You are on page 1of 3

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan
berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Laboratorium. Unit laboratorium terdiri atas 1 orang Petugas
Analis dengan kompetensi DIV Analis.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Laboratorium mulai dari
melakukan pemeriksaan, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Laboratorium (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen
Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidak sesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Adanya Penetapan Jenis jenis Pelayanan Lab Belum


2 Petugas melakukan Pemeriksaan BTA sesuai SOP Belum
3 Petugas melaksanakan penggunaan Reagen BTA sesuai Belum
SOP
4 Petugas Melaksanakan SOP penyimpanan Reagen Belum
5 Petugas Lab Sesuai Komptensi Ya
6 Adanya penetapan nilai rentan hasil lab Belum
7 Penyimpanan reagensia memenuhi kebutuhan yang Belum
ditetapkan
8 Semua reagensia diberi label Tidak
9 Adanya penetapan kinerja petugas lab Tidak
10 Petugas tertib menggunakan APD Belum

Complience Rate :

1/10 x 100% = 10 %

F. AUDITOR
1. Dr Nia Rachadiani
2. Dadi Permadi, SKM
3. Suaheni Amkeb

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, daftar tilik,telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT


a. Petugas masih belum tertib menggunakan APD
b. Identifikasi pasien belum dilakukan secara lengkap
c. Petugas tidak melaksanakan SOP pemeriksaan BTA
d. Petugas belum melaksanakan penyimpana reagen BTA sesuai SOP
e. Adanya penetapan nilai rentan hasil lab
f. Penyimpanan reagensia memenuhi kebutuhan yang ditetapkan
g. Semua reagensia belum diberi label
h. Belum adanya penetapan kinerja petugas lab
i.
I. REKOMENDASI
a. Menertibkan kembali penggunaan APD
b. Sosialisasikan kembali cara mengidentifikasi pasien dengan benar sesuai SOP yang telah
di buat.
c.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

Rina Kuntari, Amk

You might also like