VALORIZACIONES CALCULADAS

ACTIVIDAD : "Mejoramiento de los Servicios Brindados por la Defensoria Municipal del Niño, Niña y el Adolecente de la Municipalidad FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 de Marzo del 2,019
Distrital de Independencia - Ancash" PLAZO DE EJECUCIÓN : 300 Dias calendario
UBICACIÓN : Dist.:Independencia / Prov.:Huaraz / Región:Ancash COSTO DEL PROYECTO : 157,000.00
AVANCE FISICO 4.93%
CORRESPONDIENTE: Mes de Mayo del 2,019 FECHA DE VALORIZACIÓN : 31 de Mayo del 2,019

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

N° PARTIDAS Unid Metrado P. Unit. Parcial Metrado Valor Metrado Valor Metrado Valor Metrado Valor
S/. S/. S/. S/. S/. % S/. %
01 CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DEMUNA Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

01.01. CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DEMUNA 2,645.00 0.00 2,645.00 2,645.00 100.00% 0.00 0.00%
01.01.01 Capacitacion para el Personal de la Demuna Capac. 1.00 2,645.00 2,645.00 - 0.00 1.00 2645.00 1.00 2645.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02. CAPACITACION PARA LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO 123,654.00
01.02.01 Promotores y Voluntarios de Psicologos 6,303.00 0.00 - 2,715.00 2,715.00 43.07% 3,588.00 56.93%
01.01.01 Juramentacion de los Brigadieres y Policias Escolares Und. 1.00 1,460.00 1,460.00 - 0.00 1.00 1460.00 1.00 1460.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.02 Formar Promotores Escolares Capac. 1.00 500.00 500.00 - 0.00 1.00 500.00 1.00 500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.03 Fortalecimiento de Capacidades a Nivel Organizacional Capac. 1.00 1,988.00 1,988.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1988.00 100.00%
01.01.04 Evaluacion del Funcionamiento del Centro Psicologico Und. 1.00 1,000.00 1,000.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1000.00 100.00%
01.01.05 III Cine Comunitario Contra la Violencia Und. 1.00 755.00 755.00 - 0.00 1.00 755.00 1.00 755.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.06 Voluntariado de Niñas, Niños y Adolecentes. Und. 1.00 600.00 600.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 600.00 100.00%
01.02.02 FASE DE APOYO AL ADOLECENTE 25,252.00 0.00 860.25 860.25 3.41% 24,391.75 96.59%
01.02.02.01 II Concurso de Cuentos Ilustrados Contra el Bullying Und. 1.00 1,060.00 1,060.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1060.00 100.00%
01.02.02.02 V Concurso el Reto de MI COLE 2,019 - Reto I Und. 1.00 976.00 976.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 976.00 100.00%
01.02.02.03 VI Concurso el Reto de MI COLE 2,019 - Reto 2 Und. 1.00 976.00 976.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 976.00 100.00%
01.02.02.05 III Campaña "HABLA POR MI" Und. 1.00 955.00 955.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 955.00 100.00%
01.02.02.06 II Campaña Sobre el Consumo de Tabaco Und. 1.00 1,000.00 1,000.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1000.00 100.00%
01.02.02.07 II Campaña " Un Dia con el Alcalde" Und. 1.00 955.00 955.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 955.00 100.00%
01.02.02.08 Talleres Inter Escolares sobre Educacion Sexual Capac. 1.00 3,156.00 3,156.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3156.00 100.00%
01.02.02.09 Talleres Inter Escolares sobre Proyeccion de Vidad Capac. 1.00 3,156.00 3,156.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3156.00 100.00%
01.02.02.10 Escuela de Jovenes Lideres Capac. 8.00 767.00 6,136.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 8.00 6136.00 100.00%
01.02.02.11 Formacion de Lideres Comunitarios Capac. 8.00 860.25 6,882.00 - 0.00 1.00 860.25 1.00 860.25 12.50% 7.00 6021.75 87.50%
01.02.03 FASE DE RECLUTAMIENTO 12,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12,179.00 100.00%
01.02.03.01 Talleres inter Escolaressobre Fijacion de Valores Capac. 1.00 3,136.00 3,136.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3136.00 100.00%
01.02.03.02 Talleres inter Escolaressobre Enamoramiento Capac. 1.00 3,136.00 3,136.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3136.00 100.00%
01.02.03.03 Talleres de Fortalecimiento de Capacidad a Alumnos Capac. 1.00 3,386.00 3,386.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3386.00 100.00%
01.02.03.04 Capacitacion a Docentes Capac. 1.00 2,521.00 2,521.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 2521.00 100.00%
01.02.04 PREVENCION DE MALTRATO-ENFOQUE AMBIENTAL Y DEPORTIVO 46,564.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00% 46,564.00 100.00%
01.02.04.01 Programa Parques Vivos Capac. 2.00 3,706.00 7,412.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 7412.00 100.00%
01.02.04.02 Programa Campos Vivos Capac. 2.00 3,716.00 7,432.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 7432.00 100.00%
01.02.04.03 Torneo de Juegos Tradicionales Inter Escolares e Inter Comunales Und. 2.00 7,745.00 15,490.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 15490.00 100.00%
01.02.04.04 Campeonato de Mini Olimpiadas Deportiva Inter Escolares e Inter Comunal Und. 2.00 8,115.00 16,230.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 16230.00 100.00%
01.02.05 DIFUCION DE DERECHOS 21,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 21,205.00 100.00%
01.02.05.01 Funcionamiento de la Agencia de Comunicación. Und. 1.00 4,340.00 4,340.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 4340.00 100.00%
01.02.05.02 Funcionamiento de la Red de Niños, Niñas y Adolecentes del Distrito de Independencia. Capac. 1.00 5,966.00 5,966.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 5966.00 100.00%
01.02.05.03 Intercambio de Experiencia de los Niños, Niñas y Adolecentes en la Ciudad de Lima. Capac. 2.00 3,633.00 7,266.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 7266.00 100.00%
01.02.05.04 Gincana Familiares Capac. 1.00 3,633.00 3,633.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3633.00 100.00%
01.02.06 ENFOQUE DE RESERVA Y VOLUNTARIO 12,151.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12,151.00 100.00%
01.02.06.01 Retiro Escolar con Adolesentes Capac. 1.00 3,151.00 3,151.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3151.00 100.00%
01.02.06.02 Cena de Clausura Und. 1.00 9,000.00 9,000.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 9000.00 100.00%
COSTO DIRECTO 126,299.00 0.00 6,220.25 6,220.25 4.93% 120,078.75 95.07%
GASTOS GENERALES 22,350.00 1 100.742 1 100.742 21 249.258
0.000
MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 148 649.00 0.00 7 320.99 7 320.99 4.93% 141 328.01 95.07%
 CUADRO DE PERSONAL DE OBRA

OBRA:
MES: MARZO - 2013

N° de Documento de
Apellidos y Nombres Categoria OBERSERVACION
Ord. Identidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 CUADRO DE EQUIPO MECANICO - REPROGRAMADO
OBRA:
MES: ABRIL - 2013

MAQUINARIA: COMPACTADORA DE 9HP

Nº FECHA EQUIPO HORAS MAQUINA OBSERVACION

PROGRAMADO
1 3/1/2013 Compactadora 9 HP -11 P3 45.00
 CUADRO CONTROL DE MAQUINARIA
OBRA: "MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS DE LA AV. CIRCUNVALACION BAJA"

MAQUINARIA: COMPACTADORA DE PLANCHA 9HP

MES: ABRIL 2,013

Nº FECHA HORAS MAQUINA OBSERVACION

1 3/1/2013 0h : 48min 48
2 3/2/2013 - se averio la maquina 30
3 3/3/2013 - no se trabajo por falta de materiales 50
4 3/4/2013 - no se trabajo por falta de materiales 30
5 3/5/2013 3h : 30 min 30
6 3/6/2013 3h : 50 min 49.8 20
7 3/7/2013 3h : 30 min 45
8 3/8/2013 6h : 30 min 10
9 3/9/2013 - día domingo 4500 15
TOTAL 99 h : 53 min HORAS MAQUINA

0.9166666667 55
 CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN - ENTRADAS - SALIDAS

OBRA : MANTENIMIENTO MES: ABRIL - 2013

PERIODO DE CONTROL : DEL 14 / 02 / 2013 AL 30 / 03 / 2013

SALDO INGRESO INGRESO EGRESOS

MATERIAL UNID. ANTERIOR FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA PARTIDAS CANT. SALDO
3/14/2013 299 299 - - - 299
- 3/16/2013 25 274
301 600 3/17/2013 58 517
3/18/2013 52 465
3/19/2013 50 415
3/20/2013 67 348
300 900 3/21/2013 107 541
3/22/2013 69 472
3/23/2013 98 374
3/24/2013 37 337
3/25/2013 75 262
3/26/2013 78 184
3/27/2013 99 85
275 1175 3/28/2013 98 262
3/29/2013 38 224
3/30/2013 18 206
3/31/2013 5 201
4/1/2013 88 113
208 1,383.00 4/2/2013 112 209
4/3/2013 72 137
4/4/2013 74 63
4/5/2013 63 0
450 1,833.00 4/6/2013 19 431
4/7/2013 91 340
4/8/2013 90 250
4/9/2013 113 137
4/10/2013 18 119
600 2,433.00 4/11/2013 97 622
4/12/2013 95 527
 CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN - ENTRADAS - SALIDAS

OBRA : MANTENIMIENTO MES: ABRIL - 2013

PERIODO DE CONTROL : DEL 14 / 02 / 2013 AL 30 / 03 / 2013

SALDO INGRESO INGRESO EGRESOS

MATERIAL UNID. ANTERIOR FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA PARTIDAS CANT. SALDO
600 3,033.00 4/13/2013 123 1004
4/14/2013 90 914
4/15/2013 119 795
4/16/2013 67 728
4/17/2013 54 674
4/18/2013 75 599
4/19/2013 83 516
4/20/2013 72 444
4/21/2013 77 367
 CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN - ENTRADAS - SALIDAS

OBRA : MANTENIMIENTO MES: ABRIL - 2013

PERIODO DE CONTROL : DEL .…….../……..…./………... AL ……...../……...../………...

SALDO INGRESO INGRESO EGRESOS

MATERIAL UNID. ANTERIOR FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA PARTIDAS CANT.
MADERA PARA ENCOFRADO UNID. 3/17/2013 400 400
3/18/2013 80
70
90
80
80

CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN - ENTRADAS - SALIDAS

OBRA : MANTENIMIENTO MES: ABRIL - 2013

PERIODO DE CONTROL : DEL 18 / 03 /2013 AL 22 / 03 / 2013

SALDO INGRESO INGRESO EGRESOS

MATERIAL UNID.
 MATERIAL UNID. ANTERIOR FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA PARTIDAS CANT.
LISTONES DE 2x2x10" UNID. 8/17/2007 600 600
3/18/2013 100
120
90
100
100
SALDO
400
320
250
160
80
0

SALDO
SALDO
600
500
380
290
190
90
 SALDO VALORIZADO DE ALMACEN

OBRA: MANTENIMIENTO

MES: ABRIL 2013

Nº DESCRIPCION DE INSUMOS UNID CANTIDAD P.U PARCIAL

1 Cemento Bls 367 23.00 8,441.00

2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL S/. 8,441.00

 RESUMEN DE METRADO-EJECUTADO
OBRA: PRESUPUESTO S/.

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : ANCASH / PROVINCIA: HUARI / DISTRITO HUARI MES: ABRIL-2013

PARTIDA Und. N° V. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) PARCIAL TOTAL

01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE OBRA U 1 1.00 1.00
01.02 INSTALACION DE CAMPAMENTO M2 1 30 5 150.00 0.00

1 0.5 0.50 0.00

#REF!
1.2 0.5 0.3 0.18
1 0.2 0.2 0.04
0.30 0.00
1 0.3
#REF!
1 0.1 0.3 0.03
1 0.3 0.1 0.03
0.6 0.60 #REF!
2 2.00 #REF!

883 883.00 #REF!

0.00
563 0.6 0.2 67.56
563 0.6 0.4 135.12
0.00
200 0.6 0.2 24.00
200 0.6 0.4 48.00
0.00
120 0.6 0.2 14.40
120 0.6 0.4 28.80
3.4 1 3.4 #REF!
#REF!
3.8 1.4 0.3 1.596
3.4 1 0.6 2.04
 #REF!
0.7 0.4 1.12
2.2 0.7 3.08
#REF!
3.4 0.1 1 0.68
3.4 1 0.1 0.34
1 1 #REF!
2 #REF!
2 2 #REF!

985 985 #REF!

#REF!
765 0.7 0.23 123.165
765 0.5 0.4 153
#REF!
110 0.7 0.15 11.55
110 0.5 0.4 22
#REF!
110 0.7 0.12 9.24
110 0.5 0.4 22
98.5 #REF!
985 0.5 0.2
#REF!
985 0.4 394
985 0.4 394
#REF!
985 0.1 0.4 78.8
985 0.3 0.1 29.55
295.5 295.5 #REF!
5 5 #REF!

1 0.3 2.4 #REF!

#REF!
1.2 0.5 4.8
2 0.1 0.1 0.16
#REF!
 2 0.3 4.8
2 0.3 4.8
#REF!
2 0.1 0.4 0.64
1 0.3 0.1 0.24
2.4 #REF!
2 0.3
1 8 #REF!
1 8 #REF!

251 251 #REF!

#REF!
120 0.7 0.2 16.8
120 0.5 0.4 24
#REF!
65 0.7 0.25 11.375
65 0.5 0.4 13
#REF!
66 0.7 0.15 6.93
66 0.5 0.4 13.2
25.1 #REF!
251 0.5 0.2
#REF!
251 0.4 100.4
251 0.4 100.4
#REF!
251 0.1 0.4 20.08
251 0.3 0.1 7.53
75.3 75.3 #REF!
4 4 #REF!

1 0.3 1.2 #REF!

#REF!
1.2 0.5 2.4
2 0.1 0.1 0.08
#REF!
 2 0.3 2.4
2 0.3 2.4
#REF!
2 0.1 0.4 0.32
1 0.3 0.1 0.12
2.4 #REF!
2 0.3
1 4 #REF!
1 4 #REF!

2.5 0.5 1.25 #REF!

1.25 #REF!
2.5 0.5 0.2
#REF!
2.7 0.7 1.89
0.9 0.2 0.36
0.9 0.2 0.36
#REF!
2.7 0.7 0.1 0.189
0.9 0.1 0.2 0.036
#REF!
5.5 5.5
5.5 5.5
2 2 #REF!

3.4 1 3.4 #REF!

#REF!
3.8 1.4 0.3 1.596
3.4 1 0.6 2.04
#REF!
0.7 0.4 1.12
2.2 0.7 3.08
#REF!
3.4 0.1 1 0.68
3.4 1 0.1 0.34
1 1 #REF!
 2 #REF!
2 2 #REF!

1016.5 1016.5 #REF!

#REF!
850 0.7 0.2 119
850 0.5 0.4 170
#REF!
120 0.7 0.25 21
120 0.5 0.4 24
#REF!
46.5 0.7 0.15 4.882
 PLANILLA DE METRADO - PROGRAMADO

OBRA: MANTENIMIENTO PRESUPUESTO S/.

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : ANCASH / PROVINCIA: HUARI / DISTRITO HUARI MES: ABRIL-2013

PARTIDA Und. N° V. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) PARCIAL TOTAL

01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE OBRA U 1 1.00 0.00
01.02 INSTALACION DE CAMPAMENTO M2 1 30 5 150.00 0.00

1 0.5 0.50 0.00

0.00
1.2 0.5 0.3 0.18
1 0.2 0.2 0.04
0.30 0.30
1 0.3
0.06
1 0.1 0.3 0.03
1 0.3 0.1 0.03
0.6 0.60 0.60
2 2.00 2.00

883 883.00 0.00

0.00
563 0.6 0.2 67.56
563 0.6 0.4 135.12
0.00
200 0.6 0.2 24.00
200 0.6 0.4 48.00
0.00
120 0.6 0.2 14.40
120 0.6 0.4 28.80
70.64 40.00
883 0.4 0.2
560.00
883 0.4 353.20
883 0.4 353.20
 CANAL PRINCIPAL
AGOSTO
Concreto
Area 0.12
Largo 584
70.08 m3
Encofrado
Alto 0.8
Largo 700
560 m2
Junta de dilt
cada junt. 3
Largo 700
233.333333 Und 233

SETIEMBRE
Concreto
Area 0.12
Largo 476
57.12 m3
Encofrado
Alto 0.8
Largo 360
288 m2
CANAL LATERAL

Concreto ramal Nº 01 Concreto ramal sur Nº 02

Area 0.11 Area 0.11
Largo 720 Largo 200
79.2 m3
Encofrado Ramal Nº 01 Encofrado Ramal sur Nº 02
Alto 0.8 Alto 0.8
Largo 720 Largo 200
576 m2
al sur Nº 02 Concreto ramal norte Nº 02
Area 0.11
Largo 200
22 m3 22 m3
mal sur Nº 02 Encofrado Ramal norte Nº 02
Alto 0.8
Largo 300
160 m2 240 m2
 MANIFIESTO DE GASTOS

OBRA "MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS DE LA AV. CIRCUNVALACION BAJA"

Correspondiente al mes de MARZO-ABRIL del 2013

Fecha de Presentación 03 de MAYO. del 2013

RUBRO (del Estado Financiero) : COSTO DIRECTO

Nº de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden Fecha Clase Codigo Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
COSTO DIRECTO 17,816.00
* MANO DE OBRA CALIFICADA 10,905.00
1 003 PAGO DE PLANILLAS OPERARIO 10,905.00
2 PAGO DE PLANILLAS OFICIAL
* MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,405.50
1 4/14/2013 Planilla 39 003 PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES PAGO DE PEONES 2,405.50
2 8/28/2007 Planilla 39 003 PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES PAGO DE PEONES
* MATERIALES 4,505.50
1 3/26/2013 FACTURA 29 - MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,505.50
2 3/27/2013 FACTURA 30 - MATERIALES DE CONSTRUCCION
3 3/28/2013 FACTURA 31 - MATERIALES DE CONSTRUCCION
4 3/29/2013 FACTURA 32 - MATERIALES DE CONSTRUCCION
5 3/30/2013 FACTURA 33 - MATERIALES DE CONSTRUCCION
6 3/31/2013 FACTURA 34 - MATERIALES DE CONSTRUCCION
* FLETES -
1 B.V. 32 -

2 GASTOS GENERALES 2,595.00

* MAESTRO DE OBRA 750.00
1 8/6/2007 R.H.P. 33 - MAESTRO DE OBRA 750.00
* MOVILIZACION DE PERSONAL 415.00
1 8/5/2007 FACTURA 26 - GASOLINA 90 255.00
2 8/6/2007 FACTURA 27 - PETROLEO 160.00
* GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA 1,430.00
1 8/5/2007 FACTURA 26 - INPRESIONES Y PLOTEOS EN GENERAL 850.00
2 8/6/2007 FACTURA 27 - MANTE. DE COMPUTADORA E IMPRES. 580.00
 RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

OBRA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL / 2013

Monto Financiado S/. Total Desembolsado: S/.

Monto Ampliacion Presupuestal S/...................
Monto Total Financiado S/. Intereses Generados:

Desembolsos Fecha C/Pago Nº Importe Inversion a la Fecha : S/.

1º
2º Financia: Municipalidad Provincial de Huari

Total Desembolsado S/. Banco

VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCION

ITEM RUBRO (Según Docum. Probatorios) OBSERVACIONES
(S/.) (S/.) %
1.0 COSTO DIRECTO 1,768,343.50 138,024.00 7.81
1.1 Mano de Obra Calificada 248,115.25 8,694.00 3.50
1.2 Mano de Obra no Calificada 317,644.81 60,291.00 18.98
1.3 Materiales 757,070.31 68,519.00 9.05
1.4 Equipos 46,665.38 -
1.5 Herramientas 28,697.75 -
1.6 Modulo Para Capacitación 5,000.00 -
1.7 Ensayo de Laboratorio 6,550.00 -
1.8 Fletes 358,600.00 520.00 0.15
2.0 GASTOS GENERALES 159,400.00 9,932.70 6.23
2.1 Honorarios del Ingeniero Residente 32,000.00 1,844.16 5.76
2.2 Asistente del Ingeniero Residente de Obra 13,600.00 922.08 6.78
2.3 Maestro de Obra 13,200.00 894.96 6.78
2.4 Asistente Administrativo 12,000.00 1,500.00 12.50
2.5 Arqueologo 16,800.00 -
2.6 Almacenero 9,600.00 -
2.7 Secretaria 7,200.00 900.00 12.50
2.8 Materiales fotograficos y de escritorio 4,000.00 170.00 4.25
2.9 Fotocopias, anillados y otros servicios 2,000.00 2,425.00 121.25
2.10 Alquiler de camioneta 20,000.00 - -
2.11 Gastos de representacion y viaticos personal de la municipalidad 16,000.00 1,037.50 6.48
2.12 Combustibles y lubricantes 8,000.00 239.00 2.99
2.13 Tramite obtencion del CIRA 5,000.00 -
3.0 GASTOS DE PRE - INVERSION 17,810.00 16,440.00 92.31
SUB TOTAL INVERSION 1,945,553.50 164,396.70 8.45
4.0 GASTOS DE CAPACITACION 8,000.00 -
5.0 GASTOS DE SUPERVISON 62,000.00 1,890.26 3.05
5.1 Honorarios del Ingeniero Supervisor 32,800.00 1890.26 5.76
5.2 Materiales fotograficos y de escritorio 1,600.00 -
5.3 Inspeccion de Obra 16,800.00 -
5.4 Combustibles y otros 4,000.00 -
5.5 Asistente de Supervisor 6,800.00 -
6.0 GASTOS DE LIQUIDACION 5,000.00 -
SUB TOTAL INVERSION 75,000.00 1,890.26 2.52
TOTAL INVERSION 2,020,553.50 166,286.96 8.23
 OBRA: MANTENIMIENTO

MES: ABRIL - 2013 PRESUPUESTO

TIEMPO DE EJECUCION: 01 MES

PRESUPUSTO Mes 1 Mes 2 TOTAL ACUMULADO

Nº Nombres y Apellidos Cargo Sueldo Total % de Sueldo Fondo de Sueldo a % de Sueldo Fondo de Sueldo a % de Sueldo Fondo de Saldo
Mensual Presupuestado Valorizacion Valorizado Garantia Pagar Valorizacion Valorizado Garantia Pagar Valorizacion Acumulado Garantia
1 Supervisor 4,100.00 32,800.00 6.78 2223.84 333.576 1,890.26 7.68 2,519.04 377.856 2,141.18 14.46 4,742.88 711.43 28,057.12
2 Residente 4,000.00 32,000.00 6.78 2169.6 325.44 1,844.16 7.68 2,457.60 368.64 2,088.96 14.46 3,933.12 694.08 28,066.88
3 Asistente Tecnico 1,700.00 13,600.00 6.78 922.08 922.08 7.68 1,044.48 1,044.48 14.46 1,966.56 11,633.44
4 Maestro de obra 1,650.00 13,200.00 6.78 894.96 894.96 7.68 1,013.76 1,013.76 14.46 1,908.72 11,291.28
 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/. 29,916,09
OBRA: "MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS DE LA AV. CIRCUNVALACION"
FECHA 3/30/2013

PERIODOS
1º MES (MARZO)
Nº PARTIDAS 1º SEMANA 2º SEMANA 3º SEMANA 4º SEMANA
S/. -
1.00 OBRAS PRELIMINARES P -
E -
S/. 1,633.17 1,633.17
1.01 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES P -
E -
S/. 1,639.05 1,639.05
1.02 DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES P -
E -
S/. -
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS P -
E -
S/. 837.36 837.36
2.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL P -
E -
S/. 1,686.12 1,686.12
2.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO P -
E -
S/. 1,843.47 1,843.47
2.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION P -
E -
S/. -
3.00 CUNETAS P -
E -
S/. 680.72 680.72
9.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P -
E -
S/. 4,802.32 4,802.32
9.02 CONCRETO fc= 175 km/cm2 P -
E -
S/. 1,230.82 1,230.82
3.03 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS P -
E -
S/. -
4.00 VEREDAS DE CONCRETO P -
E -
S/. 680.72 680.72
4.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P -
E -
S/. 4,349.15 4,349.15
4.02 CONCRETO fc= 175 km/cm2 P -
E -
S/. 270.18 270.18
4.03 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS P -
E -
S/. -
5.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS P -
E -
S/. 1,789.76 1,789.76
5.01 REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS P -
E 894.88 -
S/. -
6.00 VARIOS P -
E -
S/. 2,040.00 2,040.00
6.01 DEMOLICION DE MURO DE TAPIAL P -
E -
S/. 3,838.24 3,838.24
6.02 CONSTRUCCION DE MURO DE TAPIAL P -
E -
1768343.5
AVANCE MENSUAL (%) PROGRAMADO S/. 27,321.08 100.00 % 3,838.24 100.00 27,321.08
EJECUTADO S/. 12,752.17 42.63 % 27,321.08 1768343.5
AVANCE ACUMULADO (%) PROGRAMADO S/. 27,321.08 100.00 % 1,741,022.42
EJECUTADO S/. 12,752.17 0.72 %

TRANSFERENCIAS FECHA FECHA FECHA DE INICIO DE OBRA

Nº TRAMITE RECEPCION PLAZO DE EJECUCION 30 Dias
1 27,321.08 FECHA DE TERMINO 18-feb-2008
2
TOTAL S/. 27,321.08
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