FORMATO N° 10

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIV

U. E.

Institución SEDE REGIONAL Año de operación 2017

Código Descripción Código

Unidad
UO

Centro de Costo
Responsable 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 0193672

Objetivo Código Ruta Estrategica Descripción:

estratégico
institucional O.E. 09 FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Código Ruta Estrategica Descripción:

Acción
PEI

09.01 MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

estratégica
institucional Categoria Presupuestal

9001 ACCIONES CENTRALES

Proyecto Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta

Inversion Programación de
Publica (PIP)
Código de Indi
Unidad de Respons
actividad Actividad Operativa cad Meta Ene Feb Mar Abr May
medida able
operativa or
Fisica 20.00 13.00 12.00 12.00 11.00
DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE Remuneració
01-08.9.1.1 PLANEAMIENTO REGIONAL Acción OTE 37,656.08 37,656.08 37,656.08 37,656.08 37,656.08
n
Bienes y
12,783.64 11,462.15 11,273.37 11,273.37 11,084.58
Serv.
Conciliación de Cuentas de Enlace 2016. Conciliación bancaria Unidad Fisica
por toda fuente de financiamiento (sede central). Conciliación 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00
Documen de
1 trimestral de cuentas de enlace (unidades ejecutoras y operativas).
y Conciliación con la Oficina de Contabilidad por toda fuente de to Informaci
on Bienes y Serv. 566.35 377.57 188.78 377.57 377.57
financiamiento.
Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente Fisica 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00
recaudados al SIAF. Recepción de Ingresos de fondos y Documen Unida de
2 elaboración de recibos de Ingresos por toda fuente de to Caja Bienes y Serv. 566.35 377.57 377.57 188.78 188.78
financiamiento.
Unidad Fisica 4.00 2.00 2.00 2.00 1.00
Recepción y archivo de comprobantes de pago. Archivo y custodia Documen
3 de los documentos financieros y contables, por toda fte. fto.
de
to
Archivo Bienes y Serv. 755.13 377.57 377.57 377.57 188.78
POI
 Unidad
Giro de cheques y elaboración de comprobantes de pago por toda Fisica 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00
POI

Documen de
4 fuente de financiamiento. Anulación y reprogramación de cheques.
Y Registro, control y pago a los beneficiarios. to Ejecucio
Bienes y Serv. 566.35 188.78 188.78 188.78 188.78
n
Unidad
Procesamiento y contabilización de fecha de entrega y Fisica 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Documen de
5 devoluciones en el SIAF-SP. Apertura de cuentas y sub cuentas
por toda fuente de financiamiento. to Informaci Bienes y Serv. 377.57 188.78 188.78 188.78 188.78
on
Documen Fiscaliza Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Control previo concurrente Interno de operaciones administrativas.
to cion Bienes y Serv. 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Autorizacion para el Manejo de fondos para pagos en efectivo y Documen
7 caja chica, apertura, rendición y reembolso, y rendición final
Direccion
to Bienes y Serv. 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78
Reuniones de coordinación y evaluación con todas las unidades Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Documen
8 vinculadas a la programacion y realizacion de pagos a Direccion
beneficiarios. to Bienes y Serv. 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78
Reuniones de coordinación y evaluación con todas las unidades Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Documen
9 vinculadas a la programacion y realizacion de pagos a Direccion
beneficiarios. to Bienes y Serv. 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10 Actividades Administrativas Actividad OTE Remuneración 37,656.08 37,656.08 37,656.08 37,656.08 37,656.08
Bienes y Serv. 9,196.75 9,196.75 9,196.75 9,196.75 9,196.75
Fisica 20.00 13.00 12.00 12.00 11.00
TOTAL Acción SGP Valor de R.
50,439.72 49,118.23 48,929.45 48,929.45 48,740.67
(S/.)
MATO N° 10
MULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
2017 FTE. FTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Código Descripción

0193672 TESORERIA, ADMINISTRACION FINANCIERA Y FISCALIZACION

Indicador Meta

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Indicador Meta

ERNO REGIONAL AYACUCHO

Indicador Meta

ACCIONES CENTRALES

Programación de las Actividades Operativas

Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Meta Anual

10.00 12.00 12.00 12.00 19.00 17.00 19.00 169.00

37,656.08 42,456.08 37,656.08 37,656.08 37,656.08 37,656.08 42,456.08 461,473.00

10,895.80 11,273.37 11,273.37 11,273.37 12,594.85 12,217.29 12,594.85 140,000.00

1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 21.00

188.78 377.57 188.78 188.78 377.57 377.57 377.57 3,964.45

1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 24.00

188.78 188.78 377.57 377.57 566.35 566.35 566.35 4,530.80

1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 2.00 2.00 24.00

188.78 377.57 188.78 188.78 755.13 377.57 377.57 4,530.80
 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 24.00

188.78 188.78 377.57 377.57 566.35 566.35 943.92 4,530.80

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 16.00

188.78 188.78 188.78 188.78 377.57 377.57 377.57 3,020.54
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 2,265.40
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 2,265.40
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 2,265.40
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 188.78 2,265.40
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
37,656.08 42,456.08 37,656.08 37,656.08 37,656.08 37,656.08 42,456.08 461,473.00
9,196.75 9,196.75 9,196.75 9,196.75 9,196.75 9,196.75 9,196.75 110,361.00
10.00 12.00 12.00 12.00 19.00 17.00 19.00 169.00
48,551.88 53,729.45 48,929.45 48,929.45 50,250.94 49,873.37 55,050.94 601,473.00
 FORMATO N° 10
MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
U. E.

Institución SEDE REGIONAL Año de operación 2017

Código Descripción Código

Unidad
UO

Centro de Costo
Responsable 0062 OFICINA DE TESORERÍA 0193672

Objetivo Código Ruta Estrategica Descripción:

estratégico
institucional O.E. 09 FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Código Ruta Estrategica Descripción:

Acción
PEI

09.01 MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

estratégica
institucional Categoria Presupuestal

9001 ACCIONES CENTRALES

Proyecto Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta

Inversion Programación de las A
Publica (PIP)
Código de
Unidad de Responsa
actividad Actividad Operativa Meta Ene Feb Mar Abr May Jun
medida ble
operativa

Conciliacion de Cuentas de Enlace 2016 con el Tesoro Publico. Fisica 50 50 50 50 50 50

Conciliacion Bancaria con las oficinas subregionales y unidades Unidad de
Documen
1 operativas. Conciliacion mensual de cuentas de enlace con las Informacio
unidades ejecutoras. Conciliacion bancaria de las cuentas de la to
n 2.3 Bienes y
Sede Central 20.00 20.00 903.24 56.16 20.00 20.00
Serv.(R.O)

Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente Fisica 30 30 30 30 30 30

recaudados al SIAF. Recepción de Ingresos de fondos y Unida de
elaboración de recibos de Ingresos por toda fuente de Documen
2 financiamiento. Recepcion, Ordenamiento, Archivo de
Caja y
to
comprobantes de pago y pago a beneficiarios. Custodia y Control Archivo 2.3 Bienes y 787.04 580.00 1,554.86 284.24 230.00 230.00
Serv.(R.O)
de Cartas Fianzas.

Programacion de calendario mensual de pagos. Proceso de fase

Girado en el SIAF - SP y elaboración de comprobantes de pago Fisica 100 100 100 100 100 100
por toda fuente de financiamiento. Anulación y reprogramación de
Documen Unidad de
3 cheques. Consolidacion de los tributos de las planillas(Sede,
Sectore, Oficinas Subregionales y Unidades Operativas), to Ejecucion
elaboracion y declaracion del Formulario PDT N° 621, y PDT N°
626
 Programacion de calendario mensual de pagos. Proceso de fase
Girado en el SIAF - SP y elaboración de comprobantes de pago
por toda fuente de financiamiento. Anulación y reprogramación de
Documen Unidad de
3 cheques. Consolidacion de los tributos de las planillas(Sede,
Sectore, Oficinas Subregionales y Unidades Operativas), to Ejecucion
elaboracion y declaracion del Formulario PDT N° 621, y PDT N° 2.3 Bienes y
2,551.36 180.00 3,063.24 216.16 180.00 180.00
626 Serv.(R.O)
POI

Fisica 100 100 100 100 100 100

Documen Fiscalizaci
4 Control previo concurrente Interno de operaciones administrativas. 2.3 Bienes y
to on 391.36 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Serv.(R.O)

Reuniones de coordinación y evaluación con todas las unidades Fisica 100 100 100 100 100 100
vinculadas a la programacion y ejecucion de gastos. Registro
Documen
5 Verificacion, Noticificacion, Cordinacion y Ejecucion de las Cartas Direccion
fianzas otorgadas al Gobierno Regional de Ayacucho. Seguimiento to
2.3 Bienes y
y Monitoreo en las unidades ejecutoras y operativas. 747.04 190.00 1,514.86 5,596.24 190.00 2,204.00
Serv.(R.O)

Fisica 100 100 100 100 100 100

2.1
Remuneració 43,522.75 37,122.75 37,122.75 37,122.75 37,122.75 37,122.75
6 Actividades Administrativas Actividad OTE n (R.O)
2.3 Bienes y
6,431.00 6,431.00 6,431.00 8,946.75 8,946.75 8,946.75
Serv.(R.O)
FISICA (UNID) 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
RESUMEN 2.1 Remuneración (R.O) 43,522.75 37,122.75 37,122.75 37,122.75 37,122.75 37,122.75
2.3 Bienes y Serv.(R.O) 10,927.80 7,421.00 13,487.20 15,119.55 9,586.75 11,600.75
TOTAL 54,450.55 44,543.75 50,609.95 52,242.30 46,709.50 48,723.50
ATO N° 10
LACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
2017 FTE. FTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Código Descripción

0193672 TESORERIA, ADMINISTRACION FINANCIERA Y FISCALIZACION

Indicador Meta

ERNO REGIONAL AYACUCHO

Indicador Meta

REGIONAL AYACUCHO

Indicador Meta

ONES CENTRALES

Programación de las Actividades Operativas

Jul Ago Set Oct Nov Dic Meta Anual

50 50 50 50 50 50 600.00

184.19 20.00 20.00 338.40 20.00 20.00 1,641.99

30 30 30 30 30 30 360.00

318.71 981.11 80.00 557.60 80.00 80.00 5,763.56

100 100 100 100 100 100 1,200.00

 339.14 780.74 180.00 498.40 180.00 180.00 8,529.04

100 100 100 100 100 100 1,200.00

20.00 620.74 20.00 20.00 20.00 20.00 1,212.10

100 100 100 100 100 100 1,200.00

2,966.71 941.11 1,540.00 4,069.60 40.00 40.00 20,039.56

100 100 100 100 100 100 1,200.00

41,922.75 37,122.75 37,122.75 37,122.75 37,122.75 41,922.75 461,473.00

10,446.75 8,946.75 8,946.75 8,946.75 8,946.75 10,446.75 102,813.75

480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 5,760.00

41,922.75 37,122.75 37,122.75 37,122.75 37,122.75 41,922.75 461,473.00
14,275.50 12,290.45 10,786.75 14,430.75 9,286.75 10,786.75 140,000.00
56,198.25 49,413.20 47,909.50 51,553.50 46,409.50 52,709.50 601,473.00
 FORMATO Nº 01
ARTICULACION DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
PLIEGO: Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA: Sede Central
META: Proceso de transferencia de funciones y competencias del gobierno nacional a los gobiernos regionales
ORGANO ESTRUCTURADO: Dirección de Comercio Exterior

OBJETIVO ESTRATEGICO FUNCIONES TRANSFERIDAS DEL SECTOR TURISMO (Art. 63° DE LA

INSTITUCIONAL LORG 27867)
b) Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la
productividad y competitividad de las unidades económicas de la región, a
través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia
Incrementar la competitividad tecnológica.
de las principales cadenas
c) Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta
productivas de la region
exportable y de promoción de las exportaciones regionales.
d) Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y
promover la participación privada en proyectos de inversión en la región.

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de
comercio de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales, en coordinación con
las entidades del sector público competentes en la materia.
b) Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de
las unidades económicas de la región, a través de actividades de capacitación, provisión de información y
transferencia tecnológica.
c) Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las
exportaciones regionales.
d) Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover la participación privada en
proyectos de inversión en la región.
e) Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en
las medianas, PYMES y las unidades productivas orientadas al comercio y a las exportaciones, por parte del
sector privado.
DADES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Fortalecer las capacidades de los actores públicos y privados del

sector exportador (LATE, SIICEX, VUCE, CERX, empresarios)

Promocionar la oferta y la competitividad de los productos exportables

(Centro Exporta, expoalimentaria, café, comercio justo, PI, plan café y cacao)
 PLAN OPERATIVO 2019
Unidad Ejecutora : 000770 Sede Central - Gobierno Regional de Ayacucho
Unidad Estructurada : Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
Meta Presupuestal : 202 Gestion y Desarrollo Sectorial - Industria Comercio y Servicios Ayacucho
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Objetivo y
Acciones
Denominación UNID. MEDIDA CANT. COSTO UNIT TOTAL
Estratégicas E F M I TRI
Institucionales
OEI 04 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región
Asistencia técnica especializada de manera integral a los agentes económicos de
AEI 04.01
la región Ayacucho

Promocionar la oferta y la competitividad de los productos exportables (Centro

A.O 1 Empresa 20.00 51,718.00 - - - -
Exporta, semana café, PI, plan café y cacao)

23.1 99.14 Símbolos, distintivos y condecoraciones (regalos Rueda) Global 1.00 8,000.00 8,000.00

23.13.11 Combustibles y lubricantes Global 1 500 500.00

23.15.12 Paplería en general, útiles y materiales de oficina (papel) Millar 40 25 1,000.00 - - - -
23.21.21 Pasajes y gastos de transporte (encuentros y capacitación en C.E.) Personas 1 680 680.00
23.21.22 Viaticos y asignaciones por comisión de servicio Global 1 2,688 2,688.00
23.22.44 Servicio de impresión (impresión de afiches y tarjetas) Global 1 3,150.00 3,150.00
23.25.11 De edificios y estructuras (alquile local) Global 1 7,400.00 7,400.00 -
23.25.12 De vehículos (Alquiler custer para circuito Ayacucho-Quinua-Huanta) Global 1 1,400.00 1,400.00 -
23.27.11 5 Servicios de alimentación de consumo humano ( break y almuerzo) Global 1 11,000.00 11,000.00 -
Servicios diversos (maestro ceremonia, personal limpieza, anfitriona,
23.27.11 99 Global 1 5,900.00 5,900.00
traductores, regalos) -
23.27.21 Consultorías (formulacion PI) Exped. 1 10,000.00 10,000.00

Fortalecer las capacidades de los actores públicos y privados del sector

A.O.2 Personas 100 18,282.00 0.00 0.00 0.00 0.00
exportador (LATE, SIICEX, VUCE, C.J., CERX, Dia Export.)

23.1 99.14 Símbolos, distintivos y condecoraciones (regalos dia export.) Global 1 2,000.00 2,000.00 -
23.21.21 Pasajes y gastos de transporte Personas 1 320.00 320.00 - -
23.21.22 Viaticos y asignaciones por comisión de servicio días 8 320.00 2,560.00
23.22.21 Correos y servicios de mensajería Global 1 200.00 200.00
Servicios de alimentación de consumo humano ( break, almuerzo para 250
23.27.11 5 Personas 240 25.00 6,000.00
pers:siicex, cerx, día del exportador)
23.27.11 99 Servicios diversos Global 1 2,500 2,500.00
23.15.12 Paplería en general, útiles y materiales de oficina (toner) Unidad 5.00 250 1,250.00
23.27.52 Propinas a practicante Mes 7.00 150 1,050.00
23.24.15 De maquinarias y equipos(manten. Compu, impresora, proyector) Global 1.00 2,402 2,402.00
TOTAL 70,000.00 - - - -
 RESUMEN

23.1 99.14 Símbolos, distintivos y condecoraciones 8000 2000 10000

23.13.11 Combustibles y lubricantes 500 500
23.15.12 Paplería en general, útiles y materiales de oficina (papel, toner) 1000 1250 2250
23.21.21 Pasajes y gastos de transporte (encuentros y capacitación en C.E.) 680 320 1000
23.21.22 Viaticos y asignaciones por comisión de servicio 2688 2560 5248
23.22.21 Correos y servicios de mensajería 200 200
23.22.44 Servicio de impresión (impresión de afiches y tarjetas) 3150 3150
23.24.15 De maquinarias y equipos(manten. Compu, impresora, proyector) 2402 2402
23.25.11 De edificios y estructuras (alquile local) 7400 7400
23.25.12 De vehículos (Alquiler custer para circuito Ayacucho-Quinua-Huanta) 1400 1400
23.27.11 5 Servicios de alimentación de consumo humano ( break y almuerzo) 11000 6000 17000
Servicios diversos (maestro ceremonia, personal limpieza, anfitriona,
23.27.11 99 traductores, regalos) 5900 2500 8400
23.27.21 Consultorías (formulacion PI) 10000 10000
23.27.52 Propinas a practicante 1050 1050
TOTAL 51,718.00 18,282.00 70,000.00

70000
PLAN OPERATIVO 2019

cios Ayacucho

MESES
TOTAL
A M J II TRI J A S III TRI O N D IV TRI

504.00 4,600.00 29,354.00 34,458.00 16,500.00 - 760.00 17,260.00 - - - - 51,718.00

8,000.00 8,000 - 8,000.00

500.00 500 - 500.00

- 1,000.00 - 1,000 - - - - 1,000.00
120.00 320.00 120.00 560 120.00 120.00 - 680.00
384.00 1,280.00 384.00 2,048 640.00 640.00 - 2,688.00
3,150.00 3,150 - - - - - - - - 3,150.00
2,400.00 2,400 5,000 5,000 - 7,400.00
1,400.00 1,400 - - 1,400.00
2,000.00 9,000.00 11,000 - - 11,000.00

4,400.00 5,900.00
4,400 1,500 1,500 -
10,000 10,000 10,000.00

0.00 2,150.00 6,442.00 8,592.00 150.00 350.00 4,250.00 4,750.00 790.00 4,150.00 0.00 4,940.00 18,282.00

2,000 2,000 2,000.00

- 320 320 - 320.00
640 640 1,280 1,280 640 640 2,560.00
200 200 200.00

6,000.00
1,000 2,000 3,000 1,000 1,000 2,000 2,000
1,000 1,000 1,500 1,500 - 2,500.00
1,250 1,250 - - 1,250.00
150 150 300 150 150 150 450 150 150 - 300 1,050.00
2,402 2,402 2,402.00
504.00 6,750.00 35,796.00 43,050.00 16,650.00 350.00 5,010.00 22,010.00 790.00 4,150.00 - 4,940.00 70,000.00
Rueda, Dia exportador

Ayna, Lima(CNT), Ayna, Pichari

Rueda
Rueda, café
Rueda
Ayna, Rueda

Rueda, café 28,850.00

PI

MINCETUR
MINCETUR, MINCETUR

siicex cerx, día exportador

 FORMATO Nº 01
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OEI/AEI Descripcion del Indicador Linea de Base Valor Proyectado Metas en el Periodo
Unidad de
Codigo Descripcion Nombre Formula Valor 2016 Valor 2017 2018 2019 2020
medida

Mejorar los
niveles de Número de
competitivid turistas
ad de las que Registro de
OEI 04 principales ingresan al ingreso de Personas 63024 2016 75000 2017 80000 90000 100000
cadenas sitio turistas
productivas
del arqueológic
departament o Wari
o de
Ayacucho

Asistencia
técnica
especializad
a de manera
Registro de
integral a Nº de
empresas
AEI.04.01 los agentes empresas Empresas 0 2016 10 2017 30 40 50
exportadora
económicos atendidas
s atendidas
del
departament
o de
Ayacucho

Nota: OEI= Objetivo Especifico Institucion; AEI=Accion Estrategica Institicional; UO= Unidad organica
 Unidad
Organica
Fuente de
Responsabl
Datos
e de
Medicion

GRDE GRDE

DIRCETUR, DIRCETUR,
DIREPRO DIREPRO
 FORMATO Nº 02
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

META/CENTRO DE COSTO : 202 Gestion y Desarrollo Sectorial - Industria Comercio y Servicios Ayacucho
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
ACCION ESTRATEGICA
: AEI 04.01 Asistencia técnica especializada de manera integral a los agentes económicos del departamento de Ayacucho
INSTITUCIONAL/PROYECTO
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Gen. Espec. Activ. Activ.

Gasto Denominacion
Gasto 1 2
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 0

2.3. BIENES Y SERVICIOS 51,718.00 18,282.00

23.1 99.14 Símbolos, distintivos y condecoraciones 8,000.00 2,000.00
23.13.11 Combustibles y lubricantes 500.00
23.15.12 Paplería en general, útiles y materiales de oficina 1,000.00 1,250.00
23.21.21 Pasajes y gastos de transporte 680.00 320.00
23.21.22 Viaticos y asignaciones por comisión de servicio 2,688.00 2,560.00
23.22.21 Correos y servicios de mensajería 200.00
23.22.44 Servicio de impresión 3,150.00
23.24.15 De maquinarias y equipos 2,402.00
23.25.11 De edificios y estructuras 7,400.00
23.25.12 De vehículos 1,400.00
23.27.11 5 Servicios de alimentación de consumo humano 11,000.00 6,000.00
23.27.11 99 Servicios diversos 5,900.00 2,500.00
23.27.21 Consultorías 10,000.00
23.27.52 Propinas a practicante 1,050.00
TOTAL 51,718.00 18,282.00
 Total
Actividad
Operat.
0.00

70,000.00
10,000.00
500.00
2,250.00
1,000.00
5,248.00
200.00
3,150.00
2,402.00
7,400.00
1,400.00

17,000.00

8,400.00
10,000.00
1,050.00
70,000.00
 FORMATO Nº 03 A
MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA :001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
CENTRO DE COSTOS : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
UNIDAD RESPONSABL: ADMINISTRACIÓN
META : 0202 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS AYACUCHO

OEI 04 Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho
AEI 4.01 Asistencia técnica especializada de manera integral a los agentes económicos del departamento Ayacucho
Programacion Financiera
Codigo Actividad operativa Ubigeo Meta Unidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anual Medida

Región
Promocionar la oferta y la competitividad
A.O 4.01.1 de los productos exportables Ayacucho 40 Empresas 504.00 4,600.00 29,354.00 16,500.00 760.00
(05)

Fortalecer las capacidades de los Región

A.O 4.01.2 actores públicos y privados del sector Ayacucho 100 Personas 2,150.00 6,442.00 150.00 350.00 4,250.00
exportador (05)

0.00 504.00 6,750.00 35,796.00 16,650.00 350.00 5,010.00

TOTAL
 Monto POI
10 11 12 s/.

51,718.00

790.00 4,150.00 18,282.00

790.00 4,150.00 0.00 70,000.00

70,000.00
 FORMATO Nº 03 B
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN/ FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA :001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
CENTRO DE COSTOS : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE : ADMINISTRACIÓN
META : 0202 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS AYACUCHO

OEI 04 Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho
AEI 4.01 Asistencia técnica especializada de manera integral a los agentes económicos del departamento Ayacucho
Programacion Fisica
Codigo Actividad operativa Ubigeo Unidad
Meta Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Medida
Región
Promocionar la oferta y la competitividad de los
A.O 4.01.1 productos exportables Ayacucho 40 Empresas 4 6 20 6 4
(05)

Región
Fortalecer las capacidades de los actores
A.O 4.01.2 públicos y privados del sector exportador Ayacucho 100 Personas 10 30 5 15 10 10
(05)

TOTAL 0 0 0 4 16 50 11 15 14 10
 Meta Física Prioridad
11 12
Anual

40 1

20 100 2

20 0 140
 FORMATO N° 10 - REFORMULADO
MATRIZ DE PROGRAMACION / FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
U. E.

Institución 001 SEDE CENTRAL

Unidad Código Descripción Código

UO

Centro de Costo
Responsable 02.06.01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Código
Objetivo Ruta Descripción
estratégico Estrategica
institucional
O.E.I. 4 Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas prroductivas del departamento de Ayacucho

Código
Ruta Descripción
Acción Estrategica
PEI

estratégica A.E.I. 4.01 Asistencia técnica especializada de manera integral a los agentes económicos del departamento de Ayacucho
institucional
Categoria Presupuestal
Gestion Administrativa
Descripció
Código SNIP Meta
n PIP
Proyecto
Inversion GESTIÓN Y DESARROLLO Programación de las Actividades
Publica (PIP) SECTORIAL – INDUSTRIA,
0 COMERCIO Y SERVICIO –
AYACUCHO

Código de
Responsab
actividad Actividad Operativa Indicador Meta Ene Feb Mar Abr May Jun
le
operativa
Fisica 4 6 20
Promocionar la oferta y la
A.O.4.01.1 competitividad de los productos N° empresas Valor 2.6
exportables 504.00 4600.00 29354.00
Dirección de (RO)
POI

Comercio Fisica 10 30
Fortalecer las capacidades de Exterior
N° personas
A.O.4.01.2 los actores públicos y privados
capacitadas
del sector exportador
 Dirección de
POI Comercio
Fortalecer las capacidades de Exterior
N° personas
A.O.4.01.2 los actores públicos y privados
capacitadas Valor 2.6
del sector exportador 2,150.00 6,442.00
(RO)

Fisica 0.00 0.00 0.00 4.00 16.00 50.00

TOTAL Valor 2.6
0.00 0.00 0.00 504.00 6750.00 35796.00
(RO)
IVAS

Año de Operación 2019

Descripción

Indicador Meta

Número de Turistas que ingresan al sitio

90,000
Arqueologico de Wari

Indicador Meta

Nº de Empresas Atendidas 40
Indicador Meta

as Actividades Operativas

Jul Ago Set Oct Nov Dic Meta Anual

6 4 40

16500.00 760.00 51,718.00

5 15 10 10 20 100
150.00 350.00 4,250.00 790.00 4,150.00 18,282.00

11.00 15.00 14.00 10.00 20.00 0.00 140.00

16650.00 350.00 5010.00 790.00 4150.00 0.00 70000.00

 FORMATO Nº 02
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

META/CENTRO DE COST: 202 Gestion y Desarrollo Sectorial - Industria Comercio y Servicios Ayacucho
PROGRAMA PRESUPUE: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACCION ESTRATEGICA
: AEI 04.01 Asistencia técnica especializada de manera integral a los agentes económicos del de
INSTITUCIONAL/PROY
de Ayacucho
ECTO
FUENTE FINANCIAMIEN : RECURSOS ORDINARIOS

Gen. Espec. Activ.

Gasto Denominacion
Gasto 1
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0

2.3. BIENES Y SERVICIOS 51,718.00

23.1 99.14 Símbolos, distintivos y condecoraciones 8,000.00
23.13.11 Combustibles y lubricantes 500.00
23.15.12 Paplería en general, útiles y materiales de oficina 1,000.00
23.21.21 Pasajes y gastos de transporte 680.00
23.21.22 Viaticos y asignaciones por comisión de servicio 2,688.00
23.22.21 Correos y servicios de mensajería
23.22.44 Servicio de impresión 3,150.00

23.24.15 De maquinarias y equipos

23.25.11 De edificios y estructuras 7,400.00
23.25.12 De vehículos 1,400.00
23.27.11 5 Servicios de alimentación de consumo humano
11,000.00
23.27.11 99 Servicios diversos 5,900.00
23.27.21 Consultorías 10,000.00
23.27.52 Propinas a practicante
TOTAL 51,718.00
 PRESUPUESTO MODIFICADO
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

META/CENTRO DE COST: 202 Gestion y Desarrollo Sectorial - Industria Comercio y Servicios Ayacucho
PROGRAMA PRESUPUE: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACCION ESTRATEGICA
: AEI 04.01 Asistencia técnica especializada de manera integral a los agentes económicos del de
INSTITUCIONAL/PROY
de Ayacucho
ECTO
FUENTE FINANCIAMIEN : RECURSOS ORDINARIOS

Espec.
Gen. Denominacion
Gasto
Gasto PIM

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.3. BIENES Y SERVICIOS

23.1 99.14 Símbolos, distintivos y condecoraciones 10,000.00
23.13.11 Combustibles y lubricantes 500.00
23.15.12 Paplería en general, útiles y materiales de oficina 2,250.00
23.21.21 Pasajes y gastos de transporte 1,000.00
23.21.22 Viaticos y asignaciones por comisión de servicio 5,248.00
23.22.21 Correos y servicios de mensajería 200.00
23.22.44 Servicio de impresión 3,150.00
23.24.13 De vehículos -
23.24.15 De maquinarias y equipos 2,402.00
23.25.11 De edificios y estructuras 7,400.00
23.25.12 De vehículos 1,400.00
23.27.11 5 Servicios de alimentación de consumo humano 17,000.00
23.27.11 99 Servicios diversos 8,400.00
23.27.21 Consultorías 10,000.00
23.27.52 Propinas a practicante 1,050.00
TOTAL 70,000.00
Servicios Ayacucho

gral a los agentes económicos del departamento

Total
Activ.
Actividad
2
Operat.
0 0.00

18,282.00 70,000.00
2,000.00 10,000.00
500.00
1,250.00 2,250.00
320.00 1,000.00
2,560.00 5,248.00
200.00 200.00
3,150.00

2,402.00 2,402.00
7,400.00
1,400.00

6,000.00 17,000.00
2,500.00 8,400.00
10,000.00
1,050.00 1,050.00
18,282.00 70,000.00
Servicios Ayacucho

gral a los agentes económicos del departamento

DE A PIM

10,000.00
500.00
2,250.00
1,000.00
5,248.00
200.00
3,150.00
1,000.00 1,000.00
2,402.00
7,400.00
1,400.00
-1,000.00 16,000.00
8,400.00
10,000.00
1,050.00
70,000.00