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CONTROL DE TEMPERATURA
4
2 Equipo de refrigeración ( pescados < = 3ºC, verduras < = 9ºC y lo demas < = 4ºC
ALMACENAMIENTO, PRODUCCION
EQUIPOS guardados
Utensilios adecuadamente Y UTENSILIOS DE PRODUCCION
(protegidos de la contaminación del
ambiente) en recipiente rotulado, limpio y en buenas condiciones. Los utensilios no
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se colocan en el piso ni en zonas sucias.
2
24 Basureros internos limpios, bolsa, no rebalsando, con rótulo y con tapa
HIGIENE DE PERSONAL
Lavamanos accesibles, limpios, bien abastecidos (jabón mínimo 1/4 de recipiente,
2
26 disp. papel y tacho con bolsa), cartelería colocada.
27 Aplicación de procedimiento estándar de lavado de manos. 2
2
28 Uniformes (delantales,polo, pantalon, botas y guantes) limpios y en buen estado.
Presentación del personal uñas cortas, limpias y sin esmalte; uso de malla o gorro
para cabello; ausencia de joyas, relojes u otros accesorios; varones afeitados y con 2
29 cabello corto), sin maquillaje.
4
31 Personal con heridas adecuadamente protegidas.
Puntaje
Comedor Cocina SSHH Almacen
Ponderado
4
35 Guardas de ventiladores (área de producción) y ductos de ventilación limpio.
36 Protectores para luminarias en uso, limpios y en buenas condiciones 2
2
41 El área de produccion (cocina) se encuentra limpio, ordenado y en buen estado
2
43 Las mesas y sillas del comedor se encuentran limpias y en buenas condiciones.
Los materiales descartables que se entregan a los clientes se encuentran 2
44 debidamente almacenados (embolsados, protegidos de la contaminación)
Se encuentra vigentes los certificados de fumigación, limpieza de cisterna de agua y
1
45 limpieza de trampa de grasa.
TIENDA
Total puntaje
Total puntos no cumplen
Total puntos si cumplen
Puntaje por sección
Puntaje comedor
Nota: Incumplimientos a la Normativa Legal corresponden a NO CONFORMIDADES, salvo disposiciones específicas dadas
por la Jefatura de Aseguramiento de la Calidad.
FORMATO DE AUDITORIA DE CALIDAD
COMEDOR SEMAN
Puntaje Calificativo
Menor a 75% Deficiente
Mayor o igual 75% Regular
Mayor o igual 90% Bueno
Mayor o igual 95% Excelente
ANTERIOR ACTUAL
Puntaje Total (*) 0.00
Calificativo Deficiente
COMEDOR
No Conformidad
37.00 37. No cuentan con insectocutores ni mallas que impidan el paso de insectos
42. Se encontro el borde de las ventanas empolvadas, las vigas de techo con
rastros de grasa, riesgo de contaminacio cruzada , por tener contacto directo con
42.00
la azotea sin haber proteccion alguna, se puede registrar contaminacion cruzada,
presencia de insectos y roedores, no tiene mosquiteros..
15 las cocinas de trabajo estan sucias con rastros de grasa, los utensilios
15.00 de tabajo se guardan con rastros de suciedad., se encontro colador roto y
cucharones de madera
24. los basureros no cuentan con una tapa y estan junto a la cocina y
24.00
productos terminados
26. No buentan con jabon liquido, papel toalla y tacho de basura con
26.00
tapa.
30. la ropa del personal esta ubicada en cajas encima de las paredes de
30.00
los baños.
14. Los fluorescentes presentan rastros de suciedad y Se realizara la reposicion de baldosas Se coordinara con el area responsable para relizar a
grasa.Segundo nivel se guardan cajones de madera. en el piso de la cocina preparacion del piso
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Se debera relizar las modificaciones
Implementacion de zocalos abobedados para
14. Los zocalos no son abobedados necarias para el cumplimiento de las
facilitar la limpieza
14 1 normas para produccion de alimentos
14. El caño del lavatorio se encuentra en mal estado, las Se debera realizar una limpieza general
paredes se encuentran sucias y despostilladas de la pintura del area y el arreglo del caño para Se reparara y cambiara lo elementos defectuosos
14 antigua. 1 evitar perdidas de agua
Se debera contar con un plan anual de se registrara mediante formato de control las
15. El congelador presentan el pollo sin proteccion ni fecha de
compra, no se lleva registro de control de temperatura. mantenimiento de equipos de temperaturas diarias de las camaras de
15 1 refrigeracion refrigeracion y congelacion.
41. Al inicio de la auditoria se encontro la cocina con el piso Debera evitarse botar residuos en el El encargado de la limpieza en la cocina debera
mojado, restos de verduras en el piso las mesadas mojadas piso caso contario la limpieza se realiza estar pendiente para que el piso no se encuentre
y sucias. una vez culminada la produccion. sucio ni mojado
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42. Se encontro el borde de las ventanas empolvadas, las vigas de La limpieza diaria debera ser mas
techo con rastros de grasa, riesgo de contaminacio cruzada , por
exhustiva, programa de desinsectacion
tener contacto directo con la azotea sin haber proteccion alguna, se Se llevara registro y control diario de limpieza
puede registrar contaminacion cruzada, presencia de insectos y y desratizacion, compra de
roedores, no tiene mosquiteros.. mosquiteros.
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Los materiales descartables se encontraron descubierdo y expuesto Debara protegerse en el almacen los
44 a la contaminacion 1 productos descartables.
Implementar programa de fumigacion Registro de control de plagas, programa de
No cuenta con certificados de fumigacion del local
45 1 trimestral para el establecimiento fumigacion y plan de desratizacion.