Professional Documents
Culture Documents
Sambungan
12 SK Hak & kewajiban sasaran program & pasien 2.4.1 EP 1
13 SK Utk memenuhi hak & kewajiban pengguna 2.4.1 EP 3
SK Peraturan internal yg berisi peraturan bg karyawan dlm
pelaksanaan upaya PKM & kegiatan
14 2.4.2 EP 1
2. PEDOMAN
No PEDOMAN BAB I
Pedoman dan Panduan kerja
1 Penyelenggaraan untuk masing-
masing upaya Puskesmas
2 Pedoman Pengendalian dokumen dan
pengendalian rekaman
3 Pedoman Peningkatan Mutu dan
3
3. PANDUAN
No PANDUAN BAB I
1 Panduan Penggunaan Anggaran
4. KERANGKA ACUAN
No KERANGKA ACUAN BAB I
1 Kerangka Acuan Program Orientasi
Kerangka Acuan Penilaian
Akuntabilitas Penanggungjawab program &
2 Penanggungjawab pelayanan
3 Kerangka Acuan Penyelenggara Program
4 Kerangka Acuan Penyusunan Pedoman dan Prosedur 2.3.11 EP
5 Kerangka Acuan Kaji Banding 3.1.7 EP 1
5. SOP
NO SOP BAB I
1 SOP Identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat 1.1.2. EP.2
terhadap mutu pelayanan
2 SOP Monitoring & Hasil Monitoring 1.1.5. EP.1
1.1.5.EP.3
3 SOP Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Program & 1.2.5.EP.1
Penyelenggaraan Pelayanan
SOP Tentang Kajian dan Tindak Lanjut terhadap masalah-
4 masalah spesifik dalam penyelenggaraan Program & Pelayanan 1.2.5.EP.3
di Puskesmas
5 SOP Koordinasi dalam pelaksanaan Program 1.2.5.EP.9
SOP Tentang Penyelenggaraan Program, Pelayanan, dan Tertib
6 Administrasi Pengembangan Teknologi untuk mempercepat 1.2.5.EP.10
proses pelayanan
SOP Keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna
7 pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk 1.2.6.EP.1
meyampaikan umpanbalik
8 SOP Penilaian Kinerja Oleh Pimpinan dan PenanggungJawab 1.3.1.EP.1
9 SOP Komunikasi/koordinasi
Sambungan 1
16 SOP Pencatatan & pelaporan 2.3.7 EP 4
SOP Pemberdayaan masyarakat dlm perencanaan maupun
17 pelaksanaan program PKM 2.3.8 EP 2
Sambungan 2
31 SOP Pelaporan & distribusi informasi
6. RENSTRA
No RENCANA LIMA TAHUN BAB I
1 RUK Lima TahunanPuskesmas
7. RENSTRA
No PERENCANAAN BAB I
RUK dan RPK Puskesmas 1.1.1.
1.1.4.
1.1.4.
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1 RENCANA TAHUNAN PERBAIKAN
MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS Jadwal pemeliharaan prasarana puskesmas
Jadwal pemeliharaan peralatan medis & non medis
Program pembinaan jejaring fasyankes
REKAM ARSIP
No Rekam-Arsip tentang Bab I
Mekanisme untuk menilai
1 kinerja PKM sejalan dgn 2.3.6 EP 4
visi,misi,tujuan & tata nilai
PKM
2 Mekanisme pencatatan & 2.3.7 EP 2
pelaporan
Bukti monitoring &
5 Bukti pelaksanaan
pemeliharaan peralatan 4,EP 5
6 Bukti pelaksanaan program 2.6.1 EP 6,EP 7
kebersihan lingkungan
Bukti pemeliharaan
7 kendaraan roda empat & 2.6.1 EP 8
roda dua
Bukti monitoring terhadap Seksi Akreditasi dan Subag
8 fungsi peralatan Medis dan 2.1.5 EP 4
Non Medis & bukti kalibrasi
9 Bukti Tindak Lanjut Terhadap 2.1.5. Ep. 5
Hasil Monitoring
Daftar Peralatan yang perlu
10 dikalibrasi dan jadwal 2.1.5. Ep. 6
kalibrasi
Sambungan 1
Bukti izin peralatan medis dan non
11 medis 2.1.5. Ep. 7
Sambungan...2
21 Rencana pengembangan
pegawai
Bukti pelaksanaan
22 pengembangan kompetensi 2.3.4 EP 5
( pelatihan,sertifikat )
Bukti evaluasi dan ALL program yang telah
23 tindaklanjut penerapan hasil 2.3.4 EP 6
pelatihan
24 Bukti pelaksanaan program 2.3.5 EP 2
orientasi
25 Bukti tinjauan trhdp tata 2.3.6 EP 3
nilai & tujuan
Bukti pelaksanaan
26 pendokumentasian 2.3.12 EP 4
pelaksanaan komunikasi
internal
Bukti tindak lanjut
27 rekomendasi hasil 2.3.12 EP 5
komunikasi internal
27 Bukti & hasil pelaksanaan 2.3.10 EP 1
lokmin
28 Hasil evalusi peran LS 2.3.10 EP 4
Hasil analisis resiko &
2.3.13 EP 1, EP 2,
29 tindak lanjut resiko & EP 3
dampak
30 Bukti audit keuangan hasil & 2.3.16 EP 5
tindak lanjutnya
Sambungan...
Hasil evaluasi terhdp
2.3.13 EP 2
2.3.1 EP 2
2.3.17 EP 1
BAB II BAB III
2.3.11 EP 2
2.3.11 EP 4
3.1.1. EP
2.3.15. EP.4
2.3.16. EP.3
2.3.1 EP 3
2.3.10 EP 3
2.3.5 EP 3
2.3.6 EP 2
2.3.6 EP 3
2.3.6 EP 4
2.3.7 EP 2
2.3.7 EP 1
2.3.17 EP 4
2.4.1 EP 3
2.5.2 EP 2
3.1.2. EP 3
3.1.4. EP 2
3.1.4. EP 5
3.1.5. EP 1
3.1.6. EP 3
3.1.6. EP 4
BAB II BAB III
1.1.4.EP.1
2.1.4 EP 2
2.1.5 EP 2
2.3.14 EP 2
2.1.4 EP 3, EP 4, EP
5
2.1.5 EP 1, 2.6.1 EP
2, Bendahara
Barang
2.1.5 EP 2, 2.6.1
EP 3, EP Subag Umum dan
Kepegawaian
Umum
Seksi Akreditasi
Seksi Yandas
Seksi Akreditasi
Seksi
Akreditasi
Seksi
Akreditasi
melakukan pelatihan
Seksi Yandas
Subag
Keuangan
Subag
2.3.17 EP 5 Perencanaan dan
Pelaporan
2.5.2 EP 2
Seksi Yandas