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GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

Modulo I
1. Resumen Ejecutivo
Información General – Planteamiento del Proyecto – Determinación de la Brecha Oferta y
Demanda – Análisis Técnico del PIP – Costos del PIP – Evaluación Social – Sostenibilidad del PIP
– Impacto Ambiental – Gestión del Proyecto – Marco Lógico

A. Información General

Nombre del PIP:


“Instalación del Parque Ecológico Recreacional Ciudad Nueva, distrito de Ciudad Nueva –
Tacna – Tacna”.

Localización:
El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico.

Departamento Tacna
Provincia Tacna
Distrito Ciudad Nueva
Lugar Sector 28 de Agosto - PROMUVI Zona Norte
Código Ubigeo 230104
Región Geográfica Costa
Altitud 580 m.s.n.m
Coordenadas 70º 14' 15" y 17º 59' 50”

Para ver con mayor detalle la ubicación del proyecto apreciamos a continuación las siguientes
ilustraciones de macro y micro localización. Ver Gráfico Nº 01.

Gráfico Nº 01
Esquema de Macro y Micro Localización del Proyecto

Tacna

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Gráfico Nº 02: Distrito de Ciudad Nueva

Gráfico Nº 03: Ubicación del proyecto

Ubicación Parque Ecológico

La ubicación del área a intervenir está localizado en la Manzana R Lote 14 Sector 28 de Agosto
del PROMUVI Zona Norte, distrito de Pocollay, provincia de Tacna. Inscrita en registros
públicos según Partida N° 11048087 como predio denominado Equipamiento – Recreación,
con un área de 43,897.33 m2. Para mayor precisión ubicamos sus límites o linderos.
Frente : Av. Mariano Necochea, con 145.10 ml
Derecha : Calle 4, con 262.43 ml
Izquierda : Calles 25 y 18, en L. O. de 100.56, 27.35, 104.70 y 74.67 ml
Fondo : Calle 12, con 169.09 ml
Según Certificado de Libre Disponibilidad N° 006-2017-SGDUGRD-GM-MDCN-T, se otorga
libre disponibilidad física de un área de terreno de 36,527.92 m2 circunscrita dentro de los
linderos del área de terreno matriz inscrito.

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La Institucionalidad:

La Unidad Formuladora

La Municipalidad Distrital de Cuidad Nueva a partir de la promulgación de la R.D Nº 003-


2011-EF/68.01 es incorporada al SNIP observando con ello la obligación de formular Estudios
de Pre-Inversión a nivel de Perfil enmarcados en las políticas sectoriales y gubernamentales
en los ámbitos de su accionar. En atención a ello, plantea el presente proyecto;
estableciendo de manera adicional los datos de los responsables del mismo:

Sector Gobiernos Locales


Pliego Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
Titular del Pliego Med. Edgar Rogelio Concori Coaquira
Teléfono 052-310474
Dirección Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N° 448
Nombre Gerencia de Gestión de Proyectos
Persona Responsable de la U.F Lic. Ronald Yufra Peralta
Personas Responsables de Formular Ing. Evelyne Madeley Mamani Anahua

La Unidad Ejecutora

La Unidad Ejecutora para el presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Sector Gobiernos Locales


Pliego Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
Titular del Pliego Med. Edgar Rogelio Concori Coaquira
Teléfono 052-310474
Dirección Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N° 448
Responsable de la Unidad Ejecutora Med. Edgar Rogelio Concori Coaquira
Unidad Técnica Responsable Gerencia de Gestión de Proyectos

B. Planteamiento del Proyecto

Objetivo:
Adecuadas condiciones para las prácticas recreativas y de esparcimiento de la población del
distrito de Ciudad Nueva.

Medios Fundamentales:

MEDIO FUNDAMENTAL 01 ADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS DESTINADOS PARA LAS PRÁCTICAS


RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.
MEDIO FUNDAMENTAL 02 SUFICIENTE ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO.
MEDIO FUNDAMENTAL 03 ADECUADO EQUIPAMIENTO RECREACIONAL.

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Planteamiento de Acciones:

Acción 1A: UNIDAD ADMINISTRATIVA Comprende un total de 68.9 m2 estará


construido mediante el sistema de muros confinados. UNIDAD DE SERVICIOS
comprende 02 depósitos con un total de 66.3 m2. el sistema empleado para
su construcción será de muros confinados. ZONA DEPORTIVA Se cuenta con
02 campos deportivos de grass sintético en un área total de 6146.21 m2. Y
una losa deportiva de piso de concreto e= 0.10m, f’c=140kg/cm2 con acabado
cemento pulido en losa deportiva, graderías, camerinos ss.hh. en un total de
801.33 m2.
ZONA RECREATIVA Comprende módulo de comidas en un área de 80.4 m2.,
circuito karts en 953.6 m2., ciclo vía en un área de 1269.55 m2., zona familiar
en un área de 2674.9 m2. ZONA DE CIRCULACIÓN Y AREAS VERDES Comprende
anfiteatro con piso de cemento pulido coloreado y piedra lavada en un área de
MEDIO FUNDAMENTAL 662.7 m2., 02 estacionamientos en un área de 1171.3 m2., módulo de ss.hh.
01 en un área de 171.3 m2., plaza principal en un área de 1017.9 m2., plaza
secundaria en un área de 217.55 m2., pisos exteriores en cemento pulido y
bruñado 4814.5 m2, cemento pulido coloreado 656.85 m2, piedra laja 342.00
m2, piedra gravilla 1135.95 m2. Muro de contención de 658 m2. Graderías de
500m2.CERCO PERIMÉTRICO Comprende 660.5 ml.

Acción 1B:
Acción 1A: UNIDAD ADMINISTRATIVA Comprende un total de 68.9 m2 estará
construido mediante el sistema de muros confinados. UNIDAD DE SERVICIOS
comprende 02 depósitos con un total de 66.3 m2., el sistema empleado para
su construcción será de muros confinados. ZONA DEPORTIVA Se cuenta con
03 campos deportivos de grass sintético en un área total de 6947.54 m2.
ZONA RECREATIVA Comprende módulo de comidas en un área de 80.4 m2.,
circuito karts en 953.6 m2., ciclo vía en un área de 1269.55 m2., zona familiar
en un área de 2674.9 m2. ZONA DE CIRCULACIÓN Y AREAS VERDES Comprende
anfiteatro con piso de cemento pulido coloreado y piedra lavada en un área de
662.7 m2., 02 estacionamientos en un área de 1171.3 m2., módulo de ss.hh.
en un área de 171.3 m2., plaza principal en un área de 1017.9 m2., plaza
secundaria en un área de 217.55 m2., pisos exteriores en cemento pulido y
bruñado 4814.5 m2, cemento pulido coloreado 656.85 m2, piedra laja 342.00
m2, piedra gravilla 1135.95 m2. Muro de contención de 658 m2. Graderías de
500m2.CERCO PERIMÉTRICO Comprende 660.5 ml.
MEDIO Acción 1: Jardinería y paisajismo
FUNDAMENTAL 02 Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área
total de 6604.90 m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia
25 unid, Ficus tipo 1 26 unid, Alamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35
und, Topiario 23 und, mioporo 813 unid, cactus y similares 900 unid y flores
decorativas 500 unid.
MEDIO Acción 1: Mobiliario y equipamiento
FUNDAMENTAL 03 Comprende el suministro y colocación de bancas de madera 96 und, pérgolas
de madera 45 und, jardineras pre fabricadas 36 und, juegos interactivos 38
und, gimnasio interactivo 24 und y basurero de fibra de vidrio 30 und.

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C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda

Análisis de la Demanda
Población de Referencia
La población de referencia es la población comprendida por 41,727 habitantes del distrito
de Ciudad Nueva al año 2017, dicha población se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 01
Proyección de la población demandante 2007-2017
Años Total
2007 34,231
2008 34,916
2009 35,614
2010 36,326
2011 37,053
2012 37,794
2013 38,550
2014 39,321
2015 40,107
2016 40,909
2017 41,727

Población demandante potencial


La población demandante potencial está comprendida por la población de entre 5 y 59 años,
edades en las que generalmente se muestra mayor interés por la práctica de alguna
disciplina deportiva y recreativa, que representa el 87.63% (36,565 personas) del total de la
población total del distrito de Ciudad Nueva, para su proyección se tomará la misma tasa de
crecimiento anterior que es 2.00%, se presenta a continuación la población por edades
quinquenales.
Cuadro Nº 02
Población demandante potencial del distrito de Ciudad Nueva
Población Población de referencia
Rango edad % % Acumulado
Total Población total %
De 0 a 4 años 3730 8.94% 8.94% 3,730 8.94%
De 5 a 9 años 4006 9.60% 18.54%
De 10 a 14 años 4849 11.62% 30.16%
De 15 a 19 años 5333 12.78% 42.94%
De 20 a 24 años 5133 12.30% 55.24%
De 25 a 29 años 4051 9.71% 64.95%
De 30 a 34 años 3311 7.93% 72.88% 36,565 87.63%
De 35 a 39 años 2854 6.84% 79.72%
De 40 a 44 años 2498 5.99% 85.71%
De 45 a 49 años 1998 4.79% 90.50%
De 50 a 54 años 1593 3.82% 94.32%
De 55 a 59 años 940 2.25% 96.57%
De 60 a más 1432 3.43% 100.00% 1,432 3.43%
Total 41727 100.00% 41,727 100.00%
Fuente: INEI – Censo Nacional 2007
Elaboración: Equipo Formulador

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Demanda de Infraestructura recreativa:

Cuadro N° 03
Proyección de la demanda de infraestructura recreativa
Años y Periodos
Descripción U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adecuada infraestructura
M2 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528
recreativa

Análisis de la Oferta:
La oferta actual en la situación sin proyecto referido a la existencia de infraestructura es igual
a cero.
Cuadro N° 04
Proyección de la oferta de infraestructura recreativa
Años y Periodos
Descripción U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adecuada infraestructura
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
recreativa

Balance Oferta Demanda


Determinamos a partir de la comparación entre la oferta actual y la demanda proyectada.
Cuadro N° 05 Balance O&D de la Infraestructura recreativa
Años y Periodos
Descripción U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adecuada infraestructura
M2 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528
recreativa

D. Análisis Técnico del PIP

ALTERNATIVA 01
De acuerdo a las características del proyecto este tiene tres componentes bien definidos:
Infraestructura recreativa, Jardinería y paisajismo y Equipamiento y mobiliario.

Componente 1: Infraestructura recreativa para uso familiar

UNIDAD DE ADMINISTRACION:

Una edificación de un nivel destinada a la administración del Parque con 01 ambiente de 01


unidad de Tópico con 01 SH con un área de 31.40 m2., 01 ambiente Oficina Administrativa
con S.H. con un área de 37.40 m2. El área total construida comprende un total de 68.90 m2,
estará construido mediante el sistema de muros confinados de albañilería, con cimentación,

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elementos de amarre y losa aligerada en concreto armado, acabados de piso cerámico 0.40
x 0.40 alto tránsito para los ambientes de oficina, zócalos y Contrazócalos revestidos en
cerámico de 0.20 x 0.40, pintura látex y esmalte en muros y cielorraso, sanitarios de losa
blanca nacional con válvulas de descarga automática, artefactos de iluminación en cada
ambiente entre otros.

UNIDAD DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO:

Ambiente destinado al almacén, depósito y mantenimiento de las instalaciones del Parque,


el mismo que contará con un ambiente de mantenimiento para almacenar el material de
apoyo, 02 depósitos, Deposito 01 con un área de 20.90 m2, 01 Deposito 02 con un área de
45.40 m2, el sistema empleado para su construcción será de muros confinados con columnas
y vigas principales de amarre, cimentación de concreto reforzada con vigas de cimentación
y losa de concreto armado, piso de losa de concreto con acabado cemento pulido.

ZONAS DEPORTIVAS:

En toda el área del parque recreacional se dispusieron zonas deportivas para el sano
esparcimiento de los asistentes, los principales son:
CAMPO DEPORTIVO 01
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 4836.45 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 02 tribunas de graderías de concreto de 121.80 m2 con un total de 243.60 m2.
Cobertura de estructura metálica con cobertura de policarbonato. Además comprende
290.65 m de cerco de protección con malla metálica.

CAMPO DEPORTIVO 02
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 871.70 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2. Cobertura de estructura metálica
con cobertura de policarbonato. Además comprende 46.00 m de cerco de protección con
malla metálica.

CAMPO DEPORTIVO 03
Losa multideportiva; con una superficie de 660.00 m2 está destinada a la práctica del
fulbito, básquetbol y vóley, está enteramente construida en concreto simple de
f’c=175kg/cm2, cuenta con arcos metálicos con tableros, postes parantes y malla para la
práctica del vóley, camerinos próximos equipados, iluminación artificial y 01 tribuna de
graderías de concreto de 88.20 m2 con cobertura de estructura metálica con
policarbonato.

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Camerinos: Se construirán 03 camerinos, distribuidos en las principales zonas deportivas, los


módulos de camerinos comprende: camerino 01, camerino 02, SSHH Damas, SSHH Varones
con un área de 53.14 m2, , los sanitarios empleados serán de losa blanca nacional con
válvulas de descarga automática y mesones con ovalines, la zona de camerinos contara con
bancas y casilleros, los pisos y zócalos son de cerámico y muros pintados con látex, artefactos
de iluminación diversos.

ZONA RECREATIVA:

MODULO DE COMIDAS Se dispondrán de una zona de expendio de comidas conformado por


04 unidades típicas distribuidas en la Zona Recreativa cada una con un área total construida
de 80.40 m2, que conformaran una, la estructura principal está conformada por dos muros
de sostenimiento conectados con pórticos y techo de estructura de madera, cada módulo
de comida tendrá acabado de piso, zócalos y mesones con cerámico, lavadero inoxidable de
una poza, artefactos de iluminación, entre otros.

Circuito de karts: Comprende pista de circuito en un área de 293.95 m2 y zona de


amortiguamiento en un área de 659.65 m2 con losa de concreto simple de e=0.15m en el
circuito y piso de arena de playa en la zona de amortiguamiento. Ocupa un área total de
968.23 m2 con una superficie de 953.60 m2.

Ciclo vía; está destinada a la práctica del ciclismo recreacional, con un circuito de ciclo vía en
un área de 1209.55 m2, 02 zonas de alquiler de bicicletas con un área total de 60.00 m2,
conformado por adoquín de concreto.

Zona Familiar: Comprende 19 módulos de parrillas en un área total de 362.90 m2. Piso de
piedra de canto rodado en la zona de parrillas.
Zona de Gimnasia: Comprende la zona de gimnasia para adolescentes en un área total de
324 m2.

ZONAS DE CIRCULACION Y AREAS VERDES:


INGRESO PRINCIPAL Se ubica en la Av. Mariano Necochea cuenta con ingreso peatonal y de
vehículos, el ingreso cuenta con una boletería SH. con un área construida de 14.80 m2 y un
retiro de 444.90 m2
INGRESO SECUNDARIO 01 Se ubica en la Calle N°98 y cuenta con ingreso peatonal solamente,
el ingreso cuentan con una boletería SH, con un área construida de 14.80 m2 y un retiro de
58.80 m2

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INGRESO SECUNDARIO 02 Se ubica en la Calle N°68 y cuenta con ingreso peatonal solamente,
el ingreso cuentan con una caseta de vigilancia y SH con un área construida de 13.75 m2 y
un retiro de 13.70 m2.

Mediante el ingreso principal se encuentra la caminera con piso enchapado en piedra laja,
cubierta por una pérgola típica en toda la extensión de la caminera, acompañadas por bancas
típicas de madera y jardineras cuadradas prefabricadas y circulares, que dan acceso a la Plaza
Secundaria de forma cuadrada con piso de cemento pulido y piedra lavada, de donde se
accede a dos camineras laterales y una principal, la caminera principal conduce a la plaza
principal con piso de piedra laja, con bancas, áreas verdes y jardineras, de donde se puede
acceder a las demás zonas del parque; la zona de laderas cuenta con terrazas dispuestas en
andenes con áreas verdes y pendientes revestidas con piedra. El parque cuenta con más de
cinco tipos distintos de pisos, mobiliario urbano, zonas destinadas a la concesión de juegos
infantiles, stands de comida, una zona de parrillas independientes y un anfiteatro, la
iluminación exterior se dispone mediante farolas ornamentales en toda la extensión del
parque.

Anfiteatro: Comprende la zona del anfiteatro en un área total de 347.55 m2, graderías en un
área de 315.15 m2. Piso de cemento pulido y piedra lavada. Además cuenta con cobertura
tipo estructura metálica.

Plataforma de Juegos a Concesión: Comprende la zona de juegos destinados a concesión, en


un área total de 1988.00 m2. Piso de cemento pulido coloreado y piedra lavada.

Estacionamiento: Comprende el estacionamiento para público en general en un área de


926.45 m2 y el estacionamiento de servicio en un área de 244.85 m2. Piso de asfalto.

Módulo de SH: comprende los SSHH para Hombres y Mujeres con un área de 28.55 con un
área total de 171.30 m2

Plazas, Caminerías y Pisos Exteriores: Comprende caminerías exteriores. Piso de cemento


pulido y bruñado 4814.50 m2, piso de piedra laja en caminería principal 342.00 m2, piso de
cemento pulido coloreado y piedra lavada 656.85 m2, piso de piedra gravilla 1135.95m2.
Plaza principal área total 1017.90 m2, piso piedra laja 715.00 m2 y plaza secundaria área
total de 1017.90 m2 con piso de piedra laja 130.00 m2 laja, piso cemento pulido.92.00 m2.

Muros de Contención, Rampas y Graderías: Comprende los muros de contención de la zona


en pendiente, las rampas y graderías de las caminerías del proyecto. Abarca un área total
ocupada de 1158.00 m2.

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CERCO PERIMETRICO:

Se proyectó un Cerco de 660.50ml en todo el perímetro del recinto conformado por sardinel,
Parantes de tubo F°N° 4”, de amarre con una malla metálica con diseño tipo.

Componente II. Jardinería y Paisajismo:

Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6604.90
m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Álamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.

Componente III. Mobiliario y equipamiento

Comprende el suministro y colocación de:


MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
BANCAS DE MADERA
BANCA DE MADERA TIPO I UND 20
BANCA DE MADERA TIPO II UND 58
BANCA DE MADERA TIPO III UND 18
PERGOLAS DE MADERA
PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO I UND 10
PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO II UND 29
PÉRGOLA EXAGONAL DE MADERA TORNILLO TIPO III UND 6
JARDINERAS PREFABRICADAS
JARDINERA CIRCULAR PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO TIPO II UND 28
JARDINERA CUADRADA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO TIPO I UND 8
JUEGOS INTERACTIVOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 01 - COLUMPIO UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 02 - LABERINTO UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 03 -BALANCIN INDIVIDUAL UND 10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 04 - COLUMPIO TIPO ARBOL UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 05 - AVIONCITO UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 06 - SUBE Y BAJA UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 07 - MARIPOSA UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 08 - JUEGO GIRATORIO UND 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO 01 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TUBO MUSICAL UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO I UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO II UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO IIII UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO IV UND 2
GIMNASIO INTERACTIVO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 01 UND 2

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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 02 UND 3


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 03 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 04 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 05 UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 06 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 07 UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 08 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 09 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 10 UND 3
VARIOS
BASUREROS DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN DETALLE UND 30

Gráfico N° 04
Planimetría general

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ALTERNATIVA 02

De acuerdo a las características del proyecto este tiene tres componentes bien definidos:
Infraestructura recreativa, Jardinería y paisajismo y Equipamiento y mobiliario.

Componente 1: Infraestructura recreativa para uso familiar

UNIDAD DE ADMINISTRACION:

Una edificación de un nivel destinada a la administración del Parque con 01 ambiente de 01


unidad de Tópico con 01 SH con un área de 31.40 m2., 01 ambiente Oficina Administrativa
con S.H. con un área de 37.40 m2. El área total construida comprende un total de 68.90 m2,
estará construido mediante el sistema de muros confinados de albañilería, con cimentación,
elementos de amarre y losa aligerada en concreto armado, acabados de piso cerámico 0.40
x 0.40 alto tránsito para los ambientes de oficina, zócalos y Contrazócalos revestidos en
cerámico de 0.20 x 0.40, pintura látex y esmalte en muros y cielorraso, sanitarios de losa
blanca nacional con válvulas de descarga automática, artefactos de iluminación en cada
ambiente entre otros.

UNIDAD DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO:

Ambiente destinado al almacén, depósito y mantenimiento de las instalaciones del Parque,


el mismo que contará con un ambiente de mantenimiento para almacenar el material de
apoyo, 02 depósitos, Deposito 01 con un área de 20.90 m2, 01 Deposito 02 con un área de
45.40 m2, el sistema empleado para su construcción será de muros confinados con columnas
y vigas principales de amarre, cimentación de concreto reforzada con vigas de cimentación
y losa de concreto armado, piso de losa de concreto con acabado cemento pulido.

ZONAS DEPORTIVAS:

En toda el área del parque recreacional se dispusieron zonas deportivas para el sano
esparcimiento de los asistentes, los principales son:
CAMPO DEPORTIVO 01
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 4836.45 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 02 tribunas de graderías de concreto de 121.80 m2 con un total de 243.60 m2.
Cobertura de estructura metálica con cobertura de policarbonato. Además comprende
290.65 m de cerco de protección con malla metálica.

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CAMPO DEPORTIVO 02
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 871.70 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2. Cobertura de estructura metálica
con cobertura de policarbonato. Además comprende 46.00 m de cerco de protección con
malla metálica.

CAMPO DEPORTIVO 03
Losa multideportiva de grass sintético; con una superficie de 660.00 m2 está destinada a
la práctica del fulbito, básquetbol y vóley, cuenta con arcos metálicos con tableros, postes
parantes y malla para la práctica del vóley, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2 con cobertura de estructura
metálica con policarbonato.

Camerinos: Se construirán 03 camerinos, distribuidos en las principales zonas deportivas, los


módulos de camerinos comprende: camerino 01, camerino 02, SSHH Damas, SSHH Varones
con un área de 53.14 m2, los sanitarios empleados serán de losa blanca nacional con válvulas
de descarga automática y mesones con ovalines, la zona de camerinos contara con bancas y
casilleros, los pisos y zócalos son de cerámico y muros pintados con látex, artefactos de
iluminación diversos.

ZONA RECREATIVA:
MODULO DE COMIDAS Se dispondrán de una zona de expendio de comidas conformado por
04 unidades típicas distribuidas en la Zona Recreativa cada una con un área total construida
de 80.40 m2, que conformaran una, la estructura principal está conformada por dos muros
de sostenimiento conectados con pórticos y techo de estructura de madera, cada módulo
de comida tendrá acabado de piso, zócalos y mesones con cerámico, lavadero inoxidable de
una poza, artefactos de iluminación, entre otros.

Circuito de karts: Comprende pista de circuito en un área de 293.95 m2 y zona de


amortiguamiento en un área de 659.65 m2 con losa de concreto simple de e=0.15m en el
circuito y piso de arena de playa en la zona de amortiguamiento. Ocupa un área total de
968.23 m2 con una superficie de 953.60 m2.

Ciclo vía; está destinada a la práctica del ciclismo recreacional, con un circuito de ciclo vía en
un área de 1209.55 m2, 02 zonas de alquiler de bicicletas con un área total de 60.00 m2,
conformado por adoquín de concreto.

Zona Familiar: Comprende 19 módulos de parrillas en un área total de 362.90 m2. Piso de
piedra de canto rodado en la zona de parrillas.

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Zona de Gimnasia: Comprende la zona de gimnasia para adolescentes en un área total de


324 m2.

ZONAS DE CIRCULACION Y AREAS VERDES:


INGRESO PRINCIPAL Se ubica en la Av. Mariano Necochea cuenta con ingreso peatonal y de
vehículos, el ingreso cuenta con una boletería SH. con un área construida de 14.80 m2 y un
retiro de 444.90 m2
INGRESO SECUNDARIO 01 Se ubica en la Calle N°98 y cuenta con ingreso peatonal solamente,
el ingreso cuentan con una boletería SH, con un área construida de 14.80 m2 y un retiro de
58.80 m2
INGRESO SECUNDARIO 02 Se ubica en la Calle N°68 y cuenta con ingreso peatonal solamente,
el ingreso cuentan con una caseta de vigilancia y SH con un área construida de 13.75 m2 y
un retiro de 13.70 m2

Mediante el ingreso principal se encuentra la caminera con piso enchapado en piedra laja,
cubierta por una pérgola típica en toda la extensión de la caminera, acompañadas por bancas
típicas de madera y jardineras cuadradas prefabricadas y circulares, que dan acceso a la Plaza
Secundaria de forma cuadrada con piso de cemento pulido y piedra lavada, de donde se
accede a dos camineras laterales y una principal, la caminera principal conduce a la plaza
principal con piso de piedra laja, con bancas, áreas verdes y jardineras, de donde se puede
acceder a las demás zonas del parque; la zona de laderas cuenta con terrazas dispuestas en
andenes con áreas verdes y pendientes revestidas con piedra. El parque cuenta con más de
cinco tipos distintos de pisos, mobiliario urbano, zonas destinadas a la concesión de juegos
infantiles, stands de comida, una zona de parrillas independientes y un anfiteatro, la
iluminación exterior se dispone mediante farolas ornamentales en toda la extensión del
parque.

Anfiteatro: Comprende la zona del anfiteatro en un área total de 347.55 m2, graderías en un
área de 315.15 m2. Piso de cemento pulido y piedra lavada. Además cuenta con cobertura
tipo estructura metálica.

Plataforma de Juegos a Concesión: Comprende la zona de juegos destinados a concesión, en


un área total de 1988.00 m2. Piso de cemento pulido coloreado y piedra lavada.

Estacionamiento: Comprende el estacionamiento para público en general en un área de


926.45 m2 y el estacionamiento de servicio en un área de 244.85 m2. Piso de asfalto.

Módulo de SH: comprende los SSHH para Hombres y Mujeres con un área de 28.55 con un
área total de 171.30 m2

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Plazas, Caminerías y Pisos Exteriores: Comprende caminerías exteriores. Piso de cemento


pulido y bruñado 4814.50 m2, piso de piedra laja en caminería principal 342.00 m2, piso de
cemento pulido coloreado y piedra lavada 656.85 m2, piso de piedra gravilla 1135.95m2.
Plaza principal área total 1017.90 m2, piso piedra laja 715.00 m2 y plaza secundaria área
total de 1017.90 m2 con piso de piedra laja 130.00 m2 laja, piso cemento pulido.92.00 m2

Muros de Contención, Rampas y Graderías: Comprende los muros de contención de la zona


en pendiente, las rampas y graderías de las caminerías del proyecto. Abarca un área total
ocupada de 1158.00 m2.

CERCO PERIMETRICO:

Se proyectó un Cerco de 660.50ml en todo el perímetro del recinto conformado por sardinel,
Parantes de tubo F°N° 4”, de amarre con una malla metálica con diseño tipo.

Componente II. Jardinería y Paisajismo:

Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6,604.90
m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Álamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.

Componente III. Mobiliario y equipamiento

Comprende el suministro y colocación de:


MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
BANCAS DE MADERA
BANCA DE MADERA TIPO I UND 20
BANCA DE MADERA TIPO II UND 58
BANCA DE MADERA TIPO III UND 18
PERGOLAS DE MADERA
PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO I UND 10
PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO II UND 29
PÉRGOLA EXAGONAL DE MADERA TORNILLO TIPO III UND 6
JARDINERAS PREFABRICADAS
JARDINERA CIRCULAR PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO TIPO II UND 28
JARDINERA CUADRADA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO TIPO I UND 8
JUEGOS INTERACTIVOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 01 - COLUMPIO UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 02 - LABERINTO UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 03 -BALANCIN INDIVIDUAL UND 10

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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 04 - COLUMPIO TIPO ARBOL UND 3


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 05 - AVIONCITO UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 06 - SUBE Y BAJA UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 07 - MARIPOSA UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 08 - JUEGO GIRATORIO UND 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO 01 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TUBO MUSICAL UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO I UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO II UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO IIII UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO IV UND 2
GIMNASIO INTERACTIVO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 01 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 02 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 03 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 04 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 05 UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 06 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 07 UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 08 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 09 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 10 UND 3
VARIOS
BASUREROS DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN DETALLE UND 30

E. Costos del PIP

Alternativa 01

Para evaluar los costos en la situación con proyecto para la alternativa 01, contemplamos la
inversión inicial, involucramos también los gastos generales, gastos de supervisión, gastos de
liquidación, gastos de estudios definitivos, gastos de administración y control, gastos de
controversias, gastos de monitoreo arqueológico y gastos de subdivisión y registro de terreno,
inversión necesaria para asegurar la viabilidad técnica, económico y financiera al proyecto,
siendo la inversión total prevista de S/. 8’338,434.12 Nuevos Soles.

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Cuadro N° 06
Costo de Inversión Alternativa 01 Precios de Mercado

Costo Total a
Costo Unitario
Descripción Unidad de Medida Cantidad Precios de
S/.
Mercado S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,385,809.86
RECREATIVA
Obras Provisionales, Trabajos Global 1.00 173,989.68 173,989.68
preliminares y Complementarias
Ingreso Principal Global 1.00 163,948.68 163,948.68
Ingreso Secundario Global 1.00 108,239.92 108,239.92
Ingreso tercero Global 1.00 44,139.61 44,139.61
Cerco Perimétrico Global 1.00 380,398.89 380,398.89
Administración Global 1.00 122,421.27 122,421.27
Depósito Global 1.00 107,396.48 107,396.48
Servicios higiénicos Global 1.00 418,120.30 418,120.30
Camerinos Global 1.00 402,964.92 402,964.92
Zona de Parrillas Global 1.00 32,458.15 32,458.15
Zona de Cocina Global 1.00 135,300.18 135,300.18
Anfiteatro Global 1.00 255,566.14 255,566.14
Muro de Contención Global 1.00 1,595,175.90 1,595,175.90
Áreas de circulación Global 1.00 809,692.72 809,692.72
Losas Deportivas y Campo Deportivo Global 1.00 1,134,129.49 1,134,129.49
Instalaciones Sanitarias Global 1.00 369,621.58 369,621.58
Instalaciones Eléctricas Global 1.00 132,245.95 132,245.95
COMPONENTE II: JARDINERÍA Y
434,867.80
PAISAJISMO
Areas verdes Global 1.00 434,867.80 434,867.80
COMPONENTE III: MOBILIARIO Y
322,000.00
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Global 1.00 322,000.00 322,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,142,677.66
GASTOS GENERALES 6.00% 428,560.66
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 4.00% 285,707.11
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 1.00% 71,426.78
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.50% 107,140.16
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 3.00% 214,280.33
0.80%
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,141.42
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,338,434.12

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Alternativa 02:
Para evaluar los costos en la situación con proyecto para la alternativa 02, contemplamos la
inversión inicial, involucramos también los gastos generales, gastos de supervisión, gastos de
liquidación, gastos de estudios definitivos, gastos de administración y control, gastos de
controversias, gastos de monitoreo arqueológico y gastos de subdivisión y registro de terreno,
inversión necesaria para asegurar la viabilidad técnica, económico y financiera al proyecto,
siendo la inversión total prevista de S/. 8’384,763.75 Nuevos Soles.

Cuadro N° 07
Costo de Inversión Alternativa 02 Precios de Mercado
Costo Total a
Costo Unitario
Descripción Unidad de Medida Cantidad Precios de
S/.
Mercado S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,425,646.17
RECREATIVA
Obras Provisionales, Trabajos
Global 1.00 173,989.68 173,989.68
preliminares y Complementarias
Ingreso Principal Global 1.00 163,948.68 163,948.68
Ingreso Secundario Global 1.00 108,239.92 108,239.92
Ingreso tercero Global 1.00 44,139.61 44,139.61
Cerco Perimétrico Global 1.00 380,398.89 380,398.89
Administración Global 1.00 122,421.27 122,421.27
Depósito Global 1.00 107,396.48 107,396.48
Servicios higiénicos Global 1.00 418,120.30 418,120.30
Camerinos Global 1.00 402,964.92 402,964.92
Zona de Parrillas Global 1.00 32,458.15 32,458.15
Zona de Cocina Global 1.00 135,300.18 135,300.18
Anfiteatro Global 1.00 255,566.14 255,566.14
Muro de Contención Global 1.00 1,595,175.90 1,595,175.90
Áreas de circulación Global 1.00 809,692.72 809,692.72
Losas Deportivas y Campo Deportivo Global 1.00 1,173,965.80 1,173,965.80
Instalaciones Sanitarias Global 1.00 369,621.58 369,621.58
Instalaciones Eléctricas Global 1.00 132,245.95 132,245.95
COMPONENTE II: JARDINERÍA Y
434,867.80
PAISAJISMO
Areas verdes Global 1.00 434,867.80 434,867.80
COMPONENTE III: MOBILIARIO Y
322,000.00
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Global 1.00 322,000.00 322,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,182,513.97
GASTOS GENERALES 6.00% 430,950.84
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 4.00% 287,300.56
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 1.00% 71,825.14
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.50% 107,737.71
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 3.00% 215,475.42
0.80%
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,460.11
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,384,763.75

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F. Evaluación Social

En la situación sin Proyecto

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que en la actual
infraestructura, no se realizando ninguna actividad deportiva ni recreativa, debido a que la
infraestructura se encuentra en terreno natural y solo con dos canchas de tierra
improvisadas.

En la Situación con Proyecto

Una de las Funciones de la Municipalidad distrital es promover la recreación como


necesidad natural del hombre, como base de su bienestar físico, mental y espiritual y como
factor de desarrollo integral en todos los niveles de la sociedad.

A continuación citaremos algunos beneficios que originara la implementación del proyecto.


 Mejora la calidad de vida de las familias del distrito.
 Mejorará la salud de la población, con motivación actividades de recreación activa y
pasiva.
 Desarrollo físico y mental en la niñez y la juventud.
 Mejorará la relación en la unidad familiar y de vecindad.
 Mejorará la calidad de cultura de la niñez y juventud, especialmente del área de
influencia del proyecto.
 Disminución de actividades inapropiadas y delincuenciales en el área de intervención.
 Recuperación en un 100% de la zona pública existente en beneficio de la población.
 Embellecimiento del Paisaje urbano.
 Disminución de los gastos económicos en esparcimiento y recreación del área
beneficiada.
 Existencia de infraestructura adecuada y en buen estado.

Estimación de los Indicadores de rentabilidad social


Por tratarse de un proyecto de infraestructura recreativa y de esparcimiento aplicaremos
la metodología costo efectividad (CE). Asimismo, para determinar el Indicador de
Efectividad del proyecto durante todo su horizonte de vida, estimado en 10 años, se ha
calculado el promedio de la proyección de la población beneficiaria, para el presente PIP.
Esta población será la utilizada a efectos de realizar la evaluación económica del presente
estudio.

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Cuadro Nº 08
Indicadores de Rentabilidad para ambas Alternativas
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VAC A PRECIOS SOCIALES 7,607,293.92 7,752,006.85
Nº DE BENEFICIARIOS (PROMEDIO) 40,450 40,450
C/E 188.07 191.64

G. Selección de alternativa

De la evaluación social de las alternativas planteadas, se determina que la Alternativa Nº 1


es la que presenta mejores indicadores de rentabilidad social, contando con un Valor de
Costo/Efectividad de S/. 181.07 nuevos soles por beneficiario, respecto a la alternativa 2
que presenta un Costo/Efectividad de S/. 191.64.
Otro aspecto que se toma en consideración para elegir la alternativa más conveniente, son
los resultados del análisis de sensibilidad; se visualiza en el acápite correspondiente que la
alternativa 01 muestra indicadores más estables que la segunda alternativa.

H. Sostenibilidad del Proyecto

 Sostenibilidad Técnica:
La Municipalidad Distrital Ciudad Nueva de Tacna cuenta con el personal técnico y
administrativo tanto en la etapa de pre-operativa como en la etapa de ejecución del
proyecto.
 Disponibilidad de Recursos:
La Municipalidad Distrital Ciudad Nueva cuenta con los recursos necesarios para la ejecución
del proyecto en su fase de inversión.
 Sostenibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento;
La administración del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva,
por lo tanto será quien asumirá los gastos para la operación y mantenimiento del proyecto,
así como consta en el Acta de compromiso firmada.

I. Impacto Ambiental

La evaluación de impacto ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la
ejecución de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y
evaluaciones de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de
mitigación.
Los impactos negativos más significativos del proyecto podrían ser los siguientes:
 Contaminación del aire por la emisión de polvo debido a la ejecución de partidas de corte
de material suelto y el tránsito de los vehículos.

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 Posible contaminación de la zona de trabajo por materiales tales como el cemento,


combustibles, lubricantes, además por residuos provenientes de la obra.
 Contaminación del suelo por el uso de patios de maquinarias, patios de mezcla de
concreto, arrastre de partículas en superficies expuestas especialmente en los taludes,
posible contaminación por cemento, combustibles, lubricantes, etc.
El Plan de Manejo Ambiental establece diversas consideraciones ambientales como:
 Ubicación de la caseta y almacén, de tal modo que se evite la contaminación de la zona
de trabajo donde se realizan actividades domésticas propias del funcionamiento de los
campamentos.
 Evitar que los residuos de la obra como basuras, pinturas, lubricantes, etc., lleguen a los
cursos de agua ni al suelo. El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del
equipo mecánico incluyendo lavado y cambio de aceites se ejecutara con máximo cuidado
de manera que no contaminen los suelos o aguas, donde el aceite usado sea acumulado
en bidones. Tener presente que por ningún motivo estos aceites serán vertidos a las
corrientes de agua o al suelo.
 Desmantelamiento de los campamentos y tapado de los silos, los residuos resultantes del
campamento será dispuesto en los rellenos.
 Clausura de los depósitos de materiales excedentes, áreas de campamento y limpieza del
área de trabajo, luego se procederá a la recuperación de dichas áreas, procediéndose a
restablecer la morfología inicial del paisaje.

La mitigación ambiental presenta las siguientes actividades


 Mitigación de Impacto Ambiental
 Acarreo de material excedente
 Eliminación de material excedente c/maquinaria
 Limpieza final de la obra

a) Durante la Ejecución
- Se generan impactos negativos leves:

IMPACTOS COSTO
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
NEGATIVOS (S/.)
Durante la
628,120.73
Ejecución
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 20,000.00
Impacto 1:
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 218,298.69
Generación
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
de material 380,282.49
C/MAQUINARIA
excedente
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 9,539.55

b) Durante la Operación y Mantenimiento


No se generan impactos ambientales negativos.
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J. Gestión del Proyecto

El proyecto debe definir cuáles son los roles y funciones que debe cumplir cada uno de las
instancias orgánicas que están implicadas con el proyecto, involucra a más de una instancia
interna de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, asumiendo estos roles diferentes.
En cuanto a la modalidad de ejecución, se recomienda que sea POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA. El tiempo previsto para la ejecución de este proyecto es de 510 días calendario (17
meses).
Ver Organigrama Institucional de la MDCN en la siguiente página:

Gráfico N° 05: Organigrama Institucional 2016

A continuación se muestra el cronograma de la ejecución del proyecto. Para más detalle


se adjunta el cronograma financiero de obra en los anexos de este perfil.

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Cuadro N° 09
Cronograma de la Ejecución del Proyecto
PRECIO AÑO 1 COSTO TOTAL S/.
DESCRIPCION
PARCIAL S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 6,385,809.86 6,385,809.86
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 6,385,809.86 159,774.63 44,099.66 470,543.99 329,814.39 644,354.64 294,923.47 1,255,677.56 1,381,983.57 1,001,214.88 365,888.02 276,298.30 161,236.76 6,385,809.86

COMPONENTE 01: JARDINERÍA Y PAISAJISMO 434,867.80 434,867.80


JARDINERÍA Y PAISAJISMO 434,867.80 66,156.93 368,710.87 434,867.80

COMPONENTE 01: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 322,000.00 322,000.00


EQUIPAMIENTO 322,000.00 322,000.00 322,000.00

COSTOS TOTAL DIRECTO DE PROYECTO 7,142,677.66 0.00 0.00 0.00 0.00 159,774.63 44,099.66 470,543.99 329,814.39 644,354.64 294,923.47 1,255,677.56 1,448,140.50 1,369,925.75 365,888.02 276,298.30 483,236.76 0.00 7,142,677.66
GASTOS GENERALES 428,560.66 9,586.48 2,645.98 28,232.64 19,788.86 38,661.28 17,695.41 75,340.65 86,888.43 82,195.54 21,953.28 16,577.90 28,994.21 428,560.66

GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 285,707.11 6,390.99 1,763.99 18,821.76 13,192.58 25,774.19 11,796.94 50,227.10 57,925.62 54,797.03 14,635.52 11,051.93 19,329.47 285,707.11

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 71,426.78 71,426.78 71,426.78

GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 107,140.16 53,570.08 53,570.08 107,140.16

GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 214,280.33 4,793.24 1,322.99 14,116.32 9,894.43 19,330.64 8,847.70 37,670.33 43,444.22 41,097.77 10,976.64 8,288.95 14,497.10 214,280.33

GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,141.42 1,278.20 352.80 3,764.35 2,638.52 5,154.84 2,359.39 10,045.42 11,585.12 10,959.41 2,927.10 2,210.39 3,865.89 57,141.42

GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 750.00 750.00 1,500.00

GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,338,434.12 15,000.00 15,000.00 54,320.08 54,320.08 181,823.53 50,185.41 535,479.06 375,328.78 733,275.58 335,622.90 1,428,961.06 1,647,983.89 1,558,975.50 416,380.56 314,427.47 549,923.43 71,426.78 8,338,434.12

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K. Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada


Objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
- Al segundo año de ejecutado el proyecto más del 80% de los
pobladores del distrito de Ciudad Nueva, aseguran que ha Encuesta y/o entrevista a los pobladores del
Mejora del bienestar físico y mejorado el aspecto sociocultural con las prácticas distrito de Ciudad Nueva, sobre el desarrollo de Los pobladores participan activamente y
Fin social de la población del recreativas y de esparcimiento. las prácticas recreativas y de esparcimiento en el mantiene una buena relación con el
distrito de Ciudad Nueva. - Al primer año de ejecutado el proyecto el 50% de los parque ecológico. Municipio Distrital de Ciudad Nueva.
pobladores han reemplazado el tiempo del ocio por la
realización de las prácticas recreativas y de esparcimiento,
mejorando de esta manera su calidad de vida.
- Mejoramiento de la participación
Adecuadas condiciones para las Al año 2018, el 100% de los pobladores del distrito de Ciudad - Estadísticas del IPD y MDCN. ciudadana en las diversas actividades
Propósito prácticas recreativas y de Nueva, cuenta con adecuadas condiciones para realizar las - Informe de evaluación Ex post del PIP. recreativas.
esparcimiento de la población prácticas recreativas y de esparcimiento. - Informe de Conformidad de Defensa Civil. - Progresivo acceso de la población joven y
del distrito de Ciudad Nueva. adulto de ambos sexos a la realización de
las prácticas recreativas y de
esparcimiento.
1. Infraestructura recreativa - Al término de la etapa de la ejecución del PIP, el distrito de - Reporte de construcción de la obra. - Deportistas participan a través de sus
para uso familiar Ciudad Nueva cuenta con una adecuada infraestructura - Avance y liquidación técnica y financiera de clubes y mejoran su competitividad en los
2. Jardinería y paisajismo. recreativa equipada, en el cual desarrollan sus diversas obra. torneos deportivos.
3. Mobiliario y equipamiento. actividades recreativas y de esparcimiento. - Reportes de seguimiento y monitoreo de - La Municipalidad Distrital de Ciudad
Componentes - Al término de la inversión del PIP los pobladores del distrito actividades realizadas. Nueva a través de la Gerencia de
de Ciudad Nueva, tiene iniciativa e interés por la realización de - Cuaderno de obra. Desarrollo Económico y Social promueven
las prácticas recreativas y de esparcimiento. - Panel fotográfico. eventos recreativos y deportivos.

- Expediente Técnico = S/. 107,140.16 - Resolución de aprobación del Expediente


- Costos Directos = S/. 7’142,677.66 Técnico.
1. Infraestructura recreativa - Gastos Generales = S/. 428,560.66 - Informes físicos financieros de los - Recursos económicos disponibles en os
para uso familiar - Gastos de Supervisión =S/. 285,707.11 componentes respectivos. tiempos y montos programados, según el
Acciones 2. Jardinería y paisajismo. - Gastos de Liquidación = S/. 71,426.78 - Cuaderno de obra. cuadro de actividades para la obra.
3. Mobiliario y - Gastos de Administración y Control = S/. 214,280.33 - Facturas de compra de bienes, materiales e - Disponibilidad de equipos y personal
equipamiento. - Gastos de controversias (peritajes y arbitrajes)= S/. insumos. calificado para la óptima ejecución del
57,141.42 - Informes técnicos de Supervisión y Proyecto.
- Gastos de Monitoreo Arqueológico= S/. 1,500.00 Liquidación del Proyecto.
- Gastos de Subdivisión y registro de terreno = S/. 30,000.00 - Acta de entrega de obra.
Costo Total de Inversión:
S/. 8’338,434.12

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Módulo II
Aspectos Generales

Nombre del Proyecto y Localización - Institucionalidad -Participación de los


Involucrados y de los Beneficiarios -
Marco de Referencia

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

A. Denominación del proyecto

Instalación del Parque Ecológico Recreacional Ciudad Nueva, distrito de Ciudad Nueva -
Tacna - Tacna

B. Tipología del Proyecto

La Institucionalidad se podrá identificar con el Clasificador de Responsabilidad Funcional


Anexo SNIP Nº 04 - descrito en el Anexo SNIP 01 – (Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral Nº
003-2011-EF/68.01).

Función 17: Ambiente.


Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones realizadas para la
consecución de los objetivos del gobierno relacionados con el desarrollo estratégico,
conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, así como la gestión
integral de la calidad ambiental, en el marco de la Política Nacional del Ambiente.

División Funcional 055: Gestión Integral de la Calidad Ambiental.


Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión integral de la calidad ambiental,
comprendiendo la gestión de residuos sólidos, conservación y ampliación de las áreas
verdes y ornato público, vigilancia y control integral de la contaminación y remediación
ambiental, así como el control integral de sustancias químicas y materiales peligrosos.

Grupo Funcional 0125: Conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público.
Comprende las acciones relacionadas a la conservación, implementación, mantenimiento
y fomentando el uso de aguas servidas tratadas para la ampliación de las áreas verdes
urbanas, que incluye las áreas verdes productivas y ornamentales, dispuestas en parques,
jardines, alamedas, bermas y otros. Así como las acciones orientadas al embellecimiento
y la mejora de la calidad ambiental de la ciudad.

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C. Localización del proyecto

El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico.

Departamento Tacna
Provincia Tacna
Distrito Ciudad Nueva
Lugar Sector 28 de Agosto - PROMUVI Zona Norte
Código Ubigeo 230104
Región Geográfica Costa
Altitud 580 m.s.n.m
Coordenadas 70º 14' 15" y 17º 59' 50”

Para ver con mayor detalle la ubicación del proyecto apreciamos a continuación las siguientes
ilustraciones de macro y micro localización. Ver Gráfico Nº 01

Gráfico Nº 06
Esquema de Macro y Micro Localización del Proyecto

Tacna

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Gráfico Nº 07: Distrito de Ciudad Nueva

Gráfico Nº 08: Ubicación del proyecto

Ubicación Parque Ecológico

La ubicación del área a intervenir está localizado en la Manzana R Lote 14 Sector 28 de Agosto
del PROMUVI Zona Norte, distrito de Pocollay, provincia de Tacna. Inscrita en registros públicos
según Partida N° 11048087 como predio denominado Equipamiento – Recreación, con un área
de 43,897.33 m2. Para mayor precisión ubicamos sus límites o linderos.
Frente : Av. Mariano Necochea, con 145.10 ml
Derecha : Calle 4, con 262.43 ml
Izquierda : Calles 25 y 18, en L. O. de 100.56, 27.35, 104.70 y 74.67 ml
Fondo : Calle 12, con 169.09 ml
Según Certificado de Libre Disponibilidad N° 006-2017-SGDUGRD-GM-MDCN-T, se otorga libre
disponibilidad física de un área de terreno de 36,527.92 m2 circunscrita dentro de los linderos
del área de terreno matriz inscrito.
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2.2. INSTITUCIONALIDAD

La Unidad Formuladora

La Municipalidad Distrital de Cuidad Nueva a partir de la promulgación de la Directiva Nº


007-2003-EF/68.01 es incorporada al SNIP observando con ello la obligación de formular
Estudios de Pre-Inversión a nivel de Perfil enmarcados en las políticas sectoriales y
gubernamentales en los ámbitos de su accionar. En atención a ello, plantea el presente
proyecto; estableciendo de manera adicional los datos de los responsables del mismo:

Sector Gobiernos Locales


Pliego Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
Titular del Pliego Med. Edgar Rogelio Concori Coaquira
Teléfono 052-310474
Dirección Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N° 448
Nombre Gerencia de Gestión de Proyectos
Persona Responsable de la U.F Lic. Ronald Yufra Peralta
Personas Responsables de Formular Ing. Evelyne Madeley Mamani Anahua

La Unidad Ejecutora

La Unidad Ejecutora para el presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Sector Gobiernos Locales


Pliego Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
Titular del Pliego Med. Edgar Rogelio Concori Coaquira
Teléfono 052-310474
Dirección Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N° 448
Responsable de la Unidad Ejecutora Med. Edgar Rogelio Concori Coaquira

Área Técnica Designada:

El Área Técnica responsable de la ejecución será; la Gerencia de Gestión de Proyectos, la cual


de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones “ROF”, tiene como funciones
programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de obras de
infraestructura básica, de servicios públicos, edificaciones, ornato, obras viales y cualquier
otro tipo de obras municipales y obras privadas.

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El Operador:

La Gerencia de Desarrollo Económico y Social, a través de la Sub Gerencia de Gestión


Ambiental que de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones “ROF”, se encarga de
planificar, dirigir y evaluar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental,
administración de parques, mantenimiento de infraestructura, jardines, parques y gestión
de los residuos sólidos en el Distrito, por lo tanto como operador del Proyecto será la
responsable de asumir el mantenimiento a lo largo del horizonte del Proyecto.

2.3. MARCO DE REFERENCIA

2.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa
de los pobladores del Distrito de Ciudad Nueva quienes organizados, pro gestión
de mejoramiento de recreación, cultura, esparcimiento, ornato arquitectónico, el
valor paisajístico de la zona y del medio ambiente.

La zona identificada para el proyecto del Parque ecológico recreacional


actualmente es un terreno que consta de un área de 43,897.33 m2. Ubicado al
Noroeste del Distrito de Ciudad Nueva, dicho terreno en la actualidad es utilizado
como botadero de material producto de desmontes, escombros, basural,
animales muertos, etc. Y sin duda alguna la población se encuentra expuesta a
peligros que atentan con su integridad física, además que se desvirtúa de ésta
manera el uso para el que fue destinado.

Inicialmente el terreno fue un área de continuas luchas entre la población y los


traficantes de terrenos, los pobladores organizados realizaron las gestiones
pertinentes ante la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, con el único motivo
que este terreno sea destinado para un parque ecológico, puesto que con este
proyecto se atenderá las necesidades de recreación, fomentar una cultura
ambiental y sano esparcimiento de manera natural, también con la ejecución del
proyecto se creara un pulmón en la ciudad de Tacna, para contrarrestar la
contaminación que día a día se viene Incrementado.

La Municipalidad tiene entre sus finalidades promover e impulsar el desarrollo


deportivo y recreativo del Distrito, en tal sentido es indispensable la adecuada
prestación de infraestructura deportiva y recreativa, teniendo en cuenta que la
población necesita lugares de sano esparcimiento y deporte para los niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores.

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Es pertinente la inversión planteada en función a que se encuentra enmarcado


dentro de los lineamientos de Política Nacional, Regional, Local y Sectorial, como
se detalla a continuación:

2.3.2. ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL Y FUNCIONAL.

ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL


El presente proyecto se relaciona con:
• La Constitución Política vigente (2003).
• Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades.
• Ley de presupuesto para el año fiscal 2017.
• Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por la Ley
Nº 28522 y 28802.
• Ley N°28611 Ley General del Ambiente (Indica que la prevención de riesgos y
daños a la salud de las personas es prioritaria en la gestión ambiental).
• Decreto de Urgencia N° 015-2007, que declara en reestructuración al Sistema
Nacional de Inversión Pública y dicta otras medidas para garantizar la calidad del
gasto público.
• Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
• Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública.

ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL

Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna 2013 – 2023

Este plan tiene como visión:


“Tacna región sostenible, con identidad regional, atractiva a la inversión productiva,
y de servicios, equilibrado manejo hídrico y desarrollo humano”.
El Plan Basadre 2013-2023 se ha planteado alcanzar los siguientes Ejes Estratégicos:
- Eje Estratégico 1: Fomento del desarrollo sostenible y ambiental.
- Eje Estratégico 2: Desarrollo de la Identidad Regional
- Eje Estratégico 3: Fomento competitivo de la inversión productiva y de servicios
- Eje Estratégico 4: Alternativas de oferta y gestión integral de los recursos hídricos
- Eje Estratégico 5: Fortalecimiento del desarrollo humano e igualdad de
oportunidades.
o Posicionar la cultura para construir ciudadanía.

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o Protección de las poblaciones vulnerables con adecuado fortalecimiento de


capacidades.
o Mejorar el sistema de seguridad ciudadana
o Garantizar la vivienda adecuada teniendo en cuenta el ordenamiento
territorial
o Brindar atención integral de salud a la persona, familia y comunidad con
estándares de calidad.
o Fomento del deporte competitivo y recreativo.
o Garantizar una educación que logre el desarrollo pleno de las personas
respetando su diversidad y contexto.

NIVEL PROVINCIAL

Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Tacna 2011-2021

El presente documento, Plan de Desarrollo Concertado de Tacna 2011 – 2021, ha


sido preparado con la intención de servir como un instrumento de planificación
para todos los actores del desarrollo local de nuestra Provincia, por ello se
presentan ejes estratégicos:

1. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano ambiental


2. Desarrollo económico productivo y competitividad
3. Desarrollo humano, educación, cultura, deportes y programas sociales.
Objetivo estratégico
 Desarrollar programas de desarrollo humano ejecutado en diferentes
segmentos de la población, con énfasis en la educación y formación cívica de
carácter descentralizado.
 Impulsar la competitividad en diferentes disciplinas orientadas al fomento
de las prácticas sanas y el talento (artes, deporte y ciencia).

4. Seguridad ciudadana y defensa civil


5. Salud saneamiento integral
6. Fortalecimiento institucional y gobernabilidad

NIVEL DISTRITAL

Plan de Desarrollo Concertado 2017 – 2021 del Distrito de Ciudad Nueva

Visión del distrito de Ciudad Nueva, el distrito de Ciudad Nueva, centro


económico, seguro, sostenible, competitivo, saludable, con calidad de vida e
igualdad de oportunidades.

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Para dar viabilidad a esta visión se establece el complimiento de 06 objetivos


estratégicos:
1. Eje estratégico 1: Derechos fundamentales de la persona e identidad regional
- Objetivo estratégico 1.1: Promover el desarrollo humano en los habitantes
del distrito de Ciudad Nueva.
2. Eje estratégico 2: Oportunidades y acceso a servicios
- Objetivo estratégico 2.1: fortalecer la calidad de los servicios públicos para
el beneficio de la población.
3. Eje estratégico 3: Estado y Gobernabilidad
- Objetivo estratégico 3.1: Promover la convivencia pacífica, incrementando
los niveles de seguridad ciudadana en el distrito de Ciudad Nueva.
- Objetivo estratégico 3.2: Mejorar los espacios de participación y
comunicación de la gestión pública distrital.
4. Eje estratégico 4: economía Diversificada, competitiva e innovación
- Objetivo estratégico 4.1: Fomentar un clima atractivo para las inversiones y
la formalización de las actividades económicas de los emprendedores.
5. Eje estratégico 5: Territorio e infraestructura.
- Objetivo Estratégico 5.1: Recuperar y desarrollar espacios destinados para
equipamiento urbano en el distrito.
6. Eje estratégico 6: Ambiente, Recursos Naturales y Riesgo de Desastres
- Objetivo Estratégico 6.1: Promover el cuidado de la calidad ambiental en
el distrito.
- Objetivo Estratégico 6.2: Reducir los niveles de riesgo de desastres ante
peligros de origen natural y/o tecnológico y mitigar sus efectos a las
personas, vivienda, infraestructura y medios de vida o subsistencia.

Presupuesto Participativo

El proyecto se encuentra priorizado en el Presupuesto Participativo 2008, bajo la


denominación:
- Construcción del parque ecológico del distrito de Ciudad Nueva.

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Módulo III
Identificación

Diagnóstico de la Situación Actual – Definición del Problema sus


Causas y Efectos – Planteamiento del Proyecto

6.1. DIAGNOSTICO

3.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia

1. Área de Estudio

Área de estudio: Comprende el área donde se encuentran los afectados por el problema
(área de influencia) y el área donde se ubicará el proyecto. En el siguiente gráfico se
muestra el área de estudio del proyecto que corresponde a la jurisdicción del Distrito de
Ciudad Nueva con una superficie de 173.42 km.

2. Área de Influencia

El área de influencia del proyecto corresponde a la jurisdicción del Distrito de Ciudad


Nueva con una superficie de 173.42 km.

a. Aspectos demográficos, sociales y económicos

1. Ubicación Política y Geográfica:

El Distrito de Ciudad Nueva pertenece a la provincia de Tacna en la Región Tacna, se


encuentra a 6 km. Nor Este, de la Ciudad de Tacna.

Los límites del Distrito según el Decreto Supremo Nº 040-94- PCM se establecen de la
siguiente manera:

POR EL NOR-OESTE: Con el Distrito de Tacna, a partir de la intersección del eje proyectado
por la calle Manuel Cuadros con la divisoria de aguas de la estribación S.O. del Cerro
Intiorko, hasta su intersección con la prolongación de la Vía de Evitamiento.

POR EL NOR-ESTE: Con el Distrito de Pocollay a partir del último punto mencionado por
la proyección del eje de la Vía de Evitamiento hasta su intersección con la Avenida Nº 1.

POR EL ESTE Y SUR-ESTE: Con los Distritos de Pocollay y Tacna. A partir del último punto
mencionado, el límite en esta dirección está constituido por el eje de la Avenida Nº 02 y
el eje de la Avenida Jorge Basadre, hasta su intersección con la Calle A.

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SUR-OESTE: Con el Distrito de Alto de la Alianza a partir del último punto mencionado, el
límite está conformado por el eje de la Calle A, el eje de la Avenida El Sol, el eje de la Calle
Manuel Cuadros y su proyección hasta su intersección con la divisoria de Aguas de la
estribación SUR-OESTE del Cerro Intiorko.

2. Aspectos Físicos

Clima y Meteorología:

El Distrito de Ciudad Nueva por su ubicación geográfica, presenta características propias


de una zona árida intertropical, sus principales características son su alta humedad
atmosférica, de 75% a 85%, y sus escasas precipitaciones debido al fenómeno de inversión
térmica, por lo que solamente se registran finas garúas o lloviznas insignificantes e
irregulares en años normales; existe alta nubosidad y se perciben dos estaciones bien
contrastantes: el Verano (Diciembre-Marzo) y el Invierno (Julio-Septiembre), mientras
que el Otoño y la Primavera son estaciones intermedias.

Temperatura:

Las temperaturas medias alcanzan la máxima de 27.2° C en Verano (Febrero) y la mínima


de 9.5° C en Invierno (Julio), tal como lo señalan los registros de la estación climática Jorge
Basadre – Tacna.

Durante los eventos del fenómeno El Niño, entre Diciembre y Marzo, se han detectado
temperaturas máximas de 28.5° C (año 1995) y 29.7° C (año 1998) en la estación Jorge
Basadre; mientras que en Invierno se registraron temperaturas mínimas de 9.2° (año
1996) y 13.1° C (año 1997).

Fisiografía:

El Distrito de Ciudad Nueva presenta unidades morfológicas propias de las Provincias


fisiográficas de Costa y Yunga. Estas regiones altitudinalmente van entre los 500 y 1000
msnm.

Morfología y evolución urbana:

El Distrito de Ciudad Nueva antiguamente estuvo conformado por pampas áridas


abandonadas, que con el tiempo se fueron constituyendo en basurales y relleno sanitario.
Inicialmente estuvo poblado por grupos de inmigrantes provenientes de las zonas altas
de Tacna y del altiplano Puneño. Actualmente el Distrito de Ciudad Nueva tiene una
morfología urbana regular, delimitada físicamente por las faldas del cerro Intiorko al
Norte y el Distrito de Pocollay al Sur. Asimismo se encuentra delimitada al Este por los
Distritos de Calana y Pocollay; y por la Avenida Manuel Cuadros al Oeste (Distrito Alto de
la Alianza). Ello ha definido una configuración urbana concéntrica, generando además en

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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

todo sector del cerro Intiorko una posesión informal de terrenos con vulnerabilidad
sísmica.

3. Aspectos Demográficos

Población:

El Distrito de Ciudad Nueva, según el Censo Población del año 2007 tenía una población
total de 34,231 habitantes aproximadamente, de los cuales 16,965 hombres y 17,266
mujeres, siendo en el segundo Distrito más poblado de la Provincia de Tacna
representando un 13% de la población de la Provincia de Tacna.

Durante el período 1993 - 2007, el crecimiento poblacional del conglomerado Tacna


constituido por la Ciudad de Tacna, Distritos de Alto del Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay
y Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, tiene la mayor tasa de crecimiento promedio
anual, de 2.0% constituyéndose en la población con mayor ritmo de crecimiento a nivel
Departamental.

Cuadro Nº 10
Población del Distrito de Ciudad Nueva según Censo 2007, por grupos quinquenales
Categorías Casos % Acumulado %
De 0 a 4 años 3,060 8.94 % 8.94 %
De 5 a 9 años 3,286 9.60 % 18.54 %
De 10 a 14 años 3,978 11.62 % 30.16 %
De 15 a 19 años 4,375 12.78 % 42.94 %
De 20 a 24 años 4,211 12.30 % 55.24 %
De 25 a 29 años 3,323 9.71 % 64.95 %
De 30 a 34 años 2,716 7.93 % 72.88 %
De 35 a 39 años 2,341 6.84 % 79.72 %
De 40 a 44 años 2,049 5.99 % 85.71 %
De 45 a 49 años 1,639 4.79 % 90.50 %
De 50 a 54 años 1,307 3.82 % 94.32 %
De 55 a 59 años 771 2.25 % 96.57 %
De 60 a más 1,175 3.43 % 100.00 %
Total 34,231 100.00 %
Fuente: Censo XI de población y VI de vivienda año 2007
Elaboración: Equipo Formulador

Tomando como referencia la tasa de crecimiento poblacional del 2% del INEI para la
Ciudad de Tacna, se ha estimado para el Distrito de Ciudad Nueva una población
aproximada de 41,727 habitantes.

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Cuadro Nº 11
Población Proyectada del Distrito de Ciudad Nueva 2007 - 2017
Años Total
2007 34,231
2008 34,916
2009 35,614
2010 36,326
2011 37,053
2012 37,794
2013 38,550
2014 39,321
2015 40,107
2016 40,909
2017 41,727
Fuente: Censo XI de población y VI de vivienda año 2007
Elaboración: Equipo Formulador

Distribución de la población:
El Distrito de Ciudad Nueva cuenta con 35 Asociaciones de Vivienda y 78 Comités,
asciendo un total de 113 organizaciones vecinales. A continuación mencionamos las
organizaciones vecinales existentes en el Distrito.
 Comités del Asentamiento Humano Marginal Ampliación Ciudad Nueva: del 01 al
52
 Comités de la Asociación de Vivienda 28 de Agosto: del 01 al 20
 Comités de la Asociación de Vivienda Villa el Triunfo: del 01 al 06
 Asociaciones de Vivienda (35)
- Asociación de Vivienda 07 de Junio
- Asociación de Vivienda 26 de Mayo
- Asociación de Vivienda Manuel G. Prada
- Asociación de Vivienda San José l
- Asociación de Vivienda López Albujar
- Asociación de Vivienda Alto Horizonte
- Asociación de Vivienda 24 de Febrero
- Asociación de Vivienda Altiplano
- Asociación de la Ampliación del Frente Único
- Asociación de Vivienda Ciudad Blanca
- Asociación de Vivienda Simón Bolívar
- Asociación de Vivienda Cesar Vallejo
- Asociación de Vivienda 02 de Febrero
- Asociación de Vivienda Mariscal Nieto
- Asociación de Vivienda 23 de Enero
- Asociación de Vivienda Dios Es Amor
- Asociación de Vivienda Neyser Llacsa
- Asociación de Vivienda 26 de Enero

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GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

- Asociación de Vivienda Ampliación 26 de Enero


- Asociación de Vivienda La Unión
- Asociación de Vivienda La Frontera
- Asociación de Vivienda Nueva Barranquilla
- Asociación de Vivienda 01 de mayo
- Asociación de Vivienda Santa Cruz de Belén
- Asociación de Vivienda Wari
- Asociación de Vivienda 24 de Enero
- Asociación de Vivienda Alto Berlín
- Asociación de Vivienda 27 de Julio
- Asociación de Vivienda APITAC
- Asociación de Vivienda Bloqueteros Francisco Antonio de Zela
- Asociación de Vivienda Pequeño Mineros
- Asociación de Vivienda Tacna Heroica
- Asociación de Vivienda Virgen del Carmen
- Asociación de Vivienda Taller Fonavi Chan
- Asociación de Vivienda Taller Los Geranios
4. Provisión de Servicios

Vivienda:
Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática –
de los resultados del Censo de Agosto 2007 (Censos Nacionales X de Población y V de
Vivienda), encontramos que este Distrito está conformada por 9,039 viviendas, que por
su tipo se clasifican en: casa independiente (8521), departamento en edificio (6), vivienda
en quinta (7), casa vecindad (14), choza o cabaña (121), vivienda improvisada (348), otros,
como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 12
Tipo de Vivienda en el Distrito de Ciudad Nueva

DISTRITO, CIUDAD NUEVA TOTAL %


Casa independiente 8521 94.27
Departamento en edificio 6 0.07
Vivienda en quinta 7 0.08
Vivienda en casa de vecindad 14 0.15
Choza o cabaña 121 1.34
Vivienda improvisada 348 3.85
Local no destinado para ha. Humana 20 0.22
Otro tipo 2 0.02
Total 9039 100.00
Fuente: Censo XI de población y VI de vivienda año 2007
El Material predominante de las viviendas del Distrito es ladrillo o bloque de cemento las
que se muestran en el cuadro siguiente.

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Cuadro Nº 13
Material predominante en las viviendas

CATEGORIAS CASOS %
Ladrillo o bloque de cemento 7458 90.13
Adobe o tapia 31 0.37
Madera (pona, tor-nillo, etc.) 26 0.31
Quincha (caña con barro) 6 0.07
Estera 687 8.30
Piedra con barro 4 0.05
Piedra o sillar con cal o cemento 10 0.12
Otro material 53 0.64
TOTAL 8275 100.00
Fuente: Censo XI de población y VI de vivienda año 2007

Energía Eléctrica:

La Empresa Electro sur S.A. es la encargada de administrar, distribuir y comercializar la


energía eléctrica en los Departamentos de Tacna y Moquegua la energía que la empresa
distribuye y comercializa la adquiere de las empresas generadoras EGESUR S.A. y EGASA.

En el Departamento de Tacna, se cuenta con una potencia instalada de 63.1 MW, de los
cuales el 58.0 % es de las centrales Hidráulicas de Aricota I y Aricota II; y el 42.0 % es de
las centrales termoeléctricas de Calana y Para. Fuente: ELECTROSUR S. A.

La zona beneficiada por el proyecto cuenta con servicio de alumbrado público en un


100%, así mismo las conexiones domiciliarias están en un 100% salvo los domicilios
desocupados. Fuente: ELECTROSUR S. A.

Servicio de Agua Potable:

El sistema de abastecimiento de agua potable de Tacna y por ende del Distrito, son
administrados por la Empresa Prestadora de Servicios Tacna S.A. – EPS Tacna.

En el Distrito, el agua es escasa, por lo cual es necesario racionarla y aprovecharla al


máximo. Para la producción de agua potable, EPS Tacna explota recursos hídricos
superficiales y del subsuelo, captando las aguas de los ríos Caplina y Uchusuma.

Ciudad Nueva cuenta con 8,542 conexiones de las cuales el 98% son domésticas, 1.05%
son entidades sociales, 0.54% son comerciales, 0.5% son estatales y 0.01% son
industriales; dentro de las conexiones domiciliarias, existen piletas comunales, estas son
una alternativa para abastecer de agua potable a las habilitaciones urbanas que recién se
están consolidando, dándose estos casos especialmente en las Asociaciones de Dios es
Amor, Nueva Barranquilla, Wari y Ampliación del Frente Único de las 7 Asociaciones.

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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

La población proyectada al año 2017 del Distrito es de 41,727 teniendo en cuenta que la
población atendida actualmente es de 35,146, se puede decir que existe un déficit de
atención del 15.77 % que equivale a 6,581 habitantes. A ello hay que añadir que el
abastecimiento de agua es irregular, ya que el servicio se brinda por sectores de la
siguiente forma:

Cuadro Nº 14
Ciudad Nueva, niveles de atención de Agua Potable

Población actual Población atendida Déficit de atención


Hab. % Hab. % Hab. %
41,727 100.00 35,146 84.23 6,581 15.77
Fuente: EPS TACNA S. A.

Servicio de Alcantarillado:

Las instalaciones para la recolección y evacuación final de los residuos líquidos en el


Distrito, se realizan mediante redes que atraviesan de norte a sur en función a la
topografía del terreno, la misma que favorece una evacuación por gravedad.

Los desagües del Distrito son conducidos para su tratamiento y disposición final por los
emisores:

 Un emisor descarga en la planta tratamiento de aguas servidas de Magollo, donde


se está vertiendo las aguas servidas para su tratamiento, y luego utilizarlas para
irrigar el proyecto de reforestación de esta zona.
 Otro emisor descarga en la antigua planta de tratamiento ubicada en el sector
Copare, en donde se está tratando las aguas servidas y luego son derivadas a la
irrigación del mismo nombre.

Actualmente, se estima que existen 8,542 conexiones de las cuales el 98% son
Domésticas, el 1.12% son comerciales, el 0.01% son industriales, el 0.41% son estatales y
el 0.12% son sociales Asimismo, si consideramos que el Distrito cuenta con 9,350 predios,
entonces se puede deducir que actualmente se está atendiendo el 88.7% de dichos
predios. Fuente: EPS TACNA S.A.

Servicio de Limpieza Pública:

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Mantenimiento de la Municipalidad Distrital de


Ciudad Nueva es la encargada de velar por el mantenimiento de la salud pública, limpieza
pública y áreas verdes del Distrito promoviendo la participación vecinal. El objetivo
principal de la División es el mejoramiento de las condiciones ambientales del Distrito de
Ciudad Nueva.
El servicio de Limpieza Publica que ofrece actualmente se realiza de dos formas.

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 El barrido de las principales vías del Distrito.


 La recolección, trasporte y disposición final de residuos sólidos de los hogares,
instituciones públicas y privadas.

El Distrito cuenta con 03 camiones compactadores los cuales trabajan a doble horario
diariamente, se elimina alrededor de 34.49 t de residuos sólidos, esto quiere decir que
durante el año 2016 se ha eliminado 13,757.99 t de residuos sólidos que son depositados
finalmente en el Botadero Municipal de la Municipalidad Provincial de Tacna.

El recorrido de los camiones compactadores se realiza tomando en cuenta las necesidades


de cada zona del Distrito y los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos,
contando con 6 personas de apoyo diario como ayudantes del camión compactador. La
limpieza del Distrito con doble horario de trabajo cuyas calles fueron establecidas
tomando en cuenta los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos con la única
finalidad de mejorar el ornato del Distrito. Se ha establecido medios que permiten
controlar la contaminación del medio ambiente a través de la instalación de un promedio
de 250 contenedores distribuidos en los diferentes puntos críticos de acumulación de
basura tales como mercados, avenidas, esquinas de asociaciones de vivienda, centros
educativos, centros de salud, mercados, comedores populares y zonas periféricas.

Servicios de Salud:

Equipamiento de Salud: La Región de Salud Tacna es la institución pública que administra


los servicios de salud en el Distrito de Ciudad Nueva. Tiene a su cargo los centros y postas
de salud, que son de primer nivel de atención. Además de las entidades públicas, en el
Distrito existen los consultorios particulares. El Distrito de Ciudad Nueva cuenta con 01
Centro de Salud y 02 Puestos de Salud.
Cuadro Nº 15
Equipamiento de Salud Distrito de Ciudad Nueva

Área de
Equipamiento Instituciones Cantidad
atención
C. S. Ciudad Nueva MINSA 1 Zonal
P.S. Cono Norte MINSA 1 Local
P.S. Intiorko MINSA 1 Local
TOTAL 3
Fuente: Ministerio de Salud – Tacna
Elaboración: Equipo Formulador

 Centro de Salud Ciudad Nueva:

Se encuentra ubicado frente a la plaza José Olaya Balandra, dirección Daniel A. Carrión S/N
Plaza Pr, los servicios que brinda el centro de salud son Medicina, Obstetricia, Odontología,
Psicología, Atención integral del niño, Atención de Tópico, Ginecología, Obstetricia, Pediatría,
Internamiento, Servicio Social y Saneamiento Ambiental. La población asignada para este

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centro de salud es de 17340 personas; siendo dirigido por un Médico como jefe teniendo
como apoyo a (21) trabajadores entre personal de enfermería, Obstetricia, Odontología, y
Médicos., así mismo cuenta con el apoyo de (02) ambulancias y (01) motocicleta con la
finalidad de poder trasladar cualquier paciente hacia el servicio de Emergencia del Hospital
Hipólito Unanue. Fuente: Ministerio de Salud Tacna

 Puesto de salud Cono Norte:

Se encuentra ubicado en Comité 30 MZ 143 LT 29 los servicios que brinda son Medicina,
Obstetricia, Odontología, Atención integral del niño y Atención de Tópico; la población
asignada para este puesto de salud es de 8182 personas, siendo dirigido por un Médico
teniendo como apoyo a (08) profesionales de la salud contando con una ambulancia y (01)
motocicleta. Fuente: Ministerio de Salud Tacna

 Puesto de salud Intiorko:

Se encuentra ubicado en la Plaza de la Asociación de Vivienda 28 de Agosto CPM Ampliación


Ciudad Nueva, los servicios que brinda son Medicina, Obstetricia, Odontología, Atención integral
del niño y Atención de Tópico; la población asignada para este puesto de salud es de 7233
personas, siendo administrado por un Médico teniendo como apoyo a (10) profesionales de la
salud, contando solamente con (01) motocicleta. Fuente: Ministerio de Salud Tacna.

Gráfico Nº 09: Vista general del CLAS C.S. de Ciudad Nueva

Servicio Educativo:

Según la Dirección Regional de Educación Tacna, el Distrito de Ciudad Nueva cuenta


con 09 I.E. Inicial, 04 I.E. Primaria, 04 I.E. Secundaria. También se cuenta con
Instituciones de formación de nivel superior como el SENATI y el SENCICO.

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Cuadro N° 16
Centros Educativos del Distrito de Ciudad Nueva
Departamento / Provincia /
Nombre de IE Nivel / Modalidad Gestión / Dependencia
Distrito
SAN JOSE Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
NILDA REJAS CHAMBILLA Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
SANTISIMA TRINIDAD Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
LUIS BANCHERO ROSSI Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
SAGRADA FAMILIA Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
VIRGEN DE GUADALUPE Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
JESUS DE MISERICORDIA Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
MARISCAL CACERES (INICIAL ARTICULADO) Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
CESAR COHAILA TAMAYO (INICIAL ARTICULADO) Inicial Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42251 SIMON BOLIVAR Primaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
MANUEL A ODRIA Primaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42250 CESAR COHAILA TAMAYO Primaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42218 MARISCAL CACERES Primaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42218 MARISCAL CACERES Secundaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
MANUEL A ODRIA Secundaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42250 CESAR COHAILA TAMAYO Secundaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
42251 SIMON BOLIVAR Secundaria Pública - Sector Educación Tacna / Tacna / Ciudad Nueva
Fuente: Dirección Regional de Educación Tacna

Según los resultados del último censo realizado en el año 2007, en el Distrito de Ciudad
Nueva, el porcentaje de analfabetismo alcanza el 2.8 %. Mientras la tasa de la región
es de 3.7% relativamente bajo en comparación a la tasa nacional analfabetos de 7.1%.

La gran parte de la población del Distrito de Ciudad Nueva sabe leer y escribir los que
conforman un total de 29,300 pobladores, y lo correspondiente a los que no saben
leer y escribir tenemos un total de 3,179 habitantes, nótese que la población femenina
es aquella que posee un alto grado de analfabetismo lo que genera que esta población
sean víctimas de estafas y de violaciones a su integridad física y mental.
En el cuadro siguiente se aprecia un alto porcentaje de aquella población que tiene
solo nivel secundario con un 40.61%, seguido del nivel primario con un 28.90%, esto
quiere decir que los jóvenes del Distrito de Ciudad Nueva no terminan sus estudios
dedicándose a las malas costumbres y al libertinaje conllevando a formar grupos de
delincuentes dedicados a perturbar la tranquilidad de la población del Distrito.

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Cuadro N° 17
Niveles Educativos de la Población del Distrito de Ciudad Nueva
DISTRITO TOTAL %

SIN NIVEL 3,179 9.79


EDUCACIÓN INICIAL 1,037 3.19
PRIMARIA 9,385 28.90
SECUNDARIA 13,185 40.61
SUP. NO UNIV. INCOMPLETA 1,780 5.48
SUP. NO UNIV. COMPLETA 1,244 3.83
SUP. UNIV. INCOMPLETA 1,519 4.68
SUP. UNIV. COMPLETA 1,141 3.51
TOTAL 32,470 100.00
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007

5. Principales actividades económicas:

Las principales actividades económicas del Distrito de Ciudad Nueva se desarrollan de la


siguiente manera:
Cuadro N° 18
Ramas por actividades Distrito de Ciudad Nueva
CATEGORÍAS CASOS % ACUMULADOS %

Agricultura y ganadería 702 5.51 5.51


Pesca 30 0.24 5.75
Explotación de minas y de cantera 20 0.16 5.90
Industrias manufactureras 884 6.94 12.84
Suministro de electricidad, gas y agua 11 0.09 12.93
Construcción 1,464 11.49 24.42
Venta mant. y rep. Veh. Autom. y motoc. 535 4.20 28.62
Comercio por mayor 156 1.22 29.85
Comercio por menor 4,283 33.62 63.47
Hoteles y restaurantes 985 7.73 71.20
Transp.. Almac. y comunicaciones 1,519 11.92 83.13
Intermediación financiera 16 0.13 83.25
Activi. Inmóvil. Empresas y alquileres 298 2.34 85.59
Admin.. pub. y defensas segur. Soc. afil. 361 2.83 88.43
Enseñanza 296 2.32 90.75
Servicios sociales y de salud 98 0.77 91.52
Otras activ. Serv. Comun. Soc. y personales 297 2.33 93.85
Hogares privados y servicios domésticos 426 3.34 97.20
Actividad económica no especificada 357 2.80 100.00
TOTAL 12,738 100.00
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007

Como podemos apreciar en el cuadro anterior que un porcentaje mayoritario el cual


representa el 33.63 % de la población se dedica al comercio por menor, y 11.93% se dedica
al transporte , almacenes y comunicaciones y un porcentaje minoritario 0.09% se dedica
al suministro de electricidad, gas y agua.

De manera concluyente podemos señalar que la población del Distrito de Ciudad Nueva
en su mayoría se dedica al comercio siendo la actividad principal para el sustento diario
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familiar en su gran porcentaje lo realizan en los centros comerciales principales del


Distrito de Tacna.

El sector comercial depende en gran parte del eje establecido sobre la avenida
Internacional y el Estadio denominado la Bombonera.

Es notorio el crecimiento de los mercados de abastos, hoy día se registran en el Distrito


05 mercados, con una disponibilidad de 1,120 puestos fijos. Además se estableció un tipo
de comercio informal con el nombre de Feria Boliviana, cuyos espacios de venta se ubican
a lo largo de las vías que rodean el estadio la Bombonera, configurando ello Peligro
Antrópico.

Al igual que en los mercados de abastos en torno a estas ferias también se ubican los
comerciantes ambulantes; generalmente vendedores de frutas, comidas, ropa, relojes,
calzado, lentes, artefactos eléctricos y electrónicos menores.

Respecto a la actividad industrial, en el Distrito de Ciudad Nueva se ubica parte del Parque
Industrial de Tacna, que inicialmente fue promovido por el Gobierno Central. Al año 1992
ante la inestabilidad legal de las exoneraciones tributarias las empresas establecidas se
retiran del mercado; posteriormente, se puso en marcha la importación de vehículos
usados, convirtiéndose muchos lotes del Parque Industrial en talleres de cambio de
timón; sin embargo a partir de 1996 se volvió a reglamentar la importación de vehículos
de segundo uso, disponiéndose que los talleres debieran estar ubicados en el Complejo
ZOTAC (hoy ZOFRA TACNA), y nuevamente se volvió a despoblar el Parque Industrial. En
la actualidad, se puede apreciar muy pocas empresas realmente industriales, y lo que ha
aparecido es una gran cantidad de viviendas de tipo taller y al igual que el sector industrial
se encuentra en una situación precaria.

En la mediana industria destaca 01 empresa que aún está instalada en la Zona Auxiliar del
Parque Industrial (Ladrillera Martorell S.A.), que aunque ya no funciona a gran escala, sus
instalaciones sirven para el secado de ladrillos y otras actividades menores.

En el rubro de servicios no se logra destacar ningún servicio; ya que se da en cantidades


inferiores. Cabe señalar que existe un movimiento poblacional del interior del país que
visita Tacna por razones eminentemente comerciales, principalmente de Puno, Arequipa
y Lima; que por razones de su actividad pernoctan y utilizan hospedaje y alimentación.

b. Identificación y Análisis de Peligros

El Distrito Ciudad Nueva está expuesto a los siguientes Peligros:


Peligros Naturales:
- Sismo tectónicos – terremotos.
- Fallamiento – activación de fallas.
- Descargas fluviales instantáneas – flujos de barro por la Quebrada Karamolle.
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- Huaycos y pluviosidad – erosión (fenómeno El Niño).


- Vientos Eólicos y terrales.
- Deslizamientos en la Ladera del Cerro Intiorko donde hay construcciones muy precarias.

Cuadro N° 19: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto


Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
cual se pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Peligro SI NO Comentarios Peligro SI NO Comentarios


Inundaciones x - Inundaciones x -
Lluvias intensas x - Lluvias intensas x -
Heladas x - Heladas x
Friaje / Nevada x - Friaje / Nevada x -
Sismo
tectónicos –
terremotos.
Sismos x x -
Sismos

Sequías x - Sequías x -
Huaycos x - Huaycos x -
Deslizamientos en
la Ladera del
Derrumbes/Deslizamientos x Cerro Intiorko Derrumbes/Deslizamientos x -
donde hay
construcciones
muy precarias.
Tsunamis x - Tsunamis x -
Incendios urbanos x - Incendios urbanos x -
-

Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x -

-
Cambio de flujo de Cambio de flujo de
x x -
afloramientos de agua afloramientos de agua

Presencia de sales - -
x Presencia de sales x
- -
x Otros x
Otros
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas SI NO
anteriores durante la vida útil del proyecto? X x -
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente SI NO
para tomar decisiones para la formulación del proyecto? - x
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública-DGPI
Elaboración propia
EVALUACIÓN Y MAPA DE VULNERABILIDAD
De acuerdo a la incidencia de los peligros naturales, se ha realizado la zonificación del
ambiente urbano del Distrito; determinándose las Unidades de Vulnerabilidad y
Riesgos de Ciudad Nueva; cuyas características se indican:

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Cuadro N° 201: Análisis de vulnerabilidad


UNIDAD COD. PELIGROS ELEMENTOS GRADO DE NIVEL DE
VULNERABLES IMPACTO LOS
PREVISIBLE RIESGOS
LECHOS DE 1.1 - Huaycos INFRAESTRUCTURA DESTRUCCION MEDIO
HUAYCOS Y AREAS VIAL. SERVICIOS
URBANAS EN BÁSICOS
CAUCES - Flujos de SERVICIOS BASICOS
barro VIVIENDAS
LADERAS INTIORKO 3.1 - Geotécnica ASENTAMIENTOS AFECTACIÓN ALTO
- Sismos URBANOS PRECARIOS.
CENTRO URBANO 4.1 - Sismos ASOCIACIONES DE DESTRUCCION ALTO
VIVIENDA.
ASENTAMIENTOS
HUMANOS.
PLANICIES 7.1 - Sismos AREA DE EXPANSION AFECTACIÓN LEVE
- Pluviosidad URBANA.
Fuente: Plan Urbano de Ciudad Nueva 2010 - 2015

Como se puede apreciar en el cuadro anterior y según la historia sísmica de Tacna


confirma que la ciudad se encuentra en una de las zonas sismogénicas más
importantes de Perú.
 Lechos de Huaycos y Zonas Urbanas en Cauces
Comprende los cauces de las quebradas Del Diablo y Caramolle (esta última en
Ciudad Nueva), que han sido ocupados por los asentamientos urbanos en los distritos
de Alto de La Alianza y Ciudad Nueva; en los cuales no se ha dejado los drenes
naturales para flujo de la escorrentía excepcional.
A nivel distrital, la más afectada seria la zona baja del distrito constituida por;
Asociaciones de Vivienda Wari, Nueva Barranquilla, Santa Cruz de Belén, Alto Berlín,
La Unión, 28 de Agosto, Villa El Triunfo, San José, AHM. Ciudad Nueva, parte baja de
la Ampliación AHM Ciudad Nueva y el Parque Industrial. De ocurrir huaycos asociados
a lluvias con el fenómeno El Niño, se produciría destrucción de viviendas, vías y
servicios básicos (agua potable, alcantarillado, pistas, etc.).
 Laderas del Cerro Intiorko
Los asentamientos urbanos precarios ubicados en las laderas del cerro Intiorko, se
han construido en suelos geotécnicos de baja resistencia; por lo que de ocurrir un
sismo fuerte pueden producirse asentamientos y derrumbes de viviendas elevadas.
Las Asociaciones de Vivienda más afectadas en este sentido son las siguientes; Alto
Horizonte, 24 de Febrero, Altiplano, Ciudad Alta, Ciudad Blanca, Cesar Vallejo, en
general todas aquellas ubicadas en las laderas del Cerro Intiorko.

 Centro Urbano: Ciudad Nueva como ya se ha indicado presenta un suelo de baja


capacidad portante, agudizándose el problema debido a la existencia de un promedio

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de 9,300 viviendas construidas en su mayoría de material noble y sin los criterios


técnicos de construcción.

DETERMINACIÓN DEL GRADO Y VALOR DE VULNERABILIDAD


El grado de vulnerabilidad de los componentes del distrito está en función de la
magnitud del peligro, y la ubicación y características de cada uno de los componentes
urbanos que serían impactados por el peligro natural. Entre éstas, se destacan los
impactos posibles por los peligros naturales excepcionales asociados a los huaycos y
flujos de barro, con grado de destrucción del Cono Norte.

ANÁLISIS DE EVENTOS PASADOS


- Sector Quebrada del Rio Caramolle
En el Distrito de Ciudad Nueva, históricamente han ocurrido fenómenos fluviales
cuyas evidencias existen en las cuencas y la ocurrencia contemporánea, como el
huayco ocurrido en febrero del 2001, por el río Caramolle, que causó destrucción y
puso en peligro al distrito.
La variabilidad de las avenidas en los ríos de la costa peruana en especial de Ciudad
Nueva, hace posible el exceso de las mismas por zonas de materiales no aptas para
resistir estas avenidas, como es el caso de la zona denominada Quebrada Caramolle,
en la que actualmente y debido al crecimiento descontrolado de la población se
vienen asentando muchas edificaciones cercanas a esta quebrada originando un
peligro inminente ante una posible inundación. Las obras civiles de protección y
encauzamiento permitirán mitigar los daños ante una posible inundación.
Gráfico N° 10: Sector Quebrada del Río Caramolle

Área representativa del sector crítico, Cauce del Asociación de Vivienda Nueva Barranquilla y Wari,
Antiguo Río Caramolle ubicado en medio de la Quebrada Caramolle

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Cuadro N° 21: Diagnóstico de peligros y riesgo


DIAGNÓSTICO: PELIGROS DE ORIGEN CLIMATICO
- Huaycos
- Inundación por desborde
CARACTERISTICAS FISICAS PELIGROS DE ORIGEN GEOLOGICO -
UBICACIÓN: Distrito de Ciudad Nueva CLIMATICO:
SUPERFICIE: 3.9569 Has. - Suelos de Baja Capacidad portante
DENSIDAD: 78 hab/ha. (0.5Kg/cm2 a 1Kg/cm2), colapsables,
problemas de asentamientos.
Nº VIVIENDAS: 144 viviendas
MATERIALES PREDOMINANTES:
ELEMENTOS VULNERABLES:
Construcciones de material Noble (muros con - Edificaciones (Viviendas, I.E.I.)
bloqueta de concreto artesanal y ladrillos de - Infraestructura vial
arcilla industrial, vigas y columnas de - Servicios básicos: Agua, Desagüe y
concreto), también esteras. Luz.
RIESGO:
ALTO

- Sismos
La ciudad de Tacna actualmente se encuentra en un silencio sísmico según el Instituto
Geofísico, ya que las placas de nazca y la ecuatorial se encuentran listas para
descargar la energía en cualquier momento.Analizando las estadísticas sísmica de la
red sísmica de Arica controlada por la Universidad de Tarapacá entre los años de 1997
al 2001, se observa que el promedio de sismos anual ha venido incrementándose
progresivamente hasta el año 2001 que ocurrió el terremoto.
Mientras la estación sísmica de la UNJBG de Tacna, tiene un promedio de 70 a 150
sismos por mes. Los registros sísmicos del año 2002 y los primeros meses del año
2003, reportan una sismicidad incluso por mes sin sismos, debido a que el terremoto
liberó toda la energía en proceso de acumulación y estas tensiones se relajaron. Ha
pasado un año para después nuevamente Tacna recupere su actividad símica normal
que son 5 a 7 sismos instrumentales diarios y 5 a 7 sismos sentidos por la población
al mes.
En el sismo del 2001 las intensidades determinadas en la ciudad de Tacna fueron de
VI a VII grados MM en el Cono Sur y el centro de la ciudad de Tacna, mientras que en
Ciudad Nueva y Alto de la Alianza fueron de VII a VIII grados como muestra el mapa
de isosistas elaborado por el IGP.
Magnitud : 6.9 en la Escala de Richter; 8.4 en la Escala Mw.
Intensidad : VII en la escala modificada de Mercalli en ciudad de Arequipa,
Moquegua fue sentida con una intensidad de VI grados, en Tacna con
V grados, en Puno III grados, en Ayacucho de IV a V grados y en Lima
se registró II grados.
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Epicentro : Ubicada a 82 kilómetros al Noreste de la localidad de Ocoña.


Profundidad : 33 kms.
Después del movimiento principal se registraron 60 réplicas considerables de II a III
grados en la escala Modificada de Mercalli.
El sismo causo daños en 4 departamentos, 17 provincias, 161 distritos y ha dejado un
saldo de 219,420 damnificados, 83 fallecidos, 2,818 heridos, 37,576 viviendas
afectadas y 22, 052 viviendas destruidas.
En el Departamento de Tacna el sismo causo daños en 4 provincias, 27 distritos,
dejando como saldo 74,767 personas damnificados, 363 heridos, 14 fallecidos,
15,507 viviendas afectadas y 6,976 viviendas destruidas.
Del cuadro 13 podemos deducir que el Distrito de Ciudad Nueva ha sido uno de los
más afectados en comparación a los otros Distritos de la Provincia de Tacna,
contando con 1,753 viviendas afectadas y 889 viviendas destruidas, que por su tipo
se clasifican en casa independiente departamento en edificio, vivienda en quinta,
casa vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada.
Cuadro N° 22: Resumen de daños en distritos afectados por el sismo del 23 de Junio 2001
Distritos Población Viviendas
Afectados Damnificados Desaparecidos Heridos Fallecidos Afectados Destruidas

Provincia Tacna 58,135.00 0.00 252.00 10.00 14,404.00 3,772.00


Albarracín 5,150.00 0.00 16.00 0.00 2,089.00 58.00
Alto de la Alianza 9,932.00 0.00 43.00 2.00 1,626.00 484.00
Calana 465.00 0.00 0.00 0.00 100.00 102.00
Ciudad Nueva 9,500.00 0.00 30.00 3.00 1,753.00 889.00
Pachia 520.00 0.00 3.00 0.00 138.00 231.00
Palca 585.00 0.00 26.00 1.00 169.00 134.00
Pocollay 3,169.00 0.00 3.00 1.00 570.00 295.00
Sama Inclan 950.00 0.00 3.00 0.00 100.00 178.00
Sama Las Yaras 1,564.00 0.00 8.00 0.00 157.00 333.00
Tacna 26,300.00 0.00 120.00 3.00 7,702.00 1,068.00
Fuente: Segunda y Tercera Región de Defensa Civil – Ministerio de Salud – Comités de Defensa Civil
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática – INDECI

Ciudad Nueva presenta un promedio de 9,300 viviendas aproximadamente de las


cuales el 70% son de albañilería con columnas de confinamiento y techo rígido, el
15% de material son de ladrillo y bloqueta con techo liviano, el 8% rusticas con techo
de barro (caña revestida con barro y/o cemento frotachado) y 2% de viviendas
provisionales (esteras, maderas, etc.) sin ningún soporte estructural, lo grave es que
el Distrito se sigue expandiendo hacia las faldas del Cerro Intiorko el cual como ya se
mencionó presenta un suelo muy suelto y colapsable.

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Las asociaciones asentadas en las faldas y laderas del cerro Intiorko están en riesgo
inminente ya que se evidencia grandes cúmulos de tierra suelta lo que puede generar
un deslizamiento ante la ocurrencia de fenómenos naturales (sismos), se observa
también que hay piedras que se han deslizado hasta las viviendas y otras que están a
punto de caer presentando en conjunto un peligro latente para la integridad física de
los pobladores de la zona.

3.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios en los que intervendrá el PIP

PROVISIÓN ACTUAL DEL SERVICIO


A partir de la expansión urbana del distrito de Ciudad Nueva, dentro del marco de
crecimiento poblacional es que los pobladores vienen siendo afectados, ante la
necesidad de contar con espacios para el desarrollo de actividades recreativas de
esparcimiento.
El área en el cual se plantea el presente proyecto es una zona utilizada como
botadero, donde se visualiza desmontes provenientes de las demoliciones, basura,
con presencia de animales muertos, desechos tóxicos, también es importante
mencionar que en horas de la noche la zona que está alejada del radio urbano del
distrito de ciudad nueva, es muy oscura dando lugar a que personas de mal vivir se
abriguen en sus alrededores y estén al asecho de sus víctimas.

MATRIZ ANALISIS PARQUE

ÁREA DEL PARQUE ECOLOGICO

UBICACIÓN DEL TERRENO DISTRITO CIUDAD NUEVA


AREA DEL TERRENO 36,527.92 m2
ESTADO DE CONSERVACION Terreno natural
RECREACION PASIVA Y
TIPO DE INFRAESTRUCTURA
ACTIVA
Manzana R Lote 14 Sector 28
UBICACIÓN de Agosto del PROMUVI
Zona Norte

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FACTORES DE PRODUCCION

A. Infraestructura

El área actual destinada para la creación del proyecto Parque Ecológico se encuentra
en estado natural y tiene un área de 36,527.92 m2. Cuenta con dos canchas
improvisadas en estado natural, sumada a esta situación al no tener un diseño que
propicie su uso correcto no genera curiosidad y disfrute para sus principales usuarios.
A continuación se observa el terreno destinado para el proyecto Parque Ecológico en
estado natural y sin presencia de áreas verdes.

Gráfico N° 11: Infraestructura Actual

Pendiente pronunciada

Vista de la parte baja del terreno

Vista General del terreno a intervenir

El terreno es una zona utilizada como botadero de desmontes de materiales de construcción.


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Pobladores propensos a sufrir ataques por parte de delincuentes.


Tránsito inadecuado de la población.
Uso como paradero rápido de la Ruta 3-B.

B. Equipamiento

Se observa 02 canchas improvisadas que no cuenta con las condiciones adecuadas


para las prácticas deportivas ni recreativas. Presenta arcos con tubo metálico en mal
estado.
Gráfico N° 12: Equipamiento cancha 01

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Gráfico N° 13: Equipamiento cancha 02

CAPACIDAD DE GESTIÓN
Los beneficiarios se encuentran organizados y según Resolución de Alcaldía N° 316-
2016 – MDCN –T de fecha 09 de marzo del 2016, se reconoce a la Comisión para
Representar y hacer seguimiento de la Ejecución del Proyecto “Construcción del
Parque Ecológico”, con código SNIP N° 138681 del distrito de Ciudad Nueva,
representantes de las 11 Asociaciones Cono Norte – distrito de Ciudad Nueva.

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE RECIBEN

Para analizar la situación actual del servicio a intervenir, conviene no solo tomar en
cuenta datos estadísticos, sino también la sensación de la población frente a los
servicios que reciben.
Por tal razón para poder determinar la situación actual en la zona de influencia del
proyecto, se ha realizado Encuestas aplicativos sobre la percepción de las actividades
deportivas y recreacionales en el distrito.
Las encuestas para el presente proyecto se ha realizado en la zona de influencia del
proyecto, se ha tomado un tamaño de muestra de 96 encuestados (Se adjunta
encuestas en anexos).

Metodología
Materiales: Ficha de encuesta, lapiceros, tableros, Computadora, USB, Papel bon A4
de 80 g, Impresora.

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Métodos:
Fase de Campo: Se procedió a aplicar las encuestas a la población del distrito de
Ciudad Nueva.
Fase de Gabinete: Se procedió a procesar los datos obtenidos de las encuestas.
Tamaño de la muestra:
El tamaño de la muestra se determinó siguiendo los criterios que ofrece la estadística
como ciencia. Se usó el sistema de muestreo proporcional para una población finita
o conocida, cuya fórmula es:

2
N * Z 1 * p * q
n
d 2 * ( N  1)  Z 1 * p * q
2

Nivel de confianza = 95%


Donde:
N= Tamaño de la población objetivo
d = Margen de error 0.1 (10%)
n = Tamaño de muestra
P = Proporción de la población que cumple una condición
Q = (1-P), proporción de la población que no cumple la condición

Suponiendo que la mitad de la población muestra aceptación a las propuestas del


proyecto; es decir utilizando una varianza máxima, el tamaño de muestra quedó
establecido de la siguiente manera:

2
N * Z 1 * p * q
n 
* ( N  1)  Z
2 2
d 1 * p * q
Tamaño de la población N 41,727
Error Alfa α 0.05
Nivel de Confianza 1-α 0.95
Z de (1-α) Z (1-α) 1.96
es una idea del valor aproximado de la proporción poblacional. Esta idea p
se puede obtener revisando la literatura, por estudio pilotos previos. En
caso de no tener dicha información utilizaremos el valor p = 0.5 (50%).
0.50
es el valor del complemento de p, se calcula con: q = 1 - p q 0.50
Precisión (es la precisión que deseamos para nuestro estudio o Error máximo de
estimación) d 0.1

Tamaño de la muestra n 96

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Según las encuestas, la edad promedio de los encuestados es de 34 años de edad. El


58 % es de género masculino y el 42 % de género femenino.

1. ¿Cuál es su nivel de estudio?

Nivel de Estudio

80%
60% Profesional
40% No profesional
20%
0%
Profesional No profesional
ESTUDIO 27% 73%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

De acuerdo a los encuestados el 27% si es Profesional (Universitario o técnico) y el


73 % es No profesional.

2. A la pregunta ¿Trabaja usted en la actualidad?

Trabaja en la actualidad

80%

60% Si
40% No
20%

0%
Si No
TRABAJA 70% 30%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

Del total de encuestados, el 70 % si trabaja actualmente, mientras que el 30 % no


trabaja. Del total de encuestados que respondieron que si trabajan actualmente
el 38 % son dependientes y el 63 % son trabajadores independientes.

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3. Según este mismo estudio, a la pregunta ¿Cuáles son sus ingresos por mes?

Ingresos por mes

50%
40% De 0 a 500
30%
De 501 a 1000
20%
10% De 1001 a 1500
0% De 1501 a 2000
De 0 a De 501 De De Mayor
500 a 1000 1001 a 1501 a a 2000 Mayor a 2000
1500 2000
INGRESOS 46% 9% 31% 10% 3%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

Según los encuestados el 46% tiene un ingreso hasta de 500.00 soles por mes; el
9% de 501.00 a 1,000.00 soles por mes; el 31% de 1,001.00 a 1,500.00; el 10 % de
1,501.00 a 2,000.00 soles por mes y el 3% más de 2,000.00 soles por mes.

4. A la pregunta ¿Qué tan importantes son los parques, áreas recreativas y espacios
verdes para usted y su familia?

Importancia de los parques ,areas recreativas y espacios


verdes para usted y su familia

80%
60% Muy importante
40% Importante

20% No tan importante

0%
Muy Importante No tan
importante importante
IMPORTANCIA 71% 29% 0%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

El 71% respondió que son muy importantes y el 29% que son importantes.

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5. A la pregunta ¿Cómo califica los parques del distrito?

Calificacion de los parques en el distrito

60%
40%
20% Bueno
0% Malo
Bueno Malo Regular
34% 13% 53% Regular

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

El 34% los considera buenos, el 13% malos y el 53% regular.

6. A la pregunta ¿Con qué frecuencia asiste a un parque de recreación?

Frecuencia que asiste a un parque

50%
40% 1 vez a la semana
30%
cada 15 dias
20%
10% Una vez al mes
0%
1 vez a la cada 15 Una vez Nunca Nunca
semana dias al mes
FRECUENCIA 39% 46% 11% 4%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

El 39% respondió que asiste una (01) vez a la semana, el 46% cada 15 días, el 11%
una (01) vez al mes y el 4% no asiste.

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7. A la pregunta ¿Está usted satisfecho con el uso que se le da a la zona denominada


“R-14”?

Esta satisfecho con el uso de la zona "R-14 "

100%
80%
60% SI
40% NO
20%
0%
SI NO
SATISFACCION 19% 81%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

El 19% respondió que SI está satisfecho con el uso actual que se da al terreno R-
14, mientras que el 81% respondió que NO porque es una zona peligrosa y es
usado como botadero.

8. A la pregunta ¿Usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún delito


en los últimos meses?

Ha sido victima de algun delito en los ultimos meses

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI NO
VICTIMA 40% 60%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

El 40% respondió que sí ha sido víctima y el 60% no ha sido víctima de ningún delito
en los últimos meses.

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9. A la pregunta ¿Le gustaría contar con un Parque Ecológico en el distrito de Ciudad


Nueva?

Le gustaría contar con un parque ecológico

100%

80%

60% SI

40% NO

20%

0%
SI NO
DESEO 100% 0%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

El 100% respondió que SI le gustaría contar con un Parque Ecológico en el distrito.

10. A la pregunta ¿Está dispuesto a dar una aportación monetaria de forma


voluntaria, para evitar el deterioro del parque ecológico?

Esta dispuesto a dar una aportacion monetaria de forma


voluntaria

44% 56%
60%
SI
40%
20% NO
0%
SI NO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

El 44% respondió que sí está de acuerdo con aportar económicamente para la


conservación del parque ecológico, mientras que el 56% respondió que no está de
acuerdo.

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11. A la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a aportar para la conservación o mejora


de servicios?
El promedio de aportación económica por parte de los beneficiarios es de S/. 4.00
nuevos soles. Siendo el valor mínimo S/2.00 y el valor máximo S/ 10.00 nuevos
soles.

12. A la pregunta ¿Cuáles serían los motivos y razones por las que no desearía hacerlo?

66.67% No tengo dinero para contribuir


70.00%

60.00%
El parque no es importante para mi
50.00%

40.00%
EL parque es importante para mi, pero pienso
30.00% 22.22% que no tengo que contribuir; conservarlo es
responsabilidad exclusiva del gobierno
20.00% 11.11%
No sé con qué cantidad contribuir
10.00%
0
0.00%
Fuente: Encuesta
Elaboración: Equipo formulador

El 22.22% respondió que no porque no tiene dinero, el 66.67% respondió que es


importante pero la responsabilidad es exclusiva del gobierno de mantenerlo y el
11.11% no saben con qué cantidad podrían contribuir.

3.1.3. Los Involucrados en el PIP

a) Identificación de entidades involucradas


Los involucrados en el proyecto son la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva que
asume competencias en materia de fomentar la cultura, recreación, deporte, el
turismo, y otras actividades propias del Distrito de Ciudad Nueva y los Beneficiarios
del proyecto, constituidos por los pobladores del Distrito de Ciudad Nueva que
muestran una respuesta favorable y positiva en la identificación y preparación del
proyecto; asumiendo un rol pro- activo lo cual contribuye al valor público del
proyecto.
Los compromisos en la ejecución del proyecto así como de su operación y
mantenimiento son:

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Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva


Las municipalidades Distritales son los órganos del gobierno promotores del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. Promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
En ese sentido La municipalidad Distrital de Ciudad Nueva se encargará de gestionar
y tramitar el financiamiento integral del proyecto, asimismo quien participa con la
aportación del presupuesto, como la mano de obra calificada y no calificada,
materiales y maquinarias equivalentes a 100% de la inversión total. De esta manera
se garantiza la ejecución y conclusión de esta obra.

Sociedad Civil Organizada


Dada la representatividad y carácter del proyecto involucrará a todo el distrito, en tal
sentido el compromiso está enmarcado en la comprensión respecto a los
contratiempos que pueda generar los trabajos en la ejecución del proyecto.
En la etapa de Inversión los beneficiarios se comprometen a facilitar la ejecución del
proyecto, asimismo los beneficiarios directos participaran en la post inversión
evitando la contaminación y el deterioro de la infraestructura.

Ministerio del Ambiente


Coordinación en la evaluación de la arborización del distrito, generando actividades
de compromiso de buenas costumbres medio ambientales.

Cuadro N° 23: Los Involucrados en el proyecto

GRUPOS POSIBLES
INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES COMPROMISOS DIFICULTADES
Carencia de infraestructura, Recursos
de recreación, Mejorar las condiciones de Conservación de la económicos
esparcimiento y para vida principalmente de los infraestructura y del limitados
Sociedad Civil desarrollar actividades niños, ancianos y la población Equipamiento.
Organizada culturales, educativas y en general involucrados.
económicas. Contar con una zona adecuada
Presencia de personas de para recreación y
mal vivir, pandillajes. esparcimiento.

Inexistente oferta de Dotar a la población de La MDCN se


servicios de recreación y condiciones adecuadas para compromete a financiar Autoridades
Municipalidad esparcimiento para la desarrollar actividades el proyecto. incumplen sus
Distrital de Ciudad población del Distrito de recreativas y de La MDCN realizará obras funciones.
Nueva Ciudad Nueva y Visitantes. esparcimiento. complementarias de
seguridad al proyecto.
Insuficiencia de arborización
en el distrito de Ciudad Ampliar el área verde y Proteger el medio Autoridades
MINAM Nueva arborización de la zona ambiente incumplen sus
funciones.

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3.1.4. Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

Temporalidad
El problema siempre ha venido existiendo, es un terreno baldío sin la presencia
de juegos infantiles, áreas verdes, es por ello que a la fecha se encuentra en total
abandono; por lo que es de importancia tomar como prioridad necesaria para el
desarrollo de la población y del distrito de Ciudad Nueva, ya que dicha situación
seguirá si no se busca una solución adecuada.
Relevancia
Este problema social y estructural refleja una circunstancia de carácter urgente y
permanente ya que el bajo desarrollo de eventos recreativos, educativos,
culturales, esparcimiento y la organización vienen deteriorando a la población.
Grado de Avance
La totalidad de la población del distrito, es afectada por la situación negativa, al
no contar con un ambiente adecuado donde puedan desarrollar sus actividades
recreativas, educativas, culturales, esparcimiento, de concertación y de desarrollo
en general de esta localidad.

3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Y EFECTOS


En base al diagnóstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central:

INADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRÁCTICAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO DE


LA POBLACION DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite desmonte y basura
en estas áreas y así se contamine el medio ambiente, que al final, origina la proliferación de todo
tipo de enfermedades.
Los parques son resultado de la actividad práctica del hombre, pues contienen un componente
natural (flora y fauna) y otro sociocultural que refleja la cosmovisión, costumbres y tradiciones
de la sociedad.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este
problema:

3.2.1 Análisis de causas del problema

Entre las principales causas del problema central previamente identificado podemos mencionar
las siguientes:

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Causas Directas
 Inadecuados espacios físicos destinados para prácticas recreativas y de esparcimiento.
 Insuficiente Arborización y paisajismo.
 Deficiente equipamiento recreacional.

Causas Indirectas:
 Deficiente infraestructura de recreación y esparcimiento.
 Falta de motivación y recreación pasiva.
 Limitado equipamiento y mobiliario.

En base a estas causas construimos el árbol de causas que podemos visualizar en el siguiente
gráfico.

3.2.2 Análisis de efectos del problema

En base a la identificación anterior del problema podemos definir a continuación los efectos de
este:

Efectos Directos:

 Aumento de la delincuencia por ausencia de prácticas deportivas y de sano


esparcimiento.
 Población desmotivada en prácticas recreacionales.
Efectos Indirectos:

 Riesgo de pérdida de valores en los jóvenes y niños.


 Riesgo de enfermedades y de conflictos familiares.
 Limitado desarrollo de la psicomotricidad de la población.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Deterioro del bienestar físico
y social de la población del distrito de Ciudad Nueva.

Árbol de Causas y Efectos

Sobre la base de lo descrito con anterioridad tanto a nivel de causas como de efectos podemos
definir el árbol de problemas o árbol de causas y efectos, el cual apreciamos en el siguiente
gráfico.

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Árbol de Causas y Efectos

Deterioro del bienestar físico y social de la


población del distrito de Ciudad Nueva.

Riesgo de pérdida de valores en Riesgo de enfermedades Limitado desarrollo de la


los jóvenes y niños y de conflictos familiares psicomotricidad de la
población

Aumento de la delincuencia por


ausencia de prácticas Población desmotivada en
deportivas y de sano prácticas recreacionales.
esparcimiento

Inadecuadas condiciones para las prácticas recreativas y de


esparcimiento de la población del distrito de Ciudad Nueva

Inadecuados espacios físicos


destinados para prácticas
Insuficiente arborización Deficiente equipamiento
recreativas y de esparcimiento y paisajismo recreacional

Deficiente infraestructura
Falta de motivación y Limitado equipamiento y
de recreación y
esparcimiento
recreación pasiva mobiliario

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3.2. Planteamiento del Proyecto

3.2.1 Objetivo del Proyecto

Para estructurar este objetivo seguimos el concepto basado en positivizar el problema central
convirtiendo en el objetivo del proyecto que implica dar solución. Así tenemos:

Problema Central Objetivo Central

Inadecuadas condiciones para las Adecuadas condiciones para las


prácticas recreativas y de prácticas recreativas y de
esparcimiento de la población del esparcimiento de la población del
distrito de Ciudad Nueva distrito de Ciudad Nueva

3.2.2 Definición de medios del proyecto

Para la definición del árbol de Medios tomamos como referencia el árbol de Causas para en
términos de redacción estructurarlos de manera positiva, así tenemos:

Medios Directos
 Adecuados espacios físicos destinados para prácticas recreativas y de esparcimiento.
 Suficiente Arborización y paisajismo.
 Adecuado equipamiento recreacional.

Medios Indirectos:
 Adecuada infraestructura de recreación y esparcimiento.
 Existe motivación y recreación pasiva.
 Suficiente equipamiento y mobiliario.

3.2.3 Definición de fines del proyecto

Para la definición del árbol de fines tomamos como referencia el árbol de efectos para ser
convertidos en positivos y nos permiten obtener lo siguiente:

Fines Directos:
 Disminución de la delincuencia por incremento de prácticas deportivas y de sano
esparcimiento.
 Población motivada en prácticas recreacionales.

Fines Indirectos:
 Prevalencia de valores en los jóvenes y niños.
 Disminución del riesgo de enfermedades y de conflictos familiares.
 Desarrollo de la psicomotricidad de la población.

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Árbol de Medios y Fines

También denominado simplemente como árbol de objetivos, se esboza a partir de los


contenidos identificados en los árboles de medios y de fines estructurados.

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora del bienestar físico y social de la población


del distrito de Ciudad Nueva.

Prevalencia de valores en los Disminución del riesgo Desarrollo de la


jóvenes y niños de enfermedades y de psicomotricidad de la
conflictos familiares población

Disminución de la delincuencia
por ausencia de prácticas Población motivada en
deportivas y de sano prácticas recreacionales.
esparcimiento

Adecuadas condiciones para las prácticas recreativas y de


esparcimiento de la población del distrito de Ciudad Nueva

Adecuados espacios físicos


destinados para prácticas
Suficiente arborización y Adecuado equipamiento
recreativas y de esparcimiento paisajismo recreacional

Eficiente infraestructura
Existe motivación y Adecuado equipamiento
de recreación y
recreación pasiva y mobiliario
esparcimiento

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3.2.4 Análisis de Medios Fundamentales e identificación de Acciones

Para formular las alternativas identificamos los medios fundamentales a partir del cual
desglosamos diversas acciones orientadas todas a brindar una respuesta al problema
identificado:

Medios Fundamentales:

MEDIO FUNDAMENTAL 01 ADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS DESTINADOS PARA LAS PRÁCTICAS


RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.
MEDIO FUNDAMENTAL 02 SUFICIENTE ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO.
MEDIO FUNDAMENTAL 03 ADECUADO EQUIPAMIENTO RECREACIONAL.

Planteamiento de Acciones:

Acción 1A: UNIDAD ADMINISTRATIVA Comprende un total de 68.9 m2


estará construido mediante el sistema de muros confinados. UNIDAD DE
SERVICIOS comprende 02 depósitos con un total de 66.3 m2., el sistema
empleado para su construcción será de muros confinados. ZONA
DEPORTIVA Se cuenta con 02 campos deportivos de grass sintético en un
área total de 6146.21 m2. Y una losa deportiva de piso de concreto e=
0.10m, f’c=140kg/cm2 con acabado cemento pulido en losa deportiva,
graderías, camerinos ss.hh. en un total de 801.33 m2.
ZONA RECREATIVA Comprende módulo de comidas en un área de 80.4
m2., circuito karts en 953.6 m2., ciclo vía en un área de 1269.55 m2., zona
familiar en un área de 2674.9 m2. ZONA DE CIRCULACIÓN Y AREAS VERDES
Comprende anfiteatro con piso de cemento pulido coloreado y piedra
MEDIO FUNDAMENTAL lavada en un área de 662.7 m2., 02 estacionamientos en un área de 1171.3
01 m2., módulo de ss.hh. en un área de 171.3 m2., plaza principal en un área
de 1017.9 m2., plaza secundaria en un área de 217.55 m2., pisos exteriores
en cemento pulido y bruñado 4814.5 m2, cemento pulido coloreado
656.85 m2, piedra laja 342.00 m2, piedra gravilla 1135.95 m2. Muro de
contención de 658 m2. Graderías de 500m2.CERCO PERIMÉTRICO
Comprende 660.5 ml.

Acción 1B:
Acción 1A: UNIDAD ADMINISTRATIVA Comprende un total de 68.9 m2
estará construido mediante el sistema de muros confinados. UNIDAD DE
SERVICIOS comprende 02 depósitos con un total de 66.3 m2., el sistema
empleado para su construcción será de muros confinados. ZONA
DEPORTIVA Se cuenta con 03 campos deportivos de grass sintético en un
área total de 6947.54 m2. ZONA RECREATIVA Comprende módulo de
comidas en un área de 80.4 m2., circuito karts en 953.6 m2., ciclo vía en
un área de 1269.55 m2., zona familiar en un área de 2674.9 m2. ZONA DE
CIRCULACIÓN Y AREAS VERDES Comprende anfiteatro con piso de
cemento pulido coloreado y piedra lavada en un área de 662.7 m2., 02
estacionamientos en un área de 1171.3 m2., módulo de ss.hh. en un área

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GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

de 171.3 m2., plaza principal en un área de 1017.9 m2., plaza secundaria


en un área de 217.55 m2., pisos exteriores en cemento pulido y bruñado
4814.5 m2, cemento pulido coloreado 656.85 m2, piedra laja 342.00 m2,
piedra gravilla 1135.95 m2. Muro de contención de 658 m2. Graderías de
500m2.CERCO PERIMÉTRICO Comprende 660.5 ml.
MEDIO Acción 1: Jardinería y paisajismo
FUNDAMENTAL 02 Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un
área total de 6604.90 m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid,
Acacia 25 unid, Ficus tipo 1 26 unid, Álamo 24 und, Ficus tipo II 28 und,
cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo 813 unid, cactus y similares
900 unid y flores decorativas 500 unid.
MEDIO Acción 1: Mobiliario y equipamiento
FUNDAMENTAL 03 Comprende el suministro y colocación de bancas de madera 96 und,
pérgolas de madera 45 und, jardineras pre fabricadas 36 und, juegos
interactivos 38 und, gimnasio interactivo 24 und y basurero de fibra de
vidrio 30 und.

3.2.5 Identificación de alternativas

Alternativa 1:

Componente 01: Infraestructura recreativa para uso familiar

UNIDAD ADMINISTRATIVA Comprende un total de 68.9 m2 estará construido mediante el


sistema de muros confinados. UNIDAD DE SERVICIOS comprende 02 depósitos con un total de
66.3 m2., el sistema empleado para su construcción será de muros confinados.
ZONA DEPORTIVA Se cuenta con 02 campos deportivos de grass sintético en un área total
de 6146.21 m2. Y 01 losa deportiva de piso de concreto e= 0.10m, f’c=140kg/cm2 con
acabado cemento pulido en losa deportiva, graderías, camerinos ss.hh. en un total de 801.33
m2.
ZONA RECREATIVA Comprende módulo de comidas en un área de 80.4 m2., circuito karts en
953.6 m2., ciclo vía en un área de 1269.55 m2., zona familiar en un área de 2674.9 m2.
ZONA DE CIRCULACIÓN Y AREAS VERDES Comprende anfiteatro con piso de cemento pulido
coloreado y piedra lavada en un área de 662.7 m2., 02 estacionamientos en un área de 1171.3
m2., módulo de ss.hh. en un área de 171.3 m2., plaza principal en un área de 1017.9 m2., plaza
secundaria en un área de 217.55 m2., pisos exteriores en cemento pulido y bruñado 4814.5
m2, cemento pulido coloreado 656.85 m2, piedra laja 342.00 m2, piedra gravilla 1135.95 m2.
Muro de contención de 658 m2. Graderías de 500m2.
CERCO PERIMÉTRICO Comprende 660.5 ml.

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GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

Componente 02: Jardinería y Paisajismo

Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6604.90
m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Alamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.

Componente 03: Mobiliario y Equipamiento

Comprende el suministro y colocación de bancas de madera 96 und, pérgolas de madera 45


und, jardineras pre fabricadas 36 und, juegos interactivos 38 und, gimnasio interactivo 24 und
y basurero de fibra de vidrio 30 und.

Alternativa 2:

Al igual que la alternativa 01 esta alternativa también contempla la ejecución de tres


componentes:

Componente 01: Infraestructura recreativa para uso familiar

UNIDAD ADMINISTRATIVA Comprende un total de 68.9 m2 estará construido mediante el


sistema de muros confinados. UNIDAD DE SERVICIOS comprende 02 depósitos con un total de
66.3 m2., el sistema empleado para su construcción será de muros confinados. ZONA
DEPORTIVA Se cuenta con 03 campos deportivos de grass sintético en un área total de
6947.54 m2. ZONA RECREATIVA Comprende módulo de comidas en un área de 80.4 m2.,
circuito karts en 953.6 m2., ciclo vía en un área de 1269.55 m2., zona familiar en un área de
2674.9 m2. ZONA DE CIRCULACIÓN Y AREAS VERDES Comprende anfiteatro con piso de
cemento pulido coloreado y piedra lavada en un área de 662.7 m2., 02 estacionamientos en
un área de 1171.3 m2., módulo de ss.hh. en un área de 171.3 m2., plaza principal en un área
de 1017.9 m2., plaza secundaria en un área de 217.55 m2., pisos exteriores en cemento pulido
y bruñado 4814.5 m2, cemento pulido coloreado 656.85 m2, piedra laja 342.00 m2, piedra
gravilla 1135.95 m2. Muro de contención de 658 m2. Graderías de 500m2.CERCO
PERIMÉTRICO Comprende 660.5 ml.

Componente 02: Jardinería y Paisajismo


Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6604.90
m2 de grass natural.

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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Alamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.
Componente 03: Mobiliario y Equipamiento

Comprende el suministro y colocación de bancas de madera 96 und, pérgolas de madera 45


und, jardineras pre fabricadas 36 und, juegos interactivos 38 und, gimnasio interactivo 24 und
y basurero de fibra de vidrio 30 und.

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Módulo IV
Formulación
Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto – Determinación de Brecha Oferta
Demanda
– Análisis Técnico de las Alternativas – Costos a Precios de Mercado

4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto

El Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las
duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será de 10 años de
acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP. Se utilizará este
periodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

Cuadro Nº 24
Horizonte de Evaluación
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y 2
MESES
AÑOS 01 - 10
Mes 01 - 02 MES 03 - 04 MESES 05 - 16 MES 07
INVERSION POST INVERSION
SUBDIVISIÓN Y EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DEL
OPERACIÓN Y
REGISTRO DE EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO.
TERRENO PROYECTO

4.2. Determinación de la brecha Oferta - Demanda

4.2.1. Análisis de la Demanda


Población de Referencia
La población de referencia es la población comprendida por 41,727 habitantes del distrito de
Ciudad Nueva al año 2017, dicha población se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N°25
Proyección de la población demandante 2007-2017
Años Total
2007 34,231
2008 34,916
2009 35,614
2010 36,326
2011 37,053
2012 37,794
2013 38,550
2014 39,321
2015 40,107
2016 40,909
2017 41,727

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Población demandante potencial

La población demandante potencial está comprendida por la población de entre 5 y 59 años,


edades en las que generalmente se muestra mayor interés por la práctica de alguna disciplina
deportiva y recreativa, que representa el 87.63% (36,565 personas) del total de la población total
del distrito de Ciudad Nueva, para su proyección se tomará la misma tasa de crecimiento anterior
que es 2.00%, se presenta a continuación la población por edades quinquenales.

Cuadro Nº 26
Población demandante potencial del distrito de Ciudad Nueva
Población Población de referencia
Rango edad % % Acumulado
Total Población total %
De 0 a 4 años 3730 8.94% 8.94% 3,730 8.94%
De 5 a 9 años 4006 9.60% 18.54%
De 10 a 14 años 4849 11.62% 30.16%
De 15 a 19 años 5333 12.78% 42.94%
De 20 a 24 años 5133 12.30% 55.24%
De 25 a 29 años 4051 9.71% 64.95%
De 30 a 34 años 3311 7.93% 72.88% 36,565 87.63%
De 35 a 39 años 2854 6.84% 79.72%
De 40 a 44 años 2498 5.99% 85.71%
De 45 a 49 años 1998 4.79% 90.50%
De 50 a 54 años 1593 3.82% 94.32%
De 55 a 59 años 940 2.25% 96.57%
De 60 a más 1432 3.43% 100.00% 1,432 3.43%
Total 41727 100.00% 41,727 100.00%
Fuente: INEI – Censo Nacional 2007
Elaboración: Equipo Formulador

Demanda de Infraestructura recreativa:

Cuadro N° 27
Proyección de la demanda de infraestructura recreativa
Años y Periodos
Descripción U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adecuada infraestructura
M2 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528 36,528
recreativa

4.2.2. Análisis de la Oferta


La oferta actual en la situación sin proyecto referido a la existencia de infraestructura
es igual a cero.

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Cuadro N° 28
Proyección de la oferta de infraestructura recreativa
Años y Periodos
Descripción U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adecuada infraestructura
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
recreativa

4.2.3. Balance Oferta Demanda


Determinamos a partir de la comparación entre la oferta actual y la demanda
proyectada.
Cuadro N° 29
Balance O&D de la Infraestructura recreativa
Años y Periodos
Descripción U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adecuada infraestructura
M2 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528 -36,528
recreativa

4.3. Análisis Técnico de la Alternativas

ALTERNATIVA 01
De acuerdo a las características del proyecto este tiene tres componentes bien definidos:
Infraestructura recreativa, Jardinería y paisajismo y Equipamiento y mobiliario.

Componente 1: Infraestructura recreativa para uso familiar

UNIDAD DE ADMINISTRACION:

Una edificación de un nivel destinada a la administración del Parque con 01 ambiente de 01


unidad de Tópico con 01 SH con un área de 31.40 m2., 01 ambiente Oficina Administrativa con
S.H. con un área de 37.40 m2. El área total construida comprende un total de 68.90 m2, estará
construido mediante el sistema de muros confinados de albañilería, con cimentación,
elementos de amarre y losa aligerada en concreto armado, acabados de piso cerámico 0.40 x
0.40 alto tránsito para los ambientes de oficina, zócalos y Contrazócalos revestidos en
cerámico de 0.20 x 0.40, pintura látex y esmalte en muros y cielorraso, sanitarios de losa
blanca nacional con válvulas de descarga automática, artefactos de iluminación en cada
ambiente entre otros.

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UNIDAD DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO:

Ambiente destinado al almacén, depósito y mantenimiento de las instalaciones del Parque, el


mismo que contará con un ambiente de mantenimiento para almacenar el material de apoyo,
02 depósitos, Deposito 01 con un área de 20.90 m2, 01 Deposito 02 con un área de 45.40 m2,
el sistema empleado para su construcción será de muros confinados con columnas y vigas
principales de amarre, cimentación de concreto reforzada con vigas de cimentación y losa de
concreto armado, piso de losa de concreto con acabado cemento pulido.
ZONAS DEPORTIVAS:

En toda el área del parque recreacional se dispusieron zonas deportivas para el sano
esparcimiento de los asistentes, los principales son:
CAMPO DEPORTIVO 01
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 4836.45 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 02 tribunas de graderías de concreto de 121.80 m2 con un total de 243.60 m2.
Cobertura de estructura metálica con cobertura de policarbonato. Además comprende 290.65
m de cerco de protección con malla metálica.

CAMPO DEPORTIVO 02
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 871.70 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2. Cobertura de estructura metálica
con cobertura de policarbonato. Además comprende 46.00 m de cerco de protección con
malla metálica.

CAMPO DEPORTIVO 03
Losa multideportiva; con una superficie de 660.00 m2 está destinada a la práctica del fulbito,
básquetbol y vóley, está enteramente construida en concreto simple de f’c=175kg/cm2,
cuenta con arcos metálicos con tableros, postes parantes y malla para la práctica del vóley,
camerinos próximos equipados, iluminación artificial y 01 tribuna de graderías de concreto
de 88.20 m2 con cobertura de estructura metálica con policarbonato.

Camerinos: Se construirán 03 camerinos, distribuidos en las principales zonas deportivas, los


módulos de camerinos comprende: camerino 01, camerino 02, SSHH Damas, SSHH Varones
con un área de 53.14 m2, , los sanitarios empleados serán de losa blanca nacional con válvulas
de descarga automática y mesones con ovalines, la zona de camerinos contara con bancas y
casilleros, los pisos y zócalos son de cerámico y muros pintados con látex, artefactos de
iluminación diversos.
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ZONA RECREATIVA:

MODULO DE COMIDAS Se dispondrán de una zona de expendio de comidas conformado por


04 unidades típicas distribuidas en la Zona Recreativa cada una con un área total construida
de 80.40 m2, que conformaran una, la estructura principal está conformada por dos muros de
sostenimiento conectados con pórticos y techo de estructura de madera, cada módulo de
comida tendrá acabado de piso, zócalos y mesones con cerámico, lavadero inoxidable de una
poza, artefactos de iluminación, entre otros.

Circuito de karts: Comprende pista de circuito en un área de 293.95 m2 y zona de


amortiguamiento en un área de 659.65 m2 con losa de concreto simple de e=0.15m en el
circuito y piso de arena de playa en la zona de amortiguamiento. Ocupa un área total de
968.23 m2 con una superficie de 953.60 m2.

Ciclo vía; está destinada a la práctica del ciclismo recreacional, con un circuito de ciclo vía en
un área de 1209.55 m2, 02 zonas de alquiler de bicicletas con un área total de 60.00 m2,
conformado por adoquín de concreto.

Zona Familiar: Comprende 19 módulos de parrillas en un área total de 362.90 m2. Piso de
piedra de canto rodado en la zona de parrillas.
Zona de Gimnasia: Comprende la zona de gimnasia para adolescentes en un área total de 324
m2.

ZONAS DE CIRCULACION Y AREAS VERDES:


INGRESO PRINCIPAL Se ubica en la Av. Mariano Necochea cuenta con ingreso peatonal y de
vehículos, el ingreso cuenta con una boletería SH. con un área construida de 14.80 m2 y un
retiro de 444.90 m2
INGRESO SECUNDARIO 01 Se ubica en la Calle N°98 y cuenta con ingreso peatonal solamente,
el ingreso cuentan con una boletería SH, con un área construida de 14.80 m2 y un retiro de
58.80 m2
INGRESO SECUNDARIO 02 Se ubica en la Calle N°68 y cuenta con ingreso peatonal solamente,
el ingreso cuentan con una caseta de vigilancia y SH con un área construida de 13.75 m2 y un
retiro de 13.70 m2

Mediante el ingreso principal se encuentra la caminera con piso enchapado en piedra laja,
cubierta por una pérgola típica en toda la extensión de la caminera, acompañadas por bancas
típicas de madera y jardineras cuadradas prefabricadas y circulares, que dan acceso a la Plaza
Secundaria de forma cuadrada con piso de cemento pulido y piedra lavada, de donde se
accede a dos camineras laterales y una principal, la caminera principal conduce a la plaza
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principal con piso de piedra laja, con bancas, áreas verdes y jardineras, de donde se puede
acceder a las demás zonas del parque; la zona de laderas cuenta con terrazas dispuestas en
andenes con áreas verdes y pendientes revestidas con piedra. El parque cuenta con más de
cinco tipos distintos de pisos, mobiliario urbano, zonas destinadas a la concesión de juegos
infantiles, stands de comida, una zona de parrillas independientes y un anfiteatro, la
iluminación exterior se dispone mediante farolas ornamentales en toda la extensión del
parque.

Anfiteatro: Comprende la zona del anfiteatro en un área total de 347.55 m2, graderías en un
área de 315.15 m2. Piso de cemento pulido y piedra lavada. Además cuenta con cobertura
tipo estructura metálica.

Plataforma de Juegos a Concesión: Comprende la zona de juegos destinados a concesión, en


un área total de 1988.00 m2. Piso de cemento pulido coloreado y piedra lavada.

Estacionamiento: Comprende el estacionamiento para público en general en un área de


926.45 m2 y el estacionamiento de servicio en un área de 244.85 m2. Piso de asfalto.

Módulo de SH: comprende los SSHH para Hombres y Mujeres con un área de 28.55 con un
área total de 171.30 m2

Plazas, Caminerías y Pisos Exteriores: Comprende caminerías exteriores. Piso de cemento


pulido y bruñado 4814.50 m2, piso de piedra laja en caminería principal 342.00 m2, piso de
cemento pulido coloreado y piedra lavada 656.85 m2, piso de piedra gravilla 1135.95m2.
Plaza principal área total 1017.90 m2, piso piedra laja 715.00 m2 y plaza secundaria área total
de 1017.90 m2 con piso de piedra laja 130.00 m2 laja, piso cemento pulido.92.00 m2

Muros de Contención, Rampas y Graderías: Comprende los muros de contención de la zona


en pendiente, las rampas y graderías de las caminerías del proyecto. Abarca un área total
ocupada de 1158.00 m2.

CERCO PERIMETRICO:

Se proyectó un Cerco de 660.50ml en todo el perímetro del recinto conformado por sardinel,
Parantes de tubo F°N° 4”, de amarre con una malla metálica con diseño tipo.

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Componente II. Jardinería y Paisajismo:

Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6604.90
m2 de grass natural.
Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Álamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.

Componente III. Mobiliario y equipamiento


Comprende el suministro y colocación de:
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
BANCAS DE MADERA
BANCA DE MADERA TIPO I UND 20
BANCA DE MADERA TIPO II UND 58
BANCA DE MADERA TIPO III UND 18
PERGOLAS DE MADERA
PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO I UND 10
PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO II UND 29
PÉRGOLA EXAGONAL DE MADERA TORNILLO TIPO III UND 6
JARDINERAS PREFABRICADAS
JARDINERA CIRCULAR PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO TIPO II UND 28
JARDINERA CUADRADA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO TIPO I UND 8
JUEGOS INTERACTIVOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 01 - COLUMPIO UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 02 - LABERINTO UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 03 -BALANCIN INDIVIDUAL UND 10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 04 - COLUMPIO TIPO ARBOL UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 05 - AVIONCITO UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 06 - SUBE Y BAJA UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 07 - MARIPOSA UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 08 - JUEGO GIRATORIO UND 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO 01 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TUBO MUSICAL UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO I UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO II UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO IIII UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO IV UND 2
GIMNASIO INTERACTIVO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 01 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 02 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 03 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 04 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 05 UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 06 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 07 UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 08 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 09 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 10 UND 3
VARIOS
BASUREROS DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN DETALLE UND 30

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Gráfico N° 14: Planimetría general

ALTERNATIVA 02

De acuerdo a las características del proyecto este tiene tres componentes bien definidos:
Infraestructura recreativa, Jardinería y paisajismo y Equipamiento y mobiliario.

Componente 1: Infraestructura recreativa para uso familiar

UNIDAD DE ADMINISTRACION:
Una edificación de un nivel destinada a la administración del Parque con 01 ambiente de 01
unidad de Tópico con 01 SH con un área de 31.40 m2., 01 ambiente Oficina Administrativa con
S.H. con un área de 37.40 m2 . El área total construida comprende un total de 68.90 m2, estará
construido mediante el sistema de muros confinados de albañilería, con cimentación,

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GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

elementos de amarre y losa aligerada en concreto armado, acabados de piso cerámico 0.40 x
0.40 alto tránsito para los ambientes de oficina, zócalos y Contrazócalos revestidos en
cerámico de 0.20 x 0.40, pintura látex y esmalte en muros y cielorraso, sanitarios de losa
blanca nacional con válvulas de descarga automática, artefactos de iluminación en cada
ambiente entre otros.

UNIDAD DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO:

Ambiente destinado al almacén, depósito y mantenimiento de las instalaciones del Parque, el


mismo que contará con un ambiente de mantenimiento para almacenar el material de apoyo,
02 depósitos, Deposito 01 con un área de 20.90 m2, 01 Deposito 02 con un área de 45.40 m2,
el sistema empleado para su construcción será de muros confinados con columnas y vigas
principales de amarre, cimentación de concreto reforzada con vigas de cimentación y losa de
concreto armado, piso de losa de concreto con acabado cemento pulido.
ZONAS DEPORTIVAS:

En toda el área del parque recreacional se dispusieron zonas deportivas para el sano
esparcimiento de los asistentes, los principales son:
CAMPO DEPORTIVO 01
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 4836.45 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 02 tribunas de graderías de concreto de 121.80 m2 con un total de 243.60 m2.
Cobertura de estructura metálica con cobertura de policarbonato. Además comprende 290.65
m de cerco de protección con malla metálica.

CAMPO DEPORTIVO 02
Se cuenta con 01 campo de gras sintético con un área de 871.70 m2, cuentan con arcos
metálicos con dimensiones reglamentarias, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2. Cobertura de estructura metálica
con cobertura de policarbonato. Además comprende 46.00 m de cerco de protección con
malla metálica.

CAMPO DEPORTIVO 03
Losa multideportiva de grass sintético; con una superficie de 660.00 m2 está destinada a la
práctica del fulbito, básquetbol y vóley, cuenta con arcos metálicos con tableros, postes
parantes y malla para la práctica del vóley, camerinos próximos equipados, iluminación
artificial y 01 tribuna de graderías de concreto de 88.20 m2 con cobertura de estructura
metálica con policarbonato.

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GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

Camerinos: Se construirán 03 camerinos, distribuidos en las principales zonas deportivas, los


módulos de camerinos comprende: camerino 01, camerino 02, SSHH Damas, SSHH Varones
con un área de 53.14 m2, los sanitarios empleados serán de losa blanca nacional con válvulas
de descarga automática y mesones con ovalines, la zona de camerinos contara con bancas y
casilleros, los pisos y zócalos son de cerámico y muros pintados con látex, artefactos de
iluminación diversos.

ZONA RECREATIVA:

MODULO DE COMIDAS Se dispondrán de una zona de expendio de comidas conformado por


04 unidades típicas distribuidas en la Zona Recreativa cada una con un área total construida
de 80.40 m2, que conformaran una, la estructura principal está conformada por dos muros de
sostenimiento conectados con pórticos y techo de estructura de madera, cada módulo de
comida tendrá acabado de piso, zócalos y mesones con cerámico, lavadero inoxidable de una
poza, artefactos de iluminación, entre otros.

Circuito de karts: Comprende pista de circuito en un área de 293.95 m2 y zona de


amortiguamiento en un área de 659.65 m2 con losa de concreto simple de e=0.15m en el
circuito y piso de arena de playa en la zona de amortiguamiento. Ocupa un área total de
968.23 m2 con una superficie de 953.60 m2.

Ciclo vía; está destinada a la práctica del ciclismo recreacional, con un circuito de ciclo vía en
un área de 1209.55 m2, 02 zonas de alquiler de bicicletas con un área total de 60.00 m2,
conformado por adoquín de concreto.

Zona Familiar: Comprende 19 módulos de parrillas en un área total de 362.90 m2. Piso de
piedra de canto rodado en la zona de parrillas.
Zona de Gimnasia: Comprende la zona de gimnasia para adolescentes en un área total de 324
m2.

ZONAS DE CIRCULACION Y AREAS VERDES:


INGRESO PRINCIPAL Se ubica en la Av. Mariano Necochea cuenta con ingreso peatonal y de
vehículos, el ingreso cuenta con una boletería SH. con un área construida de 14.80 m2 y un
retiro de 444.90 m2
INGRESO SECUNDARIO 01 Se ubica en la Calle N°98 y cuenta con ingreso peatonal solamente,
el ingreso cuentan con una boletería SH, con un área construida de 14.80 m2 y un retiro de
58.80 m2

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GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

INGRESO SECUNDARIO 02 Se ubica en la Calle N°68 y cuenta con ingreso peatonal solamente,
el ingreso cuentan con una caseta de vigilancia y SH con un área construida de 13.75 m2 y un
retiro de 13.70 m2

Mediante el ingreso principal se encuentra la caminera con piso enchapado en piedra laja,
cubierta por una pérgola típica en toda la extensión de la caminera, acompañadas por bancas
típicas de madera y jardineras cuadradas prefabricadas y circulares, que dan acceso a la Plaza
Secundaria de forma cuadrada con piso de cemento pulido y piedra lavada, de donde se
accede a dos camineras laterales y una principal, la caminera principal conduce a la plaza
principal con piso de piedra laja, con bancas, áreas verdes y jardineras, de donde se puede
acceder a las demás zonas del parque; la zona de laderas cuenta con terrazas dispuestas en
andenes con áreas verdes y pendientes revestidas con piedra. El parque cuenta con más de
cinco tipos distintos de pisos, mobiliario urbano, zonas destinadas a la concesión de juegos
infantiles, stands de comida, una zona de parrillas independientes y un anfiteatro, la
iluminación exterior se dispone mediante farolas ornamentales en toda la extensión del
parque.

Anfiteatro: Comprende la zona del anfiteatro en un área total de 347.55 m2, graderías en un
área de 315.15 m2. Piso de cemento pulido y piedra lavada. Además cuenta con cobertura
tipo estructura metálica.

Plataforma de Juegos a Concesión: Comprende la zona de juegos destinados a concesión, en


un área total de 1988.00 m2. Piso de cemento pulido coloreado y piedra lavada.

Estacionamiento: Comprende el estacionamiento para público en general en un área de


926.45 m2 y el estacionamiento de servicio en un área de 244.85 m2. Piso de asfalto.

Módulo de SH: comprende los SSHH para Hombres y Mujeres con un área de 28.55 con un
área total de 171.30 m2

Plazas, Caminerías y Pisos Exteriores: Comprende caminerías exteriores. Piso de cemento


pulido y bruñado 4814.50 m2, piso de piedra laja en caminería principal 342.00 m2, piso de
cemento pulido coloreado y piedra lavada 656.85 m2, piso de piedra gravilla 1135.95m2.
Plaza principal área total 1017.90 m2, piso piedra laja 715.00 m2 y plaza secundaria área total
de 1017.90 m2 con piso de piedra laja 130.00 m2 laja, piso cemento pulido.92.00 m2

Muros de Contención, Rampas y Graderías: Comprende los muros de contención de la zona


en pendiente, las rampas y graderías de las caminerías del proyecto. Abarca un área total
ocupada de 1158.00 m2.
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

CERCO PERIMETRICO:

Se proyectó un Cerco de 660.50ml en todo el perímetro del recinto conformado por sardinel,
Parantes de tubo F°N° 4”, de amarre con una malla metálica con diseño tipo.

Componente II. Jardinería y Paisajismo:

Áreas Verdes: Comprende las zonas de jardineras y áreas verdes en un área total de 6604.90
m2 de grass natural.

Arborización: Suministro y colocación de árboles tipo: Palmera19 unid, Acacia 25 unid, Ficus
tipo 1 26 unid, Álamo 24 und, Ficus tipo II 28 und, cucarda 35 und, Topiario 23 und, mioporo
813 unid, cactus y similares 900 unid y flores decorativas 500 unid.

Componente III. Mobiliario y equipamiento

Comprende el suministro y colocación de:

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
BANCAS DE MADERA
BANCA DE MADERA TIPO I UND 20
BANCA DE MADERA TIPO II UND 58
BANCA DE MADERA TIPO III UND 18
PERGOLAS DE MADERA
PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO I UND 10
PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO II UND 29
PÉRGOLA EXAGONAL DE MADERA TORNILLO TIPO III UND 6
JARDINERAS PREFABRICADAS
JARDINERA CIRCULAR PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO TIPO II UND 28
JARDINERA CUADRADA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO TIPO I UND 8
JUEGOS INTERACTIVOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 01 - COLUMPIO UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 02 - LABERINTO UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 03 -BALANCIN INDIVIDUAL UND 10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 04 - COLUMPIO TIPO ARBOL UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 05 - AVIONCITO UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 06 - SUBE Y BAJA UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 07 - MARIPOSA UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 08 - JUEGO GIRATORIO UND 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO 01 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TUBO MUSICAL UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO I UND 2

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GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO II UND 1


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO IIII UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR TIPO IV UND 2
GIMNASIO INTERACTIVO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 01 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 02 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 03 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 04 UND 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 05 UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 06 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 07 UND 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 08 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 09 UND 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 10 UND 3
VARIOS
BASUREROS DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN DETALLE UND 30

4.4. Costos a precios de mercado

4.4.1. Costos en la situación con Proyecto

Alternativa 01

Para evaluar los costos en la situación con proyecto para la alternativa 01, contemplamos la
inversión inicial, involucramos también los gastos generales, gastos de supervisión, gastos de
liquidación, gastos de estudios definitivos, gastos de administración y control, gastos de
controversias, gastos de monitoreo arqueológico y gastos de subdivisión y registro de terreno,
inversión necesaria para asegurar la viabilidad técnica, económico y financiera al proyecto,
siendo la inversión total prevista de S/. 8’338,434.12 Nuevos Soles.

Ver cuadro 30 en la siguiente página

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GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

Cuadro N° 30
Costo de Inversión Alternativa 01 Precios de Mercado

Costo Total a
Costo Unitario
Descripción Unidad de Medida Cantidad Precios de
S/.
Mercado S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,385,809.86
RECREATIVA
Obras Provisionales, Trabajos Global 1.00 173,989.68 173,989.68
preliminares y Complementarias
Ingreso Principal Global 1.00 163,948.68 163,948.68
Ingreso Secundario Global 1.00 108,239.92 108,239.92
Ingreso tercero Global 1.00 44,139.61 44,139.61
Cerco Perimétrico Global 1.00 380,398.89 380,398.89
Administración Global 1.00 122,421.27 122,421.27
Depósito Global 1.00 107,396.48 107,396.48
Servicios higiénicos Global 1.00 418,120.30 418,120.30
Camerinos Global 1.00 402,964.92 402,964.92
Zona de Parrillas Global 1.00 32,458.15 32,458.15
Zona de Cocina Global 1.00 135,300.18 135,300.18
Anfiteatro Global 1.00 255,566.14 255,566.14
Muro de Contención Global 1.00 1,595,175.90 1,595,175.90
Áreas de circulación Global 1.00 809,692.72 809,692.72
Losas Deportivas y Campo Deportivo Global 1.00 1,134,129.49 1,134,129.49
Instalaciones Sanitarias Global 1.00 369,621.58 369,621.58
Instalaciones Eléctricas Global 1.00 132,245.95 132,245.95
COMPONENTE II: JARDINERÍA Y
434,867.80
PAISAJISMO
Areas verdes Global 1.00 434,867.80 434,867.80
COMPONENTE III: MOBILIARIO Y
322,000.00
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Global 1.00 322,000.00 322,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,142,677.66
GASTOS GENERALES 6.00% 428,560.66
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 4.00% 285,707.11
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 1.00% 71,426.78
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.50% 107,140.16
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 3.00% 214,280.33
0.80%
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,141.42
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,338,434.12

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Alternativa 02:
Para evaluar los costos en la situación con proyecto para la alternativa 02, contemplamos la
inversión inicial, involucramos también los gastos generales, gastos de supervisión, gastos de
liquidación, gastos de estudios definitivos, gastos de administración y control, gastos de
controversias, gastos de monitoreo arqueológico y gastos de subdivisión y registro de terreno,
inversión necesaria para asegurar la viabilidad técnica, económico y financiera al proyecto,
siendo la inversión total prevista de S/. 8’384,763.75 Nuevos Soles.

Cuadro N° 31
Costo de Inversión Alternativa 02 Precios de Mercado
Costo Total a
Costo Unitario
Descripción Unidad de Medida Cantidad Precios de
S/.
Mercado S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,425,646.17
RECREATIVA
Obras Provisionales, Trabajos
Global 1.00 173,989.68 173,989.68
preliminares y Complementarias
Ingreso Principal Global 1.00 163,948.68 163,948.68
Ingreso Secundario Global 1.00 108,239.92 108,239.92
Ingreso tercero Global 1.00 44,139.61 44,139.61
Cerco Perimétrico Global 1.00 380,398.89 380,398.89
Administración Global 1.00 122,421.27 122,421.27
Depósito Global 1.00 107,396.48 107,396.48
Servicios higiénicos Global 1.00 418,120.30 418,120.30
Camerinos Global 1.00 402,964.92 402,964.92
Zona de Parrillas Global 1.00 32,458.15 32,458.15
Zona de Cocina Global 1.00 135,300.18 135,300.18
Anfiteatro Global 1.00 255,566.14 255,566.14
Muro de Contención Global 1.00 1,595,175.90 1,595,175.90
Áreas de circulación Global 1.00 809,692.72 809,692.72
Losas Deportivas y Campo Deportivo Global 1.00 1,173,965.80 1,173,965.80
Instalaciones Sanitarias Global 1.00 369,621.58 369,621.58
Instalaciones Eléctricas Global 1.00 132,245.95 132,245.95
COMPONENTE II: JARDINERÍA Y
434,867.80
PAISAJISMO
Areas verdes Global 1.00 434,867.80 434,867.80
COMPONENTE III: MOBILIARIO Y
322,000.00
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Global 1.00 322,000.00 322,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,182,513.97
GASTOS GENERALES 6.00% 430,950.84
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 4.00% 287,300.56
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 1.00% 71,825.14
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.50% 107,737.71
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 3.00% 215,475.42
0.80%
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,460.11
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,384,763.75

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4.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Situación Sin Proyecto

Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos de operación y
mantenimiento de la infraestructura actual la misma que es igual a cero.

Situación Con Proyecto

Alternativa 01:

Los costos de operación y mantenimiento, son los costos en que se incurrirán para que el
proyecto opere normalmente durante el horizonte de evaluación.

Cuadro N°32: Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto


Alternativa 01 a Precios de Mercado
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE
(S/.)
MERCADO S/.
COSTO DE OPERACIÓN
Servicio de Luz Mes 12.00 840.00 10,080.00
Servicio de Agua Mes 12.00 490.00 5,880.00
Guardianía Mes 12.00 800.00 9,600.00
Jardinero Mes 12.00 800.00 9,600.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Ingreso principal Glb 1.00 1,137.36 1,137.36
Ingreso Secundario Glb 1.00 2,488.73 2,488.73
Ingreso Terciario Glb 1.00 764.82 764.82
Administración Glb 1.00 2,619.41 2,619.41
Depósito Glb 1.00 2,494.58 2,494.58
Servicios higiénicos Glb 1.00 9,053.84 9,053.84
Camerinos Glb 1.00 8,866.21 8,866.21
Zona de cocina Glb 1.00 3,190.48 3,190.48
Anfiteatro Glb 1.00 19,596.13 19,596.13
Cerco perimétrico Glb 1.00 17,975.20 17,975.20
Muros de contención Glb 1.00 9,964.66 9,964.66
Áreas verdes Glb 1.00 7,994.44 7,994.44
Losas deportivas y campo deportivo Glb 1.00 9,905.89 9,905.89
TOTAL DE COSTOS S/. 131,211.75
OPERACIÓN 35,160.00
MANTENIMIENTO 96,051.75

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Cuadro N° 33: Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto


Alternativa 02 a Precios de Mercado

COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE
(S/.)
MERCADO S/.
COSTO DE OPERACIÓN
Servicio de Luz Mes 12.00 840.00 10,080.00
Servicio de Agua Mes 12.00 490.00 5,880.00
Guardianía Mes 12.00 800.00 9,600.00
Jardinero Mes 12.00 800.00 9,600.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Ingreso principal Glb 1.00 1,087.84 1,087.84
Ingreso Secundario Glb 1.00 2,411.92 2,411.92
Ingreso Terciario Glb 1.00 744.13 744.13
Administración Glb 1.00 2,550.98 2,550.98
Depósito Glb 1.00 2,430.40 2,430.40
Servicios higiénicos Glb 1.00 8,823.32 8,823.32
Camerinos Glb 1.00 24,005.26 24,005.26
Zona de cocina Glb 1.00 3,133.44 3,133.44
Anfiteatro Glb 1.00 19,067.14 19,067.14
Cerco perimétrico Glb 1.00 17,736.86 17,736.86
Muros de contención Glb 1.00 11,898.30 11,898.30
Áreas verdes Glb 1.00 11,319.70 11,319.70
Losas deportivas y campo deportivo Glb 1.00 9,866.53 9,866.53
TOTAL DE COSTOS S/. 150,235.82
OPERACIÓN 35,160.00
MANTENIMIENTO 115,075.82

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4.4.3. Costos Incrementales

Con la estimación de los costos de inversión y O&M a precios de mercado durante el horizonte de evaluación se elaboraran los flujos de costos
incrementales para cada una de las alternativas.

Cuadro N° 34: Costos Incrementales en la Alternativa 01 (Precios de Mercado)


Años
Concepto Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 8,338,434.12 8,338,434.12
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,142,677.66 7,142,677.66
GASTOS GENERALES 428,560.66 428,560.66
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 285,707.11 285,707.11
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 71,426.78 71,426.78
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 107,140.16 107,140.16
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 214,280.33 214,280.33
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y
57,141.42 57,141.42
ARBITRAJES)
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00 30,000.00
FASE DE POSTINVERSION 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 842,072.10
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 842,072.10
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION (C1+C2+C3+C4C+C5+C6) 8,338,434.12 8,338,434.12
COSTOS DE O&M (B-C) 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 842,072.10
TOTAL 8,338,434.12 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 131,211.75 9,180,506.22
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.93 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,338,434.12 122,026.93 110,217.87 101,033.05 93,160.34 85,287.64 78,727.05 72,166.46 65,605.88 60,357.41 55,108.94 9,180,506.22

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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

Cuadro N° 35: Costos Incrementales en la Alternativa 02 (Precios de Mercado)

Años
Concepto Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 8,384,763.75 8,384,763.75
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 7,182,513.97 7,182,513.97
GASTOS GENERALES 430,950.84 430,950.84
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 287,300.56 287,300.56
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 71,825.14 71,825.14
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 107,737.71 107,737.71
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 215,475.42 215,475.42
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y
57,460.11 57,460.11
ARBITRAJES)
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 1,500.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00 30,000.00
FASE DE POSTINVERSION 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 964,162.07
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 964,162.07
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION (C1+C2+C3+C4C+C5+C6) 8,384,763.75 8,384,763.75
COSTOS DE O&M (B-C) 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 964,162.07
TOTAL 8,384,763.75 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 150,235.82 9,348,925.82
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.93 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,384,763.75 139,719.31 126,198.09 115,681.58 106,667.43 97,653.28 90,141.49 82,629.70 75,117.91 69,108.48 63,099.04 9,348,925.82

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Módulo V
Evaluación
Evaluación Social – Evaluación Privada –
Análisis de Sostenibilidad – Impacto Ambiental – Gestión del Proyecto – Matriz de Marco
Lógico

5.1 Evaluación Social

A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la


rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un
PIP para la sociedad en su conjunto; lo que se logra comparando los beneficios sociales y los
costos sociales atribuibles al proyecto.

5.1.1 Beneficios Sociales

En la situación sin Proyecto

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que en la actual
infraestructura, no se realizando ninguna actividad deportiva ni recreativa, debido a que la
infraestructura se encuentra en terreno natural y solo con dos canchas de tierra
improvisadas.

En la Situación con Proyecto

Una de las Funciones de la Municipalidad distrital es promover la recreación como


necesidad natural del hombre, como base de su bienestar físico, mental y espiritual y como
factor de desarrollo integral en todos los niveles de la sociedad.

A continuación citaremos algunos beneficios que originara la implementación del proyecto.


 Mejora la calidad de vida de las familias del distrito.
 Mejorará la salud de la población, con motivación actividades de recreación activa y
pasiva.
 Desarrollo físico y mental en la niñez y la juventud.
 Mejorará la relación en la unidad familiar y de vecindad.
 Mejorará la calidad de cultura de la niñez y juventud, especialmente del área de
influencia del proyecto.
 Disminución de actividades inapropiadas y delincuenciales en el área de intervención.
 Recuperación en un 100% de la zona pública existente en beneficio de la población.

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 Embellecimiento del Paisaje urbano.


 Disminución de los gastos económicos en esparcimiento y recreación del área
beneficiada.
 Existencia de infraestructura adecuada y en buen estado.

5.1.2 Costos sociales

Costos Sociales de Inversión

La determinación de los costos sociales está dado por eliminar las distorsiones de los
diversos precios dados en el mercado como impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio,
entre otros, los mismos que no reflejan el valor de los bienes para la sociedad como un
todo, para corregir las distorsiones del mercado se utiliza los factores de corrección,
determinados por el Ministerio de economía y Finanzas, para bienes importados, bienes
nacionales, mano de obra calificada y no calificada.

Cuadro Nº 36
Costos a Precios Sociales Alternativa 01
Costo Total a Factor de Costo Total a
Principales Rubros Precios de Precios Sociales
Mercado S/. Correccion S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,385,809.86 5,148,788.54
RECREATIVA
Insumos de Origen Nacional 3,244,076.75 0.85 2,747,733.01
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 1,155,794.86 0.91 1,050,617.53
Mano de Obra No Calificada 1,985,938.25 0.68 1,350,438.01
COMPONENTE II: JARDINERÍA Y
434,867.80 368,333.03
PAISAJISMO
Insumos de Origen Nacional 434,867.80 0.85 368,333.03
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
COMPONENTE III: MOBILIARIO Y
322,000.00 272,734.00
EQUIPAMIENTO
Insumos de Origen Nacional 322,000.00 0.85 272,734.00
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
1. COSTO DIRECTO 7,142,677.66 5,789,855.57
GASTOS GENERALES 428,560.66 0.91 389,990.20
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 285,707.11 0.91 259,993.47
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 71,426.78 0.91 64,998.37
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 107,140.16 0.91 97,497.55
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 214,280.33 0.91 194,995.10
57,141.42
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 0.91 51,998.69
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 0.91 1,365.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00 0.91 27,300.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,338,434.12 6,877,993.95

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Cuadro Nº 37
Costo a Precios Sociales Alternativa 02
Costo Total a Factor de Costo Total a
Principales Rubros Precios de Precios Sociales
Mercado S/. Correccion S/.
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
6,425,646.17 5,183,816.08
RECREATIVA
Insumos de Origen Nacional 3,298,374.68 0.85 2,793,723.35
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 1,150,865.13 0.91 1,046,136.40
Mano de Obra No Calificada 1,976,406.36 0.68 1,343,956.32
COMPONENTE I: JARDINERÍA Y
434,867.80 368,333.03
PAISAJISMO
Insumos de Origen Nacional 434,867.80 0.85 368,333.03
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
COMPONENTE I: MOBILIARIO Y
322,000.00 272,734.00
EQUIPAMIENTO
Insumos de Origen Nacional 322,000.00 0.85 272,734.00
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
1. COSTO DIRECTO 7,182,513.97 5,824,883.11
GASTOS GENERALES 430,950.84 0.91 392,165.26
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 287,300.56 0.91 261,443.51
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 71,825.14 0.91 65,360.88
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 107,737.71 0.91 98,041.32
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 215,475.42 0.91 196,082.63
57,460.11
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 0.91 52,288.70
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 0.91 1,365.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00 0.91 27,300.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,384,763.75 6,918,930.41

Costos Sociales de Operación y Mantenimiento

Al igual que los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento también son
corregidos por un factor que los convierte a costos sociales, tal como se muestra a
continuación.

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Cuadro Nº 38
Costo de O&M Con Proyecto Precios Sociales – Alternativa 01
COSTO TOTAL FACTOR DE COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS
(S/.)
MERCADO S/. CORRECCION SOCIALES S/.
COSTO DE OPERACIÓN
Servicio de Luz Mes 12.00 840.00 10,080.00 0.91 9,172.80
Servicio de Agua Mes 12.00 490.00 5,880.00 0.91 5,350.80
Guardianía Mes 12.00 800.00 9,600.00 0.91 8,736.00
Jardinero Mes 12.00 800.00 9,600.00 0.91 8,736.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Ingreso principal Glb 1.00 1,137.36 1,137.36 0.85 966.76
Ingreso Secundario Glb 1.00 2,488.73 2,488.73 0.85 2,115.42
Ingreso Terciario Glb 1.00 764.82 764.82 0.85 650.10
Administración Glb 1.00 2,619.41 2,619.41 0.85 2,226.50
Depósito Glb 1.00 2,494.58 2,494.58 0.85 2,120.39
Servicios higiénicos Glb 1.00 9,053.84 9,053.84 0.85 7,695.76
Camerinos Glb 1.00 8,866.21 8,866.21 0.85 7,536.28
Zona de cocina Glb 1.00 3,190.48 3,190.48 0.85 2,711.91
Anfiteatro Glb 1.00 19,596.13 19,596.13 0.85 16,656.71
Cerco perimétrico Glb 1.00 17,975.20 17,975.20 0.85 15,278.92
Muros de contención Glb 1.00 9,964.66 9,964.66 0.85 8,469.96
Áreas verdes Glb 1.00 7,994.44 7,994.44 0.85 6,795.27
Losas deportivas y campo deportivo Glb 1.00 9,905.89 9,905.89 0.85 8,420.01
TOTAL DE COSTOS S/. 131,211.75 0.85 113,639.59
OPERACIÓN 35,160.00 31,995.60
MANTENIMIENTO 96,051.75 81,643.99

Cuadro N° 39: Costo de O&M Con Proyecto Precios Sociales – Alternativa 02

COSTO TOTAL COSTO TOTAL


COSTO UNITARIO FACTOR DE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS
(S/.) CORRECCION
MERCADO S/. SOCIALES S/.
COSTO DE OPERACIÓN
Servicio de Luz Mes 12.00 840.00 10,080.00 0.91 9,172.80
Servicio de Agua Mes 12.00 490.00 5,880.00 0.91 5,350.80
Guardianía Mes 12.00 800.00 9,600.00 0.91 8,736.00
Jardinero Mes 12.00 800.00 9,600.00 0.91 8,736.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Ingreso principal Glb 1.00 1,087.84 1,087.84 0.85 924.66
Ingreso Secundario Glb 1.00 2,411.92 2,411.92 0.85 2,050.13
Ingreso Terciario Glb 1.00 744.13 744.13 0.85 632.51
Administración Glb 1.00 2,550.98 2,550.98 0.85 2,168.33
Depósito Glb 1.00 2,430.40 2,430.40 0.85 2,065.84
Servicios higiénicos Glb 1.00 8,823.32 8,823.32 0.85 7,499.82
Camerinos Glb 1.00 24,005.26 24,005.26 0.85 20,404.47
Zona de cocina Glb 1.00 3,133.44 3,133.44 0.85 2,663.42
Anfiteatro Glb 1.00 19,067.14 19,067.14 0.85 16,207.07
Cerco perimétrico Glb 1.00 17,736.86 17,736.86 0.85 15,076.33
Muros de contención Glb 1.00 11,898.30 11,898.30 0.85 10,113.56
Áreas verdes Glb 1.00 11,319.70 11,319.70 0.85 9,621.75
Losas deportivas y campo deportivo Glb 1.00 9,866.53 9,866.53 0.85 8,386.55
TOTAL DE COSTOS S/. 150,235.82 129,810.05
OPERACIÓN 35,160.00 31,995.60
MANTENIMIENTO 115,075.82 97,814.45

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Flujo de Costos Sociales Incrementales

Los flujos de costos sociales incrementales se han elaborado sobre la base de la comparación de los costos sociales en la situación «con
proyecto» y en la situación «sin proyecto». A continuación te mostramos el flujo de los costos sociales incrementales para el PIP.
Cuadro Nº 40
Costos Incrementales en la Alternativa 01 (Precios Sociales)
Años
Concepto Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 6,877,993.95 6,877,993.95
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 5,789,855.57 5,789,855.57
GASTOS GENERALES 389,990.20 389,990.20
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 259,993.47 259,993.47
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 64,998.37 64,998.37
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 97,497.55 97,497.55
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 194,995.10 194,995.10
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y
51,998.69 51,998.69
ARBITRAJES)
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,365.00 1,365.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 27,300.00 27,300.00
FASE DE POSTINVERSION 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 729,299.97
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 729,299.97
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION (C1+C2+C3+C4C+C5+C6) 6,877,993.95 6,877,993.95
COSTOS DE O&M (B-C) 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 729,299.97
TOTAL 6,877,993.95 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 113,639.59 7,607,293.92
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.93 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 6,877,993.95 105,684.82 95,457.25 87,502.48 80,684.11 73,865.73 68,183.75 62,501.77 56,819.79 52,274.21 47,728.63 7,607,293.92

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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

Cuadro Nº 41
Costos Incrementales en la Alternativa 02 (Precios Sociales)
Años
Concepto Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 6,918,930.41 6,918,930.41
COSTO DIRECTO TOTAL DE PROYECTO 5,824,883.11 5,824,883.11
GASTOS GENERALES 392,165.26 392,165.26
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 261,443.51 261,443.51
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 65,360.88 65,360.88
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 98,041.32 98,041.32
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 196,082.63 196,082.63
GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y
52,288.70 52,288.70
ARBITRAJES)
GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,365.00 1,365.00
GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 27,300.00 27,300.00
FASE DE POSTINVERSION 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 833,076.45
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 833,076.45
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION (C1+C2+C3+C4C+C5+C6) 6,918,930.41 6,918,930.41
COSTOS DE O&M (B-C) 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 833,076.45
TOTAL 6,918,930.41 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 129,810.05 7,752,006.85
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.93 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 6,918,930.41 120,723.34 109,040.44 99,953.74 92,165.13 84,376.53 77,886.03 71,395.53 64,905.02 59,712.62 54,520.22 7,752,006.85

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5.1.3 Estimación de los Indicadores de rentabilidad social

Para la evaluación social se ha utilizado la metodología Costo – Efectividad, considerando


que los beneficios del proyecto son de tipo social y por ende de carácter cualitativo, no
siendo posible representarlos en términos monetarios.

Se ha identificado un indicador de efectividad que en el caso del presente Proyecto es el


número de beneficiarios directos, para luego calcular el ratio Costo – Efectividad, el cual
está conformada por la división entre el Valor Actual de Costos Sociales y el Indicador de
Efectividad. (CE=VACS/Población Beneficiaria).

A continuación se presenta el resumen de los resultados de evaluación social a precios


sociales de las alternativas.

Cuadro Nº 42
Indicadores de Rentabilidad para ambas Alternativas
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DESCRIPCION
01 02
VAC A PRECIOS SOCIALES 7,607,293.92 7,752,006.85
Nº DE BENEFICIARIOS (PROMEDIO) 40,450 40,450
C/E 188.07 191.64

5.1.4 Análisis de Sensibilidad

Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos no necesariamente controlables


por los formuladores o ejecutores de los mismos. Dichos riesgos afectan su funcionamiento
normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados el momento de
analizar su viabilidad.

Es así, que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad


social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar los cambios que sufrirán
los indicadores de rentabilidad utilizados ante cambios en variables inciertas, y analizar
bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable.

Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de inversión para
el proyecto con respecto al número de beneficiarios y costo efectividad. En este sentido,
se realizará un análisis de sensibilidad asumiendo incrementos en este rubro de +10, 20 y
30%, así como con una disminución del - 10, 20 y 30%. Dicho análisis será realizado para
ambas alternativas; así tenemos:

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Cuadro Nº 43
Análisis de Sensibilidad Alternativa 01 y 02
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
FACTOR DE
VARIACION VAC ICE VAC ICE
30% 9,889,482.10 244.49 10,077,608.91 249.14
20% 9,128,752.71 225.68 9,302,408.22 229.97
10% 8,368,023.32 206.87 8,527,207.54 210.81
0% 7,607,293.92 188.07 7,752,006.85 191.64
-10% 6,846,564.53 169.26 6,976,806.17 172.48
-20% 6,085,835.14 150.45 6,201,605.48 153.32
-30% 5,325,105.75 131.65 5,426,404.80 134.15

Los resultados del análisis de sensibilidad del cuadro anterior, se ha demostrado que ante
cambios en las variables críticas (antes mencionadas), el costo efectividad de la alternativa
1 es menos sensible que la inversión de la alternativa 2; como se podrá apreciar la
sensibilidad de ambas alternativas y la que presenta mayor sensibilidad es la alternativa 2,
por lo tanto la alternativa 1 es menos sensible.

5.1.5 Selección de alternativa

De la evaluación social de las alternativas planteadas, se determina que la Alternativa Nº 1


es la que presenta mejores indicadores de rentabilidad social, contando con un Valor de
Costo/Efectividad de S/. 188.07 nuevos soles por beneficiario, respecto a la alternativa 2
que presenta un Costo/Efectividad de S/. 191.64.

Otro aspecto que se toma en consideración para elegir la alternativa más conveniente, son
los resultados del análisis de sensibilidad; se visualiza en el acápite correspondiente que la
alternativa 01 muestra indicadores más estables que la segunda alternativa.

5.2. Análisis de Sostenibilidad

El análisis de sostenibilidad, tiene por objeto determinar la capacidad de la alternativa


elegida de garantizar que los beneficios y resultados deseados, se den a lo largo de la vida
del proyecto.

La sostenibilidad de este proyecto en la etapa de inversión, está dada en la medida que la


Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, asumirá los costos que demande este proyecto
con los recursos que le transfiriere el Gobierno Central para la ejecución de proyectos de
inversión por la fuente de Canon, Sobre Canon y Regalías Mineras o en su defecto se
gestionará el financiamiento ante el Gobierno Central.

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Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

La administración del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad


Nueva, por lo tanto será quien asumirá los gastos para la operación y mantenimiento del
proyecto, así como consta en el Acta de compromiso firmada.

Arreglos institucionales previstos para la fase de inversión y post inversión

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva asumirá el financiamiento del proyecto en la


fase de inversión con recursos que provienen del Canon, Sobre Canon y Regalías Mineras,
además se cuenta con capacidad gerencial y soporte técnico administrativo de gestión.

Por otro lado la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, se encargará de asumir los costos
de la operación y mantenimiento durante la vida útil del Proyecto en concordancia con sus
funciones y competencia Municipal, como actualmente se viene haciendo a través de la
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Mantenimiento para la ejecución de obras públicas.

Capacidad de gestión del operador

Una vez culminada con la fase de inversión del Proyecto, la Gerencia de Desarrollo
Económico y Social a través de la Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental y
Mantenimiento, que según el ROF de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es la
encargada de brindar el mantenimiento de la infraestructura municipal, será quien realice
los trabajos de mantenimiento al presente proyecto de inversión ya que tiene experiencia
en realizar dichas labores.

Conflictos sociales

Con la construcción no se genera conflictos personales de ningún tipo, y después de


culminarse la construcción del Parque Ecológico se proporcionara al ser humano un
impacto positivo, que le permitirá la realización de actividades deportivas y recreativas. El
impacto positivo es de carácter permanente teniendo en cuenta el compromiso de
mantenimiento anual previsto por parte de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Los riesgos de desastres

El Distrito de Ciudad Nueva se caracteriza por ser vulnerable a eventos sísmicos, esta
situación representa un riesgo para el Proyecto, porque la construcción se vería afectada
tanto a nivel de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Esto ocasionaría
pérdidas económicas y hasta humanas. Por lo tanto, los resultados del Proyecto son
directamente influenciables por eventos de esta naturaleza.

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Por lo tanto el presente proyecto en la etapa de su construcción contempla una estructura


de proyección antisísmica, en las estructuras que se ha generado, que permita
contrarrestar los efectos sísmicos.

5.3. Impacto Ambiental

La evaluación de impacto ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la
ejecución de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y
evaluaciones de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas
de mitigación.

Los impactos negativos más significativos del proyecto podrían ser los siguientes:
 Contaminación del aire por la emisión de polvo debido a la ejecución de partidas de
corte de material suelto y el tránsito de los vehículos.
 Posible contaminación de la zona de trabajo por materiales tales como el cemento,
combustibles, lubricantes, además por residuos provenientes de la obra.
 Contaminación del suelo por el uso de patios de maquinarias, patios de mezcla de
concreto, arrastre de partículas en superficies expuestas especialmente en los
taludes, posible contaminación por cemento, combustibles, lubricantes, etc.
El Plan de Manejo Ambiental establece diversas consideraciones ambientales como:
 Ubicación de la caseta y almacén, de tal modo que se evite la contaminación de la
zona de trabajo donde se realizan actividades domésticas propias del
funcionamiento de los campamentos.
 Evitar que los residuos de la obra como basuras, pinturas, lubricantes, etc., lleguen
a los cursos de agua ni al suelo. El aprovisionamiento de combustible y
mantenimiento del equipo mecánico incluyendo lavado y cambio de aceites se
ejecutara con máximo cuidado de manera que no contaminen los suelos o aguas,
donde el aceite usado sea acumulado en bidones. Tener presente que por ningún
motivo estos aceites serán vertidos a las corrientes de agua o al suelo.

 Desmantelamiento de los campamentos y tapado de los silos, los residuos


resultantes del campamento será dispuesto en los rellenos.

 Clausura de los depósitos de materiales excedentes, áreas de campamento y


limpieza del área de trabajo, luego se procederá a la recuperación de dichas áreas,
procediéndose a restablecer la morfología inicial del paisaje.

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La mitigación ambiental presenta las siguientes actividades

 Mitigación de Impacto Ambiental


 Acarreo de material excedente
 Eliminación de material excedente c/maquinaria
 Limpieza final de la obra

c) Durante la Ejecución
- Se generan impactos negativos leves:

IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)
NEGATIVOS
Durante la Ejecución 628,120.73
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 20,000.00
Impacto 1: ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 218,298.69
Generación de
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 380,282.49
material excedente
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 9,539.55

d) Durante la Operación y Mantenimiento


No se generan impactos ambientales negativos.

5.4. Gestión del Proyecto

El proyecto debe definir cuáles son los roles y funciones que debe cumplir cada uno de
las instancias orgánicas que están implicadas con el proyecto, involucra a más de una
instancia interna de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, asumiendo estos roles
diferentes.
En cuanto a la modalidad de ejecución, se recomienda que sea POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA. El tiempo previsto para la ejecución de este proyecto es de 510 días
calendario (17 meses).
Ver Organigrama Institucional de la MDCN en la siguiente página:

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A continuación se muestra el cronograma de la ejecución del proyecto. Para más detalle se adjunta el cronograma financiero de obra en
los anexos de este perfil.

Cuadro N° 44: Cronograma de la Ejecución del Proyecto

PRECIO AÑO 1 COSTO TOTAL S/.


DESCRIPCION
PARCIAL S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 6,385,809.86 6,385,809.86
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 6,385,809.86 159,774.63 44,099.66 470,543.99 329,814.39 644,354.64 294,923.47 1,255,677.56 1,381,983.57 1,001,214.88 365,888.02 276,298.30 161,236.76 6,385,809.86

COMPONENTE 01: JARDINERÍA Y PAISAJISMO 434,867.80 434,867.80


JARDINERÍA Y PAISAJISMO 434,867.80 66,156.93 368,710.87 434,867.80

COMPONENTE 01: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 322,000.00 322,000.00


EQUIPAMIENTO 322,000.00 322,000.00 322,000.00

COSTOS TOTAL DIRECTO DE PROYECTO 7,142,677.66 0.00 0.00 0.00 0.00 159,774.63 44,099.66 470,543.99 329,814.39 644,354.64 294,923.47 1,255,677.56 1,448,140.50 1,369,925.75 365,888.02 276,298.30 483,236.76 0.00 7,142,677.66
GASTOS GENERALES 428,560.66 9,586.48 2,645.98 28,232.64 19,788.86 38,661.28 17,695.41 75,340.65 86,888.43 82,195.54 21,953.28 16,577.90 28,994.21 428,560.66

GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 285,707.11 6,390.99 1,763.99 18,821.76 13,192.58 25,774.19 11,796.94 50,227.10 57,925.62 54,797.03 14,635.52 11,051.93 19,329.47 285,707.11

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 71,426.78 71,426.78 71,426.78

GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 107,140.16 53,570.08 53,570.08 107,140.16

GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 214,280.33 4,793.24 1,322.99 14,116.32 9,894.43 19,330.64 8,847.70 37,670.33 43,444.22 41,097.77 10,976.64 8,288.95 14,497.10 214,280.33

GASTOS DE CONTROVERSIAS (PERITAJES Y ARBITRAJES) 57,141.42 1,278.20 352.80 3,764.35 2,638.52 5,154.84 2,359.39 10,045.42 11,585.12 10,959.41 2,927.10 2,210.39 3,865.89 57,141.42

GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 750.00 750.00 1,500.00

GASTOS DE SUBDIVISIÓN Y REGISTRO DE TERRENO 30,000.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 8,338,434.12 15,000.00 15,000.00 54,320.08 54,320.08 181,823.53 50,185.41 535,479.06 375,328.78 733,275.58 335,622.90 1,428,961.06 1,647,983.89 1,558,975.50 416,380.56 314,427.47 549,923.43 71,426.78 8,338,434.12

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5.5. Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada


Objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
- Al segundo año de ejecutado el proyecto más del 80% de los
pobladores del distrito de Ciudad Nueva, aseguran que ha Encuesta y/o entrevista a los pobladores del
Mejora del bienestar físico y mejorado el aspecto sociocultural con las prácticas distrito de Ciudad Nueva, sobre el desarrollo de Los pobladores participan activamente y
Fin social de la población del recreativas y de esparcimiento. las prácticas recreativas y de esparcimiento en el mantiene una buena relación con el
distrito de Ciudad Nueva. - Al primer año de ejecutado el proyecto el 50% de los parque ecológico. Municipio Distrital de Ciudad Nueva.
pobladores han reemplazado el tiempo del ocio por la
realización de las prácticas recreativas y de esparcimiento,
mejorando de esta manera su calidad de vida.
- Mejoramiento de la participación
Adecuadas condiciones para las Al año 2018, el 100% de los pobladores del distrito de Ciudad - Estadísticas del IPD y MDCN. ciudadana en las diversas actividades
Propósito prácticas recreativas y de Nueva, cuenta con adecuadas condiciones para realizar las - Informe de evaluación Ex post del PIP. recreativas.
esparcimiento de la población prácticas recreativas y de esparcimiento. - Informe de Conformidad de Defensa Civil. - Progresivo acceso de la población joven y
del distrito de Ciudad Nueva. adulto de ambos sexos a la realización de
las prácticas recreativas y de
esparcimiento.
1. Infraestructura recreativa - Al término de la etapa de la ejecución del PIP, el distrito de - Reporte de construcción de la obra. - Deportistas participan a través de sus
para uso familiar Ciudad Nueva cuenta con una adecuada infraestructura - Avance y liquidación técnica y financiera de clubes y mejoran su competitividad en los
2. Jardinería y paisajismo. recreativa equipada, en el cual desarrollan sus diversas obra. torneos deportivos.
3. Mobiliario y equipamiento. actividades recreativas y de esparcimiento. - Reportes de seguimiento y monitoreo de - La Municipalidad Distrital de Ciudad
Componentes - Al término de la inversión del PIP los pobladores del distrito actividades realizadas. Nueva a través de la Gerencia de
de Ciudad Nueva, tiene iniciativa e interés por la realización de - Cuaderno de obra. Desarrollo Económico y Social promueven
las prácticas recreativas y de esparcimiento. - Panel fotográfico. eventos recreativos y deportivos.

1. Infraestructura recreativa - Expediente Técnico = S/. 107,140.16 - Resolución de aprobación del Expediente
para uso familiar. - Costos Directos = S/. 7’142,677.66 Técnico.
- Gastos Generales = S/. 428,560.66 - Informes físicos financieros de los - Recursos económicos disponibles en os
2. Jardinería y paisajismo. - Gastos de Supervisión =S/. 285,707.11 componentes respectivos. tiempos y montos programados, según el
Acciones - Gastos de Liquidación = S/. 71,426.78 - Cuaderno de obra. cuadro de actividades para la obra.
- Gastos de Administración y Control = S/. 214,280.33 - Facturas de compra de bienes, materiales e - Disponibilidad de equipos y personal
3. Mobiliario y equipamiento. insumos. calificado para la óptima ejecución del
- Gastos de controversias (peritajes y arbitrajes)= S/.
57,141.42 - Informes técnicos de Supervisión y Proyecto.
- Gastos de Monitoreo Arqueológico= S/. 1,500.00 Liquidación del Proyecto.
- Gastos de Subdivisión y registro de terreno = S/. 30,000.00 - Acta de entrega de obra.
Costo Total de Inversión: S/. 8’338,434.12

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Módulo VI
Conclusiones y recomendaciones

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El problema central que se ha identificado mediante el diagnóstico situacional del servicio


de infraestructura deportiva es: “Inadecuadas condiciones para las prácticas recreativas y de
esparcimiento de la población del distrito de Ciudad Nueva”.

- El presente proyecto de inversión pública tiene como objetivo central “Adecuadas


condiciones para las prácticas recreativas y de esparcimiento de la población del distrito de
Ciudad Nueva”.

- De la evaluación social de las alternativas planteadas, se determina que la Alternativa Nº 1


es la que presenta mejores indicadores de rentabilidad social, presenta un Valor de
Costo/Efectividad de S/. 188.07 nuevos soles por beneficiario, respecto a la alternativa 2
que presenta un Costo/Efectividad de S/. 191.64.

- La modalidad de ejecución del proyecto planteada es por “Administración Directa”, tomando


en cuenta la capacidad técnica, operativa y logística que tiene la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva.

- La alternativa 01 es la más conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado una


inversión que comprende los cuatro componentes enunciados, todo refleja una inversión
total de S/. 8’338,434.12 Nuevos Soles a precios de mercado y de S/. 6’877,993.95 Nuevos
Soles a precios sociales.

- Se recomienda la aprobación y viabilidad del proyecto a nivel de PERFIL, porque ha sido


formulado de acuerdo a la Guía Metodológica para Formulación y Evaluación de Proyectos
Sociales y Anexo SNIP 05 contenido mínimo del estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil,
además se ha utilizado información básica de fuentes primarias y secundarias de alta
confiabilidad.

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