INGENIERÍA INDUSTRIAL

Sistema de Gestión de Calidad

Los sistemas de Gestión de Calidad y la conformidad de la norma. Un caso de
estudio del sector de producción de plantas de calzado. Ecuador

INTEGRANTES:
-Ccanahuire Paricahua, Mirian
- Caja Mendoza, Fatima Fiorella
- Giraldo mamani, Flor
-Llamoca Salazar, Jackeline
- Medina vasquez, Alejandro

Fecha: 20-05-19

Grupo IND7-8

“Los alumnos declaran haber realizado el presente trabajo de acuerdo a las normas de la
Universidad Católica San Pablo”

FIRMAS
CHECK LIST DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN ISO 45001:2018

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO PREGUNTA CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
4.2 ¿La organización analiza según teimsa en texto dice que buscan
las necesidades y “fomentar el bienestar de sus
expectativas de los x trabajadores.
trabajadores?

4.2 ¿La organización analiza Según teimsa aplica un sistema de

de manera periódica su gestión que considera las necesidades
entorno, en los aspectos que tiene la organización y cada una de
que le puedan influir en x las áreas de la empresa por lo tanto se
las necesidades y deduce que están al pendiente de los
requisitos que necesita trabajadores.
cada área?

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO PREGUNTA CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
5.1 ¿Los líderes de la Si bien no es especifica que los objetivos
empresa teimsa se sean con respectos a la seguridad y
aseguran que se cumplan salud de los trabajadores asumimos
los objetivos planteados? x que si se tomaran tal vez se cumpliría
porque en la encuesta se muestra un
gran porcentaje de aceptabilidad de los
trabajadores

5.1 ¿ en la empresa se toma En la conclusiones leemos que los

en cuenta la opinión y trabajadores dan su punto de opinión
participación de los en la cual dicen que deben desarrollar y
trabajadores mejorar su producto?
x
6.PLANIFICACIÓN
ARTÍCULO PREGUNTA CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
6.1 ¿La organización analiza según teimsa en texto “Implantar
los riesgos y acciones de riesgos y oportunidades en
oportunidades que la empresa ayudará a educar y capacitar
enfrentan los a los trabajadores en la gestión procesos
trabajadores dentro del x que desarrolla en la actualidad
área del proceso? posibilitando tomar
acciones de manera más fácil
observamos que si tienen una mayor
aceptación con respectos a los riesgos y
oportunidades.
6.3 ¿Se actualiza el sistema Si, según el caso la empresa satisface las
de gestión de manera necesidades de todos los miembros de
sistemática en función de la organización estableciendo una
las necesidades x mejora continua las cuales involucran a
detectadas? los trabajadores.

7. APOYO
ARTÍCULO PREGUNTA CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
7.1 ¿ se les brindan los Según teimsa” cuenta con maquinaria
recursos necesarios a los de última generación como para la
trabajadores para que transformación de telares cuenta con
ellos se puedan x máquinas Open End¨ demostrando que
desempeñar cuenta sé si les brindan recursos en su
adecuadamente? zona de trabajo.

7.2 ¿La organización cuida Según la encuesta realizada en teimsa

que todos sus
trabajadores sean
competentes en el área
de inyección de calzado?
los trabajadores no se encuentra
totalmente preparados es por eso se
dice que se tiene la necesidad de
x capacitar a los trabajadores para que su
labor sea de manera más eficiente y sin
duplicidad de actividades.
8. OPERACIÓN
ARTÍCULO PREGUNTA CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE
8.1.1 ¿La organización controla Según el análisis que arroja las
y mantiene los procesos encuestas, teimsa cuenta con los
necesarios según los criterios para la gestión de procesos ,
estos deben ser equitativos esto ayuda
criterios para el área de
x a que la efectividad obtenida en el área
producción de inyección? de producción de inyección contribuya
con la operación de procesos que rige
en la empresa.

8.1.2 ¿La organización reduce Sí, ya que la capacidad de gestionar los

los riesgos en los riesgos y oportunidades por parte de la
procesos? x empresa es indispensable en el
prestigio de la misma..

8.1.3 ¿La organización ha Sí, viéndose reflejado con el aumento

proporcionado mejores de la planta de producción de suelas ha
ubicaciones de los lugares obligado que la empresa tome otra
x dirección para que de esta manera las
de trabajo para una mejor
políticas y objetivos de calidad estén
organización y correctamente aplicados con la
condiciones de esta? actividad de producción que está
realizando la empresa.

9. EVALUACION DE DESEMPEÑO

ARTÍCULO PREGUNTA CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

CUMPLE NO
CUMPLE

9.1.1 ¿La organización Teimsa implica dar un seguimiento a los

implementa y avances en el logro de las estrategias
mantiene los aportando herramientas que respondan
procesos en x en forma lógica las necesidades de este
constante seguimiento.
seguimiento?
9.2.2 ¿La organización No hay evidencia
implementa
programas de x
auditoría interna para
los procesos
involucrados?

9.3 ¿La alta dirección Para Teimsa es necesario considerar la

revisa los intervalos mejora de una dirección estratégica
planificados para el x para el cumplimiento de objetivos de
grado en el que se calidad. Además que la alta dirección de
hayan cumplido los la empresa tiene como objetivo
objetivos de satisfacer las necesidades a todos los
calidad? miembros de la organización
estableciendo una mejora continua, una
serie de objetivos medibles y
coherentes.

10. MEJORA

ARTÍCULO PREGUNTA CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE

10.2 ¿La organización toma El hecho de que la empresa aliste a

acciones para corregir y
controlar los incidentes que se
han de presentar?
todos sus miembros de la empresa y
reduzca constantemente los niveles de
x desperdicio implica mejorar de manera
sistemática los niveles de calidad y
productividad, dando paso a la
adaptación de procesos a los nuevos
avances tecnológicos.
 10.3 ¿La organización promueve Lo que ha complicado que el sector de
una cultura que apoye al inyección de suelas mejore en su
sistema de gestión de la SST? totalidad, la mejora continua basada
x en una cultura de calidad permitirá que
las suelas producidas suelas mejoren
en el país caparan el mercado nacional
ofertando suelas de calidad.

10.3 ¿La organización posee acciones Según los resultados de la encuesta, la

de mejora continua? organización tiene los recursos
necesarios, por ello la mejora continua
x siempre va a ser uno de sus puntos que
es vean reflejados en el mercado, entre
mayor mejora de los productos y
procesos de mayor aceptación en el
mercado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL ISO 26000

Artículo Cumple No Evidencia

cumple

4.2 Rendición de cuentas. X Informa que a nivel provincial Tungurahua

¿La organización rinde ocupa un 55 % del sector industrial
cuentas por sus impactos en la manufacturero, abarcando el sector del cuero,
sociedad, la economía y el medio calzado e inyeccion de suelas, esto deriva una
ambiente? representación del 1,09% del Producto Interno
Bruto (PIB), del Ecuador.

4.3 Transparencia. X Actualmente Teimsa desarrolla su actividad de

¿La organización es transparente en
sus decisiones y actividades que
impactan en la sociedad y el medio
ambiente?
producción en Santa Rosa, considerado como
el segundo parque industrial de
la ciudad de Ambato su ubicación está acorde
a las necesidades de la empresa
destacando que cuentan de un espacio físico
adecuado para un óptimo
desempeño laboral.
4.4 Comportamiento ético. X Teimsa es fortalece y es establece en el
¿La organización cuenta con mercado nacional de productores de suelas
un comportamiento ético? con una ventaja competitiva que permitirá dar
realce y ampliar su mercado en la nación
llevando Normas de Estandarización
Internacionales, brindando calidad al
consumidor final.

4.5 Respeto a los intereses de las X Teimsa ha contribuido a través de procesos de

partes interesadas relación y cooperación con diferentes
organizaciones del estado en la tarea de
fomentar una mejorar calidad de vida a la
comunidad en general e impulsar nuevas
empresas y sectores que contribuyan al
desarrollo de la sociedad.

4.6 Respeto al principio de legalidad X La sociedad anónima es enfoca con intensidad

en el capital ya que es caracteriza por ser una
sociedad comercial, en las compañías
anónimas el capital está dividido en acciones
negociables y los accionistas no responden
personalmente de las deudas sociales sino
únicamente por el monto de sus acciones. “Ley
de Compañías, Codificación No. 000. RO,/ 312
de 5 de noviembre de 1999 - Actualizada Ley
Reformatoria LC – RO, 591 MAY. 15,2009 –
Estado Vigente, Última Reforma OCT. 13,2011;
Artículo 143, Sección VI, De la Compañía
Anónima.”

4.7 Respeto a la normativa

internacional de comportamiento

4.8 Respeto a los derechos humanos X El papel que desempeña todos los obreros de
la empresa, representan fuentes de
oportunidad para una mejor calidad de vida en
sus hogares.
5.2.1 Impactos, intereses y No hay evidencia
expectativas ¿Cómo impactan sus
decisiones y actividades en la
sociedad y el medio ambiente?

5.3.1 Identificación de las partes No hay evidencia

interesadas

6.2.1.2 Gobernanza de la X Teimsa implica dar un seguimiento a los

organización y responsabilidad avances en el logro de las estrategias
social. ¿La organización se aportando herramientas que respondan en
responsabiliza de los impactos de sus forma lógica las necesidades de este
decisiones y actividades? seguimiento.

6.3.6 Asunto 4 sobre derechos No se registra evidencias

humanos: resolución de
reclamaciones

6.8.9 Inversión Social. ¿La Las condiciones del entorno de la empresa y su

organización invierte sus recursos en rendimiento actual le resulta más fácil la
iniciativas y programas orientados a inversión de sus proyectos futuros
mejorar aspectos sociales de la vida
en comunidad?

7.3.2 Determinar la pertinencia e Proporcionar a nuestros clientes y

importancia de las materias proveedores un compromiso libre
fundamentales y asuntos para una pero coherente con nuestros propósitos.
organización

7.4.1 Aumentar la toma de Trabajar con profesionalismo y proactividad

conciencia y crear competencias orientados al cumplimiento de nuestra
para la responsabilidad social responsabilidad social.
CHECK LIST DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN ISO 14001:2015

4. contexto de la organización

Artículo Pregunta Cumple No cumple Evidencia y observaciones

4.1 ¿La empresa tiene un control Determinar las cuestiones externas

para determinar aspectos X e internas para el propósito
ambientales? perseguido, que afecta a la
capacidad de conseguir los
resultados deseados en el Sistema
de Gestión Ambiental

4.2 ¿La empresa determina las X La empresa asiste a todos sus

necesidades y expectativas miembros y reduce constantemente
(requisitos de las partes los niveles de desperdicio
interesadas relacionadas con implicando mejorar de manera
la gestión ambiental)? sistemática los niveles de calidad y
productividad

4.3 ¿Se definió y documentó el X La empresa no tiene un correcto

alcance de su sistema de mantenimiento de forma continua
gestión ambiental (SGA)? el Sistema de Gestión Ambiental,
incluyendo los procesos necesarios.

5. liderazgo

Artículo Pregunta Cumple No cumple Evidencia y observaciones

5.1 ¿Se evidencia liderazgo y X No se comunica la importancia

compromiso de la alta de gestionar el medio ambiente
gerencia? de
forma eficaz según los requisitos
que establece el Sistema de
Gestión
Ambiental
 5.2 ¿Se mantiene una X En teimsa no hay una relación en
información documentada, y cuanto al aspecto ambiental
a la vez comunicada estando porque se encuentra en el auge
en disposición de las partes de producción pero si está
interesadas? abierta a adquirirlo

5.3 ¿Se evidencia los roles, X No se evidencia los roles y

responsabilidades y responsabilidades; la
autoridades de la inexistencia de un enfoque total
organización de acuerdo a su de los procesos en el área de
respectiva? inyección, reafirma la
necesidad de capacitar a los
trabajadores

6. Planificación

Articulo Pregunta Cumple No cumple Evidencia y

observaciones

6.1.1 ¿Se han identificado y abordado X No tienen identificado los

los riesgos y oportunidades procesos que existen en
relacionadas con los aspectos el área, ni la estructura
ambientales, las obligaciones de organizacional correcta.
cumplimiento y otras cuestiones?

6.1.2 ¿Se ha establecido y mantenido X Se debe determinar qué

un procedimiento para identificar aspectos tienen impactos
los aspectos ambientales de la significativos en el medio
organización? ambiente
6.1.3 ¿Se mantiene actualizada la X Teimsa siempre está
información de aspectos pendiente de los nuevos
ambientales? avances tecnológicos que
pueden ayudar a la
organización y que la
empresa implanta cada
vez que sea necesario ya
que esto proporciona
que los procesos
productivos y los
procesos de la empresa
sean efectivos

6.1.4 Se tomó decisiones para hacer X La empresa teimsa por su

frente a los aspectos corta vida en el mundo
ambientales? empresarial todavía no
mira estos aspectos.

6.2.1 ¿Se establecen los objetivos y X Si se establecen como

metas en cada función y nivel toda empresa pero no de
relevante dentro de la acuerdo a la norma en
organización? especifica

6.2.2 Se considerar acciones para X Ambato tiene un índice

alcanzar los objetivos alto de productores de
ambientales que pueden suelas con deficiencia en
integrarse en los procesos de el control de la
negocio calidad del producto e
inserción de las normas
ISO (Ambato ciudad con
alta producción de
suelas)
7. Soporte
Articulo Pregunta
7.1 ¿Se determinar y proporcionar
los recursos necesarios para
establecer, implementar,
mantener y mejorar de forma
continua el Sistema de
Gestión Ambiental?
7.2 ¿Son personas competentes en
base a la educación, formación
o experiencia que tenga?
7.3 ¿Las personas realizaron su
trabajo bajo el control de la
organización?
7.4.2 ¿Se comunicó internamente la
información pertinente al
Sistema de Gestión Ambiental
entre los diferentes niveles y
funciones?
7.4.3 ¿Se comunicó de forma externa la
información relevante para el
Sistema de Gestión Ambiental?
Cumple No Evidencia y observaciones
cumple
X Teimsa cuenta
maquinaria de última generación
como para la transformación de
telares cuenta con máquinas
Open End
X Personal preparado para la
producción de las suelas con
experiencia pero no ligados a la
calidad.
X Se realizan pero no sigues
estándares de calidad, el
personal no se encuentra
capacitado para trabajar de
acuerdo a la norma.
X Implantar acciones de riesgos y
oportunidades en la empresa
ayudará a educar y capacitar a los
trabajadores
X No hay una comunicación en
relación esta norma pero están
abiertos a implantarla, para que
los objetivos y el nivel de
compromiso que tiene la
empresa estén acordes con las
nuevas exigencias del mercado.
 8-. Operación

Artículo Pregunta Cumplimiento Evidencia y

Observación

Cumple No Cumple

8.1 ¿La empresa tiene una X “Como el área de inyección de

correcta planificación suelas en Teimsa es nueva en la
y control de las empresa, no tienen identificado
operaciones que los procesos que existen en el
conlleva la fabricación área.”
del producto?

8.2 ¿Se tiene una X “la inexistencia de estrategias y

preparación y planificación para mejora de
respuesta ante índices en la producción mucho
emergencias ante el menos un control de calidad del
proceso? desarrollo de producto”

9-. Evaluación de Desempeño

Artículo Pregunta Cumplimiento Evidencias y Observaciones

Cumple No
cumple

9.1 ¿La empresa tiene un correcto X Observación: “La organización

seguimiento, alguna debe asegurarse con
medición, análisis y seguimientos de aspectos
evaluación del desempeño ambientales, tener evidencias e
Ambiental? información documentada”
 9.2 ¿La empresa realiza auditorías X Observación: “ La organización
internas? debe llevar a cabo auditorías
internas, planificadas, así poder
tener información acerca del
sistema de gestión Ambiental”

9.3 ¿La dirección de la empresa X “Parte del éxito de Teimsa es la

realiza revisiones del Sistema creación de condiciones que
Ambiental? permitan satisfacer a los clientes,
ofrecer productos de calidad,
rendir cuentas a sus accionistas,
cumplir con los proveedores ,
fomentar el bienestar de sus
trabajadores, la sustentabilidad
del medioambiente”

10-. Mejora

Artículo Pregunta Cumplimiento Evidencias y Observaciones

Cumple No Cumple

10.1 ¿La organización tiene en X “El afán de otorgar una mejora

mente oportunidades de continua en el proceso y el producto,
mejora? lo que permitirá obtener una cultura
de calidad en la empresa y esto
implicará a que la calidad del
producto es refleje en el mercado
como una ventaja competitiva”
10.2 En caso de la existencia X Observación: la organización frente a
de alguna No una no conformidad debería definir
conformidad. ¿Se tiene acciones que puedan controlar y
acciones correctivas? corregir en el momento de
emergencias con respecto al medio
Ambiente.

10.3 ¿La organización está en X “Teimsa siempre está pendiente de

constante mejora? los nuevos avances tecnológicos que
pueden ayudar a la organización y que
la empresa implanta cada vez que sea
necesario ya que esto proporciona
que los procesos productivos y los
procesos de la empresa sean
efectivos.”