RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISEMPUR

TAHUN 2019

I. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan Admen, UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja
1. Tujuan Umum :
Untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berdampak pada kepuasan
pelanggan.
2. Tujuan Khusus :
a. Mengetahui penyebab tidak tercapainya cakupan Kunjungan Balita
b. Mengatasi permasalahan waktu tunggu pendaftaran pasien
c. Memperbaiki sarana penyimpanan obat di gudang obat sehingga kualitas
obat dapat terjamin.
III. Lingkup audit
1. Pelayanan UKM: Cakupan Kunjungan Balita
Masih dibawah target
2. Pelayanan UKP: Waktu tunggu pasien
pendaftaran
3. Administrasi manajemen: Sarana
Penyimpanan di Gudang Obat

IV. Objek audit:

- Kepatuhan proses waktu pendaftaran pasien terhadap SOP
- Capaian kinerja Kunjungan Balita
- Kesesuaian sarana penyimpanan di gudang obat dengan PMK 75 tahun 2014
tentang penyelenggaraan puskesmas.
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observas

– 31 –
VII. i, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VIII.Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan
pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada
pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)

IX. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

– 31 –
 Lampiran 2: Jadwal audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

UNIT KERJA YANG

JAN PEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

UKM KIA
PENDAFTA
UKP
RAN
ADMIN SARPRAS
1. Rina K 1. Rina K 1. Rina K
Tim Audit 2. Ilis M 2. Dadi P 2. dr. Nia
3. Daliah 3. II Ikhwati 3. Lilis J

– 32 –
 UNIT: UKM
Proses Perencanaan program KIA
KIA
Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3)
Kriteria Audit
dan pencapaian kinerja KIA

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Metode
Bukti – Bukti Obyektif
Ketidaksesuaian Audit
Rendahnya Cakupan Tahun kunjungan balita Wawancar
cakupan tahun 2018 adalah 67 % dengan a Periksa
kunjungan balita target 87% dokumen/
(jelaskan bukti/fakta-fakta yang rekaman
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan,
tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Pencatatan pelporan yang kurang baik, pelayanan posyandu kurang

menarik, petugas kesehatan kurang maksimal dalam memberi
pelayanan
Pembinaan tentang pencatataan oleh bidkor, memaksimalkan
pemberi pelayanan posyandu untuk meningkatkan peran dan fungsi
posyandu

Melakukan punishment bila kesalahan pencatatan dan pelaporan

terus menerus, pemberi pelayanan melaksanakan tugasnya sesuai
tupoksinya

Melakukan monev secara berkesinambungan tentang pencatatan dan

laporan harus data yang akurat, memaksimalkan sistem 5 meja di
posyandu dan inovasi2 yang menjadi daya tarik di posyandu
Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

– 33 –
– 34 –
Lampiran 5: Contoh-contoh Instrumen audit internal
a. Contoh instrument audit menggunakan kriteria audit: standar akreditasi Nama unit yang diaudit :
Program KIA

b. Auditor : 1. Rina. K 2. Ilis ; 3. Daliah

Waktu pelaksanaan : 07 s/d 10 Agustus 2019

Telusur Fakta Temuan Rekomendasi

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi
dokumen lapangan audit audit
1 Standar
akreditasi Apakah jenis-jenis
Puskesmas pelayanan yang
8.1.1. tersedia di laboratorium
8.1.2 sesuai dengan yang
ditetapkan
Apakah tenaga yang
memberikan pelayanan
sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan
interpertasi dilakukan
oleh petugas yang
terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan
8.1.4 hasil lab sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil
lab yang kritis dilakukan
sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan
reagensia memenuhi
ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua
reagensia diberi label

– 35 –
c. Contoh instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

Kegiatan (diisi sesuai kegiatan

No Ya Tidak Tidak berlaku
dalam SOP)

Total
Tingkat Kepatuhan (compliance Jumlah Ya dibagi
rate) dengan jumlah
(Ya+Tidak) x 100 %

– 36 –
d. Contoh lain instrumen audit UKM KIA:

Daftar Dokumen/ Fakta Temuan Rekomendasi

No Kriteria audit Observasi
Pertanyaan rekam kegiatan lapangan audit audit

1 Capaian Bagaimana Lihat rekam

indikator cakupan K1, K4, hasil evaluasi
UKM Pertolongan kinerja
KIA Nakes,
Kunjungan
Neonatal
Indikator kinerja
yang tidak
tercapai yang
mana
Mengapa indikator Lihat kalau ada
tersebut tidak upaya
tercapai perbaikan
melalui proses
PDCA
Adakah
upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pencapaian
indikator kinerja
tersebut
2 Prosedur Berapa Amati 12
pelaksanaan compliance rate pasien
ANC ibu ANC ibu hamil yang
hami (gunakan check diperiksa
list) ANC
Tahapan
prosedur yang
mana yang
sering tidak
dikerjakan ?
Mengapa tahapan
tersebut tidak
dikerjakan?

– 37 –
e. Contoh lain instrumen audit gawat darurat:

Fakta Temuan Rekomendasi

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan
lapangan audit audit
1 Pelaksanaan Adakah ada prosedur
triase gawat triase ?
darurat

Bagaimana pelaksanaan
triase gawat darurat
(lakukan pengamatan
terhadap penanganan
pasien gawat darurat)

Jika tidak dilakukan

sesuai prosedur,
mengapa ?
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pelaksanaan triase
sesuai dengan
prosedur?

2 Response time Bagaimana capaian

gawat darurat response time gawat
darurat

Jika tidak tercapai

mengapa ?
Adakah upaya yang
sudah dilakukan untuk
mengupayakan
response time </= 5
menit ?

– 38 –
f. Contoh lain instrumen untuk audit sasaran keselamatan pasien

Fakta Temuan Rekomendasi

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan
lapangan audit audit

1 Capaian Bagaimana capaian

SASARAN kepatuhan cuci tangan
KESELAMATAN di ruang rawat
PASIEN:
Kepatuhan cuci
tangan
Mengapa indikator
tersebut tidak tercapai
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pencapaian indikator
tersebut
2 Capaian sasaran Bagaimana capaian
keselamatan kepatuhan identifikasi
pasien: identifikasi pasien pada pelayanan
pasien obat rawat jalan

Jika tidak tercapai,

mengapa
Upaya apa yang
sudah dilakukan

– 39 –
Lampiran 6 : Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal
CONTOH FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal:……………………………….

Uraian Analisis
Waktu
Ketidak ketidak Rencana Target waktu Penanggung Status
No Pelaksanaan
Sesuaian/ sesuaian/ tindak lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
tindak lanjut
Masalah masaah

Auditor Auditee

…………………………………. ……………………………

– 40 –
– 41 –