RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISEMPUR

TAHUN 2019
I. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan Admen, UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan kinerja.
1. Tujuan Umum :
Untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berdampak pada kepuasan
pelanggan.
2. Tujuan Khusus :
a. Mengetahui penyebab tidak tercapainya cakupan Kunjungan Balita
b. Mengatasi permasalahan waktu tunggu pendaftaran pasien
c. Memperbaiki sarana penyimpanan obat di gudang obat sehingga kualitas obat dapat
terjamin.

III. Lingkup audit

1. Pelayanan UKM: Cakupan Kunjungan Balita Masih dibawah target
2. Pelayanan UKP: Waktu tunggu pasien pendaftaran
3. Administrasi manajemen: Sarana Penyimpanan di Gudang Obat

IV. Objek audit:

1. Kepatuhan proses waktu pendaftaran pasien terhadap SOP
2. Capaian kinerja Kunjungan Balita
3. Kesesuaian sarana penyimpanan di gudang obat dengan PMK 75 tahun 2014 tentang
penyelenggaraan puskesmas.

V. Jadwal dan alokasi waktu

(Jadwal terlampir)

VI. Metoda Audit :

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
1. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
2. SOP yang prioritas
3. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran
keselamatan pasien)
4. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran
pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)

VIII. Instrumen audit:

1. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
2. Panduan observasi (terlampir)
3. Check list (terlampir)
4. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Lampiran 2: Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNALTAHUN 2019

UNIT KERJA YANG

JAN PEB MAR APR MEI JUN JULI AGST SEPT OKT NOV OKT
DIAUDIT
UKP PENDAFTARAN
UKM KIA

ADMEN SARANA

Sasaran Audit
TGl/
(Kegiatan Standar/Kriteria Instrumen
Unit Tujuan Auditor Metoda Waktu Ket
Proses yang yang menjadi acuan Audit
Audit
Diaudit)

Menilai Rina. K
Ceck List
kesesuaian
Daftar Tilik
waktu Petugas Daliah SOP Pendaftaran Observasi 20 s/d 23
PENDAFTARAN Waktu
pendaftaran Pendaftaran Pasien Langsung Mei 2019
Pendaftaran
dengan SOP
Ilis Pasien
yang berlaku

Rina. K
Pemberi
Menilai Ceck List
Pelayanan Periksa 7 s/d 10
Cakupan Dadi Buku Panduan PWS tentang
KIA Program KIA, Laporan Agustus
Kunjungan KIA Kunjungan
dan Lintas Bulanan KIA 2019
Balita Balita
Program terkait Ii Ikhwati

Rina. K Ceck List

Sarana daftar tilik 5 s/d 7
Menilai Ruang Dr. Nia PMK No. 75 Tahun Observasi
Penyimpanan Gudang Obat Sarana November
Gudang Obat 2014 Langsung
Gudang Obat Penyimpanan 2019
Lilis. J Gudang Obat

Mengetahui, Sumedang, 5 April 2019

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit
1.
2.
3.
__________________ 4.
Lampiran 5 : Contoh Instrumen Audit Internal

a. Menggunakan kriteria Standar Akreditasi

Nama Unit yang diaudit : Unit Pendaftaran
Auditor :- Rina. K
- Daliah
- Ilis. M
Waktu Pelaksanaan : - 20 s/d 23 Mei 2019

Instrumen Audit

Fakta Temuan Rekomendasi

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan
lapangan audit audit
1 Lama waktu Auditee : petugas
tunggu di pendaftaran
pendaftaran 1. Berapa jumlah
maksimal 15 petugas
menit ( pendaftaran, dan
indikator mutu apa
klinis ) kualifikasinya (
pelatihan
kompetensi )
2. Berapa lama dia
bertugas dalam
satu hari
3. Apakah petugas
merangkap
tugas lain? Bila
ada sebutkan....
4. Apakah perugas
bekerja
berdasarkan
SOP?
Mengetahui SOP
pendaftaran?
5. Apakah sarana
pendukung
pekerjaan di
pendaftaran?
sebutkan
6. Menurut Anda,
apakah sarana
tersebut sudah
mencukupi dan
membantu
menyelesaikan
pekerjaan Anda (
mencapai target
waktu tunggu
tidak leih dari 15
menit) ?
jelaskan...
7. Hambatan apa
yang Anda temui
dalam
pelaksanaan
tugas?
8. Apakah
penghasilan
Anda sudah
sesuai dengan
beban kerja
 Anda?
9. Apakah saudara
membuat usulan
anggaran untuk
kegiatan
pelayanan
pendaftaran?
Apa saja yang
diusulkan dan
bagaimana
realisasinya?
Auditor mewawancara
pasien untuk cross check :
1. berapa lama
biasanya anda
menunggu ?
apakah puas
dengan waktu
itu?
2. Apakah petugas
ramah dan
cekatan?
3. Apa harapan
Anda?

b. Menggunakan kriteria Standar Akreditasi

Nama Unit yang diaudit : KIA
Auditor :- Rina. K
- Dadi
- Ii
Waktu Pelaksanaan : - 7 s/d 10 Agustus 2019

Instrumen Audit

Dokumen
Obse Fakta Temuan Rekomenda
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Rekam
rvasi Lapangan audit si audit
Kegiatan
Lihat
Capaian
Bagaimana cakupan rekam
1 indicator UKM
Kunjungan balita hasil
KIA
Evaluasi
Indikator kinerja yang kinerjaobs
2 ervasi
tidak tercapai yg mana
kinerjaEv
Lihat kalo
Mengapa indicator
3 ada upaya
tersebut tida tercapai
perbaikan
Lihat SOP Kunjungan Lihat melalui
4 Balita sudah ada ayau dokumen proses
tidak SOP PDCA
Bagaimana pencatatan Lihat
5 dan pelaporan di dokumen
posyandu tentang sasaran pelaporan
balita dan sasaran yang
dating