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REGION : APURIMAC
PROVINCIA : CHINCHEROS
DISTRITO : HUACCANA
LOCALIDADES: RÍO BLANCO
SAPICHACA
PRESENTACIÓN
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
RESUMENEJECUTIVO:
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A. Sistema de Desagües:
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AGUA 1,439,063.64
ALCANTARILLADO 1,772,412.45
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE 717,197.28
AGUAS RESIDUALES
TOTAL 3,928,673.37
Los beneficios sociales, para el caso de la instalación del sistema de agua potable
en ambas alternativas, se obtienen de sumar los beneficios de los nuevos
usuarios (como resultado del cálculo del valor de los recursos liberados,
del excedente del consumidor y de los beneficios con pago de tarifas), y de los
antiguos usuarios (como resultado del cálculo del excedente del consumidor y
de los beneficios con pago de tarifas).
Para el cálculo de los beneficios tenemos en cuenta los siguientes datos que a
continuación detallamos.
DATOS BÁSICOS:
CARACTERÍSTICA VALOR UNIDAD
N° de baldes consumidos p ordíaporvivienda 5 baldes
Capacidad de balde 20 litros
Tiempo de acarreo por
viaje 10 minutos
N° de baldes acarreados madres 3 baldes
por: hijos 2 baldes
Valor de una hora (propósito laboral) 4 nuevos soles
adultos 1.20 nuevos soles
Valor propósito no laboral
no adultos 0.60 nuevos soles
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El caso del sistema de agua potable será evaluado aplicando el VAN S y la TIR a ambas
alternativas, como criterios de selección, teniendo en cuenta que refleja un supuesto más
realista sobre los flujos en efectivo del Proyecto.
COK : 10%
Alternativas :2
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J. Impacto ambiental.
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J. Organización y Gestión
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La Municipalidad de Huaccana:
Acompañar en todo el proceso: contrastando las metas según el
cronograma establecido y los avances físicos.
Gestiones e intermediación para/con las fuentes de financiamiento, los
ejecutores y beneficiarios.
En coordinación al Comité de Salud y Medio Ambiente vigilará las
actividades, en los grados de supervisión acordados, incorporándose técnica
y operativamente en los rubros necesarios.
Propenderá a que los organismos a generar, efectivamente se concreticen,
velando y aportando en su funcionamiento.
Junto a la Unidad de Gestión de los servicios de agua potable y
alcantarillado de la Municipalidad, gestionarán recursos para la etapa de
operación y mantenimiento, luego de que la obra haya sido entregado a la
población.
El Residente de Obra:
Implementar el Plan Operativo.
En coordinación a la Municipalidad Distrital, al Comité de Salud y Medio
Ambiente y el Supervisor, programarán la participación y la distribución de
tareas de los beneficiarios, el mismo se hará de acuerdo a las actividades a
implementar en la obra.
K. Plan de Implementación.
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L. Conclusiones y Recomendaciones:
M. Marco Lógico.
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Mejor nivel y calidad de vida - Mejores índices de salud de la población. - Estadística del
de la Población. - Disminución progresiva de índices de EDAs sector
y enfermedades dérmicas. correspondiente
- 199 familias beneficiadas de los servicios - PDC-D validado.
de desagüe y sistema de agua potable. - Informes.
- Costos familiares en tratamiento de
enfermedades se reducen
considerablemente.
- Contaminación del medio ambiente, por
acción de aguas servidas, rehabilitado.
- Mejores condiciones de trabajo y
producción.
- Mayores niveles de intercambio y visitas
registradas.
PROPOSITO:
Disminución de casos de - Mejores índices de salud de la población. - Estadística del - Estabilidad
enfermedades - 199 viviendas incorporadas a los servicios sector política, social
gastrointestinales, de desagüe y sistema de agua potable. correspondiente y económica.
parasitarias y dérmicas, en - Costos familiares en tratamiento de - PDC-D validado. - Sistemas de
enfermedades se reducen - Informes.
Río Blanco y Sapichaca. agua potable,
considerablemente.
- Contaminación del medio ambiente, por alcantarillas y
acción de aguas servidas, rehabilitado. lagunas de
- Población con mejores conocimientos y estabilización
prácticas en educación sanitaria. en operación.
2. Consumo de agua potable. - 02 reservorios para captación y tratamiento Ministerio de Vivienda.- Política sanitaria
3. Instalación de los sistemas de agua, mejorados en Río Blanco y - Informe de evaluación para zonas
de desagüe. Sapichaca. del proyecto. periurbanas y
4. Tratamiento de aguas - Sistemas de alcantarillas con tuberías PVC, - Memoria de rurales mejor
servidas. instalados y operativos. liquidación. orientada.
5. Mejor nivel de educación - 01 tanques Imhoff, 2 lechos de secado y 4 - Fotos y video. - Adecuado
ambiental. lagunas de estabilización primaria y - Documentos de presupuesto
6. Adecuadas condiciones de secundaria, construido con manejo Municipalidad. para servicios
protección y adecuado de aguas servidas. básicos.
funcionamiento. - Contaminación del medio ambiente, por - Participación
acción de aguas servidas, rehabilitado. activa de la
- Población con mejores conocimientos y población local.
prácticas en educación sanitaria.
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I. ASPECTOS GENERALES
UBICACIÓN
Región Apurimac
Provincia Chincheros
Distrito Huaccana
Localidades Río Blanco, Sapichaca.
Región Geográfica Sierra
Región Natural Yunga - Quechua
Altitud 2,200 m.s.n.m.
Fecha de Elaboración Febrero - 2011
Unidad Formuladora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Huaccana
Nombre Sub Gerencia de Desarrollo y Urbano y
Rural
Persona Responsable de “F.M. Consultores y Contratistas
Formular Generales E.I.R.L.” / “Waliq Consultorías
E.I.R. Ltda.”
Persona Responsable de Rufo Ccahuana Oroya
Unidad Formuladora
Dirección Jr. La Cultura 101 - Huaccana
Teléfono 983710386
Correo electrónico Rufiniccahuana699@hotmail.com
Unidad Ejecutora
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional de Apurimac
Persona Responsable de GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION
Unidad Ejecutora CHINCHEROS ( Lic. Rolando Ochoa
Talaverado)
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Cuadro de Involucrados
Institución Responsabilidades
Poblados de Río Blanco, Promotores de la participación y trabajo de los
Sapichaca y Chuyama. pobladores y organizaciones de las Comunidades.
Municipalidad Distritalde Promotor de la participación de los pobladores y
Huaccana. organizaciones. Elaboración, evaluación y aprobación
del Perfil de Proyecto a través de OPI.
Municipalidad Provincial de Compromiso de participar y promover la
Chincheros. participación de los sectores beneficiarios. Participar
y aportar técnicamente.
Dirección Regional de Sector encargado de verificar y recomendar la parte
Vivienda, Construcción y técnica del Proyecto hasta su concresión.
Saneamiento
Beneficiarios (pobladores de Compromiso de aporte de mano de obra no calificada
comunidades y sectores o su valorización, para la ejecución del Proyecto
adyacentes) hasta su finalización, operación y mantenimiento.
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II. IDENTIFICACIÓN
1 Son 92 familias, pero 109 conexiones: en estas últimas se consideran además, las conexiones
identificadas como comercial, industrial, social, etc. Datos obtenidos en trabajo de campo: FM Consultores -
Waliq Consultorías - 2011.
2 La población del radio de influencia del Proyecto sería de 1,462 habitantes (Total de Población para
CC.PP. Río Blanco = 1,289 y Sapichaca = 173). Según los últimos registros del Censo 2007, Río Blanco
registra una población hasta en 307 personas, sin embargo los datos de campo nos permite discutir las
cifras “oficiales”.
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En tal sentido, el sistema que se plantea debe considerar una red que sea
consustancial a los Planos Catastrales de las comunidades que convendrá
ser desarrollado por la Municipalidad de Huaccana3, incorporando
necesariamente las distribuciones y orientación de las calles y otros espacios
de orden urbano, proyectados y por aperturar; para ello, se deberá
consolidar la infraestructura, con un adecuado grado de tecnificación y
especialización, en la etapa constructiva.
3 La Municipalidad tiene que acentuar evaluaciones del uso de los suelos, utilización de los servicios por
zonas de uso, entre otros; tales condiciones se podrá concretar a través de un Plan de Ordenamiento Territorial
que se sugiere debe ser implementado por la Gestión actual.
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Actualmente, los servicios que existen en las zonas, no presta las condiciones
de sanidad efectiva y materialmente es probable su colapsamiento: los trazos
y construcción en sectores son artesanales, de material inadecuado que en
época de lluvias anega muchos sitios y vías. Las acequias de derivación de
aguas servidas (que son poquísimas), se pueden calificar en un estado malo,
que procede de la calidad y técnica constructiva deficiente, mantenimiento
discontinuo, las condiciones climáticas y de tiempo.
4 Dato comparado con el obtenido en el Censo Nacional del 2007 y el trabajo de campo respectivo. En el
Distrito existiría un total de 9,200 habitantes.
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Este aparte es solo informativo, se ampliará mucho más en el acápite correspondiente al Análisis de la
Demanda.
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Por otro lado, han existido iniciativas de los sectores y sus pobladores, en
forma de “faenas”, para el arreglo de los sistemas existentes, como la
apertura de acequias para el desfogue de aguas residuales. Sin embargo
estos trabajos son insuficientes, el tiempo y las condiciones climáticas
aceleran el proceso de deterioro de las limitadas redes, así como la
demanda de urbanización y saneamiento presiona por más y mejores
servicios.
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residuales.
- Reducción de costos para la
manutención de la salud.
- Disminución de la contaminación en
los sembríos y crianza pecuaria.
- Aprovechamiento productivo
agropecuario.
- Mejor nivel de trabajo e ingreso
económico familiar.
· Organización de - Disminución de la contaminación en
productores. los sembríos y crianza pecuaria.
- Vigorizar y promover las capacidades
productivas de los agricultores del área.
- Aprovechamiento productivo
agropecuario.
- Elevar la producción y productividad
pecuaria.
- Mejor nivel de trabajo e ingreso
económico familiar.
· Municipalidad - Escaso presupuesto - Cumplimiento del P.D.C.-D.
Distrital de Huaccana. Distrital. - Cumplimiento de los procesos de
- Otras necesidades Presupuesto Participativo.
que resolver, a nivel - Afianzar procesos de saneamiento y
distrital. salud de la población a nivel distrital.
- Salud sana y segura para la población
de las comunidades.
- Ampliación y mejoramiento del sistema
de agua potable para mayor número de
familias.
- Construcción del sistema de
alcantarillado para los CC.PP.
- Derivación y tratamiento adecuado de
las aguas residuales.
- Construcción del sistema de
tratamiento de desechos y aguas
residuales.
- Mejoría del medio ambiente y aguas de
las cuencas adyacentes.
- Reducción de costos para la
manutención de la salud.
- Disminución de la contaminación en
los sembríos y crianza pecuaria.
- Aprovechamiento productivo
agropecuario.
- Elevar la producción y productividad
pecuaria.
- Mejor nivel de trabajo e ingreso
económico familiar.
- Vigorizar y promover las capacidades
productivas de las CC.CC. y agricultores
del área.
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parasitarias y dérmicas.
- Reducción de costos para la
manutención de la salud.
- Disminución de la contaminación en
los sembríos y crianza pecuaria.
- Mejorar la calidad de vida de la
población del área.
· Unidad de Gestión - Promover y ampliar la educación
Educativa Local ambiental en el área correspondiente.
- Mejorar los hábitos de higiene de la
población.
- Elevar el rendimiento y nivel
académico de los estudiantes.
- Salud sana y segura para la población
de las comunidades.
- Mejorar la calidad de vida de la
población del área.
· Organizaciones - Cumplimiento del P.D.C.-D.
Sociales e - Cumplimiento de los procesos de
Instituciones Presupuesto Participativo.
asentadas en los - Respeto a las decisiones
CC.PP. y el Distrito. mancomunadas de la población y
autoridades.
- Salud sana y segura para la población
de las comunidades.
- Ampliación y mejoramiento del sistema
de agua potable para mayor número de
familias.
- Construcción del sistema de
alcantarillado para las comunidades.
- Construcción del sistema de
tratamiento de desechos y aguas
residuales.
- Reducción de costos para la
manutención de la salud.
- Mejor nivel de trabajo e ingreso
económico familiar.
· Municipalidad - Presupuestos - Afianzar procesos de saneamiento y
Provincial de limitados, para la salud de la población a nivel distrital -
Chincheros. Provincia. provincial.
- Ampliar los servicios de saneamiento
de los distritos de la Provincia.
- Vigorizar y promover las capacidades
productivas de las CC.CC. y agricultores
del área.
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Por otro lado, tales sistemas instalados de agua entubada a domicilio (en
Río Blanco y Sapichaca), no cubren los requerimientos del conjunto de la
población: ni en cantidad, menos calidad. Este servicio es algo amplia en
Río Blanco y en poca proporción para Sapichaca, las familias utilizan y
consumen agua con tratamiento discontinuo, distribuidos en domicilios
cercanos a la carretera que conecta la parte alta del CC.PP. de Río Blanco y
el Puente Pampas (frontera Ayacucho).
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1. Malnutrición en la población.
2. Limitadas condiciones para el desarrollo comunal y familiar.
3. Mayor tiempo y recursos en tratamiento de enfermedades.
4. Bajo nivel de salud de la población.
5. Origina debilidades para la educación y trabajo.
6. Deterioro del nivel y calidad de vida de la Población.
Elaboración: propia
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Buena Recuperación de
calidad del Apropiados
la higiene y el Mantenimiento
agua hábitos y
medio ambiente permanente de
prácticas de
higiene los servicios
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MEDIOS COMPLEMENTARIOS
Impres- Impres- Impres- Impres- Impres- Impres-
cindible cindible cindible cindible cindible cindible
Medio Medio Medio Medio Medio Medio
Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental
1 2 3 4 5 6
Incremento Consumo Instalación Tratamiento Mejor nivel Adecuadas
de de agua de la red de de aguas de condiciones
conexiones potable desagües servidas educación de protección
para agua ambiental y
potable funcionamiento
Elaboración: “Waliq Consultorías”.
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Los medios 2, 3, 5 y 6, tienen cada una, solo una acción alternativa. Pero
concretamente, las acciones de los medios 5 y 6, son básicamente
complemento del resto de acciones e indesligables de una intervención
integral, como se plantea el Proyecto.
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
Impres- Impres- Impres- Impres- Impres- Impres-
cindible cindible cindible cindible cindible cindible
Medio Medio Medio Medio Medio Medio
Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental
1 2 3 4 5 6
Consumo Instalación Tratamiento Mejor nivel Adecuadas
Incremento
de agua de la red de de aguas de condiciones
de
potable desagües servidas educación de protección
conexiones
ambiental y
para agua
funcionamiento
potable
Acción 1-a Acción 2-a Acción 3-a Acción 4-a Acción 5-a Acción 6-a
Mejoramiento Mejoramiento Instalación de Instalaciónde Programa Organización
y Ampliación de sistema de Plantade de para la
del sistema reservorios y alcantarillado Tratamiento educación gestión,
de agua sistema de de Río conel Sistema ambiental. operación y
potable de los tratamiento Blanco y de Tanques mantenimiento
CC.PP. de Río de agua Sapichaca. de la
Imhoff y
Blanco y potable para
lagunasde infraestructura
cada
Sapichaca. maduración. higiénica.
comunidad.
Leyenda:
- Acciones Mutuamente Excluyentes: letras cursivas.
- Acciones Complementarias: letrassubrayadas (normales o cursivas).
Elaboración: “Waliq Consultorías”.
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A. AlternativasparalosSistemasdeAguaPotable:
B. AlternativasparalosSistemasdeDesagües:
Alternativa Instalación de sistema de alcantarillado de Río Blanco
Acción 3-a
Única y Sapichaca.
C. AlternativasparaelTratamientodeAguasServidas:
Instalación de Planta de Tratamiento con el
Alternativa
Acción 4-a Sistema de Tanques Imhoff y lagunas de
de Solución 1
maduración.
CaracterísticasdelasAlternativas:
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A. SistemadeAguaPotable:
Alternativa1
Sistema de distribución y conexión con mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable y conexión domiciliaria a 199 viviendas, con la
siguiente meta:
A. ComunidadRíoBlanco:
B. ComunidadSapichaca:
Accionescomplementariasalos2sistemas:
1. Capacitación en educación ambiental:
- Relación hombre - naturaleza.
- Valor del agua potable.
- Uso adecuado del sistema.
- Prácticas adecuadas de higiene.
2. Capacitación a autoridades, líderes y pobladores:
- Modalidades eficientes y apropiadas de gestión.
- Operación y mantenimiento de la infraestructura higiénica.
3. Organización del Comité de Operación y Mantenimiento de los
sistemas.
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Alternativa2
Sistema de distribución y conexión con sustitución y ampliación del
sistema de agua potable y conexión domiciliaria a 199 viviendas, con la
siguiente meta:
A.ComunidadRíoBlanco:
B.ComunidadSapichaca:
Accionescomplementariasalos2sistemas:
1. Capacitación en educación ambiental:
- Relación hombre - naturaleza.
- Valor del agua potable.
- Uso adecuado del sistema.
- Prácticas adecuadas de higiene.
2. Capacitación a autoridades, líderes y pobladores:
- Modalidades eficientes y apropiadas de gestión.
- Operación y mantenimiento de la infraestructura higiénica.
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B. SistemasdeDesagüe:
AlternativaÚnica
Sistemas de colectores y emisión, con la siguiente meta:
A. ComunidadesRíoBlanco–Sapichaca(integrado):
C. TratamientodeAguasServidas:
Alternativa1
Sistema de tratamiento de desechos líquido/sólidos mediante la
construcción de Planta de Tratamiento con el Sistema Primario de Tanques
Imhoff, con la siguiente meta:
Alternativa2
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Accionescomplementariasalsistema:
1. Obras de mitigación.
2. Capacitación:
- Manejo de residuos sólidos.
- Manejo de lagunas de estabilización.
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III.FORMULACIÓN
3.1.1. Preinversión
Consta básicamente de la elaboración del Perfil de Proyecto, proceso cuyo
período (2 meses) permitió la respectiva visita de campo: verificación de las
condiciones de los servicios, recojo de datos, entrevistas y aplicación de
encuestas a actores involucrados. En el ínterin, permitió un acercamiento
con los potenciales beneficiarios, de los cuales se obtuvo compromisos para
con el Proyecto en todas sus fases.
3.1.2. Inversión
Se plantea como necesario 2 etapas: la primera de 4 meses para la
elaboración del Expediente Técnico definitivo, en el año 0. La segunda, se
inicia propiamente con la ejecución del Proyecto (etapa II) se calcula en 4
meses calendarios, los cuales serán repartidos -paralelamente- tanto para
la instalación y construcción del sistema de agua potable, sistema de
alcantarillado, instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales.
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Inversión Post-
Etapa II.1 Etapa II.2 Etapa II.3 Inversión
Año 0 Año 0 Año 0 Año 1 - 20
Mes 07 - 10 Mes 07 - 10 Mes 07 - 10
Mejoramiento y Instalación Construcción Operación y
Ampliación de los Sistemas de Plantas de Mantenimiento de
Sistemas de Agua Alcantarillado Tratamiento Aguas la Infraestructura
Potable Residuales Sanitaria
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Para efectos del presente Proyecto se toma en cuenta las zonas consolidadas
de las 2 comunidades beneficiarias: Río Blanco - Sapichaca; indirectamente,
otros sectores que interactúan y afluyen hacia tales segmentos del Distrito
Huaccana serán favorecidos, porque se podrá permitir la utilización de
sistemas salubres accesibles y de calidad para el desarrollo de las
actividades.
Población 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Referencia (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(F)Población
comunal
1462 1482 1502 1523 1544 1565 1586 1608 1630 1652 1675
Población 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Referencia (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(F)Población
1698 1721 1745 1769 1793 1818 1843 1868 1894 1920
comunal
Fuente: PDC-2008, INEI y trabajo de campo “Waliq Consultorías”
Elaboración: “Waliq Consultorías”.
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A. SistemadeAguaPotable:
3.2.2.1. Variablesysupuestos:
⇒ Población al año 2011 : 1,462 hab.
⇒ Tasa Crecimiento Poblacional : 1.40 anual
⇒ Consumo per cápita (OPI Saneamiento) : 120 l/h/d
⇒ Habitantes por vivienda : 4 hab./vivienda
⇒ Pérdidas Físicas : 40 %
⇒ Coberturas del servicio de agua potable : Año 0 = 30.00 %
Año 20 = 100.00 %
ProyeccióndelaDemandadeAguaPotable
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Viviendasservidasporcategorías
Nº de Conexi ones
Domés ti co Comerci a l Indus tri a l Es ta ta l Soci a l Tota l
C/med S/med Tota l C/med S/med Tota l C/med S/med Tota l C/med S/med Tota l C/med S/med Tota l C/med S/med Tota l
0 84 84 0 8 8 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 99 99
0 269 269 0 13 13 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 289 289
0 273 273 0 13 13 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 293 293
0 278 278 0 13 13 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 298 298
0 282 282 0 13 13 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 302 302
0 287 287 0 13 13 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 307 307
0 292 292 0 13 13 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 312 312
0 297 297 0 14 14 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 318 318
0 302 302 0 14 14 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 323 323
0 307 307 0 14 14 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 328 328
0 312 312 0 14 14 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 333 333
0 317 317 0 14 14 0 1 1 0 4 4 0 2 2 0 338 338
0 322 322 0 14 14 0 1 1 0 4 4 0 3 3 0 344 344
0 327 327 0 14 14 0 1 1 0 4 4 0 3 3 0 349 349
0 333 333 0 14 14 0 1 1 0 4 4 0 3 3 0 355 355
0 339 339 0 15 15 0 1 1 0 5 5 0 3 3 0 363 363
0 344 344 0 15 15 0 1 1 0 5 5 0 3 3 0 368 368
0 350 350 0 15 15 0 1 1 0 5 5 0 3 3 0 374 374
0 356 356 0 15 15 0 1 1 0 5 5 0 3 3 0 380 380
0 361 361 0 15 15 0 1 1 0 5 5 0 3 3 0 385 385
0 368 368 0 15 15 0 1 1 0 5 5 0 3 3 0 392 392
ConsumodeAgua
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PérdidasyAlmacenamiento
Demanda de Demanda de Al
Pérdi das
producci ón macena mi ento
(%)
(l /s ) (m3/día) (m3)
40.0 0.95 82 71
30.0 2.27 196 99
29.5 2.28 197 99
29.3 2.32 200 100
29.0 2.34 202 101
29.0 2.37 205 101
28.5 2.39 206 102
28.0 2.43 210 103
27.8 2.45 212 103
27.8 2.49 215 104
27.5 2.52 218 105
27.3 2.56 221 105
27.0 2.59 224 106
26.8 2.62 226 107
26.5 2.65 229 107
25.5 2.68 232 108
25.5 2.72 235 109
25.5 2.77 239 110
25.5 2.81 243 111
25.3 2.84 245 111
25.0 2.88 249 112
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ProyeccióndelaDemandadeAguaPotable
Viviendasservidasporcategorías
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Nº de Conexi ones
Domés ti co Comerci a l Indus tri a l Es ta ta l Soci a l Tota l
C/med S/med Tota l C/med S/med Tota l C/med S/med Tota l C/med S/med Tota l C/med S/med Tota l C/med S/med Tota l
0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 10
0 36 36 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 39 39
0 37 37 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 40 40
0 38 38 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 41 41
0 38 38 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 41 41
0 39 39 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 42 42
0 39 39 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 42 42
0 40 40 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 43 43
0 41 41 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 44 44
0 41 41 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 44 44
0 42 42 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 45 45
0 43 43 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 46 46
0 43 43 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 46 46
0 44 44 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 47 47
0 45 45 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 48 48
0 45 45 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 49 49
0 46 46 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 50 50
0 47 47 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 51 51
0 47 47 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 51 51
0 48 48 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 52 52
0 49 49 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 53 53
ConsumodeAgua
PérdidasyAlmacenamiento
46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
Localidad
Volumen Estado de Manantial que
Reservorios que
(m3) Conservación Alimenta
Beneficia
Reservorio apoyado 20.00 Regular Cachiccarana Río Blanco
Reservorio apoyado 25.00 Bueno Yanamonte Sapichaca
Fuente: Trabajo de campo “Waliq Consultorías”
Elaboración: “Waliq Consultorías”.
48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
3.00
Caudal de Captación (l/s)
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
Oferta De manda
49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
5.00
Caudal de Fuente (l/s)
4.00
Superávit
3.00
2.00
1.00
0.00
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
100
80
Volumen (m3)
Déficit
60
40
20
0
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
Oferta Demanda
51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
0.40
0.35
Caudal de Captación (l/s)
0.30
Déficit
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2, 020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
Oferta Demanda
52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
2.00
Caudal de Fuente (l/s)
1.50
Superávit
1.00
0.50
0.00
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
25
20
Volumen (m3)
Superávit
15
10
0
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
Oferta Demanda
C. SistemadeDesagües:
54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
1.60
1.40
1.20
Caudal (l/s)
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
Oferta Demanda
57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
1.60
1.40
1.20
Caudal (l/s)
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
Demanda Oferta
58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
0.25
0.20
Caudal (l/s)
0.15
0.10
0.05
0.00
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
Oferta Demanda
59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
0.25
0.20
Caudal (l/s)
0.15
0.10
0.05
0.00
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
Demanda Oferta
60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
REVOQUES ENLUCIDOS Y
05.08.02 100.92
MOLDURAS
TARRAJEO EN INTERIORES Y
05.08.02.01 EXTERIORES m2 5.12 19.71 100.92
SUMINISTRO E INSTALACION DE
05.08.03 ACCESORIOS 333.27
SUMINISTRO Y COLOCACION
05.08.03.01 GBL 1.00 333.27 333.27
DE ACCESORIOS
05.08.04 PINTURA 36.81
PINTURA EN MUROS
05.08.04.01 EXTERIORES CON ESMALTE m2 2.88 12.78 36.81
06 REDES DE DISTRIBUCION 570,851.54
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 21,462.95
Trazo y replanteo inicial de instalación
06.01.01 de Tuberías KM 15.01 574.29 8,620.09
Control de Niveles Durante la
06.01.02 KM 15.01 855.62 12,842.86
colocación de Tuberías
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 451,447.02
Excavación Manual En terreno
06.02.01 normal H=1.20M m 15,089.82 14.14 213,370.05
Refine de zanja con fondo/cama
06.02.02 tierra cernida m 15,089.82 10.13 152,859.88
06.02.03 Relleno manual c/material propio m3 6,790.42 7.27 49,366.35
ELIMINACION DE MATERIAL
06.02.04 EXCEDENTE A ZONA ALEDAÑA SIN m3 1,018.56 11.79 12,008.82
EQUIPO
06.02.05 LIMPIEZA DE TERRENO FINAL m2 15,089.82 1.58 23,841.92
INSTALACION DE TUBERIAS DE
06.03 AGUA POTABLE (INC. SUMINISTRO) 76,195.54
Suministro e Instalación de Tubería
06.03.01 m 1,813.20 5.64 10,226.45
PVC UF Ø 2" C-5
Suministro e Instalación de Tubería
06.03.02 m 13,276.62 3.98 52,840.95
PVC UF Ø 1" C-10
PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS
06.03.03 DE AGUA m 15,089.82 0.87 13,128.14
INSTALACION DE ACCESORIOS PVC
06.04 AGUA POTABLE (INC. SUMINISTRO) 10,994.75
06.04.01 TEE 686.04
06.04.01.01 TEE PVC Ø 2" X 2" UN. 12.00 29.02 348.24
06.04.01.02 TEE PVC Ø 1" X 1" UN. 15.00 22.52 337.80
06.04.02 CODOS 5,880.00
06.04.02.01 CODO PVC Ø 2" X 90 º Und. 1.00 33.75 33.75
06.04.02.02 CODO PVC Ø 2" X 45 º Und. 2.00 33.75 67.50
06.04.02.03 CODO PVC Ø 2" X 22.5 º Und. 23.00 33.75 776.25
06.04.02.04 CODO PVC Ø 1" X 90 º Und. 7.00 28.75 201.25
06.04.02.05 CODO PVC Ø 1" X 45 º Und. 16.00 28.75 460.00
06.04.02.06 CODO PVC Ø 1" X 22.5 º Und. 151.00 28.75 4,341.25
06.04.03 REDUCCION 738.64
06.04.03.01 REDUCCION PVC Ø 2" X 1" UN. 14.00 52.76 738.64
06.04.04 TAPON 265.80
06.04.04.01 TAPON PVC Ø 1" Und. 30.00 8.86 265.80
06.04.05 CRUZ 39.66
06.04.05.01 CRUZ PVC Ø 1" X 1" C-10 UN. 1.00 39.66 39.66
06.04.06 UNIONES 747.90
UNION DE REPARACION DE
06.04.06.01 PVC Ø 1" Und. 30.00 24.93 747.90
06.04.07 VALVULAS 2,636.71
06.04.07.01 VALVULA COMPUERTA FºDº 2" Und. 6.00 132.11 792.66
VALVULA DE COMPUERTA
06.04.07.02 FºDº Ø 1" UN. 2.00 126.11 252.22
06.04.07.03 VALVULA DE PURGA FºDº 1" Und. 3.00 80.61 241.83
GRIFO CONTRA INCENDIOS
06.04.07.04 (VALVULA SIAMESA) UN. 3.00 450.00 1,350.00
06.05 ANCLAJES Y/O APOYOS 10,751.28
Concreto f'c=140kg/cm2 para anclaje
06.05.01 de codos Unid. 200.00 44.04 8,808.00
59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
Oper. Y Mant.
Variable Anual
Componente Unid. cant. P.U Parcial de los Costos
1 2 .. 20
Producción de Agua Potable 21.49 21.49 21.49 21.49
1.-Costo de Operación 19,042.00 31,773.80 19,043.00 .. 19,043.00
Costos Fijos de Operación 6310.20 77,720.00 77,720.00 .. 77,720.00
combustible gal. 131 13.40 1755.40 1,755.40 1,755.40 .. 1,755.40
Ingeniero jorn. 10 150.00 1500.00 1,500.00 1,500.00 .. 1,500.00
Técnico jorn. 30 60.69 1820.70 1,820.70 1,820.70 .. 1,820.70
obrero jorn. 41 30.10 1234.10 1,234.10 1,234.10 .. 1,234.10
Costos Variables de Operación 12731.80 30,440.00 30,440.00 .. 30,440.00
Cloro gas bal. 36 223.80 8056.80 8,056.80 8,056.80 .. 8,056.80
Energía Eléctrica Glb 10 220.00 2200.00 2,200.00 2,200.00 .. 2,200.00
Control de calidad Glb 9 275.00 2475.00 2,475.00 2,475.00 .. 2,475.00
2.- Costo de Mantenimiento 18,134.00 18,134.00 18,134.00 18,134.00
Costo de Fijos de Mantenimiento 15675.00 131,000.00 131,000.00 .. 131,000.00
Ingeniero jorn. 60 145.00 8700.00 8,700.00 8,700.00 .. 8,700.00
Técnico jorn. 90 60.00 5400.00 5,400.00 5,400.00 .. 5,400.00
obrero jorn. 45 35.00 1575.00 1,575.00 1,575.00 .. 1,575.00
Costos Variables de
Mantenimiento 2459.00 56,328.00 56,328.00 .. 56,328.00
Repaciones de fugas Glb 20 61.20 1224.00 1,224.00 1,224.00 .. 1,224.00
Materiales Glb 19 65.00 1235.00 1,235.00 1,235.00 .. 1,235.00
Costo Anual de Operaciones y
Mantenimiento S/. 37,176.00 S/. 37,177.00
62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE A ZONA ALEDAÑA SIN m3 911.96 11.79 10,752.01
EQUIPO
LIMPIEZA DE TERRENO FINAL m2 11,850.00 1.58 18,723.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAS DE PVC-ALCANTARILLADO 277,974.53
Suministro e Instalación de Tubería
PVC 160 mm-UF S25 x6m m 11,843.60 23.04 272,876.54
(Habilitación y Colocación)
Control de Niveles Durante la
KM 11.85 430.21 5,097.99
Instalación de Tuberías
BUZONES 403,603.63
BUZON STANDAR DN=1.50M, H=1.20 M
C/CONCRETO F'C=175 KG/CM2 TAPA DE Unid 201.00 1,505.27 302,559.27
CºAº
BUZON STANDAR DN=1.50M, H=1.50 M
C/CONCRETO F'C=175 KG/CM2 TAPA DE Unid 22.00 1,686.68 37,106.96
CºAº
BUZON STANDAR DN=1.50M, H=2.00 M
C/CONCRETO F'C=175 KG/CM2 TAPA DE Unid 25.00 1,686.68 42,167.00
CºAº
BUZON STANDAR DN=1.50M, H=2.50 M
C/CONCRETO F'C=175 KG/CM2 TAPA DE Unid 10.00 1,686.68 16,866.80
CºAº
BUZON STANDAR DN=1.50M, H=3.00 M
C/CONCRETO F'C=175 KG/CM2 TAPA DE Unid 2.00 2,451.80 4,903.60
CºAº
PRUEBA HIDRAULICA 8,645.83
Prueba hidráulica para tubería de
desagüe m 11,843.60 0.73 8,645.83
MEDIDAS DE SEGURIDAD 557.97
Tranquera de seguridad Unid. 4.00 22.84 91.36
Señales preventivas Unid. 3.00 49.97 149.91
Puentes peatonales Unid. 3.00 56.18 168.54
Conos de fibra de vidrio fosforescente Unid. 6.00 3.00 18.00
Carteles de información Unid. 4.00 25.04 100.16
Mecheros Unid. 20.00 1.50 30.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS 56,187.65
SUM. E INST. DE CONEXION
DOMIC.- DESAGUE INCL. CAJA
Und. 199.00 282.35 56,187.65
CONCR,PREFAC, EXCAV. RELLENO Y
TUB.LISA DN 4" ; Hp=3.00m
LINEA DEL EMISOR 164,099.00
TRABAJOS PRELIMINARES 918.86
Trazo y replanteo inicial de la Línea KM 1.60 574.29 918.86
MOVIMIENTO DE TIERRAS 69,810.66
Excavación Manual En terreno normal
H=1.50M m 750.00 15.73 11,797.50
Excavación Manual En terreno semi
rocoso H=1.50M m 535.57 12.22 6,544.67
Excavación Manual de Zanja En
terreno rocoso H=1.50M m 300.00 33.17 9,951.00
Refine de zanja con fondo/cama tierra
cernida m 1,585.57 19.20 30,442.94
Relleno manual c/material propio m3 944.12 7.27 6,863.75
ELIMINACION MATERIAL
EXCEDENTE D=5KM INCL ESPONJ m3 122.09 13.97 1,705.60
LIMPIEZA DE TERRENO FINAL m2 1,585.57 1.58 2,505.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAS DE PVC-ALCANTARILLADO 36,531.53
Suministro e Instalación de Tubería
PVC 160 mm-UF S25 x6m m 1,585.57 23.04 36,531.53
(Habilitación y Colocación)
BUZONES 55,680.48
BUZON STANDAR DN=1.50M,
H=1.20 M C/CONCRETO F'C=175 und 32.00 1,505.27 48,168.64
KG/CM2 TAPA DE CºAº
BUZON STANDAR DN=1.50M,
H=1.50 M C/CONCRETO F'C=175 Und. 2.00 1,686.68 3,373.36
63
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
Variable
Anual de
Componente Unid. cant. P.U Parcial los Costos
1 2 .. 20
Producción de Aguas Residuales l/s 41.25 41.25 41.25 41.25
1.-Costo de Operación 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
costos Fijos de Operación 780.00 780.00 780.00 .. 780.00
Ingeniero jorn. 2 130.00 260.00 260.00 260.00 .. 260.00
Técnico jorn. 4 55.00 220.00 220.00 220.00 .. 220.00
obrero jorn. 10 30.00 300.00 300.00 300.00 .. 300.00
Costo Variable de Mantenimiento 720.00 720.00 720.00 .. 720.00
Energía Eléctrica Glb 12 60.00 720.00 720.00 720.00 .. 720.00
2.- Costo de Mantenimiento 2,004.00 2,004.00 2,004.00 .. 2,004.00
Costo de Fijos de Mantenimiento 214.00 214.00 214.00 .. 214.00
Ingeniero jorn. 1 110.00 110.00 110.00 110.00 .. 110.00
Técnico jorn. 1 60.00 60.00 60.00 60.00 .. 60.00
obrero jorn. 2 22.00 44.00 44.00 44.00 .. 44.00
Costos Variables de Mantenimiento 1790.00 1,790.00 1,790.00 .. 1,790.00
H-
Equipos maq. 55 26.00 1430.00 1,430.00 1,430.00 .. 1,430.00
Materiales Glb 30 12.00 360.00 360.00 360.00 .. 360.00
Costo Anual de Operaciones y Mantenimiento S/. 3,504.00 3,504.00 S/. 3,504.00
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Presupuesto Alternativa 1:
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Alternativa 2:
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1 2 .. 20
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Para el sistema de evacuación de aguas residuales, se toma en cuenta tanto la inversión como los
Considerado en ambas alternativas, se tiene en cuenta tanto la inversión como los costos de
operación y mantenimiento:
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COSTOS DE INVERSIÓN Y DE O. Y M.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Alternativa 1 (A Precios de Mercado)
AÑO INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 717,197.28
1 4,500.00 6,120.00
2 4,500.00 6,120.00
3 4,500.00 6,120.00
4 4,500.00 6,120.00
5 4,500.00 6,120.00
6 4,500.00 6,120.00
7 4,500.00 6,120.00
8 4,500.00 6,120.00
9 4,500.00 6,120.00
10 4,500.00 6,120.00
11 4,500.00 6,120.00
12 4,500.00 6,120.00
13 4,500.00 6,120.00
14 4,500.00 6,120.00
15 4,500.00 6,120.00
16 4,500.00 6,120.00
17 4,500.00 6,120.00
18 4,500.00 6,120.00
19 4,500.00 6,120.00
20 4,500.00 6,120.00
COSTOS DE INVERSIÓN Y DE O. Y M.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Alternativa 2 (A Precios de Mercado)
AÑO INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 773,123.80
1 6,120.00 6,120.00
2 6,120.00 6,120.00
3 6,120.00 6,120.00
4 6,120.00 6,120.00
5 6,120.00 6,120.00
6 6,120.00 6,120.00
7 6,120.00 6,120.00
8 6,120.00 6,120.00
9 6,120.00 6,120.00
10 6,120.00 6,120.00
11 6,120.00 6,120.00
12 6,120.00 6,120.00
13 6,120.00 6,120.00
14 6,120.00 6,120.00
15 6,120.00 6,120.00
16 6,120.00 6,120.00
17 6,120.00 6,120.00
18 6,120.00 6,120.00
19 6,120.00 6,120.00
20 6,120.00 6,120.00
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COSTOS DE INVERSIÓN Y DE O. Y M.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Alternativa 1 (A Precios Sociales)
AÑO INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 607,794.30
1 3,813.56 5,186.44
2 3,813.56 5,186.44
3 3,813.56 5,186.44
4 3,813.56 5,186.44
5 3,813.56 5,186.44
6 3,813.56 5,186.44
7 3,813.56 5,186.44
8 3,813.56 5,186.44
9 3,813.56 5,186.44
10 3,813.56 5,186.44
11 3,813.56 5,186.44
12 3,813.56 5,186.44
13 3,813.56 5,186.44
14 3,813.56 5,186.44
15 3,813.56 5,186.44
16 3,813.56 5,186.44
17 3,813.56 5,186.44
18 3,813.56 5,186.44
19 3,813.56 5,186.44
20 3,813.56 5,186.44
COSTOS DE INVERSIÓN Y DE O. Y M.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Alternativa 2 (A Precios Sociales)
AÑO INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 655,189.66
1 5,186.44 5,186.44
2 5,186.44 5,186.44
3 5,186.44 5,186.44
4 5,186.44 5,186.44
5 5,186.44 5,186.44
6 5,186.44 5,186.44
7 5,186.44 5,186.44
8 5,186.44 5,186.44
9 5,186.44 5,186.44
10 5,186.44 5,186.44
11 5,186.44 5,186.44
12 5,186.44 5,186.44
13 5,186.44 5,186.44
14 5,186.44 5,186.44
15 5,186.44 5,186.44
16 5,186.44 5,186.44
17 5,186.44 5,186.44
18 5,186.44 5,186.44
19 5,186.44 5,186.44
20 5,186.44 5,186.44
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4.2 BENEFICIOS.
Los beneficios sociales, para el caso de la instalación del sistema de agua potable
en ambas alternativas, se obtienen de sumar los beneficios de los nuevos
usuarios (como resultado del cálculo del valor de los recursos liberados,
del excedente del consumidor y de los beneficios con pago de tarifas), y de los
antiguos usuarios (como resultado del cálculo del excedente del consumidor y
de los beneficios con pago de tarifas).
Para el cálculo de los beneficios tenemos en cuenta los siguientes datos que a
continuación detallamos.
DATOS BÁSICOS:
CARACTERÍSTICA VALOR UNIDAD
N° de baldes consumidos p ordíaporvivienda 5 baldes
Capacidad de balde 20 litros
Tiempo de acarreo por
viaje 10 minutos
N° de baldes acarreados madres 3 baldes
por: hijos 2 baldes
Valor de una hora (propósito laboral) 4 nuevos soles
adultos 1.20 nuevos soles
Valor propósito no laboral
no adultos 0.60 nuevos soles
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Donde:
Q= Consumo (m3/vivienda/mes)
a= Consumo de saturación con tarifa marginal cero
b= Pendiente de la curva
p= Precio (S/./m3)
Entonces:
La Pendiente = b, es:
b = -1.55
Consumo de saturación con tarifa marginal cero = a, es:
a = 15.41
Valor de Q, cuando
P es = ...
Q p
15.41 0.00
13.86 1.00
10.76 3.00
10.40 3.23
7.65 5.00
3.00 8.00
0.00 9.93
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Recursos
Liberados 24.00
Excedente del
Consumidor 38.01
Beneficios con Pago
de Tarifas 10.86
TotalsBenefi cios 72.87 S/./Conexión/Mes
Excedente del
Consumidor 3.87
Beneficios con Pago
de Tarifas 3.47
Total Beneficios 7.33 S/./Conexión/Mes
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El caso del sistema de agua potable será evaluado aplicando el VAN S y la TIR a
ambas alternativas, como criterios de selección, teniendo en cuenta que refleja un
supuesto más realista sobre los flujos en efectivo del Proyecto.
COK : 10%
Alternativas :2
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Los resultados de la evaluación social, permite concluir que según el análisis B/C la Alternativa 1
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Los resultados de la evaluación, permiten concluir que la Alternativa 1 resulta más conveniente,
sin embargo este exceso de costos, debido a la tecnología a ser utilizada está debidamente justificada
en el proyecto.
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510.000,00
410.000,00
310.000,00
210.000,00
110.000,00
VAN S
10.000,00
-90.000,00 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36%
-190.000,00
-290.000,00
- 390 .000 ,00
- 490 .000 ,00
Variación % de la Inversión
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ALCANTARILLADO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Variación de la
Población
Población
Beneficiada Beneficiada ICE
Promedio Promedio
-40% 1,023 1,472.32
-35% 1,061 1,418.91
-30% 1,103 1,365.38
-25% 1,148 1,311.71
-20% 1,197 1,257.90
-15% 1,251 1,203.90
-10% 1,310 1,149.69
-5% 1,375 1,095.23
0% 1,447 1,040.47
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Por otro lado, existen variables más sensibles que podrían afectar el
Proyecto, como: la disponibilidad de mano de obra no calificada (aporte de
los beneficiados); para lo que es necesario tener un proceso de
sensibilización previo, para mitigar el ausentismo.
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A. Sistemade AguaPotable:
B. Sistemade Alcantarillado
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a. Estrategias de trabajo
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b. Funcionalidad
Residente
Comité Local de Salud
Supervisor y Medio Ambiente
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Operarios Operarios
Oficial Oficial
Peones Peones
Elaboración: “Waliq Consultorías”
c. Responsabilidades
La Municipalidad de Huaccana:
Acompañar en todo el proceso: contrastando las metas según el
cronograma establecido y los avances físicos.
Gestiones e intermediación para/con las fuentes de financiamiento, los
ejecutores y beneficiarios.
En coordinación al Comité de Salud y Medio Ambiente vigilará las
actividades, en los grados de supervisión acordados, incorporándose técnica
y operativamente en los rubros necesarios.
Propenderá a que los organismos a generar, efectivamente se concreticen,
velando y aportando en su funcionamiento.
Junto a la Unidad de Gestión de los servicios de agua potable y
alcantarillado de la Municipalidad, gestionarán recursos para la etapa de
operación y mantenimiento, luego de que la obra haya sido entregado a la
población.
El Residente de Obra:
Implementar el Plan Operativo.
En coordinación a la Municipalidad Distrital, al Comité de Salud y Medio
Ambiente y el Supervisor, programarán la participación y la distribución de
tareas de los beneficiarios, el mismo se hará de acuerdo a las actividades a
implementar en la obra.
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e. Previsiones
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b. Monitoreo y Evaluación
Los indicadores de monitoreo.- Se elaborará un plan operativo de monitoreo y
seguimiento basado en cada uno de los resultados esperados, con el fin de
observar y documentar los avances del proyecto; se controlaran y valoraran
sistemáticamente los avances del proyecto en tiempo y forma y se realizaran los
ajustes necesarios para el alcance de los objetivos. Este plan contara con planes
trimestrales de trabajo, instrumentos de registro e informe de monitoreo. Para
ello se capacitara el personal involucrado en el uso y análisis de la información.
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V. CONCLUSIÓN
El Problema Central del Proyecto es: “Continuos casos de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en Río Blanco y Sapichaca”
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VI. ANEXOS
A. Resolución de Alcaldía
B. Acta de Priorización
C. Acta de Compromiso Barrial y Comunal
D. Acta de Compromiso Municipal
E. Acta de Operación y Mantenimiento de los sistemas.
F. Certificado de MINSA- Posta de Salud Río Blanco.
G. Certificado de disponibilidad de terreno para sistema de tratamiento de
aguas residuales.
H. Acta de compromiso de pago de tarifa por uso de Agua Potable y
Sistema Alcantarillado.
I. Certificado del Ministerio de Salud, sobre la calidad del agua Apta para
el consumo humana.
J. Certificado disponibilidad recurso hídrico de Administración Técnico de
la Autoridad Local del Agua - Chincheros.
K. Mapas de Ubicación del Proyecto.
L. Croquis de ubicación del Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable.
M. Croquis de ubicación del Proyecto de instalación de Sistema de
Alcantarillado.
N. Diseño de la Obras del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
O. Fotografías del ámbito del Proyecto.
P. Formato SNIP 02.
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