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PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS - PMASB
CONCURSO DE FONDOS Nº 2
AÑO 2010
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
“CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE”,

DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
UBICACIÓN:
LOCALIDAD : PAMPA VERDE

DISTRITO : SALAS
PROVÍNCIA : LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
MARZO, 2011
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública 3
1.2 Objetivo del Proyecto. 3
1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 3
1.4 Descripción Técnica del PIP 3
1.5 Costos del PIP 3
1.6 Beneficios del PIP 5
1.7 Resultados de la Evaluación Social 5
1.8 Sostenibilidad del PIP 5
1.9 Impacto Ambiental 6
1.10 Organización y Gestión 6
1.11 Plan de Implementación 7
1.12 Marco Lógico 8
1.13 Cronograma de Duración del Proyecto 9
1.14 Conclusiones y Recomendaciones 9
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto 11
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 12
2.3. Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 12
2.4. Marco de Referencia 14
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual 17
3.2. Definición del Problema y sus causas 24
3.3. Objetivo del Proyecto 27
3.4. Alternativas de Solución 29
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Análisis de la Demanda 30

4.2. Análisis de la Demanda 31
4.3. Analisis de la Oferta 33
4.4. Balance Oferta-Demanda 33
4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas 34
4.6. Costos 34
4.7. Beneficios 41
4.8. Evaluación Social 41
4.9. Análisis de Sensibilidad 43
4.10. Análisis de Sostenibilidad 44
4.11. Impacto Ambiental 45
4.12. Selección de Alternativas 46
4.13. Plan de Implementación 46
4.14. Organización y Gestión 47
4.15. Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada 48
5. CONCLUSIONES
5.1. Conclusiones y Recomendaciones 49
6. ANEXOS
2
Proyecto de Inversión Publica: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE ”, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
“Construcción de letrinas en la localidad de Pampa Verde”, Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque,

Departamento de Lambayeque.
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO.
Decreciente índice de enfermedades diarreicas en la localidad de Pampa Verde del Distrito de Salas por
la adecuada eliminación de excretas
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
El balance oferta y demanda esta representado por la carencia de 47 letrinas y la construcción de las
mismas en la zona del proyecto.
Demanda Oferta (Letrinas) Balance Oferta-Demanda (Letrinas)

Año
(Letrinas) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 47 0 47 -47 0
1 47 0 47 -47 0
2 47 0 47 -47 0
3 47 0 47 -47 0
4 47 0 47 -47 0
5 47 0 47 -47 0
6 47 0 47 -47 0
Elaboración: Formulador del Perfil
1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP.
• Alternativa Seleccionada (Nº1):
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos
piezas de 0.55*1.30, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado, una profundidad de 2.00 m,
una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero de ventilación. Caseta de
calamina con marco de madera y puerta de la misma manera, pintado en todo su exterior.
Complementación:
Implementación de un programa de educación sanitaria
1.5. COSTOS DEL PIP.
El proyecto plantea un costo de S/. 81,786.92 Nuevos Soles a precios privados y a precios sociales la
Inversión es de S/. 67,239.20 Nuevos Soles.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA SELECCIONADA Nº 01
TOTAL
N° CONCEPTO NUEVOS
SOLES (S/.)
1 Costo de Formulación del Estudio Definitivo 5350.00

1.1 Presupuesto estimado de Formulación 1600.00
1.2 Presupuesto estimado de Capacitación 3750.00
Total Estimado de la Formulación 5350.00
2 Costo de Construcción 76436.92
2.1 Presupuesto estimado de Construcción(costo directo) 53310.76

2.2 Costo de Seguro de riesgo(poliza de seguro) 796.16
2.3 Gastos estimado de Maestro de Obra 1700.00
2.4 Gastos estimado del Núcleo Ejecutor 4650.00
2.5 Gastos estimado de Residente 3330.00
2.6 Gastos estimado de Supervisión 3930.00
2.7 Gastos de Almacenero y Guardian 1800.00
2.8 Gastos estimado de Capacitación 5220.00
2.9 Gastos de Replanteo 300.00
2.10 Gastos de Aplicativos 1400.00
TOTAL ESTIMADO DE LA CONSTRUCCION 81,786.92
3 Sostenimiento 2055.08
3.1 Operación Anual 1697.88
3.2 Mantenimiento Anual 357.20
Costo Estimado de la Inversión (1+2) 81,786.92

Costo Estimado del Sostenimiento 2055.08
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE PRECIOS
PARTIDA DESCRIPCIÓN INVERSIÓN
CORRECCIÓN SOCIALES
1 Expediente Técnico 5,350.00 0.909 4,863.15
2 Construcción de Letrinas(*) 53,310.76 0.792 42,222.12
3 Capacitación 6,620.00 0.909 6,017.58
4 Gastos Generales 12,576.16 0.84 10,563.98
5 Supervisión 3,930.00 0.909 3,572.37
Total 81,786.92 67,239.20
1.6. BENEFICIOS DEL PIP.
Beneficios en la Situación Sin Proyecto
Sin la ejecución del proyecto, la problemática se mantendría y no es posible identificar los beneficios en la
situación Sin Proyecto.
Beneficios en la Situación Con Proyecto
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución total del proyecto, son los siguientes:
 Brindar a la población un adecuado y eficiente sistema de eliminación de excretas.

 Elevar el nivel de calidad de vida de los habitantes de la zona afectada
 Disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales como diarreicas y parasitarias.
 Generar trabajo temporal en la localidad de Pampa Verde.
Beneficios Incrementales
Al no determinarse beneficios en la situación sin proyecto se toma como beneficios incrementales los
beneficios con proyecto.
La ejecución del proyecto beneficiará a 160 habitantes durante su vida útil.
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.
Por tratarse de un proyecto con características sociales, la metodología empleada para su evaluación, ha
sido a través del Costo/Efectividad.
Resultados de Evaluación
ALTERNATIVA
INDICADORES
1
VAC Social(S/.) 76,081.03
Pobl. Promedio 160
ICE (S/. /Hab.) 475.51
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
A) Arreglos institucionales:
La población de la localidad de Pampa Verde, se ha comprometido en forma organizada asumir la

responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento, así mismo se
comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a cubrir las cuotas familiares
establecidas de acuerdo a los costos de operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron
en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometen a cumplir
con su rol de vigilancia para una adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura. Además
del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. Así
mismo, se comprometen a brindar asistencia técnica y capacitación a la Junta Directiva Local.
5
B) Participación de los Beneficiarios:
La población beneficiaria también se compromete a participar, durante la ejecución del proyecto, asistir a
los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Así como, de ser necesario, con
el aporte de cofinanciamiento en mano de obra no calificada.
1.9. IMPACTO AMBIENTAL.
Positivos:
Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. Por lo tanto no hay riesgo
alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Salud Poblacional: Con el servicio de saneamiento se eliminará las enfermedades producidas a causa
de la mala disposición de excretas.
Saneamiento: No se identificarán impactos negativos con la construcción de letrinas.
Negativos:
No hay impactos negativos
Acciones de mitigación:
Son de carácter preventivo:
No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
Riesgos:
Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qué medidas
deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de
saneamiento. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de
desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es necesario considerar
costos en este aspecto.
1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
1.- Junta Directiva Local.- A través de su Presidente, tiene la capacidad administrativa para gestionar los
recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecución de
6
proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con el Municipio de
Salas se garantiza el mantenimiento del mismo.
2.- Municipalidad Distrital de Salas.- La Municipalidad a través de sus aportaciones económicas, están
en capacidad de asumir los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo señalan
en el Acta de Compromiso.
3.- FONCODES – KFW .- Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo
el proceso de elaboración del Expediente Técnico, Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro y Supervisión
de la ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto anual asignado al sector y de
acuerdo a lo priorizado en el Concurso.
1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
El proyecto será implementado a través del financiamiento de FONCODES – KFW Concurso de Fondos
Nº 02, con un cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de Salas.
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Concepto Monto 1m 2m
I.- FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Prespuesto formulacion, y Capacitacion antes del
5,350.00 5,350.00
proyecto
II.- COSTO DE CONSTRUCCION
01 Estimado de obra
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
OBRAS PRELIMINARES 501.13 501.13
MOVIMIENTO DE TIERRAS 645.78 645.78
PREPARACIÓN DE BASE DE APOYO 4,773.03 4,773.03
CONSTRUCCION DE CASETA 28,787.03 28,787.03
LOSAS DE CONCRETO 3,583.12 3,583.12
INSTALACION DE SALIDA DE VENTILACION 1,617.74 1,617.74
PINTURA 5,395.10 5,395.10
CIERRE AUTOMATICO ARTESANAL 845.53 845.53
PLACA RECORDATORIA 350.00 350.00
MODULO DE CAPACITACION 148.71 148.71
FLETES 4,805.46 4,805.46
CARTEL DE OBRA 1,187.13 1,187.13
PRUEBAS DE LABORATORIO 70.00 70.00
MODULO DE INDUMENTARIA 601.00 601.00
02 Gastos Generales
Maestro de obra, Guardian, almacenero, Gastos de NE, 12,576.16
12,576.16
replanteo de obra y Residente de obra
03 Supervision de obra
Supervisión de obra 3,930.00 3,930.00
04 Capacitación
Capacitación 6,620.00 6,620.00
TOTAL 81,786.92 5,350.00 76,436.92
PORCENTAJE 6.5% 93.5%

7
1.12. MARCO LÓGICO.
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
- La población cumple con
-Disminución de - Encuestas a
Mejorar la calidad de vida de La las prácticas de higiene y
necesidades básicas hogares - Censos
FIN
localidad de Pampa Verde del Mantiene adecuadamente

insatisfechas al año
Distrito de Salas la infraestructura a lo
2017 - panel fotográfico
largo del tiempo.
- Disminución en los - Registros y
Eficientes condiciones
PROPÓSITO
índices de EDAS y estadísticas de las - Adecuada utilización de

de salubridad en la localidad de
enfermedades postas medicas los servicios de
Pampa Verde del Distrito de
causadas por la cercanas al área saneamiento en la localidad
Salas por la adecuada
malos hábitos de de influencia del de la Pampa Verde.
disposición de excretas.
saneamiento rural proyecto
- Operación y
mantenimiento adecuados
de los sistemas existentes
- Al año 2011, el 100%
de la población, es decir, - Informes de obras. - Personal capacitado para
COMPONENTES
- Construcción de sistema de
47 viviendas contaran la operación y
disposición sanitaria de excretas.
con letrinas sanitarias. - Valorizaciones, mantenimiento de los
sistemas construidos.
- Conocimientos en Educación
- 100% de las familias - Informes
Sanitaria
realizan prácticas de capacitación - Buenas prácticas de
adecuadas de higiene. higiene en la población.
- Políticas de gobierno de
promover la Construcción
de sistemas de agua y
- Informe del progreso
- Participación de la
mensual sobre la
- Expediente técnico Municipalidad con
ejecución emitido por
Aprobado. contrapartida del 10 %
parte de la unidad
ejecutora.
Construcción de letrinas en la - Construcción de 47
localidad de Pampa Verde. letrinas - La población beneficiada
ACCIONES
- Auditorias técnicas y
participa con el aporte de
auditorias de
- Campaña de capacitación en - 03 Talleres de 30% de la mano de obra
desempeño
educación sanitaria Capacitación en no calificada.
- Liquidación técnica
Educación Sanitaria
financiera de ejecución
de obra.
- Inversión: S/81,786.92 - La ejecución se realizara a
- Encuesta a las familias
- Duración de la través del FONCODES -
- Informe de monitoreo
ejecución de la Obra: 1 KFW con la conformación
de capacitación.
mes de un núcleo ejecutor
1.13. CRONOGRAMA DE DURACION DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE DURACION DEL PROYECTO

TIEMPO (2 mes)
CONCEPTO
1m 1
I.- FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Presupuesto formulación, y Capacitación antes del
proyecto
II.- COSTO DE CONSTRUCCION
01 Estimado de obra
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PREPARACIÓN DE BASE DE APOYO
CONSTRUCCION DE CASETA
LOSAS DE CONCRETO
INSTALACION DE SALIDA DE VENTILACION
PINTURA
CIERRE AUTOMATICO ARTESANAL
PLACA RECORDATORIA
MODULO DE CAPACITACION
FLETES
CARTEL DE OBRA
PRUEBAS DE LABORATORIO
MODULO DE INDUMENTARIA
02 Gastos Generales
Maestro de obra, Gastos de NE, replanteo de obra y
Residente de obra
03 Supervision de obra
Supervisión de obra
04 Capacitación
Capacitación
PORCENTAJE 6.5% 93.5%
1.14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
 La población beneficiaria directa en la zona del proyecto, es de 47 familias, comprendida en una

población total de 160 habitantes.
 En el área de influencia, la población se dedica principalmente a la actividad agrícola. Las economías

de las familias en la zona rural se mantienen en función a la actividad agropecuaria, siendo necesaria
la ejecución del proyecto para mejorar el nivel de vida en el aspecto sanitario.
 Con la Construcción de las letrinas se brindara “Eficientes condiciones de salubridad y se

mejorará el nivel de vida en la localidad de Pampa Verde del Distrito de Salas”, permitiendo
disminuir los gastos de salud en la población y reducir los índices de morbilidad infantil.
 El monto de inversión necesario para la ejecución del proyecto asciende a la suma de S/81,786.92 y
9
00/100 nuevos soles para la alternativa seleccionada.
 Se construirá Alternativa 1 (alternativa Seleccionada):

Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos
piezas de 0.55*1.30, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado una profundidad de 2.00 m,
una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero de ventilación. Caseta de
calamina con marco de madera y puerta de la misma manera, pintado en todo su exterior y
 El ICE de la alternativa seleccionada es de S/475.51 por habitante beneficiado.
Se concluye que el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA

VERDE”, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, debe ser considerado VIABLE.
10
II.- ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto:
El proyecto de inversión pública se denomina: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA

LOCALIDAD DE PAMPA VERDE”, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
2.1.1.- Ubicación del Proyecto.
 Región : LAMBAYEQUE
 Provincia : LAMBAYEQUE
 Distrito : SALAS
 Caserío : Pampa Verde
 Región Natural : Sierra
 Zona : Rural
GRÁFICO Nº 01:
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE EN EL MAPA DEL

PERÚ
En el gráfico Nº 01 se muestra el mapa del Perú, y dentro de este se aprecia el círculo donde se señala
la ubicación del departamento de LAMBAYEQUE
11
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE

PAMPA VERDE, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL
Programa 051 ASISTENCIA SOCIAL
Subprograma 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Responsable Funcional
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
(según Anexo SNIP 04)
Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito Localidad
PAMPA
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SALAS
VERDE
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL -
Pliego:
FONCODES
Nombre: UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOS
Persona Responsable de
JAVIER ALEXSANDER SOPLAPUCO TORRES
Formular:
Persona Responsable de la
JOSE LLACSAHUACHE GARCÍA
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
Pliego: MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL -
Nombre:
FONCODES
Persona Responsable de la
JOSE LLACSAHUACHE GARCÍA
Unidad Ejecutora:
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
En el proyecto “Construcción de letrinas en las localidad Pampa Verde”, Distrito de

Salas, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, la participación de los
beneficiarios y de las autoridades locales esta dada de la siguiente manera:
12
2.3.1. Entidades:
Municipalidad Distrital de Salas: La Municipalidad Distrital de Salas, ha priorizado la

ejecución de las obras de Construcción de letrinas a fin de mejorar la salud de la población de
la localidad de Pampa Verde, firmando el Convenio Marco del Programa de fortalecimiento
municipal MINDES/FONCODES - KFW, Asumiendo para ello, su compromiso de cofinanciar con
los beneficiarios el 10% de la inversión requerida por el Proyecto, así como participar durante
todo el ciclo del provecto.
2.3.2. Beneficiarios.
Comunidad: la población a través de una asamblea, ha expresado la necesidad de la

ejecución del Proyecto y ha formalizado mediante un acuerdo Municipalidad - Comunidad,
para participar conjuntamente en el concurso de Fondos 2010 y de participar, en el
cofinanciamiento de la inversión del proyecto, proporcionando mano de obra no calificada
durante la ejecución del proyecto, el cual representa el 30% del Monto total de este rubro
correspondiente a S/. 1,185.89 y 00/100 Nuevos Soles)
Participación de Entidades en el Desarrollo del Proyecto: según el convenio firmado

entre el programa de fortalecimiento municipal MINDES/ FONCODES-KFW, en convenio con la
Municipalidad Distrital de Salas, tal institución asumirá parte de la inversión, la dirección
técnica de la ejecución del proyecto, así como las labores sociales de capacitación en
educación sanitaria.
Otras Entidades: Otras instituciones comprometidas con el proyecto, son el centro de

salud de la zona y el centro educativo de la localidad cuyos representantes han participado en
las asambleas junto con la comunidad.
CUADRO Nº 01:
Matriz de Involucrados
POSIBLES
DIFICULTADES
GRUPO PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS/ RECURSOS
PARA
PARTICIPANTE NECESIDADES INTERESES DISPONIBLES
TRABAJAR
CON ELLOS
Brindar satisfacción a
Municipalidad Sus competencias municipales, las necesidades Recursos Recursos se orientan
Distrital de definen la necesidad de articular poblacionales Económicos hacia otro tipo de
Salas esfuerzos con otras entidades. inmediatas enmarcadas Recursos Humanos prioridades.
en su jurisdicción y Equipos
Que la población se
interese más por la Recurso humano
Comunidad
Deficiente disposición de excretas salud familiar al contar Recursos Humanos destinado hacia otras
con un buen servicio de actividades.
disposición de excretas
Sus competencias exclusivas le
permiten la intervención en este Brindar mayor atención
Recursos Recursos se orientan
tipo de proyectos y demás a los proyectos de
FONCODES Económicos hacia otro tipo de
relacionados al ámbito de Desarrollo Social en los
Recursos Humanos prioridades.
participación de la población en Distritos de su influencia
y Equipos
ellos
13
2.4. Marco de Referencia
2.4.1. Antecedentes:
La localidad de Pampa Verde con sus Autoridades y debidamente organizados, han venido
gestionando el financiamiento para la Construcción del saneamiento básico, a través de
diferentes Instituciones Públicas desde hace varios años. La Municipalidad Distrital de
Salas consciente de la problemática de la Comunidad y siguiendo los objetivos
institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento en el área que se
encuentra en su jurisdicción a priorizado dentro de su Plan de Desarrollo Concertado, en la
ejecución de dicha obra con un cofinanciamiento del Fondo de Cooperación Para el Desarrollo
Social (FONCODES), en bien de la comunidad, ya que las comunidades se encuentran
debidamente organizadas a través de su Juntas Directivas, autoridades y comunidad en
general, que en sus reuniones comunales a manifestado su compromiso de aportar con la
mano de obra no calificada y así mismo asumir el compromiso de cubrir los costos de
operación y mantenimiento.
2.4.2. Relación entre el Proyecto y la Institución Ejecutora.
2.4.2.1 Articulación con los Lineamientos de Política Sectorial
FUNCIÓN 18: Saneamiento

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario
y pluvial.
PROGRAMA 040: Saneamiento

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones
sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las
entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Subprograma 0089: Saneamiento rural

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento
de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua
y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.
2.4.2.2 Articulación con los Lineamientos de Política Regional
“Plan Estratégico Institucional - PEI 2007 – 2014 del Gobierno Regional Lambayeque”, plan de
largo plazo, ha sido elaborado a través de un proceso altamente participativo, a lo largo de
cinco meses, que incluyó, de manera regular y sostenida, a un núcleo importante de sus
autoridades de gobierno, gerentes, directores regionales, funcionarios y trabajadores en
general.
Promueve el logro de los siguientes objetivos:
- Promoción del fortalecimiento de la democracia, la gestión pública y el liderazgo regional;

así como de la igualdad de oportunidades, la equidad de género y la integración de
grupos vulnerables.
14
- Promoción e impulso del desarrollo social, para la mejora de las condiciones y calidad de
vida de la población regional, con énfasis en los sectores vulnerables.
- Promoción de la competitividad en la región, para lograr un desarrollo económico
sostenible.
- Impulso al desarrollo de la descentralización e integración regional, respetando la
diversidad cultural.
- Promoción y liderazgo en la protección, conservación y mejoramiento del medio
ambiente.
- Promoción al desarrollo de la ciencia y tecnología regional.
- Desarrollo sostenido de un proceso de gestión estratégica al interior del gobierno
regional.
“Según el Plan Participativo Regional de Salud 2005 – 2010 del Gobierno Regional
Lambayeque”, La Dirección de Salud tiene las siguientes metas a obtener:
1. Educar a las personas para reducir los hábitos de riesgo para su salud.
2. Acortar las brechas sanitarias y de acceso a los servicios en la región.
3. Articular las acciones multisectoriales e intergubernamentales, así como de cooperación
externa.
4. Dirigir más recursos públicos y privados hacia el sector salud.
5. Lograr que personas e instituciones cumplan con las políticas aprobadas.
6. Fortalecer la capacidad de la autoridad sanitaria para la regulación en la ejecución de las
políticas.
7. Lograr espacios efectivos de negociación con las instituciones nacionales involucradas en
el plan.
8. Poner en marcha efectivos y sostenidos mecanismos de participación ciudadana para
vigilar el cumplimiento de las metas del plan.
2.4.2.3 Articulación con los Lineamientos de Política Local
Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha relación con
los lineamientos de política de desarrollo de la Municipalidad Distrital de Salas, que se
encuentran contenidos en los Objetivos Estratégicos definidos en el Plan Estratégico
Concertado de Desarrollo local del 2011 del Distrito de Salas. El objetivo estratégico
específico es el que está referido a dotar de una adecuada infraestructura social y
económica que permita mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza,
en el cual se encuentra considerada la Construcción de Letrinas en cada una de las viviendas.
Por otro lado, la Ley Nº 27972, Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, en el inciso 4.1, del
artículo 80° establece que las Municipalidades tienen por función, en materia de
Saneamiento, Salubridad y Salud, el de "Administrar y Reglamentar, directamente o por
concesión, el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y desagüe, limpieza pública y
Tratamiento de Residuos Sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo" y en el inciso 4.3
"Difundir programas de Saneamiento Ambiental"
Dentro de este marco se tiene la siguiente perspectiva de lograr la Construcción de letrinas

en cada una de las viviendas, brindando un servicio eficiente y adecuado.
2.4.2.4 Articulación con los Lineamientos de FONCODES
La estrategia sectorial de FONCODES en el ámbito rural, se basa en establecer

condiciones mínimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecución de
15
las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar
organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administración, operación y
mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) La Comunidad debe demostrar
capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a
instalarse; (iii) La comunidad y los municipios deben contribuir, como mínimo, con un 10%
de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizará
principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y (v) Participación de los municipios
apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de
las comunidades.
2.4.3. Aspectos Legales.
El presente proyecto constituye un estudio de Pre inversión a nivel de PERFIL, y la

Dirección General de Programación Multianual del Sector Publico(DGPM) del Ministerio de
Economía y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulación y
aprobación de Proyectos de Inversión Pública, a través de los siguientes dispositivos.
• Ley Nº 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública" (08/06/2000)

modificado por las leyes 28802 y 28522.
• Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la

Ley del Sistema de Inversión Pública, publicado el 04 de octubre del 2002.
• Directiva Nº 004-2002-EF/68.01, "Directiva General del Sistema Nacional

de Inversión Pública, aprobada con Resolución Directoral Nº 012-2002-
EF/68.01, publicada el 18 de noviembre de 2002.
• Resolución Ministerial Nº 458-2003-EF-15, "Modifica Resolución Ministerial Nº

421- 2002-EF-15 que delega facultades para declarar la viabilidad de
Proyectos de Inversión Pública a las Oficinas de Programación e Inversiones
de los Sectores y a los Gobiernos Regionales", publicada el 10 de septiembre
del 2003.
• Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF-15, que deja sin efecto

Resoluciones Ministeriales Nº 458-2003-EP15 y 694-2003-EF-15 y que
Aprueba delegación de facultades para declarar la viabilidad Proyectos de
Inversión Pública.
• Constituye normatividad legal vigente las Guías Metodológicas,

Manuales Metodológicos, Contenidos Mínimos y toda disposición
complementaria y ampliatoria que emita la Dirección General Programación
Multianual.
2.4.4. Breve Descripción del proyecto.

• El presente Proyecto corresponde a la “Construcción de letrinas en la localidad de
Pampa Verde”, debido al impacto social, económico y ambiental que se genera,
deteriorando el nivel de calidad de vida de los pobladores de la zona. El número de
letrinas en la localidad de Pampa Verde es 47 letrinas.
• Capacitación en Educación Sanitaria, con la finalidad de crear hábitos en la

Población, de una adecuada cultura sanitaria. Para ambas localidades.
16
III.- IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Descripción de situación actual:
a.- Ubicación Geográfica:
La localidad de Pampa Verde se ubica en una altitud aproximada de 1712 y 1890 m.s.n.m, en el
Distrito de Salas, Provincia y Departamento de Lambayeque.
GRÁFICO 02:
LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE SALAS EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
En el gráfico Nº 02 se aprecia dentro de los círculos la Provincia de LAMBAYEQUE y el Distrito de

SALAS
GRÁFICO 03:
LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE EN EL DISTRITO DE
SALAS
En el grafico Nº 03 se aprecia dentro del círculo la localidad de Penachi, punto de partida para
llegar a la localidad de Pampa Verde en el Distrito de Salas
17
b.- Topografía
El lugar del proyecto presenta una topografía accidentada, sin embargo se ha proyectado la
ubicación de las obras siguiendo cotas aceptables y adecuadas a fin de de obtener un proyecto
realizable.
El nivel freático se encuentra por debajo de los tres metros, a excepción de un sector conformado
por nueve casas en cuya parte posterior pasa una quebrada que al momento del diagnostico
contenía agua.
Se planteó reubicar las letrinas de dichas viviendas en dos zonas de propiedad comunal, para ello
el pueblo en conjunto con sus autoridades firmó el acta de entrega de dichos terrenos la cual se
presentan en los anexos respectivos.
c.- Vías de Comunicación y acceso a la obra
Existen vías de comunicación a la zona de obra asfaltada hasta Motupe y de allí hasta Penachi
en camino carrozable como se indica:
Tipo de Medio de Distancia

Desde A vía transporte (Km) Tiempo Frecuencia
Chiclayo Motupe Asfaltado Vehículo 80.31 1 hr 20 min 14 s Diaria
Motupe Penachi Carrozable Vehículo 31.62 3 hr 10 min Diaria

Pampa
Penachi Verde Herradura Caminando 4.13 1 hr 22 min 17 s Diaria
TOTAL 100.13 5 hr 52 min 31s
d.- Clima
Es variado, que se diferencia por sus picos ecológicos, cálido, templado, y benigno en la parte baja
y media, y frió-templado en la parte alta, con presencia de fuertes lluvias, sobre todo en los meses
de Enero - Abril.
Las temperaturas oscilan entre 18 ºC (agosto) y 32 ºC (enero). Presenta una humedad relativa
aproximada que varía de 70% a 75% durante todo el año. La velocidad del viento oscila entre 2.8
m/s a 3.3 m/s.
e.- Aspectos Socio Económicos
La localidad de Pampa Verde tiene como principal actividad económica la agricultura, ganadería y
comercio en muy baja escala, siendo su principal producción los cultivos de café, caña de azúcar y
platano. La ganadería se desarrolla pequeña escala, criándose vacunos y ovejas.
f.- Construcción y Vivienda
En la localidad de Pampa Verde existe un total de 47 viviendas las cuales son de adobe con techo
de calamina y piso de tierra.
18
g.- Sistema de Agua y Desagüe
El caserío cuenta con servicio de agua para su consumo y la obtienen de un manantial, la
almacenan en un reservorio y posteriormente la distribuyen a las viviendas a través de tubería
PVC, es preciso indicar que el agua que se consume es clorada.
No cuenta con saneamiento básico afectando la calidad de vida de la población. Solo

veintiséis (26) de las cuarentisiete (47) casas de la localidad, cuentan con un sistema de
eliminación de excretas (letrinas de hoyo seco) el cual se encuentra obsoleto, en mal estado
cuyo periodo de vida útil ha concluido superando los 8 años desde su construcción, brindando
un servicio inadecuado por lo que en la oferta están siendo consideradas como cero servicios.
h.- Energía Eléctrica
El servicio de electrificación se limita a treinticuatro (34) de las cuarentisiete (47) viviendas

existentes en Pampa Verde cuentan con servicio de electrificación, lo cual limita en los hogares
al uso de artefactos eléctricos y alumbrado domestico, restringiendo además, el desarrollo
productivo y las posibilidades de una mínima capacidad de transformación de los recursos
naturales.
i.- Salud
La localidad de Pampa Verde cuenta con un Botiquín que se abastece de medicamentos de la

Red de Servicios de Salud Salas y de donaciones de algunas ONGs (muchos de estos
medicamentos se encuentran vencidos). Cuando existe emergencias de salud se atienden en
la Posta de Salud del Centro Poblado Penachi o son derivados al Centro de Salud del distrito
de Salas.
Entre las enfermedades con mayor incidencia en la localidad tenemos infecciones diarreicas
agudas (IDAs), parasitosis intestina e infecciones respiratorias, en menor porcentaje UTA.
Según el mapa de pobreza, el distrito de Salas se presenta un alto índice de desnutrición

infantil de 6 a 9 años, el cual es de 46%, según el censo del INEI del año 2007.
j.- Educación
La localidad de Pampa Verde, cuenta con una Institución Educativa Primaria de Menores (N°
10069).
Los alumnos que cursan el nivel secundario, tienen que ir a estudiar al Centro Poblado Penachi
y se llega caminando aproximadamente un tramo de 4.2 kilómetros.
k.- Organizaciones Locales
La localidad de Pampa Verde cuenta con un comité de rondas campesinas, un club de madres y
un club deportivo
19
3.1.2 CAUSAS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
La principal causa de la situación existente, radica fundamentalmente en la mala disposición de las
excretas de los pobladores, quienes realizan sus necesidades al aire libre, ocasionando enfermedades
que se transmiten por la proliferación de moscas y mosquitos, insectos transmisores que pueden
provocar enfermedades respiratorias y a la piel, los mas afectados son los niños, y todo esto aunado
al bajo ingreso económico de los pobladores de la localidad de Pampa Verde, quienes no cuentan con
los recursos necesarios para asumir el gasto que demandaría la construcción de una letrina, toda vez
que sus ingresos se orientan fundamentalmente para mantenimiento de sus hogares, asimismo los
ingresos obtenidos por la venta de sus productos sirven para pagar por el uso del agua al Comité de
Regantes y los gastos en educación y salud.
3.1.3 EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL PASADO RECIENTE

La situación actual es la misma que en el pasado reciente, debido a que las localidades no
cuentan con el servicio de saneamiento básico, teniendo que realizar sus deposiciones en algunos
casos al aire libre, agudizando más la situación existente de este modo la problemática continúa y
se agudiza con el transcurrir del tiempo.
3.1.4 POBLACIÓN AFECTADA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA
Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007, la población del Distrito de Salas es
de 12,998 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del distrito de -0.20% (esto debido a la
migración de la población hacia otras zonas donde puedan mejorar sus ingresos) y un porcentaje de
analfabetismo del 23% en la población de 15 años a más. La Población identificada es de 44 familias,
con un ratio por familia de 3.63 habitantes, lo cual nos da una población de 160 habitantes en la
localidad de Pampaverde.
CUADRO Nº 03:
POBLACION EN LA LOCALIDAD DE PAMPAVERDE
DETALLE CANTIDAD
Hombres 81
Mujeres 79
Total 160
CUADRO Nº 04:
RANGO NUMERO DE HABITANTES
Menos de 15 años 44
> 15 años a 60 años 112
> 60 años 4
Total 160
20
Detalles de la Población Distrital de Salas a la cual pertenece la localidad de Pampa Verde:
CUADRO Nº 5
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN:
Población Censada 12998
Población Urbana 3248
Población Rural 9750
Población Censada Hombres 6526
Población Censada Mujeres 6522
Población de 15 y más años de edad 7801
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 60.02
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 23
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al
66.9
Sistema Educativo Regular
Fuente: INEI – Censos del Año 2007
CUADRO Nº 06:
INDICADORES DE EDUCACIÓN
Tasa de analfabetismo - De 15 y más años 23
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y más años 33.8
% de la población de 15 y más años con educación superior 5
% de la población de 6 a 24 años con asistencia al sistema educativo regular 66.9
% de la población de 6 a 16 años en edad escolar que no asisten a la escuela y
4.1
es analfabeta
CUADRO Nº 07
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Total Población Censada 12998
Altitud (m.s.n.m.) 166
% de población rural 75
Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años 2752
% de madres solteras de 12 y más años 1.7
% de madres adolescentes de 12 a 19 años 8
Promedio de hijos por mujer 2.8
Tasa de mortalidad infantil (%) 79.5
CUADRO Nº 08
INDICADORES DE TRABAJO
PEA ocupada sin seguro de salud 71.7
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a los más educación secundaria 40.4
Tasa de autoempleo y empleo en Microempresas (TAEMI) 92.4
% de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 66.4
21
CUADRO Nº 09:
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA:
Total de Viviendas Particulares 3882
Viviendas con abastecimiento de agua 283
Viviendas con Servicio higiénico 1352
Viviendas con alumbrado eléctrico 423
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado
48.5
eléctrico
CUADRO Nº 10
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL
CENSO DEL 2007
% Índice
Provincia % Tasa
% % poblaci % % de
Poblaci poblaci desnutri
Ubig poblac Quin poblaci ón sin mujeres niños Desarr
Departamento Distrito ón ón sin ción
eo ión til 1/ ón sin desag analfabe 0-12 ollo
2007 electrici Niños 6-
Rural agua üe/ tas años Huma
dad 9 años
letrinas no
1.112.
14 LAMBAYEQUE 868 20% 3 11% 10% 23% 9% 26% 17% 0,6271
LAMBAYE 25927
1403 LAMBAYEQUE QUE 4 52% 2 13% 16% 50% 13% 30% 24% 0,6053
1403 LAMBAYE SALA
10 LAMBAYEQUE QUE S 12.998 75% 1 83% 56% 87% 34% 35% 47% 0,5539
CUADRO Nº 11:
INDICADORES POR CARENCIAS DEL DISTRITO DE SALAS SEGÚN FONCODES
jerarqu
ía
índi
según
tasa ce
Equipo tasa tasa tasa índice
tasa inapropi de
Zonal abaste sin analfa tasa de
pobl de ado tasa car
según cimien alumbr betis desnu carenci
ació pob servicio niño enci
Ubig distrit último to ado mo trición as del
Dpto. provin n laci de s 0- as
eo o ámbito inadec eléctric mujer niños EZ
200 ón elimina 12 del
diciem uado o por es 15 6-9 Chicla
7 rura ción de años EZ
bre de red a más años yo
l excreta Chi
2009 agua1\ pública años (de
s2\ clay
más a
o3\
menos
pobre)
LAMB 0.94
1403 AYEQ LAMBA CHICLA 12,9 75.0 34.5 078
10 UE YEQUE SALAS YO 98 % 83.4% 68.9% 86.5% 33.8% % 47.0% 1 4
1\ Abastecimiento de agua por cisterna, río, acequia, manantial, vecino u otro. Para el caso urbano
también los que se abastecen por pozo.
2\ Eliminación de excretas por río, acequia, canal o sin ss.hh. Para el caso urbano también los que
eliminan excretas por pozo séptico, pozo ciego o letrina.
3\ Indicador que determina la probabilidad del distrito de ser pobre en términos de carencia en
servicios básicos y de vulnerabilidad de su población. Su valor oscila entre 0 (menos pobre) y
1 (más pobre), obtenido mediante el Método de Análisis Factorial por Componentes Principales. Es
el mismo método Utilizado en el Mapa de Pobreza-FONCODES 2006, pero solamente para los 94
distritos del ámbito de influencia del Programa y con los indicadores del Censo de Población y
Vivienda-INEI 2007 y del Censo de Talla Escolar-MINEDU 2005.
Fuente: Censo de Población y Vivienda - INEI 2007, Censo de
Talla Escolar - MINEDU 2005
22
Elaboración: UPR/FONCODES
Los pobladores de esta localidad son de condición económica pobre, siendo la agricultura su principal
actividad, pues en su mayoría son jornaleros que trabajan en las chacras.
La población afectada está conformada por los 160 pobladores de la localidad de Pampa Verde en el
año 2011.
GRÁFICO Nº 04
Identificación de población atendida por el Proyecto (AÑO 2011)
Población de Referencia:
Población Distrito de Salas: 1,298 habitantes
Población Afectada por el problema:

Localidad de Pampa Verde: 160 habitantes
(Participantes del sistema de letrinización)
Población Objetivo por el

proyecto: 160 Habitantes
(participantes del sistema
3.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN

Debido a las condiciones económicas de la población el intento de soluciones ha quedado tan solo en
la solicitud por parte de las autoridades de la localidad de Pampa Verde a varias entidades para la
solución del problema, no encontrándose a la fecha ninguna, es necesaria una solución al problema
de manera integral.
3.1.6 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA

Para el análisis de riesgo, se ha determinado la localización y diseño de la infraestructura, incluyendo
los mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resiliencia, para
la alternativa considerada.
Por encontrarse ubicada en una zona vulnerable a los efectos de los fenómenos naturales como
lluvias ocasionadas por el fenómeno El Niño y sismos, se ha considerado todas las normativas
vigentes para la construcción de su infraestructura.
LISTA DE GENERACIÓN DE VULNERABILIDAD

A.- Análisis por Exposición (localización) Si No
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen
X
natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible
X
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B.- Análisis por Fragilidad (diseño) Si No
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente de acuerdo al tipo de
X
infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de
X
la zona?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona del proyecto? X
4. ¿las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuentas características
X
geográficas, climáticas y físicas de la zona del proyecto?
C.- Análisis por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos técnicos para hacer frente a la
X
ocurrencia de peligros naturales?
2. En al zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos organizativos para hacer frente a los
X
daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
23
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES
Preguntas Si No Comentario
1.- ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual Lluvias del Fenómeno
X
se pretende ejecutar el proyecto? del niño.
2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de Lluvias del fenómeno del
X
peligros naturales en la zona bajo análisis? Niño
3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales Se pronostican lluvias
X
durante la vida útil del proyecto? por el FEN
4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Que características: frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara en la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos
X
Fuertes
Lluvias
X X X
intensas
Deslizamiento X
Heladas X
Sismos X X X
Sequías X
Huaycos X
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Desde hace varios años los pobladores de La localidad que conforman las poblaciones en estudio,
vienen anhelando la Construcción de un servicio de saneamiento básico a través de una
infraestructura que garantice adecuadas condiciones de saneamiento, para brindar este servicio
básico en forma eficaz y que contribuya a mitigar problemas de la salud pública.
De otro lado, la inexistencia de un sistema de saneamiento en La localidad trae consigo la

proliferación de vectores que son portadores de la malaria, la fiebre amarilla (enfermedades
endémicas de la zona), entre otras.
A) Problema central.
El Problema central identificado en el proyecto es el siguiente:
Decreciente índice de enfermedades diarreicas en la localidad de

Pampa Verde del Distrito de Salas por la adecuada eliminación de
excretas
B) Análisis de las Causas del Problema.
Para definir el problema central se ha identificado las siguientes causas.
Causas Directas.
o Inadecuada disposición sanitaria de eliminación de excretas.

24
o Inadecuados Hábitos y prácticas de higiene.
Causas Indirectas.
o Inexistencia de infraestructura para eliminación de excretas.

o Inexistencia de conocimientos sobre Educación Sanitaria.
C) Análisis de Efectos:
Al igual como se procedió para la identificación de las causas, también se han identificado,
a partir del problema central, algunos efectos, cuya presencia va a permitir visualizar la
situación actual y futura de las localidades, si el proyecto planteado no se ejecutara.
Estos posibles efectos identificados serán los siguientes:
EFECTOS INDIRECTOS.
o Bajo nivel de salud de la población.
EFECTOS DIRECTOS.
o Incremento del Gasto en el Presupuesto Familiar por salud.

o Incremento de los índices de morbilidad infantil
Enunciado tos análisis de causas y efectos, podemos indicar la calidad de vida del
poblador de la localidad Pampa Verde, es preocupante por lo que se hace necesario la
intervención de las Autoridades Locales y Regionales.
Como consecuencia de los efectos directos e indirectos, se tiene como efecto final del
problema central, el siguiente:
EFECTO FINAL
"Deterioro de la calidad de vida de la Población de la localidad de

Pampa Verde del Distrito de Salas”
• Árbol de causas - problemas – efectos
Teniendo en cuenta las causas y los efectos identificados en tos ítems anteriores, se ha
formulado el respectivo árbol de causas - problemas - efectos, que se presentan en el
siguiente gráfico.
25
GRÁFICO Nº 05
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
"Deterioro de la calidad de vida de la Población de la localidad de Pampa
Verde del Distrito de Salas”
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de salud de la población
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Incremento del gasto en el Incremento de los índices de
Presupuesto Familiar por salud. morbilidad infantil
PROBLEMA CENTRAL
Decreciente índice de enfermedades diarreicas en la localidad
de Pampa Verde del Distrito de Salas por la adecuada
eliminación de excretas
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuada disposición sanitaria de Inadecuados Hábitos y
eliminación de excretas. Practicas de Higiene
CAUSA INDIRECTA. CAUSA INDIRECTA.
Inexistencia de infraestructura sanitaria Inexistencia de conocimientos

para eliminación de excretas sobre Educación Sanitaria.
26
3.3 Objetivos del proyecto
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido Identificados
tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de problemas).
A) Objetivo Central y Específicos:
El objetivo general identificado es el "EFICIENTES CONDICIONES DE SALUBRIDAD

EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE DEL DISTRITO DE SALAS POR LA
ADECUADA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS " sustentados en los supuestos que los
usuarios tenga un mejor acceso a los servicios de saneamiento básico, y por ende,
mejorara su calidad de vida. Este objetivo general está relacionado con el Fin Ultimo del
árbol de objetivos.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Decreciente índice de Decreciente índice de enfermedades

enfermedades diarreicas en la diarreicas en la localidad de Pampa
localidad de Pampa Verde del Verde del Distrito de Salas por la
Distrito de Salas por la adecuada eliminación de excretas
adecuada eliminación de excretas
• Objetivos Específicos.
 Construcción de un sistema de eliminación de Excretas.
 Mejorar y practicar hábitos de Higiene.
 Capacitar a la Población en Educación Sanitaria.
B) ANALISIS DE MEDIOS:
Los medios para lograr los objetivos son:
 Adecuado hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación de un

programa de capacitación en educación sanitaria.
 Existencia de infraestructura de disposición de excretas, con la Construcción de
letrinas en las unidades familiares.
C) ANALISIS DE FINES:
Los fines a alcanzar son:
 Disminución del Gasto en el Presupuesto Familiar por Salud.

 Disminución de los índices de morbilidad infantil.
 Incremento del nivel de salud de la población, y como fin último
 Mejor calidad de vida de la población de la localidad de Pampa Verde del Distrito
de Salas.
27
GRÁFICO Nº 06:
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
Mejor calidad de vida de la población de la localidad de
Pampa Verde del Distrito de Salas
FIN INDIRECTO
Incremento del nivel de salud de la población
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminución del Gasto en el Disminución de los índices de
Presupuesto Familiar por Salud morbilidad infantil
OBJETIVO CENTRAL
Decreciente índice de enfermedades diarreicas en la localidad de Pampa
Verde del Distrito de Salas por la adecuada eliminación de excretas
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada disposición Adecuados Hábitos y
Sanitaria de eliminación de Prácticas de Higiene.
excretas.
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Disponibilidad de infraestructura
para adecuada eliminación de Mejorar cultura Sanitaria.
excretas
28
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
3.4.1 Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer Nivel se
han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios
fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear
las alternativas de solución al problema central identificado.
Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:
GRÁFICO Nº 07:
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 1

Disponibilidad de Infraestructura para Mejorar cultura Sanitaria
adecuada eliminación de excretas
ACCION 1 ACCION 1
Construcción de 47 letrinas Construcción de 47 letrinas de tipo
de tipo hoyo seco con caseta hoyo seco con caseta de
y puerta de calamina con tabiqueria de madera
marco de madera machimbrada de techo de
ACCION 2 ACCION 2
Capacitación en educación Capacitación en educación
sanitaria sanitaria
29
3.4.2 Alternativas encontradas.
Del gráfico denominado ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS,

se tiene que se han identificado 02 acciones, cuya implementación va a permitir alcanzar el
objetivo central identificado; éstas son:
• “Construcción de letrinas en la localidad de Pampa Verde”.
• Programa de capacitación en educación sanitaria.
Cabe mencionar que de la agrupación de estas acciones se puede deducir las alternativas
de solución, las que serán denominadas de la siguiente forma:
• Alternativa 1.-
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto
armado de dos piezas de 0.55*1.30, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado una
profundidad de 2.00 m, una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero
de ventilación. Caseta de calamina con marco de madera y puerta de la misma
manera, pintado en todo su exterior.
Complementación:
• Alternativa 2.-
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto
armado de dos piezas de 0.55*1.00, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado una
de ventilación. Caseta de tabiquería de madera machihembrada de techo de
calamina y puerta apanelada, pintado en todo su exterior.
Complementación:
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.
Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 6 años, periodo en la cual se estima su

maduración en la generación de los beneficios esperados. Así mismo se ha considerado las diferentes
etapas de su ejecución desde la preinversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del
proyecto, hasta la etapa operación y mantenimiento. Que garantiza su normal funcionamiento.
A efectos de tener una visión clara de las etapas y periodos de duración de cada una de ellas, en el
horizonte determinado para el proyecto se ha determinado el cuadro siguiente.
Horizonte del Proyecto : 6 años.
30
Unidades de tiempo durante la Construcción y Mantenimiento:
Durante la preinversión : 01 mes

Durante la inversión : 1 mes
Durante la operación y mantenimiento : 6 años
CUADRO Nº 12:
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN
Alternativa I Alternativa II
FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION
(meses) (meses)
I FORMULACION. 1.00 1.00
II INVERSION . 1.0 1.0
Construcción de Letrinas y Capacitación 1.0 1.0
III POST INVERSION (años). 06 (Años) 06 (Años)
Operación y mantenimiento. 06 (Años) 06 (Años)
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Los servicios que ofrecerá cada proyecto alternativo
El proyecto se refiere a la Construcción de 47 letrinas de hoyo seco con ventilación. Las cuales se
construirán de calamina.
4.2.2 Diagnóstico actual de la demanda de los servicios de Letrinas
La localidad de Pampa Verde objeto de la intervención tiene una población de 160 habitantes (44
familias), 3 instituciones y son todos los beneficiarios del Proyecto.
4.2.3 Demandante Efectiva de los Servicios de Letrinas
Es la población que demandará los servicios que brinda la Construcción de letrinas. En este sentido
la población asciende a 160 habitantes (44 familias) y 3 instituciones de la localidad de Pampa
Verde, según padrón de beneficiarios para la ejecución del proyecto.
4.2.4 Proyección de la Demanda
Para determinar la tasa de crecimiento de la población local, se ha tomado como referencia la

evolución de la población referencial del Distrito de Salas. En el cuadro siguiente se muestra la
evolución del número de habitantes:
CUADRO Nº 13:
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
POBLACIÓN
Lugar Tasa de
1993 2007
Crecimiento
Distrito de
13,368 12,998 -0.20%
Salas
Fuente: INEI, Censos del año 1993 y 2007
31
Como se muestra en el cuadro la población local registró una tasa de crecimiento negativa del -
0.20% anual para el periodo de los años 1993-2007, por tal motivo tomando como base el año 2007,
se procederá a trabajar con una tasa de crecimiento vegetativa equivalente al 0% anual, lo cual no
afectara la proyección de la demanda, como si lo hubiese hecho el proyectar la demanda con una
tasa negativa de crecimiento.
En este caso para la estimación de población se considerará una población con crecimiento cero. Se
asume como año base el 2011, puesto que en este año deberá ejecutarse el proyecto.
CUADRO Nº 14:
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Pf = P o(1+r)t
Donde:
Pf = Población futura (hab.)
Po = Población año base
r= Tasa de crecimiento (%)
t= Tiempo (años)
Familias 44 Fam.
Población Inicial 160 Hab.
Tasa de Crecimiento 0 %
Densidad 4 Hab./Fam.
Nº Año Población (Hab.)
0 2011 160
1 2012 160
2 2013 160
3 2014 160
4 2015 160
5 2016 160
6 2017 160
La demanda de servicios de letrinas es de 44 familias y 3 instituciones en un total de 47.
Nº de población atendida: Con el proyecto se estima que el servicio en saneamiento será al

100% de la población de la localidad de Pampa Verde.
CUADRO Nº 15:
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Población Familias Atendidas Cobertura Demanda Real Proyectada sin y con Proyecto (TOTAL)
Nº Año
Letrinas Letrinas con Proyecto
Hab. Familias (%) Sin Nº
Llenado de Hoyo Cambio de Hoyo
Proyecto Letrinas
0 2011 160 47 100 0 0.25 47
1 2012 160 47 100 0 0.50 47
2 2013 160 47 100 0 0.75 47
3 2014 160 47 100 0 1.00 N. Hoyo 47
4 2015 160 47 100 0 1.25 47
5 2016 160 47 100 0 1.50 47
6 2017 160 47 100 0 1.75 47
Fuente: Formulador del Perfil
32
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1Oferta Actual
El análisis de oferta se realiza a través de la disponibilidad y situación actual de la infraestructura. En

este caso la situación actual, la oferta que se presenta para atender el servicio de letrinización es
cero.
4.3.2 Oferta Real
La oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es a través de pozos y el campo. Ante esta
situación se considera que la oferta del servicio no cumple con las condiciones para brindar el
servicio de saneamiento, por lo tanto se considera una oferta real nula.
Principales restricciones que lo afectan: El deterioro y la mala construcción de los pozos y la

contaminación que se produce al realizar la disposición de excretas al aire libre o en el campo, ante
lo cual se origina una contraprestación de un servicio inadecuado.
4.3.3 Oferta Optimizada
Esta consiste en la capacidad de oferta de la que se puede disponer para atender a la población
local, optimizando los recursos disponibles y sustentando que la población necesita la construcción
de las letrinas. La optimización de la Oferta en este caso es similar a la oferta real al no tener debido
a las deficiencias presentadas en el sistema de saneamiento y que no están disponibles para atender
a la población.
Proyección de la Oferta (Construcción de letrinas) se calcula para todo el horizonte del proyecto
considerando la situación actual optimizada, es decir la situación actual de los sistemas calculada
bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversión adicional) pero llevando a cabo
una adecuada operación y mantenimiento.
CUADRO Nº 16:
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Oferta Demanda Déficit
Nº Año
Cantidad Cantidad Cantidad
0 2011 0 47 -47
1 2012 0 47 -47
2 2013 0 47 -47
3 2014 0 47 -47
4 2015 0 47 -47
5 2016 0 47 -47
6 2017 0 47 -47
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
La oferta optimizada y la demanda proyectada (06 años) al año 2017 es de resultado de déficit de
47 letrinas, esta demanda proyectada es el resultado de la tasa de crecimiento anual de las
familias. En conclusión es necesario construir 47 letrinas.
33
CUADRO Nº 17:
BALANCE OFERTA –DEMANDA DEL SISTEMA DE LETRINIZACIÓN
Demanda Oferta (Letrinas) Balance Oferta-Demanda (Letrinas)

Año
(Letrinas) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 47 0 47 -47 0
1 47 0 47 -47 0
2 47 0 47 -47 0
3 47 0 47 -47 0
4 47 0 47 -47 0
5 47 0 47 -47 0
6 47 0 47 -47 0
Demanda
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
• Alternativa 1:
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado
de dos piezas de 0.55*1.30, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado una
de ventilación. Caseta de calamina con marco de madera y puerta de la misma
manera, pintado en todo su exterior.
Complementación:
• Alternativa 2:
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado
de dos piezas de 0.55*1.00, un hoyo de sección cuadrada de 1.00 m de lado una
de ventilación. Caseta de tabiquería de madera machihembrada de techo de
calamina y puerta apanelada, pintado en todo su exterior.
Complementación:
4.6 COSTOS
4.6.1 Costos de la situación sin proyecto
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son cero (no hay optimización
del sistema en la situación “sin proyecto”).
4.6.2 Costos de la situación con proyecto
Se ha estimado los costos de la alternativa identificada, a precios privados y

sociales, estos incluyen los relacionados a la operación, mantenimiento y las
inversiones.
34
4.6.2.1 Inversión a Precios Privados
ALTERNATIVA 1.
1. Inversión estimada: Letrina de hoyo seco con ventilación
CUADRO Nº 18:
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA Nº 01
TOTAL
N° CONCEPTO NUEVOS
SOLES (S/.)


TOTAL ESTIMADO DE LA CONSTRUCCION 81,786.92

Costo Estimado del Sostenimiento 2,055.08
CUADRO Nº 19
FINANCIAMIENTO (S/.) %
FONCODES 59,843.28 73.17
MUNICIPALIDAD 20,757.75 25.38
COMUNIDAD 1,185.89 1.45
TOTAL 81,786.92 100.00
El aporte de la comunidad corresponde a las partidas 12.01 pintura esmalte en carpintería demadera S/242.23, partida 12.02excavación de hoyo S/645.78 y
partida 12.03 conformación de terraplen S/297.88
35
ALTERNATIVA 2
2. Inversión estimada: Letrina de hoyo simple con tabiquería de madera
machihembrada
CUADRO Nº 20:
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA Nº 02
TOTAL
NUEVOS
N° CONCEPTO
SOLES
(S/.)


Total Estimado de la Construcción 115,569.28

Costo Estimado del Sostenimiento 4,428.58
CUADRO Nº 21
FINANCIAMIENTO (S/.) %
FONCODES 59,843.28 51.78
MUNICIPALIDAD 54,540.11 47.19
COMUNIDAD 1,185.89 1.03
TOTAL 115,569.28 100.00
El aporte de la comunidad corresponde a las partidas 12.01 pintura esmalte en carpintería demadera S/242.23, partida 12.02excavación de hoyo S/645.78 y
partida 12.03 conformación de terraplen S/297.88
36
CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS PLANTEADAS
CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS
COMPONENTES ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

Caseta de calamina con marco de Caseta de tabiquería de madera
madera y puerta de la misma machihembrada de techo de calamina y
manera, pintado en todo su puerta apanelada, pintado en todo su
exterior. exterior
Letrina de hoyo seco ventilado, que Letrina de hoyo seco ventilado, que
consiste en una losa sanitaria de consiste en una losa sanitaria de concreto
Unidades Básicas concreto armado de dos piezas de armado de dos piezas de 0.55*1.00, un hoyo
de saneamiento 0.55*1.30, un hoyo de sección de sección cuadrada de 1.00 m de lado una
(letrinas)
cuadrada de 1.00 m de lado una profundidad de 2.00 m, una tubería de
profundidad de 2.00 m, una tubería ventilación de PVC de 4", así como un
de ventilación de PVC de 4", así sombrero de ventilación.
como un sombrero de ventilación
S/.81,786.92 S/. 115,569.28
Complementación: Complementación:
Implementación de un programa de Implementación de un programa de
educación sanitaria educación sanitaria
Capacitación
S/. 5,220.00 S/. 5,220.00
S/. 81,786.92 S/. 115.569.28

COSTO TOTAL
37
• Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado
CUADRO Nº 22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 01

SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO
ANUAL
RUBROS POR COSTO
P.UNI TOTAL (S/.) CANT P.UNI LETRINA A POR 47
PRECIOS LETRINAS
DE
MERCADO
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
36.13 1,697.88
Y OPERACIÓN (*)
Recurso Humanos 0.00 2.00 2.50 5.00 235.00
Insumos (cal) 0.00 7.25 2.50 18.13 851.88
Calamina galvanizada 0.00 0.50 25.00 12.50 587.50
Otros (herramientas) 0.00 1.00 0.50 0.50 23.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO
7.60 357.20
(CADA 2 AÑOS)
Peón 0.00 3.00 2.50 7.50 352.50
Herramientas 0.00 0.20 0.50 0.10 4.70
COSTO TOTAL ANUAL/FAMILIA 2,055.08
CUADRO Nº 23
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 02

SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO
ANUAL
COSTO
RUBROS POR
POR 47
P.UNI TOTAL (S/.) CANT P.UNI LETRINA A
LETRINA
PRECIOS
S
DE
MERCADO
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
86.63 4,071.38
Y OPERACIÓN (*)
Recurso Humanos 0.00 2.00 2.50 5.00 235.00

Insumos (cal) 0.00 7.25 2.50 18.13 851.88
Plancha de Fibrocemento 0.00 2.00 31.50 63.00 2,961.00
Otros (herramientas) 0.00 1.00 0.50 0.50 23.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO 7.60 357.20
(CADA 2 AÑOS)
Peón 0.00 3.00 2.50 7.50 352.50
Herramientas 0.00 0.20 0.50 0.10 4.70
COSTO TOTAL
4,428.58
ANUAL/FAMILIA
38
4.6.2.2 Inversión a Precios Sociales
CUADRO Nº 24
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 01

FACTOR DE PRECIOS
3 Capacitación 6,620.00 0.909 6,017.58
5 Supervisión 3,930.00 0.909 3,572.37
Total 81,786.92 67,239.20
CUADRO Nº 25
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 02

FACTOR DE PRECIOS
3 Capacitación 6,620.00 0.909 6,017.58
5 Supervisión 3,930.00 0.909 3,572.37
Total 115,569.28 93,996.39
RESUMEN
CUADRO COMPARATIVO COSTOS (S/)

COSTO ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
PRECIOS PRIVADOS 81,786.92 115.569.28
PRECIOS SOCIALES 67,239.20 93,996.39
39
CUADRO Nº 26:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº01
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
CONCEPTO PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MERCADO SOCIALES
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN (*) 1,697.88 1,325.17
Recurso Humanos 235.00 0.41 96.35
Insumos (cal) 851.88 0.84 715.58

Calamina galvanizada 587.50 0.84 493.50
Otros (herramientas) 23.50 0.84 19.74
Costos de Mantenimiento (Cada 02 años) 357.20 148.47
Peón 352.50 0.41 144.53

Herramientas 4.70 0.84 3.95
Costo Total Anual/Familia 2,055.08 1,473.64
CUADRO Nº 27
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 02
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
CONCEPTO PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MERCADO SOCIALES
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN (*) 4,071.38 3,318.91
Recurso Humanos 235.00 0.41 96.35
Insumos (cal) 851.88 0.84 715.58

Plancha de Fibrocemento 2,961.00 0.84 2,487.24
Otros (herramientas) 23.50 0.84 19.74

Costos de Mantenimiento
357.20 148.47
(cada 2 años)
Peón 352.50 0.41 144.53
Herramientas 4.70 0.84 3.95

Costo Total Anual/Familia 4,428.58 3,467.38
40
RESUMEN
CUADRO COMPARATIVO COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
COSTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA Nº ALTERNATIVA Nº
01 02
PRECIOS PRIVADOS 0.00 2,055.08 4,428.58
PRECIOS SOCIALES 0.00 1,473.64 3,467.38
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 Beneficios en la Situación Sin Proyecto
Debido a que sin la ejecución del proyecto, la situación problemática se mantendría (en el mejor de
los casos) no es posible identificar los beneficios en la situación Sin Proyecto.
4.7.2 Beneficios en la Situación Con Proyecto

Entre los principales beneficios que se han identificado con la ejecución total del proyecto, se han
identificado los siguientes beneficios:
 Brindar a la población afectada un adecuado y eficiente Sistema de Eliminación de

Excretas.
 Elevar el nivel de calidad de vida de los habitantes de la zona afectada
 Disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales como diarreicas y parasitarias.
 Generar trabajo temporal en la localidad de Pampa Verde.
4.7.3 Beneficios Incrementales
Al no haberse determinado beneficios en la situación sin proyecto se toma como beneficios

incrementales los beneficios con proyecto.
4.8 EVALUACIÓN SOCIAL
4.8.1 Costo/Beneficio.
Como los beneficios no han sido cuantificados o valorados, situación que no permite determinar un
valor numérico para la relación Costo/ Beneficio.
4.8.2 Costo/Efectividad
Por tratarse de un proyecto con características sociales, la metodología empleada para su evaluación,
ha sido a través del Costo/Efectividad.
La evaluación costo efectividad se desarrolla a continuación:
41
CUADRO Nº 28
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA Nº 01
COSTO A PRECIOS SOCIALES POBLACIÓN

SERVIDA
AÑO
INVERSIÓN OyM TOTAL CON
LETRINAS
S/. S/. S/.
0 67,239.20 67,239.20
1 1,473.64 1,473.64 160
2 1,473.64 1,473.64 160
3 1,473.64 1,473.64 160
4 1,473.64 1,473.64 160
5 1,473.64 1,473.64 160
6 1,473.64 1,473.64 160
VAC 76,081.03
POB. PROM. 160.00
ICE 475.51
CUADRO Nº 29
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA Nº 02
COSTO A PRECIOS SOCIALES POBLACIÓN

SERVIDA
AÑO
INVERSIÓN OyM TOTAL CON
LETRINAS
S/. S/. S/.
0 93,996.39 93,996.39
1 3,467.38 3,467.38 160
2 3,467.38 3,467.38 160
3 3,467.38 3,467.38 160
4 3,467.38 3,467.38 160
5 3,467.38 3,467.38 160
6 3,467.38 3,467.38 160
VAC 114,800.66
POB. PROM. 160.00
ICE 717.50
42
CUADRO Nº 30:
Resultados de la Evaluación
ALTERNATIVAS
INDICADORES
1 2
VAC Social(S/.) 76,081.03 114,800.66
Pobl. Promedio 160
ICE (S/. /Hab.) 475.51 717.50
El análisis de la Evaluación nos da como indicador para la alternativa Nº 01 un ICE de S/. 475.51 por
cada beneficiario, y para la alternativa Nº 02 tenemos un ICE de S/. 717.50. La presente evaluación nos
señala que con la alternativa Nº 01 seleccionada en el proyecto se logra los objetivos deseados al
menor costo. Es decir más eficientemente.
4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Se realizaran análisis de sensibilidad para determinar la variación en la Inversión y en la Operación

y Mantenimiento. Las variaciones serán en el rango de -30% a +30%
CUADRO Nº 31
VARIACION EN LA INVERSION
ICE
Variación
0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30
Alternativa Nº 1 349.43 391.46 433.48 475.51 517.53 559.56 601.58
Alternativa Nº 2 541.26 600.01 658.76 717.50 776.25 835.00 893.75
GRAFICO Nº 08
Variación en la Inversión
1600.00
1400.00
1200.00
Alternativa Nº 2
1000.00
Alternativa Nº 1
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
43
CUADRO Nº 32
VARIACION EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ICE
Variación
0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30
Alternativa Nº 1 458.93 464.45 469.98 475.51 481.03 486.56 492.08
Alternativa Nº 2 678.50 691.50 704.50 717.50 730.51 743.51 756.51
GRAFICO Nº 09
Variación en la Operación y Mantenimiento
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
Alternativa Nº 2
600.00
Alternativa Nº 1
400.00
200.00
0.00
Estos resultados demostrarían que la alternativa Nº 01 ante cualquier cambio que varía de acuerdo
al análisis entre 70% y 130% sigue siendo mucho menor que la alternativa Nº 02, por lo tanto la
alternativa Nº 1 debe ser seleccionada.
4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
A.- Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre – operación del
proyecto.
Pre Operación; comprende todos los mecanismos de coordinación entre la Municipalidad de

Salas. Así como también el compromiso de las autoridades y comunidad de ambas comunidades
para la operación.
Operación, consiste en establecer un plan de funcionamiento y mantenimiento, el mismo que está

a cargo de la Municipalidad Distrital de Salas.
B.- La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

inversión y operación
La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es FONCODES en Convenio

con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS que cuenta con la experiencia necesaria, con los
recursos y medios disponibles como son maquinaria, equipo y personal calificado para realizar
este tipo de infraestructura.
44
C.- La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros son aportados en un mayor porcentaje por FONCODES y en menor
porcentaje por la Municipalidad Distrital de Salas y los beneficios de aportes el 30% del monto
total de la Inversión, serán suficientes para la ejecución de la obra, siempre y cuando el proyecto
demuestre su viabilidad técnica, ambiental social y económica.
D.- Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Población de la Localidad de
Pampa Verde en el Distrito de Salas.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
Positivos:
Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe riesgo alguno de
impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorará el uso del
agua que a partir de esta obra será de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por el contrario, con el
servicio de saneamiento se eliminará las enfermedades producidas a causa de la mala disposición
de excretas.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construcción de letrinas.
Negativos:
No hay impactos negativos en la ejecución de la obra
Las acciones de mitigación son de carácter preventivo: No dejar materiales de construcción en

las zonas donde se ejecutarán las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
Evitar que las obras afecten zonas arqueológicas existentes o aledañas. Esta actividad deberá
realzarse durante la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.
Riesgos: Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y
qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la
infraestructura del sistema de saneamiento. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningún
tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado
medidas.
Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental: Por no existir impactos

ambientales que ameriten medidas de mitigación no es necesario considerar costos en este
aspecto.
45
GRÁFICO Nº 10:
IMPACTO AMBIENTAL
Efecto Temporalidad Espaci ales Magni tud

Transitori os
Permanetes
Moderado
Vari able de
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
i nci dencia
Neutro
Fuertes
Media
Corta
Larga
Leves
Local
Fase de Construcción
Medi os fìsicos
Polvo X X X X
Ruidos X X X X
Medi os Social
Empleo X X X X
Ornato de la zona X X X X
Fase de post inversi ón
Medi o Social
Educación X X X X
Empleo X X X X
4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.
CUADRO Nº 33
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Alternativas Monto S/. Coeficiente C/E

1° Alternativa:
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria
de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.30, un hoyo de
sección cuadrada de 1.00 m de lado una profundidad de 2.00 m,
una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero
81,786.92 475.51
de ventilación. Caseta de calamina con marco de madera y
puerta de la misma manera, pintado en todo su exterior.
Complementación:
Implementación de un programa de educación sanitaria.
2° Alternativa:
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria
de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.00, un hoyo de
sección cuadrada de 1.00 m de lado una profundidad de 2.00 m,
una tubería de ventilación de PVC de 4", así como un sombrero
de ventilación. Caseta de tabiquería de madera 115,569.28 717.50
machihembrada de techo de calamina y puerta apanelada,
pintado en todo su exterior.
Complementación:
Implementación de un programa de educación sanitaria.
En la selección de la alternativa, se considera excluyente, la alternativa 2, debido a que

comparando con la alternativa 1 el ICE es mayor, entonces podemos resumir que las más
económica del mercado y ajustándose a la condiciones de la demanda, solo se considera la
Alternativa 1
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
En los siguientes cuadros se detallan las metas físicas y financieras que deberán ser
46
programadas para llevar a cabo el proyecto de inversión pública en La localidad de Pampa
Verde.
CUADRO Nº 34
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO (financieramente)

PERIODO (Nuevos Soles) TOTAL
METAS 2do 3er 4to POR META
Trimestre Trimestre Trimestre
Costo de Formulación de Estudio Definitivo 1,600 0 1,600
Gasto de Capacitación (01) 3,750 3,750
Costo de construcción (Costo Directo) 0 53,311 53,311
Costo de Seguro de riesgo (Póliza de seguro) 0 796 796
Gastos de Maestro de obra 0 3500 3500
Gasto del Núcleo Ejecutor 0 4650 4,650
Gasto de Residente 0 3330 333 3,330
Gasto de Supervisión 0 3930 393 3,930
Gasto de Capacitación (02) 0 5220 5,220
Gastos de Replanteo 0 300 300
Gastos de Aplicativos 0 1400 1,400
Total por Periodo 5,350 75,711 726 81,787
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
METAS Unidad de PERIODOS

medida
2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM Total por
2011 2011 2011 Meta (%)
Costo de formulación del Estudio Definitivo
Costo de formulación del Estudio Definitivo Porcentaje 100 100
Gasto de Capacitación (01) Porcentaje 100 100
Costo de Construcción .
Costo de construcción (Costo Directo ) Porcentaje 100 100
Costo de Seguro de riesgo (Póliza de Porcentaje 100 100

seguro)
Gastos de Maestro de obra Porcentaje 100 100
Gasto del Núcleo Ejecutor Porcentaje 100 100

Gasto de Residente Porcentaje 90 10 100
Gasto de Supervisión Porcentaje 90 10 100
Gasto de Capacitación (02) Porcentaje 100 100
Gastos de Replanteo Porcentaje 100 100
Gastos de Aplicativos Porcentaje 100 100
47
4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
1.- Junta Directiva Local.- A través de su Presidente, tiene la capacidad administrativa para
gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la
ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente
con el Municipio garantiza el mantenimiento del mismo.
2.- Municipalidad Distrital de Salas.- La Municipalidad a través de sus aportaciones económicas,

están en capacidad de asumir los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura,
conforme lo señalan en el Acta de Compromiso.
3.- FONCODES.- Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el
proceso de elaboración del Expediente Técnico, Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro y
Supervisión de la ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto anual asignado
al sector y de acuerdo a lo priorizado en el Concurso.
4.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
- La población cumple con las
- Encuestas a hogares
-Disminución de prácticas de higiene y
Mejorar la calidad de vida de La localidad - Censos
FIN
necesidades básicas Mantiene adecuadamente la

de Pampa Verde del Distrito de Salas
insatisfechas al año 2017 infraestructura a lo largo
- panel fotográfico
del tiempo.
Eficientes condiciones de - Disminución en los
PROPÓSITO
- Registros y estadísticas
salubridad en la localidad de índices de EDAS y - Adecuada utilización de los
de las postas medicas
Pampa Verde del Distrito de Salas enfermedades causadas servicios de saneamiento en la
cercanas al área de
por la adecuada disposición de por la malos hábitos localidad de Pampa Verde
influencia del proyecto
excretas. de saneamiento rural
48
- Operación y mantenimiento
adecuados de los sistemas
existentes
- Al año 2011, el 100% de - Personal capacitado para la

la población, es decir, 40 - Informes de obras. operación y mantenimiento de
COMPONENTES
- Construcción de sistema de los sistemas construidos.

viviendas contaran con
disposición sanitaria de excretas.
letrinas sanitarias. - Valorizaciones,
- Buenas prácticas de higiene
- Conocimientos en Educación en la población.
- 100% de las familias - Informes
Sanitaria
realizan prácticas de capacitación
adecuadas de higiene. - Políticas de gobierno de
promover la Construcción de
sistemas de agua y
saneamiento en las zonas
rurales.
- Informe del progreso - Participación de la

- Expediente técnico
mensual sobre la Municipalidad con
Aprobado.
ejecución emitido por contrapartida del 10 %
parte de la unidad
- Construcción de 47
Construcción de letrinas en la ejecutora.
letrinas
localidad de Pampa Verde - La población beneficiada
ACCIONES
- Auditorias técnicas y participa con el aporte de

- 03 Talleres de
- Campaña de capacitación en auditorias de desempeño mano de obra no calificada del
Capacitación en
educación sanitaria - Liquidación técnica 30%
Educación Sanitaria
financiera de ejecución de
obra.
- Inversión: S/ 81,786.92
- Encuesta a las familias - La ejecución se realizara a
Duración de la obra: 1.0
- Informe de monitoreo de través del FONCODES - KFW
mes calendario
capacitación. con la conformación de un
núcleo ejecutor
V. CONCLUSIONES
Como conclusiones del estudio de preinversión formulado se consideran las siguientes:
 La población beneficiaria directa en la zona del proyecto, es de 160 habitantes que conforman 44
familias y 3 instituciones.
 En el área de influencia, la población se dedica principalmente a la actividad agrícola. Las economías

de las familias en la zona rural se mantienen en función a la actividad agropecuaria, siendo necesaria
la ejecución del proyecto para mejorar el nivel de vida en el aspecto sanitario.
El problema identificado es “ Incremento del Índice de enfermedades diarreicas en la localidad

de Pampa Verde del Distrito de Salas por la eliminación de excretas
 Con la Construcción de las letrinas se brindara “Eficientes condiciones de salubridad en la

localidad de Pampa Verde del Distrito de Salas por la adecuada disposición de excretas”,
permitiendo disminuir los gastos de salud en la población y reducir los índices de morbilidad infantil,
lo que conllevara a mejorar la calidad de vida de la población.
 La alternativa seleccionada para el sistema de Letrinas es la alternativa Nº 01 con un costo de

inversión de S/. 81,786.92 Nuevos soles a precios Privados, y a precios sociales de S/. 67,239.20
49
Nuevos soles, en comparación a la alternativa Nº 02; cuyo costo de Inversión a precios privados es
de S/. 115,569.28 Nuevos Soles y a precios sociales de S/. 93,996.39 Nuevos Soles.
 La evaluación económica, se ha desarrollado utilizando el método costo/Efectividad para el

sistema de LETRINAS, por cuanto el proyecto de Construcción constituye un proyecto económico
y social: El ICE de la alternativa Nº 01 es de S/. 475.51 por habitante beneficiario, mientras que para
la alternativa Nº 02 existe un ICE de S/. 717.50 por habitante beneficiario.
Se recomienda la aprobación del presente estudio a nivel de perfil por ser un proyecto que cuenta con
todos los requisitos que exige la normatividad del sector de Saneamiento y que repercutirá en beneficio
social de la población de la localidad de Pampa Verde en el Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque,
Departamento de Lambayeque
Se concluye que el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA

VERDE”, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, debe ser considerado VIABLE.
ANEXOS
6.1 PLANOS
6.1.1 Ubicación del Proyecto

6.1.2 Ubicación de Cantera
6.1.3 Centro de Abastecimiento de Materiales a la zona del Proyecto
6.1.4 Cartel de Obra y Murete Para Placa Recordatoria
50
6.1.5 Ubicación de Viviendas Beneficiadas
6.1.6 Diseño de Letrina
6.1.7 Ubicación de Botadero de Desmonte
6.2 DATOS TECNICOS DEL PROYECTO
6.2.1 Evaluación Económica

6.2.2 Hoja de Diseño (letrina)
6.2.3 Presupuesto Alternativa Nº 1
6.2.4 Relación de Insumos.
6.2.5 Costos Unitarios.
6.2.6 Presupuesto Alternativa Nº 2
6.2.7 Relación de Insumos.
6.2.8 Costos Unitarios.
6.2.9 Metrados
6.3 FICHAS TECNICAS
6.3.1 Perfil de Terreno y Nivel freático

6.3.2 Diseño de Mezcla
6.3.3 Levantamiento Topográfico
6.4 DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
6.4.3 Padrón de Beneficiarios
6.5 PANEL FOTOGRAFICO
6.5.1. Fotografías de verificación de campo
6.6 OTROS.
6.6.1 Gastos de Residencia de Obra y Supervisión

6.6.2 Gastos de Núcleo Ejecutor
6.6.3 Calculo de poliza de seguro
6.6.4 Formato de Información Básica para el diagnostico ambiental
6.6.5 Lista de chequeo descriptiva
6.6.6 Formato de Evaluación de Impacto Ambiental
6.6.7 Cronograma de Ejecución de Obra
6.6.8 Flete
6.6.9 Actas de Compromiso
51

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PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS - PMASB

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

“CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE”,

LOCALIDAD : PAMPA VERDE

4.1. Análisis de la Demanda 30

5.1. Conclusiones y Recomendaciones 49

“Construcción de letrinas en la localidad de Pampa Verde”, Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque,

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO.

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Demanda Oferta (Letrinas) Balance Oferta-Demanda (Letrinas)

1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP.

• Alternativa Seleccionada (Nº1):

Implementación de un programa de educación sanitaria

1.5. COSTOS DEL PIP.

1 Costo de Formulación del Estudio Definitivo 5350.00

2.1 Presupuesto estimado de Construcción(costo directo) 53310.76

Costo Estimado de la Inversión (1+2) 81,786.92

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Beneficios en la Situación Sin Proyecto

Beneficios en la Situación Con Proyecto

 Brindar a la población un adecuado y eficiente sistema de eliminación de excretas.

La ejecución del proyecto beneficiará a 160 habitantes durante su vida útil.

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La población de la localidad de Pampa Verde, se ha comprometido en forma organizada asumir la

1.9. IMPACTO AMBIENTAL.

Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora.

Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.

Saneamiento: No se identificarán impactos negativos con la construcción de letrinas.

No hay impactos negativos

Son de carácter preventivo:

No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras.

Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.

Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:

1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.

1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

I.- FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

MOVIMIENTO DE TIERRAS 645.78 645.78

PREPARACIÓN DE BASE DE APOYO 4,773.03 4,773.03

CONSTRUCCION DE CASETA 28,787.03 28,787.03

LOSAS DE CONCRETO 3,583.12 3,583.12

INSTALACION DE SALIDA DE VENTILACION 1,617.74 1,617.74

PINTURA 5,395.10 5,395.10

CIERRE AUTOMATICO ARTESANAL 845.53 845.53

PLACA RECORDATORIA 350.00 350.00

MODULO DE CAPACITACION 148.71 148.71

FLETES 4,805.46 4,805.46

CARTEL DE OBRA 1,187.13 1,187.13

PRUEBAS DE LABORATORIO 70.00 70.00

MODULO DE INDUMENTARIA 601.00 601.00

TOTAL 81,786.92 5,350.00 76,436.92

PORCENTAJE 6.5% 93.5%

localidad de Pampa Verde del Mantiene adecuadamente

índices de EDAS y estadísticas de las - Adecuada utilización de

CRONOGRAMA DE DURACION DEL PROYECTO

I.- FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

PORCENTAJE 6.5% 93.5%

1.14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

 La población beneficiaria directa en la zona del proyecto, es de 47 familias, comprendida en una

 En el área de influencia, la población se dedica principalmente a la actividad agrícola. Las economías

 Con la Construcción de las letrinas se brindara “Eficientes condiciones de salubridad y se