiples tickets de TREINTA (30) líneas de comentario como máximo, a continuación de
una boleta (tickets de comentario).
 No se permite la anulación de una boleta fiscal. Es decir, una vez impreso el

encabezado de boleta y la línea de Boleta-Caja, la transacción debe ser finalizada por
completo.
 La boleta fiscal no deben tener un valor total negativo o cero (siempre debe ser mayor
estricto que cero).
 No se permite la anulación de un artículo que no haya sido ingresado con anterioridad

dentro de la boleta.
 No se permite la anulación de un descuento o un recargo que no haya sido ingresado

con anterioridad dentro de la boleta.
 Los cambios de mercadería, si están habilitados, deben realizarse antes de realizar la

venta propiamente tal.
 Sólo se permitirá la impresión de un logo en el encabezado de la boleta.
 Se permitirá imprimir códigos de barra, entre los comandos de inicio de boleta y boleta
caja, y/o entre los comandos fin de pagos y fin de transacción, dentro de una boleta de
venta. Además se permiten dentro de los tickets de comentario y no consumen líneas de
comentario.
4.10 Reglas - Cierre Diario

Cuando se cierra un período de venta (cierre diario), las siguientes reglas serán aplicadas:
 No se permitirá comenzar la impresión de una boleta fiscal luego de pasadas 26 horas

de iniciado el período de venta ( sólo cuando esté en Modo Fiscal ). En ese caso se debe
proceder a la realización de un cierre diario e inicio de un nuevo período de venta para
continuar imprimiendo boletas.
 Si dentro del período de venta no se realizaron boletas fiscales se almacenará en el
cierre diario como número de la 1era. boleta del período, el de la última boleta emitida en
el período anterior incrementado en uno, y como número de la última boleta del período,
______________________________________________________________________ 17
el de la última boleta emitida en el período anterior, es decir que, el número de la 1era.

boleta del período será mayor en 1 que el número de la última boleta del mismo período.
EJEMPLO:
 Cierre Diario Nro. 1 (sin boletas fiscales emitidas dentro del período)
 Número de 1era. boleta = 1
 Número de la última boleta = 0
 Cierre Diario Nro. 2 (con 4 boletas fiscales emitidas dentro del período)
 Número de 1era. boleta = 1
 Cierre Diario Nro. 3 (sin boletas fiscales emitidas dentro del período)
 Número de 1era. boleta = 5
4.11 Reglas - Memoria Fiscal

La memoria fiscal cumple además con las siguientes reglas:
 Tiene la capacidad suficiente para almacenar la información de los cierres diarios por
un espacio no menor a ONCE (11) años, considerando la realización de 400 boletas
pagadas con una forma de pago ( 70% ) y con 2 formas de pago ( 30% restante ) y UN (1)
cierre diario por día calendario.
 Si el sistema no puede acceder a la memoria fiscal por alguna falla, a partir de ese
momento no debe permitir más registros de operaciones.
4.12 Reglas - Manejo de Fecha y Hora

Para el manejo de la fecha y hora cargada en el reloj de tiempo real de la impresora fiscal,
las siguientes reglas son aplicadas.
 En modo No Fiscal
 Se permite el ajuste fino del reloj y/o el cambio estacional sólo fuera del período de
venta.
 Se permite cambio de fecha y hora del reloj sin restricciones.
______________________________________________________________________ 18
 En Modo Fiscal
 Se permite el ajuste fino del reloj y/o el cambio estacional sólo fuera del período de
venta.
 Independiente de cualquier ajuste fino de reloj y/o cambio estacional, la fecha y hora
de un cierre diario debe ser indefectiblemente posterior a la del último cierre diario
almacenado en memoria fiscal.
 Con jumper en tarjeta fiscal
Se permitirá ajustar la fecha y hora siempre y cuando sea posterior a la del

último cierre diario almacenado en memoria fiscal sólo fuera del período de
venta y solo por UNA (1) vez por período de No Venta.
 Sin jumper en tarjeta fiscal

Se permitirá el ajuste fino de la hora del reloj en +/- 9 minutos sólo fuera del
período de venta y solo por UNA (1) vez por período de No Venta.
Se permitirá por cambios estacionales, adelantar y atrasar el reloj en UNA (1)
hora sólo UNA (1) vez por período de No Venta.
En ambos casos anteriores, la hora debe ser siempre posterior a la del último
cierre diario almacenado en memoria fiscal.
4.13 Reglas - Corte de Corriente/Error de Impresión

Ante un eventual corte de energía, al restablecerse la misma se cumple con las siguientes
reglas:
 Si se encuentra activada la facilidad que el microcódigo fiscal finalice

automáticamente una boleta fiscal que está en curso durante un corte de corriente (PLD),
al reestablecerse la corriente, ésta será satisfactoriamente finalizada y se imprimirá el
mensaje “ * NO OLVIDE RETIRAR SU NOTA DE CREDITO *”.
 El Informe X, el Reporte Histórico de Cierres Diarios, Tickets de comentarios y los

vouchers de tarjetas solo se imprimen hasta donde quedó.
 Al reestablecerse la corriente, el Informe Z se reimprimirá automáticamente para su

correcta finalización en el caso de haberlo solicitado impreso.
Ante un error de impresión la Impresora Fiscal retornará un error a la aplicación para que el
programa de ventas tome la acción correspondiente, es decir se enviará un mensaje
indicando la necesidad de repetir el último comando para su correcto procesamiento.
______________________________________________________________________ 19
4.14 Limitaciones
 En cada boleta
 El máximo de líneas de ítemes ( ventas y anulaciones ) por boleta es de 350.
 Se permiten hasta 10 diferentes formas de pago por boleta, sin tener limitación en
la cantidad de líneas de formas de pago ingresadas.
 El total boleta máximo es de $ 4.294.967.295
 El total máximo por cada forma de pago dentro de una boleta es de $4.294.967.295
 El total máximo de donaciones dentro de una boleta es de $ 999.999.999
 La sumatoria de todas las formas de pago dentro de una boleta debe ser menor o
igual a $ 4.294.967.295
 En cada período de venta
 El máximo de boletas en un período de venta es de 9996.
 El total de venta diario máximo es de $ 999.999.999.999.999
 El total diario máximo por cada forma de pago es de $ 999.999. 999.999.999
 El total diario máximo de donaciones es de $ 999.999.999.999.999

 La cantidad diaria máxima de boletas fiscales con derecho a Nota de Crédito es de
99999
 El total diario máximo de boletas fiscales con derecho a Nota de Crédito diaria es
de $ 999.999.999.999.999
 La cantidad diaria máxima de documentos no fiscales es de 9999
 Durante toda la vida de la Impresora Fiscal
 El total de venta acumulado máximo es de $ 9.999.999.999.999.999.999

 El total acumulado máximo por cada forma de pago es de
$ 9.999.999.999.999.999.999
 El número máximo de boleta es de 4294967295. El siguiente número de boleta debe

ser 1.
 El número máximo de zetas es de 9999. El siguiente número de zeta debe ser 1.
 La cantidad acumulada máxima de boletas fiscales con derecho a Nota de Crédito
es de 9999999999.
______________________________________________________________________ 20
 El total acumulado máximo de boletas fiscales con derecho a Nota de Crédito

diaria es de $ 9.999.999.999.999.999.999.
4.15 Fechador
La impresora fiscal exige la impresión de una línea de fecha y hora dentro de una boleta, si
el comando de fecha/hora no se ha enviado, la imprime en forma automática durante el fin
de transacción. La fecha y hora de emisión es siempre automática en los siguientes
documentos:
 Vouchers de Tarjeta de Crédito
 Vouchers de Tarjeta de Débito
 Informe X
 Informe Zeta
 Reporte Histórico de Cierres Diarios
4.16 Secuencia de Almacenamiento del Cierre Diario en Memoria Fiscal

Cuando se cierra un período de venta (cierre diario), los siguientes pasos serán realizados:
 Se imprimirá el informe Z, sólo en el caso de haberlo solicitado impreso.
 Se almacenará y firmará la información relacionada con los cierres diarios y el

resumen de ventas diarias del período de venta en Memoria Fiscal.
 Quedará cerrado el período de venta, pasando a Período de No Venta.
______________________________________________________________________ 21
5. Consideraciones de implementación
Esquema de las comunicaciones
La comunicación con la impresora fiscal STAR MICRONICS (RETAIL

PLUS) es realizada en un esquema MASTER-SLAVE, en donde el rol de Master es
asignado al PC o Host y el rol Slave a la impresora.
Lo anterior implica que la comunicación sólo es establecida por el Master y

jamás por el Slave. El Host es el encargado de enviar los distintos comandos
permitidos a la impresora, la que siempre responderá con un comando de aceptación
(ACK), fin de transmisión o código de retorno ( mensajes ).
A continuación se muestra la descripción de los frames de comunicación.
Estructura del frame de datos enviados a la impresora :
INICIO DATA DEL COMANDO A ENVIAR FIN
Donde :
INICIO  inicio del frame ( 1 byte en hexadecimal = 0x87)

DATA  comando a enviar ( en ASCII y con largo variable según el comando )
FIN  fin del frame ( 1 byte en hexadecimal = 0x88 )
Estructura del frame de datos recibidos desde la impresora :
DATA RECIBIDA DESDE LA IMPRESORA FIN
Donde :
DATA  datos recibidos desde la impresora. Los datos están en formato ASCII a
excepción de los datos recibidos como respuesta al envío del comando
37, los que están en formato binario. El largo es variable dependiendo
de la información que reciba. La impresora no envía data cuando el
FIN es un ACK.
FIN  fin del frame ( 1 byte en hexadecimal ). Es variable dependiendo de la

información que se reciba. Sólo cuando se trata de una descarga de
información con el comando 37, la impresora no envía un carácter de
FIN.
______________________________________________________________________ 22
Valores posibles :
0x0A  ACK ( cualquier comando bien procesado recibe esta

respuesta )
0x0C  comando 43 en modo descarga
0x0D  códigos de retorno ( errores o warnings ) y comandos que
solicitan información respuesta ( 35, 48, 83 )
Para el correcto uso de la Impresora Fiscal en el software de ventas del cliente se

deben tener las siguientes consideraciones :
 La impresora se comunica con un cable USB con el PC ( HOST ), sin embargo, el

tratamiento que se le debe dar a nivel de programa es serial RS232.
 La velocidad de comunicación del PC(HOST) con la impresora es de 19200

baudios, sin embargo, internamente la tarjeta fiscal se comunica con la impresora
a 38400 baudios (esto viene configurado de fábrica).
 Los parámetros de la puerta serial deben considerar velocidad de 19200 baudios,

un largo de caracter de 8 bits, sin paridad y con 1 bit de parada.
 Se debe establecer como parámetro de la comunicación el control de flujo por

Hardware, en particular DTR/DSR.
 Se debe considerar un timeout de respuesta a lo más de 20 segundos, a excepción

de los comandos que se demoran más en responder, como el comando 02, 38, 37 y
el 82 (fin llenado cheque).
 Todos los comandos fiscales deben ir precedidos por un caracter hexadecimal 0x87
y finalizados con un caracter hexadecimal 0x88.
 Los caracteres permitidos dentro de un comando deben ser mayores o iguales al

caracter hexadecimal 0x20, exceptuando los caracteres reservados 0x87 y 0x88
(inicio y fin de comando respectivamente ). Las vocales minúsculas acentuadas
deben corresponder a los siguientes valores hexadecimales : á = 0xE1 é = 0xE9 í
= 0xED ó = 0xF3 ú = 0xFA. La letra ñ = 0xF1 y la Ñ = 0xD1. Lo anterior tendrá
restricciones adicionales dependiendo del campo del comando utilizado ( campos
numéricos, alfanuméricos, símbolos, etc. ).
 Los códigos de retorno de la impresora fiscal son numéricos, de largo 7 y siempre

terminan con el caracter 0x0D.
 La Impresora Fiscal siempre responde con un Acknowledge (ACK), luego de

recibir y procesar en forma satisfactoria cualquier comando enviado por el PC.
Hay excepciones : el comando 43 en modo descarga que finaliza con un 0x0C, el
______________________________________________________________________ 23
comando 37 en modo descarga que no tiene carácter de fin y los comandos 35, 48 y
83 que terminan con 0x0D.
 El caracter 0x0A es utilizado como ACK, y debe ser testeado siempre luego de
enviar un comando a la impresora fiscal.
 En el caso de recibir como respuesta un código de retorno (de error no de warning)

y teniendo la seguridad que el comando enviado tiene la estructura correcta, es
conveniente reintentar por segunda vez el envío, con el fin de evitar el rechazo del
comando provocado por algún problema en la línea de comunicación que pueda
afectar la integridad de los datos enviados (probabilidad bastante baja pero
posible). Si la impresora vuelve a responder con un código de retorno, se debe
asumir que realmente hay un problema y el programa debe tomar alguna
determinación según corresponda el caso.
 Se debe considerar que al recibir como respuesta un código de warning ( ej 068 ),

la impresora fiscal procesa correctamente el comando enviado a pesar de no enviar
ACK como respuesta, por lo tanto, los software deben estar preparados para
afrontar esta situación, o sea, asumir que al recibir estos warnings el programa
debe continuar tal como si hubiese sido un ACK y en forma opcional ocupar este
mensaje de warning para enviar un aviso al cajero(a).
 La impresora está programada para recibir comandos en una secuencia

determinada, de lo contrario envía los códigos de retorno correspondientes.
A continuación se muestra la secuencia de envío de comandos para imprimir una
boleta :
• Inicio : comando para imprimir los encabezados ( con o sin Logo ).

• Comentarios: comando para imprimir líneas de texto libre ( hasta 5 ).
• Boleta Caja: comando para imprimir línea de boleta y caja
• Cambio de Mercaderías: comandos para imprimir ítemes devueltos en
un formato predefinido.
• Venta de Item: comando para vender un ítem.
• Otras operaciones: diversos comandos para realizar distintas operaciones
sobre un ítem vendido previamente. Las operaciones disponibles son:
–Anulación de un ítem
–Descuento sobre un ítem
–Recargo sobre un ítem
–Devolución de envases
• Descuentos/Recargos al Total: comandos para realizar descuentos o
recargos sobre el total de la boleta fiscal
• Subtotal/Total: comando para calcular el subtotal o total de una
transacción
• Pagos: comando para emitir los pagos
• Fin de Pagos: comando para calcular las donaciones y el vuelto.
• Comentarios: comando para imprimir líneas de texto libre ( hasta 30 ).
______________________________________________________________________ 24
• Códigos de barra: comandos para configurar e imprimir códigos de

barra.
• Fin Transacción: comando para finalizar la transacción
 Se debe considerar que tanto la lectura como la escritura a la impresora debe

realizarse byte a byte (buffer de entrada y salida en 1 si el lenguaje lo permite).
Esto es para asegurarse que la impresora recibirá todos los bytes del frame y que
leeremos todos los bytes que nos envíe como respuesta.
 Tener en consideración que el cable USB standard que viene con la impresora debe
conectarse directamente a un puerto USB del PC (Host), ya que si se llega a
conectar a un Hub de puertos USB, la comunicación se puede ver afectada. Otra
recomendación es evitar usar cables USB largos.
 Al conectar la impresora en un equipo con Windows, debería instalarse en forma

automática el driver correspondiente. De no ser así, hay que instalarlo
manualmente, bajándolo desde esta página, de acuerdo al sistema operativo que se
necesite:
http://www.ftdichip.com/drivers/vcp.htm
Principales diferencias con la impresora 1NR a tener en consideración:
Característica 4610-1NR Star Micronics
Cable de comunicación Serial RS232 USB
Interfaz y tarjeta fiscal Tarjetas independientes Una sola tarjeta

conectadas entre sí
Driver de instalación No necesita Sí necesita
Comandos para Slip No tiene slip printer Sí(solo HSP7000)
Printer
Se añade línea con
Formato Informe X, Z Cantidad de documentos
No fiscales(solo HSP7000)
Test PRT (comando 38) Cambia solo la parte de
abajo debido a que es otra
marca de impresora
Status (comando 35) Entrega los status propios
de esta impresora
Serie impresora Máximo 12 caracteres Máximo 20 caracteres
Apertura de cajón Revisar parámetros
(comando 34) sugeridos
Líneas de encabezado 1 línea Hasta 2 líneas
(comando 42)
______________________________________________________________________ 25
Característica 4610-1NR Star Micronics

Razón social 1 línea Hasta 2 líneas
Conf. código de barra Cambia los valores
(comando 45) permitidos en parámetros
Lectura de totales Se agrega un contador al
(comando 48) final de la respuesta (solo
para 48 parámetro 1)
Errores Se añaden errores del 90
al 94
Impresión de códigos de Trunca el largo que se No imprime el código de
barra (comando 36) envía y lo imprime barra si se le envía un
largo no permitido
Estando prendida, se No corta papel Corta papel
levanta la tapa y se baja automáticamente
Corte de papel Parcial, quedando unido Parcial, quedando unido
(guillotina) al trozo anterior por la al trozo anterior por la
parte izquierda del rollo mitad del rollo
Al prender la impresora Impresora no responde
sin tener rollo de papel Impresora responde hasta que se apaga y se
puesto prende con rollo puesto
Power On Reset Al prender la impresora
(encendido impresora) se debe esperar 20
segundos para que esté
NO operativa (durante este
tiempo solo responderá
con el error 094 a
cualquier comando que
reciba)
______________________________________________________________________ 26
 Ejemplo en Seudocódigo
El siguiente código demuestra el envío normal de un comando a la impresora fiscal

y que acción deberia realizarse para procesar la respuesta. Se entiende que este
seudocódigo es sólo demostrativo y se muestra sólo como guía para la implementación
final que debe realizar el programador.
Apertura_de_Puerto
OpenCom_n(19200,8,n,1)
Control_de_Flujo(DSR/DTR)
Fin_Apertura_de_Puerto
Envia_Comando(String comando)
String respuesta=””
Char byte=0x00
//se construye comando agregándole inicio frame(87H) y fin frame(88H)
comando=0x87+comando+0x88
// se envía al puerto RS232 byte a byte
Para i=1 hasta largo(comando)
EscribePuerto(mid(comando,i,1))
Fin Para
// se lee desde el puerto RS232 byte a byte
Haga_Mientras(byte <> 0x0D and byte <> 0x0C)
{
byte = LeePuerto() // lee byte a byte
Si (byte==0x0A) Entonces
Break; //ACK(el comando fue satisfactorio)
Sino
respuesta=respuesta+byte //se concatena hasta que llega el fin
0DH(errores,comando 35, 48 y 83) o 0CH(comando 43 en modo descarga)
Fin_Si
}
Fin_Haga_Mientras
Fin_Envia_Comando
Inicio_de_Boleta
String comando=””
comando=”000”
Envia_Comando(comando)
Fin_Inicio_de_Boleta
______________________________________________________________________ 27
6. Estructura de los frames de datos que transmite el PC
Los frames tienen la siguiente estructura:
 Inicio: 1 byte que permite a la IF determinar el inicio de un frame ( 0x87 )

 Tipo : 2 bytes que detallan el frame
 Data : campos que componen el comando a enviar.
 Fin : 1 byte que indica fin de frame ( 0x88 )
Comandos :
Tipo 00 : Comando Inicio Boleta

Tipo 01 : Comando Solicitud de Informe X
Tipo 02 : Comando Solicitud de Informe Z
Tipo 11 : Comando Comentario
Tipo 12 : Comando Boleta Caja
Tipo 13 : Comando de Venta/Anulación de Ítem
Tipo 15 : Comando Descuento/Recargo Ítem
Tipo 17 : Comando Descuento/Recargo Total
Tipo 19 : Comando Subtotal
Tipo 20 : Comando Total Boleta
Tipo 23 : Comando Inicio Cambio de Mercadería
Tipo 24 : Comando Boleta Origen
Tipo 25 : Comando Fin Cambio de Mercadería
Tipo 26 : Comando Formas de Pago
Tipo 27 : Comando Fin de Pagos
Tipo 28 : Comando Fecha Hora
Tipo 30 : Comando Salto de Línea
Tipo 31 : Comando Impresión de Voucher 1 Tarjeta de Crédito
Tipo 32 : Comando Apertura Período de Venta
Tipo 33 : Comando de Ajuste Reloj +/- 1 Hora
Tipo 34 : Comando Apertura de cajón
Tipo 35 : Comando Status de la Impresora
Tipo 36 : Comando Impresión de Código de Barra
Tipo 37 : Comando de Reporte/Descarga Histórica de Cierres Diarios
Tipo 38 : Comando Test de Impresora
Tipo 39 : Comando Cargar Logo
Tipo 40 : Comando Borrar Logo
Tipo 41 : Comando Seteo de Indicadores
Tipo 42 : Comando Seteo de Encabezado de Tienda
Tipo 43 : Comando Test de Módulo Fiscal
Tipo 44 : Comando Ajuste de Fecha y Hora
Tipo 45 : Comando Configuración de Códigos de Barras
Tipo 48 : Comando Lectura de Acumuladores y Contadores Fiscales
Tipo 60 : Comando Inicio Comentario
______________________________________________________________________ 28
Tipo 61 : Comando Fin Comentario

Tipo 62 : Comando Inicio de Voucher 2 Tarjeta de Crédito
Tipo 63 : Comando Detalle Cuotas de Voucher 2 Tarjeta de Crédito
Tipo 64 : Comando Fin de Voucher 2 Tarjeta de Crédito
Tipo 65 : Comando Inicio de Voucher Tarjeta de Débito
Tipo 66 : Comando Fin de Voucher Tarjeta de Débito
Tipo 67 : Comando Inicio de Voucher 3 Tarjeta de Crédito/Débito
Tipo 68 : Comando Detalle de Voucher 3 Tarjeta de Crédito/Débito
Tipo 69 : Comando Fin de Voucher 3 Tarjeta de Crédito/Débito
Tipo 80 : Comando Inicio Impresión Cheque
Tipo 81 : Comando Línea de detalle endoso Cheque
Tipo 82 : Comando Fin Impresión Cheque
Tipo 83 : Comando Lectura MICR
Tipo 84 : Comando Inicio Documento No Fiscal
Tipo 85 : Comando Línea de detalle Documento No Fiscal
Tipo 86 : Comando Fin documento No Fiscal
Tipo 87 : Comando Configuración detalle llenado de cheque
Tipo 90 : Comando PLD forzado
Tipo 98 : Comando Fin sin corte de papel
Tipo 99 : Comando Fin con corte de papel
______________________________________________________________________ 29
7. Comandos
Inicio Boleta ( tipo 00 )
Posición dentro del frame Contenido

0 ç ( Caracter no imprimible 0x87)
1 0 ( primer caracter del tipo, no se imprime )
2 0 ( segundo caracter del tipo, no se imprime )
3 g
4 ê ( Caracter no imprimible 0x88)
Notas:
 g: indicador de impresión de gráfico (logo) precargado ( fijo 1 byte )
0  no imprime
1  sí imprime
 El gráfico será impreso siempre con 200 DPI ( modo normal )
 La IF imprime el encabezado con los datos proporcionados en el comando de seteo de encabezado de
tienda y con el rut y razón social proporcionados en el proceso de inicialización de la IF.
 Formato a imprimir :
01234567890123456789012345678901234567890123
LOGO (OPCIONAL)
LINEA 1 DE ENCABEZADO
RAZON SOCIAL
RUT:999.999.999-K
Los datos en rojo son glosas fijas impresas por la IF.

 Se permite sólo una línea de este tipo en la boleta y corresponde a la primera línea enviada a la IF.
Solicitud de Informe X ( tipo 01 )

Notas:
 La IF imprime el encabezado con los datos proporcionados en el proceso de inicialización de la IF, la
fecha y la hora que maneja internamente la tarjeta y el cuerpo del Informe X. Este informe no altera los
datos fiscales.
 Permitido sólo en Período de Venta.
 Formato a imprimir : ver punto 8.3 de Especificaciones.
______________________________________________________________________ 30
Solicitud de Informe Z ( tipo 02 )

3 o
Notas:
 o: indica si se imprime o no el Informe Z ( fijo 1 byte )
0 --> no lo imprime
1 --> lo imprime
 La IF imprime el encabezado con los datos proporcionados en el proceso de inicialización, la fecha y la
hora que maneja internamente la tarjeta y el cuerpo del Informe Z. Este informe altera los datos fiscales.
 Permitido sólo en Período de Venta.
 Luego de efectuado este comando, la impresora pasa a Período de No Venta.
Comentario ( tipo 11 )

3 F
4 x
5 x
6 x
7 x
.
.
n x
n+1 ê ( Caracter no imprimible 0x88)
Notas:
 F: indica el modo de impresión (font ) ( fijo 1 byte )
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
3 --> 15 CPI enfatizado
5 --> 15 CPI doble alto
6 --> 15 CPI doble alto enfatizado
 x: indica cualquier caracter ASCII que compone la data a imprimir ( variable, máximo 44 bytes )
 La data está limitada a 44 caracteres máximo para el font 15 CPI y 38 para 12 CPI, de lo contrario se
trunca.
 Se valida que este tipo de línea sea impreso después del comando Inicio Boleta (tipo 00) y antes de
Boleta Caja( tipo 12 ), o bien, después de Fin de Pago( tipo 27 ) y antes de Fin de Transacción ( tipo 98 ó
99 ), o entre los comandos inicio comentario ( tipo 60 ) y fin comentario ( tipo 61).
______________________________________________________________________ 31
 El máximo de líneas de comentario entre el Comando inicio de boleta ( tipo 00 ) y comando boleta caja
(tipo 12 ) es de 5.
 El máximo de líneas de comentario entre el comando Fin de Pago ( tipo 27 ) y Fin de Transacción ( tipo
98 ó 99 ) es de 30. Estas líneas deben ser impresas entre las líneas INICIO COMENTARIO y FIN
COMENTARIO, las que serán impresas automáticamente por la IF y sumarán 32 en total.
01234567890123456789012345678901234567890123
INICIO COMENTARIO
LINEA DE COMENTARIO 1
.
.
FIN COMENTARIO
Boleta Caja ( tipo 12 )

Notas:
 El font para la impresión de este tipo de línea será predeterminado por la IF.
 La línea completa será impresa por la IF.
01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000000001 CAJA : 0001
 Se permite sólo una línea de este tipo en la boleta.
Venta/Anulación de Ítem ( tipo 13 )

3 F
4 i
5 o
6 c
7 c
8 c
9 c
10 c
11 c
______________________________________________________________________ 32
12 c
13 c
14 c
15 c
16 c
17 c
18 c
19 q
20 q
21 q
22 q
23 q
24 q
25 q
26 q
27 q
28 p
29 p
30 p
31 p
32 p
33 p
34 p
35 p
36 p
37 t
38 t
39 t
40 t
41 t
42 t
43 t
44 t
45 t
46 x
47 x
.
.
.
n x
______________________________________________________________________ 33
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
 i: indicador ( fijo 1 byte )
1 --> venta de ítem
2 --> anula ítem
3 --> venta de envases
4 --> anula envases
 o: indicador del formato de impresión ( fijo 1 byte )
1 --> formato largo
2 --> formato corto
 c: indica el código del artículo (fijo 13 bytes). Se permiten números (0-9) y letras (A-Z, a-z) y símbolos.
 q: indica la cantidad de artículos vendidos, 6 enteros 3 decimales sin comas (fijo 9 bytes)
 p: indica el precio unitario de venta (fijo 9 bytes)
 t: indica el precio total, es decir, cantidad por precio unitario de venta (9 bytes)
 x: indica cualquier caracter ASCII que compone la data a imprimir (fijo variable, máximo 90 bytes).
 El font configurable rige sólo para la glosa xxxxxxxxxxx y sólo cuando se imprima en formato largo.
Los datos cantidad, precio unitario y el total de la línea son impresos a 15 CPI sin enfatizado.
 En formato corto la línea completa será impresa en 15 CPI.
 En el caso de impresión de la línea en formato largo, la data a imprimir será descompuesta en líneas de
30 caracteres (para cualquier font). Para imprimir en formato corto, sólo se considerarán los primeros 19
caracteres de la descripción.
 El precio total de venta calculado por la impresora fiscal se obtiene de la multiplicación de la cantidad
por el precio unitario (redondeo standard, de 5 para arriba y de 4 para abajo ) y se suma al total de la
boleta en el caso de venta y se resta en el caso de anulación y de cambio de mercadería. Este resultado
no puede superar los 999.999.999 y será validado contra el campo ttttttttt. Si no coinciden el comando
será rechazado. Este monto se imprimirá con puntos, sin decimales ni ceros a la izquierda y en la
primera línea de impresión del ítem.
 Cuando se trate de líneas de venta de envases no se permitirá ingresar un descuento ni un recargo al ítem.
 Cuando la cantidad sea un número entero, se imprimirá sin decimales, es decir, sin “,000”. El comando
sigue teniendo el mismo formato, sólo se modifica la impresión.
 No se permiten precios en cero.
 Formato a imprimir ( venta de ítem en formato corto):
01234567890123456789012345678901234567890123
qqq.qqq,qqq xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999
 Formato a imprimir ( venta de ítem en formato largo):

01234567890123456789012345678901234567890123
qqq.qqq,qqq X ppp.ppp.ppp 999.999.999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
______________________________________________________________________ 34
Lo siguiente es válido sólo cuando se trate de un cambio de mercadería :

 La IF imprime una letra "C" o signo “-“, según corresponda en la posición 44 de la línea impresa .
 El precio total de venta será impreso por la IF y lo rebajará del total de la boleta.
 Formato a imprimir (con opción signo letra en formato corto):
01234567890123456789012345678901234567890123
qqq.qqq,qqq xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999C
 Formato a imprimir (con opción signo letra en formato largo):

01234567890123456789012345678901234567890123
qqq.qqq,qqq X ppp.ppp.ppp 999.999.999C
 Formato a imprimir (con opción signo negativo en formato corto):

01234567890123456789012345678901234567890123
qqq.qqq,qqq xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999-
 Formato a imprimir (con opción signo negativo en formato largo):

01234567890123456789012345678901234567890123
qqq.qqq,qqq X ppp.ppp.ppp 999.999.999-
Lo siguiente es válido sólo cuando se trate de una anulación de ítem :

 Se valida que el código del artículo y el precio total coincidan con alguna de las líneas de ítem impresas.
La búsqueda se hace desde abajo hacia arriba. Esta validación no es válida para el caso de los envases,
donde sólo se validará que el total de la línea anulada sea menor o igual al total de envases ingresados en
la boleta.
 Sólo existe la anulación total de la línea impresa no parcial.
 La IF imprime una letra "A" o signo “-“, según corresponda en la posición 44 de la línea impresa . Esto
no es válido para una anulación de un cambio de mercadería, ya que el monto anulado es positivo y debe
sumarse al total.
 El precio total de venta será impreso por la IF y lo rebajará del total de la boleta.
 Formato a imprimir (con opción signo letra en formato corto):
01234567890123456789012345678901234567890123
qqq.qqq,qqq xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999A
 Formato a imprimir (con opción signo letra en formato largo):

01234567890123456789012345678901234567890123
qqq.qqq,qqq X ppp.ppp.ppp 999.999.999A
 Formato a imprimir (con opción signo negativo en formato corto):

01234567890123456789012345678901234567890123
qqq.qqq,qqq xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999-
 Formato a imprimir (con opción signo negativo en formato largo):

01234567890123456789012345678901234567890123
qqq.qqq,qqq X ppp.ppp.ppp 999.999.999-
______________________________________________________________________ 35
 Esta operación anulará en forma automática cualquier descuento efectuado al ítem. En este caso la IF
imprimirá la siguiente línea a continuación de la anulación del artículo :
01234567890123456789012345678901234567890123
ANULA DESCUENTO ARTICULO 999.999.999
 Esta operación anulará en forma automática cualquier recargo efectuado al ítem. En este caso la IF
imprimirá la siguiente línea a continuación de la anulación del artículo :
Con opción signo con letra :
01234567890123456789012345678901234567890123
ANULA RECARGO ARTICULO 999.999.999A
Con opción signo negativo :
01234567890123456789012345678901234567890123
ANULA RECARGO ARTICULO 999.999.999-
Descuento/Recargo Ítem ( tipo 15 )

3 F
4 i
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
11 m
12 m
13 m
14 x
15 .
.
.
43 x
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
1 --> descuento
2 --> recargo
3 --> corrige descuento
4 --> corrige recargo
 m: indica el monto del descuento o recargo (fijo 9 bytes)
______________________________________________________________________ 36
 x: indica cualquier caracter ASCII que compone la data a imprimir ( fijo 30 bytes )
 El font es solamente para la descripción y sólo cuando no sea corrección de descuento ni recargo.
 La descripción xxxxx imprime 26 bytes a 12 CPI o 30 bytes a 15 CPI.
 Se permite una línea de descuento por línea de ítem inmediatamente anterior impresa, a menos que el
descuento sea corregido.
 Se permite una línea de recargo por línea de ítem inmediatamente anterior impresa, a menos que el
recargo sea corregido.
 No se permiten descuentos ni recargos a líneas de ítem de envases.
 Se valida que el monto del descuento sea mayor que cero y que no sea mayor al 50% del total de la línea
de ítem anteriormente impresa. Para los recargos, el monto debe ser mayor que cero.
 El monto se imprime con puntos sin decimales ni ceros a la izquierda.
 En el caso de una línea de corrige descuento o recargo, la descripción no se tomará en cuenta.
 La IF imprime una letra "D" o signo “-“ en la posición 44 de la línea impresa cuando se trate de un
descuento.
 La IF imprime una letra "A" o signo “-“ en la posición 44 de la línea impresa cuando se trate de una
corrección de recargo.
 Sólo se puede enviar líneas de anula descuento y anula recargo cuando el descuento o recargo
correspondiente se haya realizado en la línea inmediatamente anterior. Se valida que corresponda el
monto enviado.
 Formato a imprimir ( línea descuento con opción signo con letra ) :
01234567890123456789012345678901234567890123
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999D
 Formato a imprimir ( línea descuento con opción signo negativo ) :
01234567890123456789012345678901234567890123
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999-
 Formato a imprimir ( línea corrige descuento ):
01234567890123456789012345678901234567890123
CORRIGE DESCUENTO ARTICULO 999.999.999
 Formato a imprimir ( línea recargo ) :
01234567890123456789012345678901234567890123
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999
 Formato a imprimir ( línea corrige recargo con opción signo con letra ):
01234567890123456789012345678901234567890123
CORRIGE RECARGO ARTICULO 999.999.999A
 Formato a imprimir ( línea corrige recargo con opción signo negativo ):
01234567890123456789012345678901234567890123
CORRIGE RECARGO ARTICULO 999.999.999-
Descuento/Recargo Total ( tipo 17 )

3 F
4 i
5 m
6 m
7 m
______________________________________________________________________ 37
8 m
9 m
10 m
11 m
12 m
13 m
14 x
15 x
.
.
.
43 x
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
1 --> descuento
2 --> recargo
3 --> corrige descuento
4 --> corrige recargo
 m: indica el monto del descuento o recargo (fijo 9 bytes)
 x: indica cualquier caracter ASCII que compone la data a imprimir ( fijo 30 bytes )
 El font es solamente para la descripción y sólo cuando no sea corrección de descuento ni recargo.
 La descripción xxxxx imprime 26 bytes a 12 CPI o 30 bytes a 15 CPI.
 Sólo se permite 1 descuento al total por transacción y debe ser mayor que cero y no mayor al 50% del
total de la venta.
 Sólo se permite 1 recargo al total por transacción y debe ser mayor que cero.
 El monto se imprime con puntos sin decimales ni ceros a la izquierda.
 En el caso de una línea de corrige descuento o recargo, la descripción no se tomará en cuenta.
 La IF imprime una letra "D" o signo “-“ en la posición 44 de la línea impresa cuando se trate de un
descuento.
 La IF imprime una letra "A" o signo “-“ en la posición 44 de la línea impresa cuando se trate de una
corrección de recargo.
 Este comando puede ser aceptado dentro del ingreso de artículos cuando el total hasta ese momento sea
mayor que cero y antes que el comando Total ( tipo 20 ) sea enviado.
 En el caso de corrección de descuento o recargo, se valida que corresponda el monto y que haya sido
enviado en forma posterior a una línea de descuento o recargo válida.
 Formato a imprimir ( línea descuento con opción signo con letra ) :
01234567890123456789012345678901234567890123
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999D
 Formato a imprimir ( línea descuento con opción signo negativo) :
01234567890123456789012345678901234567890123
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999-
 Formato a imprimir ( línea corrige descuento ):
01234567890123456789012345678901234567890123
CORRIGE DESCUENTO AL TOTAL 999.999.999
______________________________________________________________________ 38
 Formato a imprimir ( línea recargo ) :

01234567890123456789012345678901234567890123
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999
 Formato a imprimir ( línea corrige recargo con opción signo con letra):
01234567890123456789012345678901234567890123
CORRIGE RECARGO AL TOTAL 999.999.999A
 Formato a imprimir ( línea corrige recargo con opción signo negativo):
01234567890123456789012345678901234567890123
CORRIGE RECARGO AL TOTAL 999.999.999-
Subtotal ( tipo 19 )

3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
11 m
12 m
Notas:
 m: indica el monto del subtotal a validar (fijo 10 bytes)
 El monto es impreso a 15 CPI ancho simple y enfatizado.
 La palabra “SUBTOTAL” es impresa a 15 CPI ancho simple y enfatizado.
 La línea completa será impresa por la IF y corresponderá al total que lleva hasta ese momento.
 Se valida que el total sea mayor o igual que cero. De lo contrario no lo imprime.
 La IF valida que el monto enviado sea igual al que lleva internamente y entregar un código de error
cuando corresponda. No se acepta este comando si los totales son distintos.
 El monto total máximo soportado es 4.294.967.295
01234567890123456789012345678901234567890123
SUBTOTAL 9.999.999.999
 Se permite imprimir varias líneas de este tipo siempre que vayan dentro del detalle de artículos, es decir,
entre un comando de Boleta Caja ( tipo 12 ) y de Total Boleta ( tipo 20 ).
 El monto se imprime con puntos sin decimales y sin ceros a la izquierda.
Total Boleta ( tipo 20 )

______________________________________________________________________ 39

3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
11 m
12 m
Notas:
 m: indica el monto del subtotal a validar (fjio 10 bytes)
 El monto es impreso a 15 CPI ancho simple y enfatizado.
 La palabra “TOTAL” es impresa a 15 CPI doble ancho y enfatizado.
 La línea completa será impresa por la IF y corresponderá al total final de la boleta.
 La IF valida que el monto enviado sea igual al que lleva internamente y entregar un código de error
cuando corresponda. No acepta este comando si los totales son distintos.
 Se valida que el total sea mayor que cero. De lo contrario el comando no será considerado.
 Se valida que los descuentos hechos en la boleta, sean al artículo o al total, no superen el 50% de la venta
original.
 El monto total máximo soportado es 4.294.967.295
01234567890123456789012345678901234567890123
TOTAL 9.999.999.999
 Se permite sólo una línea de este tipo en la boleta.
 El total se imprime con puntuación, sin decimales y sin ceros a la izquierda.
Inicio Cambio de Mercadería ( tipo 23 )

3 F
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
 La línea completa será impresa por la IF y será como sigue :
01234567890123456789012345678901234567890123
INICIO CAMBIO DE MERCADERIA
______________________________________________________________________ 40
 Se permite sólo una línea de este tipo en la boleta y obligatoriamente debe ser enviada antes de cualquier
ingreso de líneas de artículos y luego de un Comando Boleta Caja ( comando 12 )
 A partir de este inicio, se aceptan sólo comandos 13( línea de ítem ) para ingresar y/o anular artículos, los
cuales, a diferencia de los que estén dentro de una venta normal, restan y suman al total respectivamente.
Boleta Origen ( tipo 24 )

3 F
4 b
5 b
6 b
7 b
8 b
9 b
10 b
11 b
12 b
13 b
14 f
15 f
16 f
17 f
18 f
19 f
20 f
21 f
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
 b: indica el número de boleta que origina el cambio (fijo 10 bytes ).
 f: indica la fecha de la boleta que origina el cambio(fijo 8 bytes ddmmaaaa)
 En la glosa “BOLETA ORIG.CAMBIO : “ se aplicará el font seleccionado. En el resto de la línea sólo
se aplicará el enfatizado y siempre se imprimirá en 15 CPI.
01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA ORIG.CAMBIO : bbbbbbbbbb dd/mm/aaaa
 Se espera al menos una línea de este tipo en la boleta antes del comando 25 ( fin cambio mercadería ) y
sólo se acepta si previamente se ha enviado un comando 23 ( inicio cambio mercadería ).
______________________________________________________________________ 41
Fin Cambio de Mercadería ( tipo 25 )

3 F
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
 Las líneas serán impresa por la IF y será como sigue :
01234567890123456789012345678901234567890123
FIN CAMBIO DE MERCADERIA
VENTA
 Se permite sólo una línea de este tipo en la boleta y sólo se acepta si previamente se ha enviado un
comando 23 ( inicio cambio mercadería ).
Formas de Pago ( tipo 26 )

3 F
4 i
5 t
6 t
7 p
8 p
9 p
10 p
11 p
12 p
13 p
14 p
15 p
16 p
17 x
18 x
.
.
______________________________________________________________________ 42
.
46 x
47 ê Caracter no imprimible 0x88)
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
 i: indicador de tipo de línea (fijo 1 byte).
1 --> línea de forma de pago
2 --> línea corrección de forma de pago
 t: indica el tipo de forma de pago (fijo 2 bytes). Rango permitido: 01-10
01 EFECTIVO
02 CHEQUE
03 TARJETA DE CREDITO
04 TARJETA DE DEBITO
05 TARJETA PROPIA
06 CUPON
07 OTROS 1
08 OTROS 2
09 OTROS 3
10 OTROS 4
 p: indica el monto pagado (fijo 10 bytes)
 x: indica cualquier caracter ASCII que compone la data a imprimir en una segunda línea (fijo 30 bytes).
 El font configurable rige sólo para la glosa predefinida y para la glosa xxxxxxxxxxx. El monto
correspondiente a la forma de pago es impreso a 15 CPI sin enfatizado.
 Se valida que el monto sea mayor que cero.
 El monto máximo permitido es 4.294.967.295
 Este comando debe ser enviado entre el comando Total ( tipo 20 ) y el Fin de Pagos ( tipo 27 ).
 Una línea de corrección de forma pago se permite sólo a continuación de la forma de pago que se está
corrigiendo. Se valida que coincida el tipo de forma de pago y el monto. La línea xxxx no será impresa.
 El monto debe imprimirse con puntos sin decimales y sin ceros a la izquierda.
 La segunda línea xxxx es opcional. Si no se envía no se imprime.
 Formato a imprimir ( forma de pago ):
01234567890123456789012345678901234567890123
GLOSA PREDEFINIDA 9.999.999.999
 Formato a imprimir ( corrige forma de pago con opción signo con letra):
01234567890123456789012345678901234567890123
CORRIGE GLOSA PREDEFINIDA 9.999.999.999A
 Formato a imprimir ( corrige forma de pago con opción signo negativo ):
01234567890123456789012345678901234567890123
CORRIGE GLOSA PREDEFINIDA 9.999.999.999-
Fin de Pagos ( tipo 27 )

______________________________________________________________________ 43

3 F
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
11 m
12 m
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
 m: indica el monto de la donación (fijo 9 bytes)
 Este comando imprime una línea de donación y/o de vuelto.
 El font configurable rige para las glosas DONACIÓN y VUELTO. Los montos correspondientes son
impresos a 15 CPI sin enfatizado.
 Se valida que si el monto donación es mayor que cero, debe ser menor o igual al monto del vuelto.
 Si el monto donación es igual a cero no se imprime la línea de donación.
 Si el monto del vuelto es igual a cero no se imprime la línea de vuelto.
 Se exigir 1 línea de este tipo dentro de la boleta y debe estar al final de las formas de pago. Al menos
debe haber 1 forma de pago antes de imprimir esta línea y el monto total de venta ser pagado en su
totalidad.
 Los montos se imprimen con puntuación, sin decimales y sin ceros a la izquierda.
01234567890123456789012345678901234567890123
DONACIÓN 999.999.999
VUELTO 9.999.999.999
Fecha Hora ( tipo 28 )

Notas:
 La línea completa será impresa por la IF.
01234567890123456789012345678901234567890123
Fecha:27/09/2015 Hora:11:33
 Se permite 1 línea de este tipo dentro de la boleta con la restricción que esté entre un inicio de boleta
______________________________________________________________________ 44
( tipo 00 ) y un comando de boleta caja ( tipo 12 ) o entre un comando de Fin de Pagos ( tipo 27 ) y un fin
de transacción ( tipo 98 ó 99 ).
 Si no se ha enviado, la IF imprimirá en forma automática esta línea cuando se envíe un Fin de
Transacción ( tipo 98 ó 99 ).
Salto de Línea ( tipo 30 )

Notas:
 La IF se encarga de enviar un comando para saltar línea.
 Se pueden permitir varios de estos comandos en cualquier parte de la boleta.
Impresión de Voucher 1 Tarjeta de Crédito ( tipo 31 )

3 d
4 d
5 d
6 d
7 d
8 d
9 d
10 d
11 d
12 d
13 d
14 d
15 d
16 d
17 d
18 d
19 d
20 d
21 d
22 d
23 d
24 d
25 d
26 n
______________________________________________________________________ 45
27 n
28 n
29 n
30 n
31 n
32 n
33 n
34 n
35 n
36 n
37 n
38 n
39 n
40 n
41 n
42 f
43 f
44 f
45 f
46 c
47 c
48 c
49 c
50 c
51 c
52 c
53 c
54 t
55 t
56 t
57 t
58 t
59 t
60 t
61 t
62 t
63 t
64 o
65 o
66 o
67 o
68 o
69 o
70 o
71 o
72 o
______________________________________________________________________ 46
73 o
74 m
75 m
76 m
77 m
78 m
79 m
80 m
81 m
82 m
83 m
Notas:
 d: indica la descripción alfabética de la tarjeta de crédito (fijo 23 bytes).
 n: indica el número de la tarjeta de crédito (fijo 16 bytes)
 f: indica la fecha de expiración en el formato numérico mmaa (fijo 4 bytes)
 c: indica el código alfanumérico de autorización de TBK para la operación ( fijo 8 bytes).
 t: indica el número de la transacción (fijo 10 bytes).
 o: indica el número del operador (fijo 10 bytes).
 m: indica el monto de la compra con tarjeta de crédito(fijo 10 bytes).
 No se valida si hubo forma de pago asociada en la boleta para permitir imprimirlo.
 Se permite imprimir uno o más vouchers entre transacciones.
 Ver punto 8.6 de Especificaciones para formato de impresión.
Apertura Período de Ventas ( tipo 32 )

Notas:
 Este comando realiza la apertura del período de ventas que fue cerrado luego del último Informe Z, por lo
tanto, deja a la impresora en Período de Venta.
 Este comando sólo se puede ejecutar en Período de No Venta.
 Se valida que en Modo Fiscal sólo se pueda ejecutar este comando sin el jumper activo.
 Estando en Modo Fiscal la IF controla a partir de este momento, que no transcurran más de 26 horas sin
haber realizado un Informe Z ( Cierre de Período ). De lo contrario, no va a permitir realizar ninguna
boleta, hasta que se realice este Informe.
 No imprime.
Ajuste Reloj +/- 1 Hora ( tipo 33 )

______________________________________________________________________ 47
3 h
Notas:
 h: Indica si se efectúa un ajuste del reloj en 1 hora menos (atrasar) o 1 hora más (adelantar).
0  1 hora menos ( atrasar )
1  1 hora más ( adelantar )
 Este comando se permitirá efectuar sólo por una vez en cada Período de No Venta.
 Se valida que la nueva fecha y hora que resulte del cambio, sea mayor que la fecha y la hora del último
cierre grabado en la Memoria fiscal.
 Formato a imprimir ( 1 hora más ) :
01234567890123456789012345678901234567890123
Cambio de Horario efectuado
Antes Fecha :27/09/2015 Hora :00:00
Ahora Fecha :27/09/2015 Hora :01:00
 Formato a imprimir ( 1 hora menos ) :
01234567890123456789012345678901234567890123
Cambio de Horario efectuado
Antes Fecha :27/09/2015 Hora :01:00
Ahora Fecha :27/09/2015 Hora :00:00
Apertura de Cajón ( tipo 34 )

3 a
4 a
5 a
6 i
7 i
8 i
Notas:
 a: Indica la duración del impulso en actividad (energizing time a x 20 mseg) (fijo 3 bytes ). Rango : 1 
255
 i: Indica la duración del impulso en inactividad (delay time i x 20 mseg) (fijo 3 bytes ). Rango : 1  255
 La IF se encarga de enviar un comando a la impresora para abrir el cajón conectado a ésta.
 Se puede enviar en cualquier momento.
 No imprime.
 IMPORTANTE : se recomienda usar valores mínimos para ambos parámetros. Ir probando con el
parámetro “a” en 1, 2,3, etc, hasta que el comando sea capaz de abrir el cajón. Si se usan valores
mayores se podría dañar el cajón. También probar con el parámetro “i” partiendo de 1.
Status de la Impresora ( tipo 35 )
______________________________________________________________________ 48

Notas:
 La IF entrega la respuesta representada en un string de 20 caracteres ASCII, en donde cada par de
caracteres representa 1 byte de respuesta. Ejemplo :
“2306000000000000004F”
Las especificaciones para cada byte se pueden encontrar en el “Manual Star Line Mode Commands
Specifications” (Star Micronics), sección Status Specifications  Automatic Status.
 Este comando puede ser enviado en cualquier período y en cualquier momento.

 No imprime.
______________________________________________________________________ 49
Impresión de Código de Barra ( tipo 36 )

3 t
4 c
5 c
.
.
.
n c
Notas:
 t: Indica el tipo del Código a imprimir (fijo 1 byte)
- 0 -> UPC-A
- 1 -> UPC-E
- 2 -> EAN-13
- 3 -> EAN-8
- 4 -> CODE 39
- 5 -> ITF
- 6 -> CODABAR
- 7 -> CODE 128C
- 8 -> CODE 93
 c: indica la data del Código de Barras (largo variable según el código de barra. Hasta 50 bytes). Se acepta
cualquier carácter imprimible.
 Se valida que este tipo de línea sea impreso después del comando Inicio Boleta (tipo 00) y antes de
Boleta Caja( tipo 12 ), o bien, después de Fin de Pago( tipo 27 ) y antes de Fin de Transacción ( tipo 98 ó
99 ). También se permite entre el Inicio de comentarios (tipo 60) y el Fin de comentarios (tipo 61).
 Puede mandar cuantos códigos se quiera, sin restricción.
 La IF imprimirá un Código de Barras centrado de acuerdo a los parámetros configurados en comando 45.
 Si se le envían caracteres o largo que el tipo específico de código de barra no lo permita, este comando no
imprimirá el código a pesar de enviar como respuesta un ACK. Para chequear las restricciones de cada
código de barra, ver sección Appendix : Bar Code Specification Details del “Manual Star Line Mode
Commands Specifications” (Star Micronics).
01234567890123456789012345678901234567890123
IMPRESION DEL CODIGO DE BARRA CENTRADO
Reporte/Descarga Histórica de Cierres Diarios ( tipo 37 )

3 o
4 z
______________________________________________________________________ 50
5 r
6 i
7 i
8 i
9 i
10 i
11 i
12 t
13 t
14 t
15 t
16 t
17 t
Notas:
 o: indica si es reporte o descarga ( fijo 1 byte )
1 -- > reporte
2 --->descarga
 z: indica si es por número de zeta o por rango de fechas ( fijo 1 byte )
1 -- > zeta
2 ---> fecha
 r: indica si es con resumen de ventas diarias (fijo 1 byte )
0 -- > sin resumen de ventas diarias
1 ---> con resumen de ventas diarias
 i: indica la opción de inicio del período solicitado (fijo 6 bytes ).
 t: indica la opción de término del período solicitado (fijo 6 bytes ).
 El font para la impresión de este reporte será predeterminado por la IF.
 Si z = 1 entonces iiiiii y tttttt corresponden a números de zeta
 Si z = 2 entonces iiiiii y tttttt corresponden a fechas (aammdd)
 Se valida que los campos de fecha sean válidos.
Test de Impresora ( tipo 38 )

Notas:
 Este comando imprime el test de impresora.
 Formato a imprimir ( ver siguiente página )
______________________________________________________________________ 51
______________________________________________________________________ 52
Cargar Logo ( tipo 39 )

4 w
5 w
6 h
7 h
9 l
10 l .
.
.
n l
Notas:
 w: indica el ancho del logo (fijo 2 bytes). Ancho en pixeles = 8 x w. Rango : 01 al 72.
 h: indica el alto del logo (fijo 2 bytes). Alto en pixeles = 8 x h. Rango: 01 a 99.
 l: datos del logo en caracteres hexadecimales ( máximo 12096 bytes).
 Este comando puede ser enviado sólo en Período de No Venta.
 Antes de enviar este comando, se debe enviar el comando 40 para borrar el logo anterior.
 El tamaño del logo en bytes es igual a w x h x 8, por lo tanto, el tamaño máximo del logo podrá ser de 57
kb aprox.
 Sólo se permite cargar 1 logo.
 Se imprimirá en el encabezado de boleta, sólo si el campo g del comando 00 ( inicio boleta ) se envía con
un “1”.
 Si el logo es cargado correctamente se imprimirá, de lo contrario no se imprime.
 Formato a imprimir ( carga de logo ) :
01234567890123456789012345678901234567890123
LOGO
IMPORTANTE: NO INTENTAR DESARROLLAR LA CARGA DE LOGO, YA QUE PODRÍA DEJAR
A LA IMPRESORA EN UN ESTADO NO ESPERADO. PARA CARGAR LOGO EXISTE UNA
APLICACIÓN ESPECIFICA CON LA QUE RETAIL PLUS CUENTA.
Borrar Logo ( tipo 40 )

Notas:
 Este comando puede ser enviado sólo en Período de No Venta.
 Este comando borra el logo que tiene cargado la impresora.
01234567890123456789012345678901234567890123
______________________________________________________________________ 53
EL LOGO HA SIDO BORRADO

Seteo de Indicadores ( tipo 41 )

3 p
4 s
5 m
Notas:
 p: indicador de PLD automático ( fijo 1 byte ).
0 --> Deshabilita
1 --> Habilita
 o: indicador de impresión de signo “-“ o una letra para los casos de montos que rebajen el total de la
boleta (fijo 1 byte)
0 --> Signo
1 --> Letra
 m: indicador de habilitación de cambios de mercadería (fijo 1 byte)
0 --> Deshabilita
1 --> Habilita
01234567890123456789012345678901234567890123
PLD AUTOMATICO SI
IMPRIME SIGNO NO
CAMBIO DE MERCADERIA NO
Seteo de Encabezado de Tienda ( tipo 42 )

3 F
4 n
5 x
6 x
7 x
8 x
.
.
.
92 x
______________________________________________________________________ 54
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
 n: indica el número de línea de encabezado, rango 1 al 7 (fijo 1 byte)
 x: indica cualquier caracter de impresión que compone la data a imprimir (fijo 88 bytes)
 Lo que hace la impresora con cada comando enviado de 88 caracteres, es dividirlo en 2 líneas de 44
caracteres c/u, de las cuales para el caso que se solicite imprimir a 12 CPI, tomará en cuenta los primeros
38 caracteres de los 44, obviando los siguientes 6. Es decir, como primera línea tomará desde la posición
1 a la 38 y para la segunda línea de la 45 a la 76. Si los 44 caracteres para la segunda línea están en
blanco, esta no será impresa. Todo lo anterior también es válido para el font 15 CPI, con la diferencia
que en vez de 38, considerará 44 caracteres para cada línea.
 Si no se manda una en particular o se envían espacios, se asumirá que no se imprimirá esa línea de
encabezado.
 El font para la impresión de este tipo de línea es indicado con el parámetro F.
01234567890123456789012345678901234567890123
LINEA 1(PRIMERA)DE ENCABEZADO
LINEA 1(SEGUNDA)DE ENCABEZADO
Test de Módulo Fiscal ( tipo 43 )

3 o
Notas:
 o: indica si es reporte o descarga ( fijo 1 byte )
1 -- > reporte
2 ---> descarga
______________________________________________________________________ 55
 Formato a imprimir y descargar:

01234567890123456789012345678901234567890123
============================================
DUMP VARIABLES MODULO FISCAL
============================================
20/08/2015 18:12:05 CAJA NRO. : 0001
CONFIGURACION DE INDICADORES
PLD AUTOMATICO SI
IMPRIME SIGNO NO
CAMBIO DE MERCADERIA NO
--------------------------------------------
TOTALES FISCALES
VENTAS 999.999.999.999.999
VENTAS ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
DONACIONES 999.999.999.999.999
NUMERO DE BOLETA INICIAL nnnnnnnnnn
NUMERO DE BOLETA FINAL nnnnnnnnnn
NUMERO DE SERIE ssssssssssssssssssss
NUMERO DE INFORMES Z zzzz
--------------------------------------------
BOLETAS FISCALES C/DERECHO A NOTA DE CREDITO
CANTIDAD nnnnn
TOTAL 999.999.999.999.999
CANTIDAD ACUM. nnnnnnnnnn
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
DOCUMENTOS NO FISCALES (Nota 1)
CANTIDAD nnnn
--------------------------------------------
TOTALES POR FORMA DE PAGO
EFECTIVO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CHEQUE
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE CREDITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE DEBITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA PROPIA
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CUPON
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 1
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
______________________________________________________________________ 56
OTROS 2
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 3
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 4
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
ESTADOS Y FLAGS MF
FLAGCMD44 :00
FLAGCMD33 :00
VER/REL FIRMWARE :MOD.IMP.01/01
FLAG MODO FISCAL :01
FLAG 26 HORAS :01
MEM SD LIBRE :100%
--------------------------------------------
DETALLE ULTIMOS COMANDOS RECIBIDOS
12 00 00
13 00 00
13 00 00
13 00 00
15 00 00
13 00 00
13 00 00
30 00 00
19 00 00
30 00 00
20 00 00
26 00 00
27 00 00
11 00 00
11 00 00
99 00 00
00 00 00 0190000
30 00 00
28 00 00
30 00 00
11 00 00
12 00 00
13 00 00
13 00 00
13 00 00
15 00 00 0191500
13 00 00
13 00 00
30 00 00
19 00 02
30 00 00
20 00 00
26 00 00
27 00 00
11 00 00
______________________________________________________________________ 57
11 00 00
99 00 00
02 00 00
02 00 00
43 00 00
MOD.IMP. Vxx/xx
--------------------------------------------
Nota 1 : Líneas de documentos no fiscales impresas sólo cuando el modelo de impresora
corresponda al de 2 estaciones de impresión.

 En modo descarga la IF responderá al Host línea a línea lo mismo que se imprime en modo reporte. El
fin de transmisión está limitado por el carácter 0x0C ( 12 en decimal ).
 Mucha de la información obtenida es relevante sólo para el servicio técnico para la mejor evaluación de
un posible problema.
Ajuste de Fecha y Hora ( tipo 44 )

3 f
4 f
5 f
6 f
7 f
8 f
9 f
10 f
11 h
12 h
13 h
14 h
Notas:
 f: indica la fecha de ajuste (fijo 8 bytes ddmmaaaa)
 h: indica la hora de ajuste (fijo 4 bytes hhmm).
 Este comando se permitirá efectuar sólo en período de No Venta.
 Si este comando se ejecuta en Modo No Fiscal, se aceptará cualquier fecha y hora válida.
 Si este comando se ejecuta estando en Modo Fiscal, se deberá tener en cuenta lo siguiente :
1. Se permitirá efectuar por una sola vez ( por período de No Venta ).
2. Se valida que la nueva fecha y hora, sea mayor que la fecha y la hora del último cierre grabado en la
Memoria fiscal.
3. Si la IF no tiene el jumper puesto, sólo se aceptarán modificaciones de minutos dentro de un rango
de + /- 9 minutos más las 2 restricciones anteriores.
4. Si la IF está con el jumper puesto se podrá modificar la fecha y la hora considerando sólo la
restricción 2.
01234567890123456789012345678901234567890123
______________________________________________________________________ 58
Ajuste de Fecha y Hora

Antes Fecha : 27/09/2015 Hora :23:00
Ahora Fecha : 28/09/2015 Hora :00:00
Configuración de Códigos de Barras ( tipo 45 )

3 t
4 h
5 h
6 h
7 p
8 F
Notas:
 t: indica el tamaño de los códigos de barra que se van a imprimir (fijo 1 byte). Rango : 2 al 4.
 h: indica el alto ( height ) de los códigos de barra que se van a imprimir (fijo 3 bytes).Rango: 001 a 255.
 p: Posición HRI (impresión de caracteres del código de barra) (fijo 1 byte). No existe la opción de
imprimir arriba del código de barra en esta impresora, es por eso, que las opciones del 1 al 3 son iguales.
0 --> No imprime glosa
1 --> Abajo del código de barra
 F: indica el font del HRI ( fijo 1 byte ). No existe la opción de font B.
0 --> Font A
1 --> Font A
 Es recomendable enviar este comando antes de imprimir los códigos de barra, ya que la configuración de
los códigos puede verse afectada si se ha solicitado un Test de impresora ( comando 38 ), debido a que
modifica la configuración para imprimir códigos de barra de testeo.
Lectura de Acumuladores y Contadores Fiscales ( tipo 48 )

3 i
Notas:
 i: indica los totales que se están solicitando (fijo 1 byte)
1 --> todos los totales
2 --> sólo totales de la transacción en proceso
 La Tarjeta Fiscal devuelve la siguiente información :
 Con opción 1 ( todos los totales ) :
 Número de último Zeta emitido
 Número de Boleta Inicial
______________________________________________________________________ 59
 Número de Boleta Final

 Total Ventas Diarias
 Total Ventas Diarias Efectivo
 Total Ventas Diarias Cheque
 Total Ventas Diarias Tarjeta Crédito
 Total Ventas Diarias Tarjeta Débito
 Total Ventas Diarias Tarjeta Propia
 Total Ventas Diarias Cupón
 Total Ventas Diarias Otros 1
 Total Ventas Acumuladas
 Total Ventas Acumuladas Efectivo
 Total Ventas Acumuladas Cheque
 Total Ventas Acumuladas Tarjeta Crédito
 Total Ventas Acumuladas Tarjeta Débito
 Total Ventas Acumuladas Tarjeta Propia
 Total Ventas Acumuladas Cupón
 Total Ventas Acumuladas Otros 1
 Total Donación Diario
 Total Boletas con Nota de Crédito Diario
 Total Acumulado Boletas con Nota de Crédito
 Cantidad Boletas con Nota de Crédito Diaria
 Cantidad Acum. Boletas con Nota de Crédito
 Número de Caja
 Total Boleta
 Total Boleta Efectivo
 Total Boleta Cheque
 Total Boleta Tarjeta Crédito
 Total Boleta Tarjeta Débito
 Total Boleta Tarjeta Propia
 Total Boleta Cupón
 Total Boleta Otros 1
 Número de Serie Impresora
 Periodo Actual ( 1 : Venta 2 : No Venta )
 Fecha reloj (DDMMAAAA )
 Hora reloj ( HHMMSS )
 Versión firmware ( formato MODELO IMPRESORA xxxx ) Donde MODELO IMPRESORA
es TSP650 o HSP7000 y xxxx es el nivel de firmware fiscal
 Flag repetir ( 0: no 1: sí ) (No es usado en esta impresora)
 Flag 26 horas ( 1: menos de 24H 2: entre 24H y 26H 3: más de 26H )
 Cantidad de documentos no fiscales diarios
 Con opción 2 (sólo totales de la transacción en proceso ) :
 Número de Boleta
 Número de Caja
 Total Boleta
 Total Boleta Efectivo
 Total Boleta Cheque
 Total Boleta Tarjeta Crédito
______________________________________________________________________ 60
 Total Boleta Tarjeta Débito

 Total Boleta Tarjeta Propia
 Total Boleta Cupón
Los datos están en ASCII, largo variable ( mínimo 1 byte ), con signo negativo al comienzo en caso de
tener un valor negativo(válido para los montos de efectivo y el total boleta), sin signo en caso de tener un
valor positivo y separados por un “:”.
Ejemplo : Esta sería una respuesta si se solicitan los acumuladores y contadores fiscales con la opción 2
( totales de la transacción en proceso ) :
4:1:100000:-6000:1000:0:10000:0:20000:50000:25000:0:0:
Donde :
Número de Boleta = 4
Número de Caja = 1
Total Boleta = 100000
Total Boleta Efectivo = -6000
Total Boleta Cheque = 1000
Total Boleta Tarjeta Crédito = 0
Total Boleta Tarjeta Débito = 10000
Total Boleta Tarjeta Propia = 0
Total Boleta Cupón = 20000
Total Boleta Otros 1 = 50000
Total Boleta Otros 2 = 25000
Total Boleta Otros 3 =0
Total Boleta Otros 4 =0
 No imprime.
Inicio Comentario ( tipo 60 )

Notas:
 La IF imprime la siguiente línea en CPI 15 :
01234567890123456789012345678901234567890123
INICIO COMENTARIO
 Se permite el envío de esta línea fuera de una boleta y sólo en período de venta.
 A partir de este inicio, se aceptan los comandos :
11 ( comentario)
30 ( salto de línea )
35 ( status impresora )
36 ( códigos de barra)
45 ( configuración código de barra )
48 ( lectura de acumuladores fiscales )
61 ( fin comentario )
______________________________________________________________________ 61
 Se permite como máximo 30 líneas de comentario ( comando tipo 11). Los códigos de barra no
consumen líneas de comentario.
 En caso de corte de energía, se imprime hasta donde quedó solamente. Cuando vuelve la energía la IF
debe quedar en un estado donde esté habilitada para comenzar una transacción nueva.
 Para este tipo de comando no rige la validación de las 26 horas.
Fin Comentario ( tipo 61 )

Notas:
01234567890123456789012345678901234567890123
FIN COMENTARIO
 Luego de la impresión de esta línea, se cortará el papel en forma automática.
 Se permite el envío de esta línea fuera de una boleta, en período de venta, y sólo se acepta si previamente
se ha enviado un comando 60 ( inicio comentario ).
Inicio de Voucher 2 Tarjeta de Crédito ( tipo 62 )

3 v
4 v
5 v
6 v
7 v
8 v
9 v
10 v
11 v
12 v
13 v
14 v
15 v
16 v
17 v
18 v
19 v
20 v
21 v
______________________________________________________________________ 62
22 v
23 v
24 v
25 v
26 v
27 v
28 v
29 v
30 v
31 v
32 v
33 v
34 v
35 v
36 v
37 T
38 T
39 T
40 T
41 T
42 T
43 T
44 T
45 T
46 T
47 T
48 T
49 T
50 T
51 T
52 T
53 T
54 T
55 T
56 T
57 T
58 T
59 T
60 T
61 T
62 T
63 T
64 T
65 T
66 T
67 T
______________________________________________________________________ 63
68 T
69 T
70 T
71 T
72 T
73 T
74 T
75 T
76 T
77 p
78 p
79 p
80 p
81 p
82 p
83 p
84 p
85 p
86 p
87 p
88 p
89 p
90 p
91 p
92 p
93 N
94 N
95 i
96 i
97 i
98 i
Notas:
 v: indica versión del software (alfanumérico fijo 34 bytes).
 T: indica la descripción del tipo de transacción (alfanumérico fijo 40 bytes )
 p: indica la descripción del tipo de pago (alfanumérico fijo 16 bytes).
 N: indica el número de cuotas de la venta (numérico fijo 2 bytes)
 i: indica el porcentaje de interés de la cuota. 2 enteros 2 decimales (numérico fijo 4 bytes)
sin punto ni coma
 No se valida si hubo forma de pago asociada en la boleta para permitir este comando.
 Se permite sólo en Período de Venta.
 El rango del campo N ( número de cuotas ) es de 0 a 48.
 Si N=0 no se imprimen líneas :
______________________________________________________________________ 64
TIPO DE CUOTAS : pppppppppppppppp

NUMERO DE CUOTAS : NN
TASA CUOTAS : ii,ii %
 El rango del campo i ( porcentaje de interés ) es de 0 a 9999.
 Ambas copias ( cliente y comercio ) se imprimen cuando la impresora recibe el comando 64 (fin de
voucher ) correctamente.
Detalle Cuotas de Voucher 2 Tarjeta de Crédito ( tipo 63)

3 n
4 n
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
11 m
12 m
13 m
14 m
Notas:
 n: indica el número de cuota ( numérico fijo 2 bytes).
 m: indica los montos de las cuotas ( numérico fijo 10 bytes).
 Este comando es opcional, es decir, sólo si se desea imprimir el detalle de las cuotas se envía.
 Se valida que antes haya sido enviado el comando 62.
 Se permite el envío de hasta 48 comandos de este tipo. En caso de enviar más, la IF retornará un error.
 El rango del campo n ( número de cuotas ) es de 1 a 48.
 El rango del campo m es de 0 a 4294967295.
 No se valida que la suma de los campos m sea igual al campo M del comando 64. Es de responsabilidad
del software de venta controlarlo.
 No se valida la correlatividad del campo n. Es de responsabilidad del software de venta controlarlo.
Fin de Voucher 2 Tarjeta de Crédito ( tipo 64 )

3 d
4 d
______________________________________________________________________ 65
5 d
6 d
7 d
8 d
9 d
10 d
11 d
12 d
13 d
14 d
15 d
16 d
17 d
18 d
19 d
20 d
21 d
22 d
23 d
24 d
25 d
26 j
27 j
28 j
29 j
30 j
31 j
32 j
33 j
34 j
35 j
36 j
37 j
38 j
39 j
40 j
41 j
42 f
43 f
44 f
45 f
46 c
47 c
48 c
49 c
50 c
______________________________________________________________________ 66
51 c
52 c
53 c
54 t
55 t
56 t
57 t
58 t
59 t
60 t
61 t
62 t
63 t
64 o
65 o
66 o
67 o
68 o
69 o
70 o
71 o
72 o
73 o
74 b
75 b
76 b
77 b
78 b
79 b
80 b
81 b
82 b
83 b
84 g
85 g
86 g
87 g
88 g
89 g
90 g
91 g
92 g
93 g
94 g
95 g
96 g
______________________________________________________________________ 67
97 g
98 g
99 g
100 M
101 M
102 M
103 M
104 M
105 M
106 M
107 M
108 M
109 M
110 F
Notas:
 d: indica la descripción de la tarjeta de crédito (alfanumérico fijo 23 bytes).
 j: indica el número de la tarjeta de crédito (alfanumérico fijo 16 bytes)
 f: indica la fecha de expiración en el formato numérico mmaa (numérico fijo 4 bytes)
 c: indica el código de autorización para la operación (alfanumérico fijo 8 bytes).
 t: indica el número de la transacción (numérico fijo 10 bytes).
 o: indica el número del operador (alfanumérico fijo 10 bytes).
 b: indica el número de boleta de venta (numérico fijo 10 bytes).
 g: indica la glosa para el monto de la compra con tarjeta de crédito (alfanumérico fijo 16 bytes).
 M: indica el monto de la compra con tarjeta de crédito (numérico fijo 10 bytes).
 F: indica qué fin de voucher va a imprimir (numérico fijo 1 byte)
1  imprimel fin voucher 1
ACEPTO PAGAR SEGÚN CONTRATO CON EMISOR
2  imprimel fin voucher 2
ACEPTO CARGO EN MI TARJETA, PAGADERA EN EL

NUMERO Y MONTO DE CUOTAS INDICADO, LAS QUE
YA INCLUYEN INTERESES.
OPERACIÓN SUJETA A IMPUESTO AL CREDITO
 El rango del campo M es de 0 a 4294967295.
 No se valida que la suma de los campos m sea igual al campo M. Es de responsabilidad del software de
venta controlarlo.
 Ambas copias ( cliente y comercio ) se imprimen cuando la impresora recibe este comando
correctamente.
 La secuencia correcta para imprimir un voucher 2 de tarjeta de crédito es la siguiente :
Comando 62 ( obligatorio, 1 vez )
Comando 63 ( opcional )
______________________________________________________________________ 68
.
Comando 63 ( opcional, hasta 48 veces )
Inicio Voucher de Tarjeta de Débito ( tipo 65 )

3 v
4 v
5 v
6 v
7 v
8 v
9 v
10 v
11 v
12 v
13 v
14 v
15 v
16 v
17 v
18 v
19 v
20 v
21 v
22 v
23 v
24 v
25 v
26 v
27 v
28 v
29 v
30 v
31 v
32 v
33 v
34 v
35 v
36 v
37 d
38 d
______________________________________________________________________ 69
39 d
40 d
41 d
42 d
43 d
44 d
45 d
46 d
47 d
48 d
49 d
50 d
51 d
52 d
53 d
54 d
55 d
56 d
57 d
58 d
59 d
60 j
61 j
62 j
63 j
64 j
65 j
66 j
67 j
68 j
69 j
70 j
71 j
72 j
73 j
74 j
75 j
76 c
77 c
78 c
79 c
80 c
81 c
82 c
83 c
84 t
______________________________________________________________________ 70
85 t
86 t
87 t
88 t
89 t
90 t
91 t
92 t
93 t
94 o
95 o
96 o
97 o
98 o
99 o
100 o
101 o
102 o
103 o
Notas:
 v: indica versión del software (alfanumérico fijo 34 bytes).
 d: indica la descripción de la tarjeta de débito (alfanumérico fijo 23 bytes).
 j: indica el número de la tarjeta de débito (alfanumérico fijo 16 bytes)
 c: indica el código de autorización para la operación (alfanumérico fijo 8 bytes).
 t: indica el número de la transacción (numérico fijo 10 bytes).
 o: indica el número del operador (alfanumérico fijo 10 bytes).
 No se valida si hubo forma de pago asociada en la boleta para permitir enviarlo.
 Ambas copias ( cliente y comercio ) se imprimen cuando la impresora recibe el comando 66
correctamente.
Fin Voucher de Tarjeta de Débito ( tipo 66)

3 b
4 b
5 b
6 b
7 b
8 b
9 b
10 b
______________________________________________________________________ 71
11 b
12 b
13 M
14 M
15 M
16 M
17 M
18 M
19 M
20 M
21 M
22 M
23 V
24 V
25 V
26 V
27 V
28 V
29 V
30 V
31 V
32 V
33 T
34 T
35 T
36 T
37 T
38 T
39 T
40 T
41 T
42 T
Notas:
 b: indica el número de boleta de venta (numérico fijo 10 bytes).
 M: indica el monto de la compra con tarjeta de débito (numérico fijo 10 bytes).
 V: indica el monto de vuelto de la compra con tarjeta de débito (numérico fijo 10 bytes).
 T: indica el monto total del cargo con tarjeta de débito (numérico fijo 10 bytes).
 El rango de los campos M, V, T es de 0 a 4294967295.
 El campo T es el monto real total que es cargado a la tarjeta de débito ( puede ser mayor al total de la
boleta si el cliente quiere que le den vuelto en efectivo ).
 El campo vuelto V es el monto que se ha dado de vuelto cuando hay diferencia entre los campos T y M.
 El campo M es el monto de compra con tarjeta de débito ( debería ser igual al total de la boleta si se ésta
se paga totalmente con esta forma de pago )
 No se valida que la suma de los campos M y V sea igual al campo T. Es de responsabilidad del software
de venta controlarlo.
 Si los campos M y /o V son cero, las líneas correspondientes no se imprimen.
______________________________________________________________________ 72
 Ambas copias ( cliente y comercio ) se imprimen cuando la impresora recibe el comando 66

correctamente.
 La secuencia correcta para imprimir un voucher de tarjeta de débito es la siguiente :
Inicio Voucher 3 Tarjeta de Crédito/Débito ( tipo 67 )

Notas:
01234567890123456789012345678901234567890123
INICIO VOUCHER
68 ( detalle voucher 3)
36 ( códigos de barra)
45 ( configuración código de barra )
69 ( fin voucher 3 )
 Se permite como máximo 100 líneas de detalle voucher 3 ( comando tipo 68). Los códigos de barra no
consumen líneas de detalle.
Detalle Voucher 3 Tarjeta Crédito/Débito ( tipo 68 )

3 F
4 x
5 x
6 x
7 x
.
.
n x
______________________________________________________________________ 73
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
trunca.
 Se valida que este tipo de línea sea impreso entre los comandos inicio voucher 3 ( tipo 67 ) y fin voucher
3 ( tipo 69).
 El máximo de líneas de detalle voucher 3 es de 100. Estas líneas deben ser impresas entre las líneas
INICIO VOUCHER y FIN VOUCHER, las que serán impresas automáticamente por la IF.
01234567890123456789012345678901234567890123
INICIO VOUCHER
LINEA DE DETALLE 1
LINEA DE DETALLE 2
LINEA DE DETALLE 3
.
.
LINEA DE DETALLE 100
FIN VOUCHER
Fin Voucher 3 Tarjeta Crédito/Débito ( tipo 69 )

Notas:
01234567890123456789012345678901234567890123
FIN VOUCHER
 Luego de la impresión de esta línea, se cortará el papel en forma automática.
se ha enviado un comando 67 ( inicio voucher 3 tarjeta crédito/débito ).
Inicio Impresión de Cheque ( tipo 80 )

______________________________________________________________________ 74
3 t
Notas:
 t: indica el tipo de impresión ( fijo 1 byte )
1 --> llenado de cheque
2 --> endoso de cheque
 Este comando solo se permite en el modelo HSP7000. De lo contrario la impresora responderá con un
error 092.
 Se permite el envío de esta línea dentro de una boleta, después de haber enviado el primer comando 26
(formas de pago) y antes del comando 27 (fin formas de pago) y también fuera de una boleta durante el
período de Venta.
 Si al enviar este comando se detecta que no hay papel inserto en la estación de documentos se enviará el
error 090.
87 ( detalle llenado cheque) solo si el parámetro enviado fue 1
81 ( detalle endoso cheque) solo si el parámetro enviado fue 2
30 ( salto de línea ) solo si el parámetro enviado fue 2
43 ( test MF solo en modo descarga )
82 ( fin impresión de cheque )
Cualquier otro comando debe ser rechazado con el error 019.
Línea de detalle endoso cheque ( tipo 81 )

3 F
4 x
5 x
6 x
7 x
.
.
n x
Notas:
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
 x: indica cualquier caracter ASCII que compone la data a imprimir. (variable, máximo 37 bytes) El largo
máximo en 15 CPI es 37 bytes y en 12 CPI es 28 bytes. Si se envían más caracteres de los máximos
permitidos la línea se trunca.
error 092.
______________________________________________________________________ 75
 Se valida que este tipo de línea sea impresa entre los comandos inicio impresión de cheque ( tipo 80 ) y
fin de impresión de cheque ( tipo 82).
 Se imprime solo en la estación de impresión de documentos preimpresos.
 Si al tratar de imprimir se detecta que no hay papel inserto en la estación de documentos se enviará el
error 090.
 Sin máximo de líneas permitido para el endoso, la cantidad que pueda imprimir dependerá del largo del
papel.
 La impresión de este tipo de líneas está hecha especialmente para el ancho de un cheque.
 En caso de corte de energía, se imprime hasta donde quedó solamente y se sale de la secuencia de
impresión de cheque, continuando con la secuencia que corresponda.
01234567890123456789012345678901234567890123
LINEA ENDOSO CHEQUE 1
.
.
LINEA ENDOSO CHEQUE N
Fin impresión de cheque ( tipo 82 )

Notas:
error 092.
 Se acepta este comando, si previamente se ha enviado un comando 80 ( inicio impresión de cheque).
 Al enviarse este comando para el caso del endoso, la impresora expulsará el cheque desde la estación de
documentos. Para el caso del llenado de cheque, este comando procederá con la impresión de todas las
líneas configuradas previamente con el comando 87 y finalmente expulsará el cheque desde la estación
de documentos.
Lectura MICR ( tipo 83 )

Notas:
error 092.
 La IF entrega un string con la información de los caracteres magnéticos grabados en el cheque y con un
byte 0D como fin de string (al igual que el comando 35 y 48).
 Se permite el envío de esta línea dentro de una boleta, después de haber enviado el primer comando 26
(formas de pago) y antes del comando 27 (fin formas de pago) y también fuera de una boleta durante el
período de Venta.
______________________________________________________________________ 76
 Si al tratar de leer se detecta que no hay cheque inserto para lectura, o bien, no existen los caracteres
magnéticos en el documento inserto enviará el error 091.
 No imprime.
Inicio Documento No Fiscal ( tipo 84 )

Notas:
error 092.
error 090.
85 ( línea documento no fiscal)
43 ( test MF solo en modo descarga )
86 ( fin documento no fiscal )
Cualquier otro comando debe ser rechazado con el error 019.
debe quedar en un estado donde esté habilitada para comenzar una transacción nueva. Esto quiere decir
que se sale del modo cheque y la impresora puede imprimir una boleta, un X, un Z, tickets de comentario,
status, otro cheque y todos los comandos permitidos cuando se está en período de venta y fuera de una
boleta.
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234
************ INICIO DOCUMENTO NO FISCAL ************
Línea de detalle Documento No Fiscal ( tipo 85 )

3 F
4 x
5 x
6 x
7 x
.
.
______________________________________________________________________ 77
n x
Notas:
 F: indica el modo de impresión (font ) ( 1 byte )
1 --> 15 CPI
2 --> 12 CPI
error 092.
trunca. Si se envían más de 54 caracteres o menos de 1 caracter se debe enviar error 018.
 Sin máximo de líneas permitido, la cantidad que pueda imprimir dependerá del largo del papel.
 Se valida que este tipo de línea sea impreso posterior al comando Inicio Documento No Fiscal (tipo 84) y
antes de Fin Documento No Fiscal ( tipo 86 ).
error 090.
boleta.
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234
LINEA DOCUMENTO NO FISCAL 1
.
.
LINEA DOCUMENTO NO FISCAL N
Fin Documento No Fiscal ( tipo 86 )

Notas:
error 092.
se ha enviado un comando 84 ( inicio documento No Fiscal).
error 090.
______________________________________________________________________ 78
boleta.
 Al enviarse este comando, la impresora imprimirá la línea siguiente y expulsará el documento desde la
estación de documentos, finalizando así la transacción de documento No Fiscal.
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234
************* FIN DOCUMENTO NO FISCAL **************
Línea de configuración detalle llenado de cheque ( tipo 87 )

3 F
4 o
5 o
6 o
7 x
.
.
69 x
Notas:
 F: indica el modo de impresión (font ) ( fijo 1 byte ). Siempre en 1.
1 --> 15 CPI
 o: offset. Valores : 000 al 255 ( fijo 3 bytes). Observando el cheque de frente y en forma horizontal, el
offset permite alinear cada una de las líneas que se imprimirán. Con un offset igual a 000, la línea será
impresa en la parte superior del cheque y con un offset 255, la línea quedará impresa en la parte inferior
del cheque.
 x: indica cualquier caracter ASCII. (fijo 63 bytes)
 Si se envía más de un comando con el mismo offset, la línea quedará sobreescrita.
 Al usar este comando, se podrá dibujar el llenado del cheque, de acuerdo al formato que tenga:
 Monto del cheque en números
 Ciudad y fecha del cheque
 Páguese a la orden de
 Monto del cheque en palabras (línea 1)
 Monto del cheque en palabras (línea 2)
 Dado que se tiene la limitación que la impresora no permite imprimir los últimos 2 cm del papel inserto,
es que la línea de Monto del cheque en palabras (línea 2) no podrá ocupar todo su espacio disponible.
 Se permite el envío de 7 líneas para el llenado de cheques, cantidad suficiente para imprimir los campos
de un cheque.
error 092.
 Se valida que este tipo de línea sea impresa entre los comandos inicio impresión de cheque ( tipo 80 ) y
fin de impresión de cheque ( tipo 82) y que el parámetro del comando 80 haya sido “1” (llenado de
cheque).
error 090.
______________________________________________________________________ 79
 Este comando no imprime. La data enviada se irá acumulando y será impresa en la estación de impresión
de documentos preimpresos en modo landscape, es decir, en 90° hacia la izquierda, solo cuando la
impresora reciba el comando 82 (fin de impresión de cheque).
 En caso de corte de energía, se imprime hasta donde quedó solamente y se sale de la secuencia de
impresión de cheque, continuando con la secuencia que corresponda, dependiendo si está dentro de una
boleta o fuera de ella.
PLD forzado ( tipo 90 )

Notas:
 Este comando realiza un PLD automático en el momento que es enviado a la impresora.
 Necesita que el indicador de PLD esté activo.
 Actualiza contadores y acumuladores de la misma manera que lo hace cuando ocurre un PLD.
 Se permite sólo dentro de la secuencia de boleta.
Fin sin corte de papel ( tipo 98 )

Notas:
 Se permite sólo una línea de este tipo en la transacción y debe corresponder a la última línea enviada a la
IF dentro de la secuencia de boleta.
 Si no se ha enviado un comando de Fecha Hora ( tipo 28 ), se imprimirá antes de la línea MOD.IMP.
Vxx/xx
01234567890123456789012345678901234567890123
MOD.IMP. Vxx/xx
Fin con corte de papel ( tipo 99 )

Notas:
______________________________________________________________________ 80
 La IF manda un comando a la impresora para que corte el papel después de haber impreso.
 Se permite sólo una línea de este tipo y debe corresponder a la última línea enviada a la IF dentro de la
secuencia de boleta.
 Si no se ha enviado un comando de Fecha Hora ( tipo 28 ), se imprimirá antes de la línea MOD.IMP.
Vxx/xx
01234567890123456789012345678901234567890123
MOD.IMP. Vxx/xx
______________________________________________________________________ 81
8. Especificaciones :
8.1 Tratamiento de las formas de pago :
Caso 1 : Cuando no hay VUELTO
TOTAL 10.000
EFECTIVO 2.000
TARJETA 5.000
CHEQUE 2.000
EFECTIVO 1.000
Para el detalle de transacciones :

La IF guarda 3.000 en EFECTIVO, 5.000 en TARJETA, 2.000 en CHEQUE.
Para los totales diarios :

La IF suma 3.000 al EFECTIVO, 5.000 a TARJETA, 2.000 a CHEQUE.
Caso 2 : Cuando hay VUELTO originado por un pago en EFECTIVO
TOTAL 10.000
TARJETA 7.000
CHEQUE 2.000
EFECTIVO 5.000
VUELTO 4.000

La IF guarda 7.000 en TARJETA, 2.000 en CHEQUE y 1.000 en EFECTIVO ( 5.000 – 4.000). Será
responsabilidad de la IF el realizar esta diferencia cuando corresponda.

La IF suma 7.000 a TARJETA, 2.000 a CHEQUE y 1.000 a EFECTIVO ( 5.000 – 4.000 ). Será
responsabilidad de la IF el realizar esta diferencia cuando corresponda.
Caso 3 : Cuando hay VUELTO originado por un pago diferente a EFECTIVO
TOTAL 10.000
TARJETA 7.000
CHEQUE 5.000
VUELTO 2.000

La IF guarda 7.000 en TARJETA y 5.000 en CHEQUE.

La IF suma 7.000 a TARJETA, 5.000 a CHEQUE y restará los 2.000 de VUELTO al EFECTIVO.
______________________________________________________________________ 82
Caso 4: Cuando hay VUELTO originado por un pago diferente a EFECTIVO y hay pagos en
EFECTIVO mayores al VUELTO
TOTAL 10.000
EFECTIVO 9.000
CHEQUE 3.000
VUELTO 2.000

La IF guarda 3.000 en CHEQUE y 7.000 en EFECTIVO, que corresponde a la diferencia
de 9.000 menos 2.000 ( VUELTO ).

La IF suma 3.000 a CHEQUE y 7.000 a EFECTIVO, que corresponde a la diferencia de
9.000 menos 2.000 ( VUELTO ).
EFECTIVO menores al VUELTO
TOTAL 10.000
EFECTIVO 1.000
CHEQUE 15.000
VUELTO 6.000

En este caso se guarda 15.000 en CHEQUE y 0 (cero) en EFECTIVO, ya que el VUELTO
no se alcanza a restará del EFECTIVO

En este caso se suma 15.000 a CHEQUE y restará 5.000 al EFECTIVO, que corresponde a
la diferencia entre el VUELTO y el EFECTIVO pagado ( 6.000 – 1.000 ).
EFECTIVO iguales al VUELTO
TOTAL 10.000
EFECTIVO 1.000
CHEQUE 10.000
VUELTO 1.000

En este caso se guarda 10.000 en CHEQUE y 0 (cero) en EFECTIVO, ya que al EFECTIVO
( 1.000 ) se le resta el VUELTO ( 1.000 ).

En este caso se suma 10.000 a CHEQUE y 0 (cero) al EFECTIVO, ya que al EFECTIVO
( 1.000 ) se le resta el VUELTO ( 1.000 ).
______________________________________________________________________ 83
8.2 Ejemplos de boletas :

01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA 1 :
SUPERMERCADO
Lib.Bdo Ohiggins 7788 Santiago
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
SUPERMERCADOS XXXX LTDA.
GIRO:Supermercados
C.M.: Santa Isabel 4467 Providencia
RES.SII Nro xxxx del 15 de Abril de 2015
CAJERA : 1212 MARIA TERESA PEREZ

BOLETA : 0000000001 CAJA : 0001
0,816 X 2.398 1.957

LOMO VETADO PARAG.
0,816 Kg X 2398 /Kg MAN WT
1,000 X 99 99
YOGHURT HUESITOS
1,000 X 699 699
CEREZAS AL JUGO
DESCUENTO 10% 70D
1,000 X 99 99A
ANULA YOGHURT HUESITOS
SUBTOTAL 2.586
TOTAL 2.586
EFECTIVO 3.000
VUELTO 414
INICIO COMENTARIO
***** GRACIAS POR SU COMPRA *****
FIN COMENTARIO
Fecha :25/03/2015 Hora :17:02
MOD.IMP. Vxx/xx
______________________________________________________________________ 84
01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA 2 :
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados
Fecha :25/03/2015 Hora :17:02

BOLETA : 0000000002 CAJA : 0001
0,816 X 2.398 1.957

LOMO VETADO PARAG.
0,816 Kg X 2398 /Kg MAN WT
1,000 X 99 99
YOGHURT HUESITOS
1,000 X 699 699
CEREZAS AL JUGO
DESCUENTO 10% 70D
1,000 X 235 235
ACELGA BOLSA
1,000 X 699 699A
ANULA CEREZAS AL JUGO
CORRIGE DESCUENTO ARTICULO 70
SUBTOTAL 2.291
TOTAL 2.291
CHEQUE 3.000
VUELTO 709
INICIO COMENTARIO
FIN COMENTARIO
MOD.IMP. Vxx/xx
______________________________________________________________________ 85
01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA 3 :
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados

BOLETA : 0000000003 CAJA : 0001
2,000 X 429 858

LASAÑA #11 CAROZZI
2 UNID X 429
1,000 X 99 99
YOGHURT HUESITOS
1,000 X 189.900 189.900
TELEVISOR SONY 21”
1,000 X 699 699
CEREZAS AL JUGO
DESCUENTO 10% 70D
1,000 X 235 235
ACELGA BOLSA
DESCUENTO AL TOTAL 10.000D
SUBTOTAL 181.721
TOTAL 181.721
TARJETA DE CREDITO 80.000
Numero de Cuenta 4548120031812156
CHEQUE 50.000
Rut Cliente 98765409
EFECTIVO 55.000
VUELTO 3.279
INICIO COMENTARIO
FIN COMENTARIO
Fecha :25/03/2015 Hora :17:02
MOD.IMP. Vxx/xx
______________________________________________________________________ 86
01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA 4:
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados

BOLETA : 0000000004 CAJA : 0001
2,000 X 429 858

LASAÑA #11 CAROZZI
2 UNID X 429
1,000 X 99 99
YOGHURT HUESITOS
1,000 X 189.900 189.900
TELEVISOR SONY 21”
1,000 X 699 699
CEREZAS AL JUGO
DESCUENTO 10% 70D
1,000 X 235 235
ACELGA BOLSA
1,000 X 1.558 1.558
QUESO CHANCO LAMINADO
CORRIGE DESCUENTO AL TOTAL 10.000
SUBTOTAL 182.279
TOTAL 182.279
EFECTIVO 50.000
CHEQUE 150.000
Rut Cliente 98765409
VUELTO 17.721
INICIO COMENTARIO
FIN COMENTARIO
Fecha :25/03/2015 Hora :17:02
MOD.IMP. Vxx/xx
______________________________________________________________________ 87
01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA 5:
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados

BOLETA : 0000000005 CAJA : 0001

1,000 X 1.558 1.558C
BOLETA ORIG.CAMBIO : 0000122453 20/09/2015
VENTA
1,000 X 699 699
CEREZAS AL JUGO
1,000 X 1.558 1.558
SUBTOTAL 699
TOTAL 699
EFECTIVO 1.000
VUELTO 301
INICIO COMENTARIO
FIN COMENTARIO
Fecha :25/03/2015 Hora :17:02
MOD.IMP. Vxx/xx
______________________________________________________________________ 88
01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA 6 :
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados

BOLETA : 0000000006 CAJA : 0001

1,000 X 1.558 1.558C
1,000 X 1.558 1.558
ANULA QUESO CHANCO LAMINADO
1,000 X 1.499 1.499C
2,000 X 235 470C
ACELGA BOLSA
2 UNID X 235
BOLETA ORIG.CAMBIO : 0000122453 20/09/2015
VENTA
1,000 X 699 699
CEREZAS AL JUGO
1,000 X 5.990 5.990
DETERGENTE
SUBTOTAL 4.720
TOTAL 4.720
EFECTIVO 4.720

Fecha :25/03/2015 Hora :17:02
MOD.IMP. Vxx/xx
______________________________________________________________________ 89
01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA 7 :
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados

BOLETA : 0000000007 CAJA : 0001
1,000 X 699 699

CEREZAS AL JUGO
RECARGO 50
CORRIGE RECARGO ARTICULO 50A
1,000 X 1.558 1.558
SUBTOTAL 2.257
TOTAL 2.257
CHEQUE 3.000
CORRIGE CHEQUE 3.000A
CHEQUE 5.000
VUELTO 2.743
INICIO COMENTARIO
FIN COMENTARIO
Fecha :25/03/2015 Hora :17:02
MOD.IMP. Vxx/xx
______________________________________________________________________ 90
01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA 8 :
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados

BOLETA : 0000000008 CAJA : 0001
1,000 X 699 699

CEREZAS AL JUGO
1,000 X 1.558 1.558
RECARGO AL TOTAL 1.000
CORRIGE RECARGO AL TOTAL 1.000A
SUBTOTAL 2.257
TOTAL 2.257
CHEQUE 3.000
DONACION 43
VUELTO 700
Fecha :25/03/2015 Hora :17:02
INICIO COMENTARIO
FIN COMENTARIO
MOD.IMP. Vxx/xx
______________________________________________________________________ 91
01234567890123456789012345678901234567890123
BOLETA 9 :
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados

BOLETA : 0000000009 CAJA : 0001
1,000 X 699 699

CEREZAS AL JUGO
1,000 X 1.558 1.558
SUBTOTAL 2.257
TOTAL 2.257
TARJETA DE CREDITO 2.257
Número de Cuenta 4548120031812156
INICIO COMENTARIO
FIN COMENTARIO
Fecha :25/03/2015 Hora :17:02
MOD.IMP. Vxx/xx
______________________________________________________________________ 92
8.3 Formato del Informe X :

01234567890123456789012345678901234567890123
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados
============================================
INFORME X
============================================
20/08/2015 18:12:45 CAJA NRO. : 0001
--------------------------------------------
INFORME DE TOTALES FISCALES
VENTAS 999.999.999.999.999
VENTAS ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
DONACIONES 999.999.999.999.999
NUMERO DE INFORMES Z zzzz
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnnn
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnn
--------------------------------------------
EFECTIVO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CHEQUE
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE CREDITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE DEBITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA PROPIA
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
______________________________________________________________________ 93
CUPON
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 1
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 2
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 3
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 4
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
MOD.IMP. Vxx/xx
============================================

______________________________________________________________________ 94
8.4 Formato del Informe Z :

01234567890123456789012345678901234567890123
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados
============================================
INFORME Z NRO.: 0001
============================================
20/08/2015 18:12:45 CAJA NRO.: 0001
--------------------------------------------
INFORME DE TOTALES FISCALES
VENTAS 999.999.999.999.999
VENTAS ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
DONACIONES 999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnnn
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnn
--------------------------------------------
EFECTIVO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CHEQUE
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE CREDITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE DEBITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA PROPIA
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CUPON
TOTAL 999.999.999.999.999
______________________________________________________________________ 95
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999

OTROS 1
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 2
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 3
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 4
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
MOD.IMP. Vxx/xx
============================================

______________________________________________________________________ 96
8.5 Formato del Reporte Histórico de Cierres Diarios :
8.5.1. Sin Resumen de Ventas Diarias :

01234567890123456789012345678901234567890123
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados
============================================
REPORTE HISTORICO DE CIERRES DIARIOS
============================================
20/08/2015 18:12:45 CAJA NRO.: 0001
--------------------------------------------
PERIODO SOLICITADO
FECHA DESDE ii/ii/iiii HASTA tt/tt/tttt (Nota 3)
INFORME Z DESDE dddd HASTA hhhh (Nota 3)
============================================
dd/mm/aaaa INFORME ZETA zzzz
RUT:999.999.999-K
VENTAS 999.999.999.999.999
VENTAS ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
DONACIONES 999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnnn
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnn
--------------------------------------------
EFECTIVO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CHEQUE
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE CREDITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
______________________________________________________________________ 97
TARJETA DE DEBITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA PROPIA
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CUPON
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 1
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 2
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 3
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 4
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
MOD.IMP. Vxx/xx (Nota 4)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
RUT:999.999.999-K
VENTAS 999.999.999.999.999
VENTAS ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
DONACIONES 999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnnn
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnn
--------------------------------------------
EFECTIVO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CHEQUE
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE CREDITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
______________________________________________________________________ 98
TARJETA DE DEBITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA PROPIA
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CUPON
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 1
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 2
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 3
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 4
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
--------------------------------------------
.
.
.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
RUT:999.999.999-K
VENTAS 999.999.999.999.999
VENTAS ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
DONACIONES 999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnnn
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnn
--------------------------------------------
EFECTIVO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CHEQUE
______________________________________________________________________ 99
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE CREDITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE DEBITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA PROPIA
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CUPON
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 1
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 2
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 3
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 4
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999

--------------------------------------------
8.5.2.Con Resumen de Ventas Diarias :

01234567890123456789012345678901234567890123
SUPERMERCADO
NRO.FISCAL : 999999999-9999
RUT:999.999.999-K
GIRO:Supermercados
============================================
REPORTE HISTORICO DE CIERRES DIARIOS
============================================
20/08/2015 18:12:45 CAJA NRO.: 0001
--------------------------------------------
PERIODO SOLICITADO
FECHA DESDE ii/ii/iiii HASTA tt/tt/tttt (Nota 3)

INFORME Z DESDE dddd HASTA hhhh (Nota 3)
============================================
RUT:999.999.999-K
______________________________________________________________________ 100
* SIN MOVIMIENTOS * (Nota 2)

BOLETA NRO:nnnnnnnnnn TOTAL: 9.999.999.999
dddddddddddddddddd: 9.999.999.999
.
.
.
.
.
.
VENTAS 999.999.999.999.999
VENTAS ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
DONACIONES 999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnnn
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnn
--------------------------------------------
EFECTIVO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CHEQUE
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE CREDITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE DEBITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA PROPIA
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CUPON
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 1
TOTAL 999.999.999.999.999
______________________________________________________________________ 101
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999

OTROS 2
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 3
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 4
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
--------------------------------------------
RUT:999.999.999-K

.
.
.
.
.
.
VENTAS 999.999.999.999.999
VENTAS ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
DONACIONES 999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnnn
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnn
--------------------------------------------
EFECTIVO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
______________________________________________________________________ 102
CHEQUE
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE CREDITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE DEBITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA PROPIA
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CUPON
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 1
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 2
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 3
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 4
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
.
.
.
--------------------------------------------
RUT:999.999.999-K

.
.
.
.
.
.
VENTAS 999.999.999.999.999
VENTAS ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
______________________________________________________________________ 103
DONACIONES 999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnnn
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
--------------------------------------------
CANTIDAD nnnn
--------------------------------------------
EFECTIVO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CHEQUE
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE CREDITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA DE DEBITO
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
TARJETA PROPIA
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
CUPON
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 1
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 2
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 3
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999
OTROS 4
TOTAL 999.999.999.999.999
TOTAL ACUM. 9.999.999.999.999.999.999

--------------------------------------------
Nota 2 : Impreso sólo cuando no se realizaron boletas fiscales durante
el período de venta.
Nota 3 : Se imprime una u otra línea dependiendo de si el reporte se solicitó por rango
de fechas o rango de zetas.
Nota 4 : Corresponde a la versión de firmware original, con la cual se realizó el Informe
Zeta.
______________________________________________________________________ 104
8.6 Formato del Voucher 1 de Tarjeta de Crédito :
8.6.1 Copia Cliente :
------------ LINEA ENCABEZADO 1 ------------

------ Razón Social del Contribuyente ------
RUT:999.999.999-9
============================================
EL USUARIO ACEPTA ESTE CARGO EN SU
TARJETA DE CREDITO
TARJETA VISA : 4548120031812156
FECHA DE EXPIRACION (MMAA): 0401

CODIGO AUTORIZACIÓN TBK 906362 B
NUMERO TRANSACCIÓN 0110011861
OPERADOR: 0000040012 CAJA NRO.: 0001
25/03/2015 17:40:09
MONTO: 2.257
IMPORTANTE
GUARDE ESTE COMPROBANTE DE VENTA
PARA REVISAR SU ESTADO DE CUENTA
______________________________________________________________________ 105
8.6.2 Copia Comercio :

--------------------------------------------
RUT:999.999.999-9
============================================
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA VISA : 4548120031812156
FECHA DE EXPIRACION (MMAA): 0401

CODIGO AUTORIZACIÓN TBK 906362 B
NUMERO TRANSACCIÓN 0110011861
OPERADOR: 0000040012 CAJA NRO.: 0001
25/03/2015 17:40:09
MONTO: 2.257
FIRMA: ............................
RUT: .............................

------------------------------------------
______________________________________________________________________ 106
8.7 Formato del Voucher 2 de Tarjeta de Crédito :

8.7.1.Voucher T. de Crédito para el Comercio ( con fin voucher 1 ) :
RUT:999.999.999-9
============================================
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TARJETA DE CREDITO
ddddddddddddddddddddddd: jjjjjjjjjjjjjjjj
FECHA DE EXPIRACION (MMAA): ffff

CODIGO AUTORIZACIÓN : cccccccc
NUMERO TRANSACCIÓN : tttttttttt
OPERADOR: oooooooooo CAJA NRO.: 9999
NUMERO DE BOLETA : bbbbbbbbbb
ggggggggggggggggggg : $ M.MMM.MMM.MMM

VALOR CUOTA 1 : $ m.mmm.mmm.mmm
.
.
.
VALOR CUOTA N : $ m.mmm.mmm.mmm
dd/mm/aaaa hh:mm:ss
FIRMA : ...............................
SR(A)
C.I. : ...............................

ORIGINAL COMERCIO
______________________________________________________________________ 107
8.7.2.Voucher T. de Crédito para el Cliente ( con fin voucher 1 ) :

RUT:999.999.999-9
============================================
TARJETA DE CREDITO


.
.
.
dd/mm/aaaa hh:mm:ss

COPIA CLIENTE
______________________________________________________________________ 108
8.7.3.Voucher T. de Crédito para el Comercio ( con fin voucher 2 ) :

RUT:999.999.999-9
============================================
TARJETA DE CREDITO


.
.
.
dd/mm/aaaa hh:mm:ss
FIRMA : ...............................
SR(A)
C.I. : ...............................

ORIGINAL COMERCIO
______________________________________________________________________ 109
8.7.4.Voucher T. de Crédito para el Cliente ( con fin voucher 2 ) :

RUT:999.999.999-9
============================================
TARJETA DE CREDITO


.
.
.
dd/mm/aaaa hh:mm:ss

COPIA CLIENTE
______________________________________________________________________ 110
8.8 Formato del Voucher de Tarjeta de Débito :
8.8.1.Voucher T. de Débito para el Comercio :

RUT:999.999.999-9
============================================
TARJETA DE DEBITO

MONTO : $ M.MMM.MMM.MMM
VUELTO : $ V.VVV.VVV.VVV
TOTAL : $ T.TTT.TTT.TTT
dd/mm/aaaa hh:mm:ss

ORIGINAL COMERCIO
______________________________________________________________________ 111
8.8.2.Voucher T. de Débito para el Cliente :

RUT:999.999.999-9
============================================
TARJETA DE DEBITO

MONTO : $ M.MMM.MMM.MMM
VUELTO : $ V.VVV.VVV.VVV
TOTAL : $ T.TTT.TTT.TTT
dd/mm/aaaa hh:mm:ss

COPIA CLIENTE
______________________________________________________________________ 112
8.9 Boletas con Derecho a Nota de Crédito:
Corresponden a las boletas finalizadas automáticamente cuando el indicador

de PLD ( Power Line Disturbance ) está activo al momento de producirse un corte
de corriente eléctrica.
Pueden ocurrir los siguientes casos :
8.9.1 PLD durante la impresión del encabezado de boleta :
Si el problema ocurre entre la impresión del encabezado boleta (comando 00) y

antes de enviar el comando 12 (Boleta Caja), se ignorarán estas líneas impresas y
cuando la impresora fiscal vuelva a tener energía, cortará el papel y quedará lista
para recibir un comando que inicie transacción.
----------------------------------------------
|<-------------- encabezado 1 -------------->|
|<-------------- encabezado 2 -------------->|
|<-------------- encabezado 3 -------------->|
|<- Nombre o Razón Social del Contribuyente >|
|RUT:iii.iii.iii-i |
|<-------------- encabezado 4 -------------->|
|<-------------- encabezado 5 -------------->|
|<-------------- encabezado 6 -------------->|
|<-------------- encabezado 7 -------------->|
|<-------------- comentario 1 -------------->|
|<-------------- comentario 2 -------------->|
|<-------------- comentario 3 -------------->|
|<-------------- comentario 4 -------------->|
|<-------------- comentario 5 -------------->|
----------------------------------------------  OCURRE UN PLD
Al volver la energía :
---------------------------------------------  Corte de papel
______________________________________________________________________ 113
8.9.2 PLD después de imprimir línea Boleta Caja :
En este caso se pueden dar las siguientes situaciones :
8.9.2.1. No se ha ingresado ítem o el total hasta el momento es cero.

----------------------------------------------
|<-------------- encabezado 1 -------------->|
|<-------------- encabezado 2 -------------->|
|<-------------- encabezado 3 -------------->|
|<-------------- encabezado 4 -------------->|
|<-------------- encabezado 5 -------------->|
|<-------------- encabezado 6 -------------->|
|<-------------- encabezado 7 -------------->|
|<-------------- comentario 1 -------------->|
|<-------------- comentario 2 -------------->|
|<-------------- comentario 3 -------------->|
|<-------------- comentario 4 -------------->|
|<-------------- comentario 5 -------------->|
| |
|BOLETA AUTORIZADA POR EL SII |
|BOLETA : nnnnnnnnnn CAJA : nnnn |
----------------------------------------------  OCURRE UN PLD
----------------------------------------------
| |
| 1,000 X 1 1 |
|MERCADERIA |
| TOTAL 1 |
| EFECTIVO 1 |
| |
|--------------------------------------------|
| * NO OLVIDE RETIRAR SU NOTA DE CREDITO * |
|--------------------------------------------|
| Fecha :dd/mm/aaaa Hora :hh:mm |
| MOD.IMP. Vxx/xx |
----------------------------------------------
8.9.2.2. Ya se han ingresado ítems

----------------------------------------------
|<-------------- encabezado 1 -------------->|
|<-------------- encabezado 2 -------------->|
|<-------------- encabezado 3 -------------->|
|<-------------- encabezado 4 -------------->|
|<-------------- encabezado 5 -------------->|
|<-------------- encabezado 6 -------------->|
|<-------------- encabezado 7 -------------->|
|<-------------- comentario 1 -------------->|
|<-------------- comentario 2 -------------->|
|<-------------- comentario 3 -------------->|
|<-------------- comentario 4 -------------->|
|<-------------- comentario 5 -------------->|
| |
| |
| 1,000 X 1.558 1.558 |
|QUESO CHANCO LAMINADO |
----------------------------------------------  OCURRE UN PLD
______________________________________________________________________ 114
----------------------------------------------
| TOTAL 1.558 |
| EFECTIVO 1.558 |
| |
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
| MOD.IMP. Vxx/xx |
----------------------------------------------
8.9.2.3. Se ha enviado un comando de cambio de mercadería y aún no se ha

ingresado ítem
----------------------------------------------
|<-------------- encabezado 1 -------------->|
|<-------------- encabezado 2 -------------->|
|<-------------- encabezado 3 -------------->|
|<-------------- encabezado 4 -------------->|
|<-------------- encabezado 5 -------------->|
|<-------------- encabezado 6 -------------->|
|<-------------- encabezado 7 -------------->|
|<-------------- comentario 1 -------------->|
|<-------------- comentario 2 -------------->|
|<-------------- comentario 3 -------------->|
|<-------------- comentario 4 -------------->|
|<-------------- comentario 5 -------------->|
| |
| |
|INICIO CAMBIO DE MERCADERIA |
| |
----------------------------------------------  OCURRE UN PLD
----------------------------------------------
|BOLETA ORIG.CAMBIO : 00000000 00/00/0000 |
|FIN CAMBIO DE MERCADERIA |
| |
|VENTA |
| |
| 1,000 X 1 1 |
|MERCADERIA |
| TOTAL 1 |
| EFECTIVO 1 |
| |
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
| MOD.IMP. Vxx/xx |
----------------------------------------------
______________________________________________________________________ 115
8.9.2.4 Se ha enviado un comando de cambio de mercadería y ya se ha

ingresado ítem
----------------------------------------------
|<-------------- encabezado 1 -------------->|
|<-------------- encabezado 2 -------------->|
|<-------------- encabezado 3 -------------->|
|<-------------- encabezado 4 -------------->|
|<-------------- encabezado 5 -------------->|
|<-------------- encabezado 6 -------------->|
|<-------------- encabezado 7 -------------->|
|<-------------- comentario 1 -------------->|
|<-------------- comentario 2 -------------->|
|<-------------- comentario 3 -------------->|
|<-------------- comentario 4 -------------->|
|<-------------- comentario 5 -------------->|
| |
| |
|INICIO CAMBIO DE MERCADERIA |
| |
| 1,000 X 1.558 1.558C|
---------------------------------------------  OCURRE UN PLD
----------------------------------------------
|BOLETA ORIG.CAMBIO : 00000000 00/00/0000 |
|FIN CAMBIO DE MERCADERIA |
| |
|VENTA |
| |
| 1,000 X 1.559 1.559 |
|MERCADERIA |
| TOTAL 1 |
| EFECTIVO 1 |
| |
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
| MOD.IMP. Vxx/xx |
----------------------------------------------
______________________________________________________________________ 116
8.9.3 PLD después de imprimir línea Total :
En este caso se pueden dar las siguientes situaciones :
8.9.3.1. No se ha ingresado ninguna forma de pago o la suma de las formas de

pago es cero.
----------------------------------------------
|<-------------- encabezado 1 -------------->|
|<-------------- encabezado 2 -------------->|
|<-------------- encabezado 3 -------------->|
|<-------------- encabezado 4 -------------->|
|<-------------- encabezado 5 -------------->|
|<-------------- encabezado 6 -------------->|
|<-------------- encabezado 7 -------------->|
|<-------------- comentario 1 -------------->|
|<-------------- comentario 2 -------------->|
|<-------------- comentario 3 -------------->|
|<-------------- comentario 4 -------------->|
|<-------------- comentario 5 -------------->|
| |
| |
| 1,000 X 1.558 1.558 |
| DESCUENTO 10% AL ÍTEM 156-|
| |
| SUBTOTAL 1.402 |
| TOTAL 1.402 |
----------------------------------------------  OCURRE UN PLD
----------------------------------------------
| |
| EFECTIVO 1.402 |
| |
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
| MOD.IMP. Vxx/xx |
----------------------------------------------
______________________________________________________________________ 117
8.9.3.2. Ya se ha ingresado alguna forma de pago que no alcanza a cubrir el

total de la boleta
----------------------------------------------
|<-------------- encabezado 1 -------------->|
|<-------------- encabezado 2 -------------->|
|<-------------- encabezado 3 -------------->|
|<-------------- encabezado 4 -------------->|
|<-------------- encabezado 5 -------------->|
|<-------------- encabezado 6 -------------->|
|<-------------- encabezado 7 -------------->|
|<-------------- comentario 1 -------------->|
|<-------------- comentario 2 -------------->|
|<-------------- comentario 3 -------------->|
|<-------------- comentario 4 -------------->|
|<-------------- comentario 5 -------------->|
| |
| |
| 1,000 X 1.558 1.558 |
| |
| SUBTOTAL 1.402 |
| TOTAL 1.402 |
| TARJETA DE CREDITO 1.000 |
----------------------------------------------  OCURRE UN PLD
----------------------------------------------
| |
| EFECTIVO 402 |
| |
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
| MOD.IMP. Vxx/xx |
----------------------------------------------
______________________________________________________________________ 118
8.9.3.3. Ya se ha pagado el total de la boleta ( sin vuelto )
En este caso la boleta es válida y puede ser entregada al cliente.

----------------------------------------------
|<-------------- encabezado 1 -------------->|
|<-------------- encabezado 2 -------------->|
|<-------------- encabezado 3 -------------->|
|<-------------- encabezado 4 -------------->|
|<-------------- encabezado 5 -------------->|
|<-------------- encabezado 6 -------------->|
|<-------------- encabezado 7 -------------->|
|<-------------- comentario 1 -------------->|
|<-------------- comentario 2 -------------->|
|<-------------- comentario 3 -------------->|
|<-------------- comentario 4 -------------->|
|<-------------- comentario 5 -------------->|
| |
| |
| 1,000 X 1.558 1.558 |
| |
| SUBTOTAL 1.402 |
| TOTAL 1.402 |
| EFECTIVO 402 |
----------------------------------------------  OCURRE UN PLD
----------------------------------------------
| |
| MOD.IMP. Vxx/xx |
----------------------------------------------
______________________________________________________________________ 119
8.9.3.4. Ya se ha pagado el total de la boleta ( con vuelto )

----------------------------------------------
|<-------------- encabezado 1 -------------->|
|<-------------- encabezado 2 -------------->|
|<-------------- encabezado 3 -------------->|
|<-------------- encabezado 4 -------------->|
|<-------------- encabezado 5 -------------->|
|<-------------- encabezado 6 -------------->|
|<-------------- encabezado 7 -------------->|
|<-------------- comentario 1 -------------->|
|<-------------- comentario 2 -------------->|
|<-------------- comentario 3 -------------->|
|<-------------- comentario 4 -------------->|
|<-------------- comentario 5 -------------->|
| |
| |
| 1,000 X 1.558 1.558 |
| |
| SUBTOTAL 1.402 |
| TOTAL 1.402 |
| EFECTIVO 2.000 |
----------------------------------------------  OCURRE UN PLD
----------------------------------------------
| VUELTO 598 |
| |
| MOD.IMP. Vxx/xx |
----------------------------------------------
______________________________________________________________________ 120
8.9.3.5. Cualquier otro caso posterior al envío de la línea de Fin de pago

----------------------------------------------
|<-------------- encabezado 1 -------------->|
|<-------------- encabezado 2 -------------->|
|<-------------- encabezado 3 -------------->|
|<-------------- encabezado 4 -------------->|
|<-------------- encabezado 5 -------------->|
|<-------------- encabezado 6 -------------->|
|<-------------- encabezado 7 -------------->|
|<-------------- comentario 1 -------------->|
|<-------------- comentario 2 -------------->|
|<-------------- comentario 3 -------------->|
|<-------------- comentario 4 -------------->|
|<-------------- comentario 5 -------------->|
| |
| |
| 1,000 X 1.558 1.558 |
| |
| SUBTOTAL 1.402 |
| TOTAL 1.402 |
| EFECTIVO 2.000 |
| DONACION 100 |
| VUELTO 498 |
|INICIO COMENTARIO |
| *** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *** |
|FIN COMENTARIO |
----------------------------------------------  OCURRE UN PLD
----------------------------------------------
| MOD.IMP. Vxx/xx|
----------------------------------------------
______________________________________________________________________ 121
8.10 Tratamiento del overflow de variables:
8.10.1 Variables de la Transacción
Total de Transacción : Esta variable se va actualizando cada vez que se envía una línea
de ítem, de descuento o de recargo dentro de la boleta y es validada al momento de recibir
el comando correspondiente. El comando es rechazado al producirse un overflow en el
cálculo temporal de esta variable, por lo tanto, la variable no es modificada.
Total de ítem : Esta variable se valida y actualiza al momento de enviar el comando 13

(ítem). El comando es rechazado al producirse un overflow en el cálculo temporal de esta
variable, por lo tanto, la variable no es modificada.
Total forma de pago de la transacción : Existe una variable por cada forma de pago, es
decir, 10. Cada variable se valida y actualiza cuando se envía un comando 26 (forma de
pago) dentro de la boleta. El comando es rechazado al producirse un overflow en el cálculo
temporal de esta variable, por lo tanto, la variable correspondiente no es modificada.
8.10.2 Variables Diarias
Total ventas diarias : Esta variable se va actualizando cada vez que se envía una línea de
ítem, de descuento o de recargo dentro de la boleta y es validada al momento de recibir el
comando correspondiente. El comando es rechazado al producirse un overflow en el
cálculo temporal de esta variable, por lo tanto, la variable correspondiente no es
modificada.
Total forma de pago diaria : Existe una variable por cada forma de pago, es decir, 10.
Cada variable se valida y actualiza cuando se envía un comando 26 (forma de pago) dentro
de la boleta. El comando es rechazado al producirse un overflow en el cálculo temporal de
esta variable, por lo tanto, la variable correspondiente no es modificada.
Total donaciones : Esta variable se valida y actualiza al momento de enviar el comando 27

(fin de pagos). El comando es rechazado al producirse un overflow en el cálculo temporal
de esta variable, por lo tanto, la variable correspondiente no es modificada.
Cantidad diaria de boletas fiscales con derecho a Nota de Crédito : Esta variable se
actualiza y valida cada vez que se produce un caso de PLD. Al momento de producirse un
overflow en el cálculo temporal de esta variable, la variable no es modificada y la boleta
emitida hasta el momento no es válida.
Total diario de boletas fiscales con derecho a Nota de Crédito : Esta variable se actualiza
y valida cada vez que se produce un caso de PLD. Al momento de producirse un overflow
en el cálculo temporal de esta variable, la variable no es modificada y la boleta emitida
hasta el momento no es válida.
______________________________________________________________________ 122
8.10.3 Variables Acumuladas
Total forma de pago acumulado : Existe una variable por cada forma de pago, es decir,
10. Cada variable se valida y actualiza cuando se realiza un Cierre de Período (Informe Z).
En este caso cuando se vaya a producir un overflow, la variable quedará grabada con el
valor que corresponde y la impresora fiscal no permitirá realizar más boletas.
Total ventas acumuladas : Esta variable se valida y actualiza cuando se realiza un Cierre
de Período (Informe Z). En este caso cuando se vaya a producir un overflow, la variable
quedará grabada con el valor que corresponde y la impresora fiscal no permitirá realizar
más boletas.
Cantidad acumulada de boletas fiscales con derecho a Nota de Crédito : Esta variable se
valida y actualiza cuando se realiza un Cierre de Período (Informe Z). En este caso cuando
se vaya a producir un overflow, la variable quedará grabada con el valor que corresponde y
la impresora fiscal no permitirá realizar más boletas.
Total acumulado de boletas fiscales con derecho a Nota de Crédito : Esta variable se
valida y actualiza cuando se realiza un Cierre de Período (Informe Z). En este caso cuando
se vaya a producir un overflow, la variable quedará grabada con el valor que corresponde y
la impresora fiscal no permitirá realizar más boletas.
______________________________________________________________________ 123
9. Códigos de Retorno
La IF devolverá el siguiente registro conteniendo el código de retorno, el

tipo de comando que dio origen al error y el número del campo con problemas.
RRRTTCC
R = código de retorno ( 3 bytes ASCII )

T = tipo de comando ( 2 bytes ASCII)
C = número del campo ( 2 bytes ASCII)
A continuación se detalla cada uno de los códigos de retorno posibles :
001 = Monto TOTAL DE TRANSACCION excedido
Significado : Variable overflow. El TOTAL de transacción excede al máximo permitido

(4.294.967.295). El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Totalizar la boleta.
002 = Monto TOTAL DE ÍTEM excedido
Significado : Variable overflow. El TOTAL de la línea de ítem excede al máximo

permitido (999.999.999). El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Corregir programa.
003 = Monto TOTAL DE ÍTEM no coincide
Significado : El monto TOTAL de la línea de ítem enviado en el comando de ítem no

coincide con el resultado de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. El
requerimiento no es procesado.
004 = Monto TOTAL VENTAS DIARIAS excedido
Significado : Variable overflow. El TOTAL de ventas diarias excede al máximo permitido

(999.999.999.999.999). El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Totalizar la boleta.
______________________________________________________________________ 124
005 = Warning : Memoria Flash Fiscal casi llena
Significado : Falta poco para que se llene la memoria fiscal. El requerimiento es

procesado.
Respuesta del Usuario : Contáctese con su Proveedor.
006 = Monto TOTAL DE TRANSACCIÓN cero o negativo
Significado : El TOTAL de transacción es cero o negativo. El requerimiento no es

procesado.
Respuesta del Usuario : Hacer que el total de transacción sea mayor que cero.
007 = TOTAL o SUBTOTAL de la transacción no coincide
Significado : El TOTAL de ventas calculado por el usuario no coincide al TOTAL fiscal.

El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Corregir programa. Utilizar comando 48 para obtener totales
fiscales.
008 = Caracter no imprimible
Significado : Se ha enviado un comando con un campo con caracteres no imprimibles. El

009 = El TOTAL de la Transacción no ha sido pagado
Significado : Se ha enviado un comando Fin de Pago y el TOTAL de la transacción no ha

sido pagado. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Asegúrese de terminar de pagar el Total correspondiente antes de

enviar un comando 27 ( Fin de Pago).
010 = Memoria Flash Fiscal llena
Significado : Se ha llenado la memoria fiscal. No se podrán imprimir más boletas. El

Respuesta del Usuario : Contáctese con su Proveedor.
______________________________________________________________________ 125
011 = Comando no Existe
Significado : El comando enviado a la IF no es reconocido. El requerimiento no es

procesado.
Respuesta del Usuario : Corregir el programa.
012 = Líneas de comentario excedidas
Significado : El número de líneas de comentario impresas exceden al máximo permitido.

013 = Impresora no responde
Significado : Impresora no responde. Se ha producido un error de comunicaciones interno

entre la Tarjeta Fiscal y la impresora. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Revisar conexiones y power. Intente de nuevo. Si el error

persiste contáctese con el Servicio Técnico Autorizado.
014 = Error ocurrido al leer Memoria Flash Fiscal
Significado : Un error ocurrió al tratar de leer los datos que están en la memoria flash
fiscal. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Intente de nuevo. Si el error persiste contáctese con el Servicio
Técnico Autorizado.
015 = Error ocurrido al escribir en la Memoria Flash Fiscal
Significado : Un error ocurrió al tratar de escribir en la memoria flash fiscal. El

Respuesta del Usuario : Contáctese con el Servicio Técnico Autorizado.
016 = Informe(s) Z solicitado(s) no se encuentra(n) en Datos Fiscales
Significado : El(los) informe(s) Z solicitado(s) ya sea por su número, o por fecha

especificada en el comando no se encuentra(n) dentro de los Datos Fiscales de la IF. El
Respuesta del Usuario : Especifique un rango de números de Informes Z o un rango de

fechas en que exista información.
______________________________________________________________________ 126
017 = Campo numérico con caracteres no válidos
Significado : Un campo numérico contiene caracteres no válidos. El requerimiento no es

procesado.
018 = Largo del registro incorrecto
Significado : El largo del registro enviado es distinto al que corresponde al comando. El

019 = Secuencia de comandos no válida
Significado : La secuencia del comando enviado no es válida. El requerimiento no es

procesado.
020 = No se encuentra ítem para anular
Significado : Se ha enviado un comando de anulación de ítem y este no se encuentra

ingresado. El requerimiento no es procesado.
021 = No hay ítems para procesar comando
Significado : El comando enviado requiere que exista al menos una línea de ítem positiva
para procesar el comando. El requerimiento no es procesado.
022 = No se ha ingresado recargo
Significado : El comando enviado requiere que se haya ingresado una línea de recargo con
anterioridad. El requerimiento no es procesado.
______________________________________________________________________ 127
023 = No se ha ingresado descuento
Significado : El comando enviado requiere que se haya ingresado una línea de descuento
con anterioridad. El requerimiento no es procesado.
024 = Número de caja no debe ser cero
Significado : El número de caja enviado en el comando de inicialización es cero. El

025 = Descuento mayor al 50%
Significado : El monto del descuento enviado es mayor al 50% del monto total del ítem o
del total boleta según corresponda. El requerimiento no es procesado.
026 = Día incorrecto
Significado : El día enviado en el campo de fecha no corresponde, ya sea porque no está

entre 1 y 31, o porque no corresponde al mes enviado. El requerimiento no es procesado.
027 = Mes incorrecto
Significado : El mes enviado en el campo de fecha es incorrecto. Debe estar entre 1 y 12.
028 = Año incorrecto
Significado : El año enviado en el campo de fecha es incorrecto. Debe estar entre el año
2000 y 2099. El requerimiento no es procesado.
______________________________________________________________________ 128
029 = Fecha u Hora es menor a la del último cierre
Significado : Los datos enviados en el comando 44 o en el comando 33 están incorrectos,

ya que provocan que la fecha o la hora se seteen a un valor menor a la del último cierre. El
Respuesta del Usuario : El ajuste de Fecha/Hora o de +/- 1 hora debe hacerse de tal forma
que la fecha y la hora resultante sea mayor a la del último cierre.
030 = Hora incorrecta
Significado : La hora enviada en el campo de hora es incorrecto. Debe estar entre 00 y 23.
031 = Minutos incorrectos
Significado : Los minutos enviados en el campo de hora es incorrecto. Debe estar entre 00
y 59. El requerimiento no es procesado.
032 = Error al leer/escribir fecha hora desde el RTC
Significado : Se produjo un error al leer o escribir la fecha y hora en el RTC ( Real Time
Clock). El requerimiento no es procesado.
033 = Valor fuera de rango permitido
Significado : Se ha enviado un campo con valores fuera de los rangos permitidos. El

034 = Ya se hizo Descuento
Significado : Se envió un comando 15 ó 17 para realizar descuento y éste ya está hecho.

______________________________________________________________________ 129
035 = Ya se hizo Recargo
Significado : Se envió un comando 15 ó 17 para realizar recargo y éste ya está hecho. El

036 = Monto forma de pago no coincide
Significado : El monto enviado para corregir la línea de forma de pago anterior no

coincide con el monto de ésta. El requerimiento no es procesado.
037 = Tipo de forma de pago no coincide
Significado : El tipo enviado para corregir la línea de forma de pago anterior no coincide
con el tipo de ésta. El requerimiento no es procesado.
038 = Impresora sin Llave cargada
Significado : La impresora no tiene grabada la llave simétrica. No se puede ejecutar

ningún comando. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Contactarse con el Servicio Técnico Autorizado.
039 = Razón Social no válida
Significado : La razón social enviada en el comando de inicialización no es válida. El

040 = Impresora no termina de imprimir
Significado : Se intentó ejecutar un comando y la Impresora no ha terminado de imprimir

el comando anterior. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Enviar el comando una vez que la impresora termine de imprimir.
______________________________________________________________________ 130
041 = Comando no permitido sin jumper
Significado : El comando no se permite si el jumper de la IF no está activo. El

Respuesta del Usuario : Coloque el jumper. Esto lo debe realizar sólo el Servicio Técnico
Autorizado.
042 = Ya está en Modo Fiscal
Significado : Se ha enviado un comando 50 ( Inicio Modo Fiscal ) y ya se está operando

en Modo Fiscal. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Ninguna.
043 = Falta Papel o la Tapa de Impresora está abierta
Significado : No hay rollo puesto en el Customer Receipt o se terminó o la tapa de la

impresora está abierta. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Ponga papel en la impresora y/o cierre la tapa de la impresora y
envíe nuevamente el comando.
044 = Ya imprimió la línea de fecha-hora
Significado : Sólo se permite enviar el comando 28 ( línea de fecha-hora ) una vez por
boleta y ya se envión. El requerimiento no es procesado.
045 = No hay power suficiente para procesar comando
Significado : La impresora fiscal ha recibido un comando, pero no puede procesarlo

debido a que detectó un voltaje menor al requerido. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Esperar a que se normalice el power de la impresora y volver a

enviar comando.
046 = Monto donación es mayor al vuelto
Significado : El monto de donación enviado en el comando 27 ( línea de Fin de Pagos ) es

mayor al vuelto. El requerimiento no es procesado.
______________________________________________________________________ 131
049 = Se permite sólo un Ajuste de Reloj +/- 1 hora
Significado : Se permite sólo un ajuste de reloj en +/- 1 hora durante un período de No

Venta y éste ya fue realizado. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Debe esperar al siguiente período de No Venta para poder enviar
el comando 33.
050 = Rut no válido
Significado : El rut enviado en el comando 49 ( inicialización ) no es válido, ya sea porque

el dígito no corresponde o por la sintaxis está incorrecta. El requerimiento no es procesado.
051 = Monto descuento/recargo no coincide
Significado : El monto de descuento o recargo enviado para corregir la línea de descuento

o recargo anterior no coincide con el monto de ésta. El requerimiento no es procesado.
052 = Indicador de PLD automático no está habilitado
Significado : El indicador de PLD automático no está activo. El requerimiento no es

procesado.
Respuesta del Usuario : Habilitar indicador de PLD con comando 41.
053 = Cambio de hora sólo permitido hasta +/- 9 minutos
Significado : El comando de ajuste de fecha/hora( comando 44 ) permite modificar la

hora ( sin jumper puesto ) sólo hasta un máximo de +/- 9 minutos. El requerimiento no es
procesado.
Respuesta del Usuario : Corrija los parámetros del comando 44.
054 = Máximo de líneas de artículo excedido
Significado : El máximo de líneas de artículo ( comando 13 ) permitido dentro de una

boleta ha sido excedido. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Totalice la transacción para proceder a su pago.
______________________________________________________________________ 132
055 = Error al borrar Memoria Flash de datos
Significado : Se produjo un error al tratar de borrar la memoria flash de datos. El

056 = Cambio de mercadería no habilitado
Significado : No se permite realizar un cambio de mercadería debido a que no está

habilitado. El requerimiento no es procesado.
058 = Comando no permitido en Modo Fiscal
Significado : Se ha enviado un comando 49 ( inicialización ) en Modo Fiscal. Este

comando puede ser enviado sólo antes de comenzar a operar en Modo Fiscal. El
059 = Comando no puede hacerse en período de venta
Significado : Se ha enviado un comando que no se permite en período de venta. Este

comando puede ser enviado sólo en período de No Venta. El requerimiento no es
procesado.
060 = Comando no puede hacerse en período de No Venta
Significado : Se ha enviado un comando que no se permite en período de no venta. Este

comando puede ser enviado sólo en período de venta. El requerimiento no es procesado.
061 = Comando no aceptado dentro de la secuencia de boleta
Significado : Se ha enviado un comando no permitido dentro de la secuencia válida de

comandos de una boleta. El requerimiento no es procesado.
______________________________________________________________________ 133
062 = Fecha inicial mayor a Fecha final
Significado : La fecha inicial en un comando 37 ( Reporte Histórico ) es mayor a fecha

final enviada en el mismo comando. El requerimiento no es procesado.
063 = No se puede hacer apertura de período de venta con jumper activo
Significado : Se ha enviado un comando 32 ( Apertura de período de venta ) con el jumper

activo en la tarjeta fiscal. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Retirar jumper de la tarjeta e intentar nuevamente.
064 = Comando no permitido en Modo Entrenamiento
Significado : El comando enviado no está permitido en Modo Entrenamiento. El

065 = No se permite corrección de pago
Significado : Se está tratando de corregir una línea de corrección de forma de pago, o una
línea que no ha sido ingresada. El requerimiento no es procesado.
066 = El almacenamiento intermedio no está vacío
Significado : Se está tratando de borrar logo y el almacenamiento intermedio de la

impresora no está vacío. El requerimiento no es procesado.
067 = Han transcurrido más de 26 horas de período de venta
Significado : Han transcurrido más de 26 horas desde que se inició el período de venta.
Debe realizar un Informe Z. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Realizar Cierre de Período ( Informe Z ) antes de continuar.
______________________________________________________________________ 134
068 = Warning : Han transcurrido más de 24 horas de período de venta
Significado : Han transcurrido más de 24 horas desde que se inició el período de venta.
Este código es un warning para avisar que debe realizar un Informe Z. El requerimiento es
procesado.
Respuesta del Usuario : Recordar realizar Cierre de Período ( Informe Z ).
069 = Monto TOTAL FORMA DE PAGO DIARIA excedido
Significado : Variable overflow. El monto total de forma de pago diaria excede al máximo
permitido (999.999.999.999.999). El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Pagar con otra forma de pago.
070 = Modelo de impresora no ha sido configurado
Significado : Se está enviando un comando no permitido antes de configurar el modelo de

impresora correspondiente. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Configurar modelo impresora.
071 = Monto TOTAL DONACIONES excedido
Significado : Variable overflow. El monto total de donaciones excede al máximo

permitido (999.999.999.999.999). El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : No realizar donación.
072 = Líneas de detalle voucher excedidas
Significado : El número de líneas de detalle de voucher impresas exceden al máximo

permitido (100). El requerimiento no es procesado.
076 = Error Grave. Data Corrupta.
Significado : Este mensaje se recibe al enviar cualquier comando que no sea requerir
status de la impresora o de la tarjeta, o hacer un reporte histórico de cierres diarios, debido
a que se produjo un error en la data almacenada. No se podrán imprimir más boletas. El
______________________________________________________________________ 135
077 = Error Grave. Overflow en TOTAL ACUMULADO.
Significado : Este mensaje se recibe al enviar cualquier comando que no sea requerir
status de la impresora o de la tarjeta, o hacer un reporte histórico de cierres diarios, debido
a que se produjo un overflow en alguna variable acumulada. No se podrán imprimir más
boletas. El requerimiento no es procesado.
078 = Máximo número de boletas diarias excedido
Significado : Se ha llegado al número máximo diario de boletas permitido. El

Respuesta del Usuario : Realice Informe Z.
079 = Sumatoria de formas de pago de la transacción excedida
Significado : Variable overflow. La suma de todas las formas de pago dentro de una boleta
excede al máximo permitido (4.295.967.295). El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Se debe pagar la boleta considerando el máximo permitido.
081 = Password incorrecta
Significado : La password enviada en el comando de Inicialización Modo Fiscal ( comando

50 ) es incorrecta.
083 = Líneas de detalle de cuotas excedido
Significado : El máximo de líneas de detalle de cuotas del voucher 2 de tarjeta de crédito

( comando 63 ) permitido dentro de la secuencia correspondiente ha sido excedido. El
084 = Impresora ya está serializada
Significado : La serialización sólo puede realizarse una vez en la impresora. Este error
indica que se está tratando de serializar nuevamente, pero la impresora ya ha sido
serializada.
______________________________________________________________________ 136
085 = Impresora no serializada
Significado : La serialización es obligatoria antes de la inicialización de la impresora y en

este momento aún no se ha realizado.
086 = Comando de Carga Logo no puede ser procesado
Significado : Se está tratando de cargar logo y no se puede procesar, ya que para esto se
debe ocupar el programa de Carga de Logo para el modelo correspondiente.
Respuesta del Usuario : Ocupar programa de Carga Logo correspondiente
087 = No hay datos para recuperar
Significado : Reservado.
Respuesta del Usuario : Reservado
088 = Error Grave. Problema con tarjeta SD.
Significado : Este mensaje indica que la memoria fiscal (tarjeta SD) está con problemas.
090 = No ha insertado documento en la estación de impresión de documentos

preimpresos
Significado : Se ha enviado un comando para imprimir en la estación de documentos y el

documento no ha sido insertado en la estación de impresión de documentos preimpresos.
Respuesta del Usuario : Solicitar insertar documento y reenviar comando.
091 = Error al leer MICR
Significado : Se ha enviado un comando para leer los caracteres magnéticos de un cheque y

no se ha detectado cheque inserto, o bien, no existen los caracteres magnéticos en el
documento inserto. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Solicitar insertar documento y reenviar comando.
______________________________________________________________________ 137
092 = Comando no permitido en este modelo de impresora
Significado : Se ha enviado un comando que no se permite realizar en este modelo de

impresora. El requerimiento no es procesado.
093 = Modelo de impresora ya está configurado
Significado : La configuración del modelo de impresora sólo puede realizarse una vez.
Este error indica que se está tratando de cambiar el modelo impresora, pero éste ya ha sido
configurado con anterioridad. El requerimiento no es procesado.
094 = Impresora en proceso de Power On Reset
Significado : La impresora está en proceso de Power On Reset, por lo que no puede

procesar ningún comando. Verifique que la impresora tenga papel puesto para que pueda
realizar este proceso. Debe esperar los 20 segundos que se demora la impresora desde que
se enciende hasta que queda operativa. El requerimiento no es procesado.
Respuesta del Usuario : Esperar los 20 segundos y chequear que tenga papel puesto.
______________________________________________________________________ 138

Manual Programación Impresoras Fiscales Retail Plus V003 (USUARIO)

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MANUAL DE PROGRAMACIÓN IMPRESORAS

FISCALES STAR MICRONICS (RETAIL PLUS)

4.12 Reglas - Manejo de Fecha y Hora ________________________________________ 18

Reporte/Descarga Histórica de Cierres Diarios ( tipo 37 )___________________________ 50

8.3 Formato del Informe X : ___________________________________________________ 93

 Impresión de los siguientes documentos:

b. Vouchers de Tarjeta de Crédito

c. Vouchers de Tarjeta de Débito

f. Reporte Histórico de Cierres Diarios

 Registra en la memoria fiscal permanente, inamovible e inalterable, la llave simétrica,

 Protege los datos registrados mediante restricción física y lógica de acceso a la

 Permite la auditoría de los datos registrados en la impresora, por parte de la autoridad

3.4 Botón de Informe X

3.5 Modo No Fiscal (Modo Entrenamiento)

3.6 Modo Fiscal

3.7 Número de Serie Fiscal

 En Memoria Flash de Programa:

 RUT del Contribuyente Emisor

 Nombre o Razón Social del Contribuyente Emisor

 En Memoria de Trabajo (RAM):

 Indicador para activar o desactivar que el microcódigo fiscal finalice automáticamente

 Indicador para activar o desactivar cambios de mercadería.

 En el Reloj de Tiempo Real

3.12 Período de Venta

3.13 Período de Cierre o No Venta

3.14 Boleta Fiscal

3.15 Voucher de Tarjeta de Crédito

3.17 Informe Zeta y Cierre del Período de Venta (Cierre Diario)

3.18 Reporte Histórico de Cierres Diarios

 por rangos de fechas de cierre diario

 por rango de números de cierres diarios

 con o sin resumen de ventas diarias

3.19 Voucher de Tarjeta de Débito

4. FUNCIONALIDAD DE LA IMPRESORA FISCAL

4.1 Diagrama de Estados del funcionamiento de la Impresora

D ia g r a m a d e E sta d o s d e la Im p r eso r a F isca l

4.2 Estados de la Impresora Fiscal

 Número de serie fiscal identificando a la memoria fiscal unívocamente

Estado Impresora Fiscal Inicializada en Modo No Fiscal (Modo

Estado “en Período de Cierre o No Venta” ( Modo No Fiscal ):

 Emisión de Boleta Fiscal:

 Emisión de Voucher de Tarjeta de Crédito:

 Emisión de Voucher de Tarjeta de Débito:

Estado “en Período de Cierre o No Venta” ( Modo Fiscal ):

 Emisión de Reporte Histórico de Cierres Diarios:

Estado "en Período de Venta" ( Modo Fiscal ):

 Emisión de Boleta Fiscal:

 Emisión de Voucher de Tarjeta de Crédito:

 Emisión de Reporte Histórico de Cierres Diarios:

 Emisión de Voucher de Tarjeta de Débito:

4.3 Asignación de Llave y Serialización

 Número de Serie de la Impresora Fiscal: Corresponde al número de serie que tiene

 En Memoria Flash de Programa:

 RUT del Contribuyente Emisor

 Nombre o Razón Social del Contribuyente Emisor

 En Memoria de Trabajo (RAM):

 Activar o desactivar que el microcódigo fiscal finalice automáticamente una boleta

 Activar o desactivar cambios de mercadería.

 En el Reloj de Tiempo Real

 Adaptación de hora( +/- 1 Hora ) para cambio estacional Invierno/Verano

 Líneas de Encabezado( excepto rut y razón social)

 Activar o desactivar que el microcódigo fiscal finalice automáticamente una boleta

 Definir si las líneas negativas se imprimirán con signo negativo o letra

 Activar o desactivar cambios de mercadería.