FORMATO LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÒN INTERNA. Código: F-BS 53 -7.

PROCESO GESTIÒN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión 0
FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÒN Fecha
INTERNA PARA RESIDUOS PELIGROSOS Página: 1 de 1
(nombre del centro)
INSTRUCCIÓN DE VERIFICACION CUMPLE OBSERVACIONES
S N
1. INFRAESTRUCTURA FISICA
1.1 ¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento
como: recipiente (s), cajas de almacenamiento, zona
de almacenamiento, armario u otro para los residuos
peligrosos?
1.2 ¿Se cuenta con Áreas separadas de los residuos
peligrosos y los no peligrosos?
1.3 ¿Existen espacios separados física y
sanitariamente dentro del almacenamiento central
para cada clase de residuos peligrosos almacenados?
1.4 ¿Las áreas de almacenamiento central se
encuentran debidamente señalizadas y existe equipo
contra incendio cerca?
2. RECURSO HUMANO
2.1 ¿El servicio cuenta con una persona responsable
de las funciones administrativas?
2.2 ¿El recurso humano ha recibido entrenamiento y
capacitación para el manejo de los residuos?
2.3 ¿Cuenta con Programas de inmunización y
exámenes clínicos periódicos al personal de servicios
generales?
3. DOTACION
3.1 ¿El personal cuenta con los elementos de
protección personal?
3.2 El establecimiento dispone de la siguiente
dotación:
3.2.1 Recipientes para el almacenamiento de acuerdo
con el código de colores y cumpliendo con las
especificaciones de las hojas de seguridad y/o fichas
técnicas.
3.2.2 Carros para el transporte interno, que cumpla
con especificaciones
3.2.3 Recipientes seguros para almacenar los
residuos según tipo de peligrosidad y compatibilidad.
3.2.4 Sistema para pesaje de los residuos
4. ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS
4.1 ¿Cuenta con Servicios contratados de
inactivación, recolección, tratamiento y disposición
final, cumpliendo requisitos del Decreto y el PGIRP?
4.2 ¿Cuenta con Servicio de recolección externo,
cumpliendo requisitos?
4.3 ¿Cuenta con el personal responsable del Manejo
de residuos peligrosos?
4.4 ¿El personal conoce y está capacitado en las
normas estipuladas en el PGIRP?
4.4.1 ¿Realiza Clasificación y segregación de los
residuos peligrosos y no peligrosos?
4.4.2 ¿La Manipulación y el transporte interno, son
adecuados?
4.4.3 ¿La Recolección y transporte externo, está
cumpliendo con las normas?
4.4.4 ¿Conoce el tratamiento y disposición final de
los residuos?
4.5 ¿El Personal utiliza en su trabajo las medidas
de bioseguridad en limpieza y desinfección?
4.6 ¿La Clasificación y segregación de los residuos
según sus características se hace desde el sitio de
generación?
4.7 ¿En el manejo interno de los residuos peligrosos,
se utilizan correctamente los códigos de colores?
4.8 ¿Hay ruta interna y horarios fijados para el manejo
de residuos?
4.9 ¿Existe Panorama de riesgos elaborado y
programa de Salud Ocupacional?
4.9.1 Se cuenta con Comité administrativo de gestión
de residuos
4.9.2 ¿Se tiene documentado y articulado con el plan
de emergencias y contingencias?
4.10 El sitio de almacenamiento central presenta:
4.10.1 ¿Envases, recipientes, tambores,
contenedores, cajas de almacenamiento, garrafas,
bidones, canecas y otros, de acuerdo a lo indicado en
las hojas de seguridad?
4.10.2 ¿El predio cuenta con trabajador responsable y
capacitado para manejo de bolsas, aseo, limpieza,
desinfección y mantenimiento del sitio?
4.10.3 ¿Se realiza el pesaje de los residuos?
4.11 ¿Se cuenta con Programa de limpieza y
desinfección de recipientes utilizados para almacenar
y transportar los residuos?
4.12 ¿Se cuenta con las hojas de seguridad de cada
uno de los RESPEL?
4.13 ¿Se diligencia adecuadamente la documentación
de los residuos peligrosos?
4.14 ¿Se cuenta con documento-protocolo para
informar accidentes de trabajo en el manejo de
residuos y notificación a ARP?
4,15 ¿Se cuenta con acuerdo de corresponsabilidad
y/o acción afirmativa?
4.16 ¿Se cuenta con Contrato o recibo de empresa
recolectora y la frecuencia de recolección asignada?
4.17 ¿Se cuenta con Plan de contingencia?
4.18 ¿Existen programas de desratización y
desinfección?
5. REGISTRO PARA EL SISTEMA DE
INFORMACION
Existen registros sobre:
5.1 Programas de Capacitación, exámenes clínicos,
inmunización de los trabajadores, monitoreo biológico
y ambiental.
5.2 ¿Existe cumplimiento de los horarios de
recolección interna y externa?
5.3 Accidentes de trabajo por mal manejo de
desechos.
5.4 Informes sanitarios y ambientales.
5.5 ¿Existen Actas de Comités administrativo de
gestión?
6 VERIFICACIÒN DEL SERVICIO
6.1 ¿Se cuenta con Actas de asistencia del personal a
capacitación?
6.2 ¿Se realiza Evaluación del plan de manejo de
residuos?
6.3 ¿Visitas efectuadas a los prestadores de servicios
contratados?
6.4 ¿Existen análisis de los indicadores de residuos
peligrosos?
Observaciones generales y compromisos:

Bogotá D.C. __ de ___________________ de 201___

Atendió la visita: Personal que realizó la visita:

NOMBRE______________________________ NOMBRE_______________________
Cédula Nº_______________ Cédula Nº_______________

Cargo________________________________ Cargo___________________________
Teléfono________________ Teléfono________________

Firma:________________________________ Firma:________________________
Nota: Este Formato debe aplicarse anualmente.
FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÒN EXTERNA DE
RESIDUOS PELIGROSOS. Código: F-BS 53 - 8

Código: F-BS 53 - 8
PROCESO GESTIÒN DE BIENES Y SERVICIOS
Versión 0
FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE Fecha

VERIFICACIÒN EXTERNA DE RESIDUOS Página: 1 de 1

PELIGROSOS
(nombre del centro)
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA (Quien Atendió visita):

FECHA DE LA VISITA
CUMPLE OBSERVACIONES
INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN
S N
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL
1. Cuenta con plan de gestión de residuos
peligrosos PGIRP.
2. Se socializa y divulgan las actividades
del plan con el personal que interviene en
la generación de residuos.
2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA
2.1 ¿Cumple con Área física suficiente
para garantizar el tratamiento de residuos
peligrosos?
2.2 ¿Cuenta con Áreas separadas física y
sanitariamente de forma segura para el
tratamiento de los residuos sólidos
peligrosos? ¿Son buenas las condiciones
para el almacenamiento de los residuos?
3. RECURSO HUMANO
3.1 El personal cuenta con elementos de
protección personal.
3.2 El recurso humano ha recibido
entrenamiento y capacitación para el
manejo de los residuos. Certificados
3.3 Cuenta con Programas de salud
ocupacional.
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL
4.1 El personal cuenta con las hojas de
seguridad de los Respel.
4.2 Señalización de áreas
4.3 Extintores de acuerdo al tipo de
residuo
4.4 plan de emergencias
4.5 Protocolo de manejo para el
tratamiento de residuos
4.6 Se reportan los accidentes de trabajo
y los reportes de salud ocupacional.
5. SANEAMIENTO BÁSICO
5.1 Programa de manejo de residuos
sólidos y técnicas de limpieza y
desinfección.
5.2 Programa de control vectorial
6. PROCESO DE ACOPIO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO
6.1 Acopio
6.2 Recepción
6.3 Pesaje
6.4 Proceso de pre tratamiento y/o
tratamiento del residuo
6.5 Disposición Final del residuo
7. MARCO LEGAL
7.1 La empresa cuenta con Licencia
ambiental
7.2 la empresa cuenta con permiso de
emisiones
7.3 La empresa cuenta con Permiso de
vertimientos
7.4 La empresa cuenta con permiso para
el transporte de residuos peligrosos.
8. TRANSPORTE DE RESIDUOS
8.1 Los vehículos están debidamente
identificados. Señalización visible,
(indicando el tipo de residuos que
transportan, nombre del Distrito y/o
Municipio, nombre de la empresa con
dirección y teléfono.
8.2 Acondicionamiento del vehículo. El
transporte es cerrado para evitar el
derramamiento o esparcimiento de
residuos en vías públicas y
estacionamientos. Las superficies internas
son lisas y de bordes redondeados para
facilitar el aseo y cuenta con ventilación
adecuada.
8.3 Esta dotado de un sistema de carga y
descarga que no permita que se rompan
los recipientes.
8.4 El vehículo esta dotado de recipientes,
contenedores, canastillas de material
indicado en las fichas de seguridad del
residuo o elemento aprovechable si es el
caso.
8.5 Los vehículos se lavan y se
desinfectan en lugares designados para
tal fin dentro de las instalaciones de la
empresa.
8.6 Los vehículos disponen de sistemas
de comunicación para informar accidentes
o daños del vehículo.
8.7 La empresa cuenta con formato para
manifiesto de carga indicando la clase,
cantidad de residuos con el nombre del
generador, destino, fecha del transporte,
firma de quien entrega, nombre del
conductor y placa del vehículo.
8.8 los vehículos cuentan con la
señalización reglamentaria.
9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
9.1 Se verifican los indicadores de
capacitación y de actividades.
9.2 Se presento el último informe de
gestión por parte de la empresa ante la
autoridad ambiental
10. PLAN DE CONTINGENCIAS
10.1 Se contempla un plan de
contingencias para las medidas de
emergencia.
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
 Atendió la visita:
NOMBRE___________________________
Cédula Nº_______________
Cargo______________________________
__ Teléfono________________
Firma:______________________________
Personal que realizó la visita:
NOMBRE________________________ Cédula
Nº_______________
Cargo________________________________
Teléfono________________
Firma:___________________________

Lista de chequeo para los acopios intermedios de residuos sólidos.

CARACTERÍSTICA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
S QUE EXIGE LA
NORMATIVIDAD.

Rotulación con el
nombre de Acopio
Intermedio de residuos

Rotulación con el
código de colores,
normas de
bioseguridad y
elementos de
protección para
desarrollar el trabajo
Áreas de acceso
restringido, con
elementos de
señalización.
Cubierto para
protección de aguas
lluvia.

Iluminación y
ventilación adecuadas.

Paredes lisas de fácil

limpieza, pisos duros y
lavables con ligera
pendiente al interior.
Equipo de extinción de
incendios.

Acometida de agua y
drenajes de lavado

Elementos que
impidan el acceso de
vectores, roedores,
etc.