FORMATO DE PROGRAM

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEG

OBJETIVO: RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS NECESARIAS QUE PERMITAN CORROBORAR EL DISEÑO Y ESTRUCTURA
ALCANCE: ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLANEAR Y HACER DEL SG SST (DECRETO 1072
DE 2015 – RESOLUCIÓN 0312 de 2019)
ACTIVIDAD RESPONSABLE EQUIPO AUDITOR

REALIZAR APERTURA DE LA AUDITORÍA AUDITOR VER ANEXO

LECTURA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR VER ANEXO

SOLICITAR LA ESTRUCTURA Y EL DISEÑO DEL CICLO

PHVA DEL SG SST AUDITOR - AUDITADO VER ANEXO

EVALUAR LAS GENERALIDADES DE LA EMPRESA AUDITOR - AUDITADO VER ANEXO

REVISAR LA EVALUACIÓN INICIAL DEL SG SST

AUDITOR - AUDITADO VER ANEXO

VERIFICAR LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SST

AUDITOR - AUDITADO VER ANEXO

REVISAR LA MATRIZ DE NORMATIVIDAD DE SST

AUDITOR - AUDITADO VER ANEXO

VERIFICAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA

FASE PLANEAR AUDITOR - AUDITADO VER ANEXO

EVALUAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA FASE

HACER AUDITOR - AUDITADO VER ANEXO

CIERRE DE AUDITORIA – COMUNICACIÓN DE

HALLAZGOS AUDITOR VER ANEXO

EVALUAR AL AUDITOR DE SST GESTOR DE SST VER ANEXO

RMATO DE PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BORAR EL DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL SG SST PARA LAS FASES DEL PLANEAR – HACER DE LA EMPRESA.
HACER DEL SG SST (DECRETO 1072 CICLO DE AUDITORIAS: CICLO No. 1 FECHA DE AUDITORIA: 16 DE MAYO DE 2

FECHA DE EJECUCIÓN
PREPARACIÓN FECHA HORA LUGAR
10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

10/05/2019 AL 15/05/2019 16 May 2019 VER ANEXO VER ANEXO

 VERSIÓN 01

CÓDIGO
FOR - SST -021

Página 1 de 1
ESA.
ITORIA: 16 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES

Se socializa y se suministra criterios a evaluar

Se evidencia estructura y desarrollo de los items

de la fase planear y hacer
Se evidencia organigrama, ubicación, mapa de
procesos, perfil sociodemografico, registro
fotografico, no contiene descripcion de la
empresa

Se evidencia la evaluacion inicial del SG SST

Se evidencia Politica y Objetivos de SST

Se evidencia una matriz con 14 normas de SST

Las observaciones se encuentran en el formatode

auditoria
Las observaciones se encuentran en el formatode
auditoria

Se cierra auditoria socializando observaciones.

Se anexa formato de evaluacion al auditor.