MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

SUB GERENCIA DE FORMULACION Y ESTUDIOS DE

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PLAN DE TRABAJO

“MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL COMEDOR
POPULAR VIRGEN DE GUADALUPE EN AA.HH. MIRADOR EL
PACÍFICO EN EL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALAMBRICA
DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO
DE MOQUEGUA"

Monto de Elaboración: S/.37,100.00

ABRIL DEL 2019

ILO - PERU
 PLAN DE TRABAJO

PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO

DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE
GUADALUPE EN AA.HH.
MIRADOR EL PACÍFICO EN EL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALAMBRICA DEL
DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
Código Único de Inversiones: 2388959

1. ANTECEDENTES

El Comedor Popular “Virgen de Guadalupe”, ubicado en el A.H. Mirador del Pacifico.

PROMUVI VII, de la Pampa Inalámbrica del Departamento Moquegua, Distrito y
Provincia de Ilo fue fundado el 2 de Agosto del 2010, brindando el servicio de
alimentación complementaria al público en general. En la actualidad, según el
levantamiento de campo realizado en la visita a su local, se observó una serie
deficiencias principalmente en cuanto a infraestructura y equipamiento.

En efecto, el estudio de pre inversión elaborado para el proyecto, a nivel de ficha

técnica simplificada, se encuentra en situación viable con fecha 30/11/2018, con
Código único de inversiones – CUI: 2388959. Presenta en el análisis del diagnóstico
de la situación actual como problema central: “LIMITADAS CONDICIONES PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL
COMEDOR POPULAR VIRGEN DE GUADALUPE, EN EL A.H. MIRADOR EL PACIFICO
EN EL PROMUVI VII, DE LA PAMPA INALÁMBRICA”; entre sus causas del problema:
Reducidos e inadecuados ambientes existentes para los servicios del comedor y
mobiliario y equipo insuficiente y deteriorado.

En ese marco el mencionado estudio propone como objetivo: LOS USUARIOS DEL
COMEDOR POPULAR VIRGEN DE GUADALUPE DEL A.HH. MIRADOR EL PACÍFICO
RECIBEN LOS SERVICIOS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN ADECUADAS
CONDICIONES, y componentes del proyecto: 1) Construcción de comedor en un
área total de 176.31m2, con zona de ingreso, comedor, almacén, cocina, SS.HH,
cerco perimétrico, instalaciones de agua y desagüe e instalaciones eléctricas con
estructuras de Concreto armado sistema albañilería confinada, con losa aligerada,
columnas y vigas peraltadas, tarrajeado y pintado en muros interiores y exteriores,
puertas de madera y ventanas sistema moduglas con protectores metálicos tipo
rejas, piso acabado en cerámica, instalaciones eléctricas, y sanitarias; y 2)
Adquisición de mobiliario y equipo. Todo ello con un monto de inversion de S/.
409,126.21 soles.

En ese sentido se plantea la elaboración del presente expediente técnico como el

siguiente nivel de estudio en la fase de ejecución, a fin de describir a detalle los
componentes de inversión y sus procedimientos de ejecución, así como estimar con
un menor nivel de error el presupuesto de inversión y la programación de las
acciones.
2. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA EN EL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE GUADALUPE EN AA.HH.
MIRADOR EL PACÍFICO EN EL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALAMBRICA DEL
DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

2.2. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:

Código Único de Inversiones - CUI: 2388959

2.3. ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

El estudio aprobado del proyecto a nivel de ficha técnica, señala como

entidades involucradas y beneficiarios a:

 Pobladores de la A.H. Mirador el Pacifico

 Municipalidad Provincial de Ilo

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. Aspecto legal

Leyes de Asistencia y complementación alimentaria:

 R.M N° 167-2016-MIDIS Reglamento de las Modalidades del

Programa de Complementación Alimentaria - PCA.
 D.S N° 006-2016-MIDIS Decreto Supremo que establece funciones
que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y
organizaciones que participan en el Programa de
Complementación Alimentaria - PCA.
 R.M 025-2017-MIDIS Funcionamiento de la Modalidad de
Complementación Alimentaria para la Persona Afectada por
Tuberculosis - PANTBC del PCA.
 Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley Nº 27792 Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley Nº 25307 - Ley de Clubes de Madres y Organizaciones Sociales
de Base.
 D.S. Nº 041-2002-PCM Reglamento de Ley Nº 25307.
 Ley Nº 27731 Ley que Regula la Participación de Clubes de Madres
y Comedores Populares.
 D.S. Nº 006-2003-MIMDES Reglamento de la Ley Nº 27731.
 R.J. Nº 609-2003-PRONAA-J Reglamento de Comedores y
Modificación.
 R.M. Nº 163-2012-MIDIS Encargan a la DGDCPS el PCA.
 R.M. Nº 240-2012-MIDIS Aprueba Modelo de Convenio de Gestión
PCA 2013.
 R.M. N° 036-2012-MIDIS aprueba modelo de Convenio de Gestión
PCA 2012.
 R.M. Nº 804-2004-MIMDES y Directiva 023-2004-MIMDES
Lineamientos para la Gestión Descentralizada de los PPSS
transferido a los Gobiernos Locales.
 R.S.D. Nº 240-2010-PCM-SD Transferencia PCA Distritos de Lima.
 R.D. N° 439-2010-MIMDES-PRONAA/DE, Modificatoria al
Reglamento para Comedores que reciben Apoyo de "Programas de
Complementación Alimentaria".
 Directiva General N° 016-2006-MIMDES-PRONAA/UGPAN.
Normas sobre raciones referenciales para los programas
alimentarios y nutricionales del PRONAA.

Leyes de Proyectos de Inversión:

 Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley
N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (14 de
noviembre de 2017).
 Decreto Legislativo Nº 1432, Decreto Legislativo que modifica el
Decreto Legislativo N° 1252 que Crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley
N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (15 de
Setiembre de 2018).
 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Aprueban el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea El
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones (09 de Diciembre de 2018).
 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (23
de Enero de 2019).

Leyes relacionadas:

 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

 Ley N° 27972 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Ley N° 28411– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
 Ley N° 30879 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el año
Fiscal 2019.
 Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
 Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental
 Ley N° 26842 – Ley General de Salud
 Ley N° 23600 – Ley de Control y Participación Ciudadana
  Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización
 Ley N° 28059 – Marco Promoción de la Inversión Descentralizada

2.4.2. Aspecto social

El Comedor Popular del A.H. Mirador el Pacifico, está ubicada en la

Manzana “F”, la cual es una zona destinada para Otros Usos,
actualmente es un área ocupada por el Comedor, con una
infraestructura provisional.
Se brinda el servicio de Almuerzo considerando costos accesibles en
beneficio de las familias más necesitadas de la zona:
 Menú : S/ 4.00
 Segundo : S/ 3.50
 Caldo : S/ 2.50
Las socias del Comedor Popular preparan 75 menús diarios. Y su
horario de Atención es todos los días a partir de las 8 a.m hasta las 4
p.m. Su proceso interno del comedor popular es el siguiente:
En forma Periódica:
 Selección de Menús
 Solicitud de Insumos
 Almacenaje de Alimentos
En forma Diaria:
 Preparación de Alimentos
 Atención al Publico
 Limpieza
El Comedor Popular “Virgen de Guadalupe” del A.H. Mirador el Pacifico,
está conformado por 16 socias, que trabajan de manera rotativa,
brindando el servicio de apoyo en el proceso de la preparación de los
menús diarios.

2.4.3. Aspecto técnico

El proyecto aprobado a nivel de componentes comprende:

1) Construcción de comedor en un área total de 176.31m2, con zona
de ingreso, comedor, almacén, cocina, SS.HH, cerco perimétrico,
instalaciones de agua y desagüe e instalaciones eléctricas con
estructuras de Concreto armado sistema albañilería confinada, con
losa aligerada, columnas y vigas peraltadas, tarrajeado y pintado en
muros interiores y exteriores, puertas de madera y ventanas sistema
moduglas con protectores metálicos tipo rejas, piso acabado en
cerámica, instalaciones eléctricas, y sanitarias; y
2) Adquisición de mobiliario y equipo.

Y presenta el siguiente detalle:

 Detalle técnico de los componentes del proyecto
Ítem Descripción Unidad Cantidad
COMPONENTE N° 1: Infraestructura
1 Comedor m2 55.56
2 Cocina m2 24.37
3 Ss. Hh. Varones m2 11.11
4 Ss. Hh. Mujeres m2 11.11
5 Alacena m2 4.12
6 Depósito m2 4.12
COMPONENTE N° 2: Equipamiento
1 CAMPANA EXTRACTORA Und. 1
2 COCINA INDUSTRIAL Und. 1
3 CONGELADORA Und. 1
4 LICUADORA Und. 1
5 MESA DE MADERA CON 04 SILLAS Jgo. 2
6 MESA DE MADERA CON 6 SILLAS Jgo. 6
7 MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Und. 1
8 OLLA N° 40 Und. 1
9 OLLA N° 50 Und. 1
10 OLLA N° 60 Und. 1
11 OLLA N°80 DE ALUMINIO Und. 1
12 PEROL N° 40 Und. 1
13 REFRIGERADOR Und. 1
14 SARTEN N°26 Und. 1
15 SARTEN N°40 Und. 1
16 SET CUCHARONES Und. 1
17 SET DE VAJILLA X 10 PIEZAS Jgo. 50
18 TETERA N° 32 Und. 1
Fuente: Proyecto aprobado "Mejoramiento de Servicio de asistencia y Complementación alimentaria en el
Comedor Popular Virgen de Guadalupe en AA.HH. Mirador El Pacífico en el Promuvi VII de la Pampa Inalámbrica
del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua."

2.4.4. Aspecto económico

El aspecto económico se detalla principalmente en los costos a precio

de mercado, incluyen los costos directos de la obra, así como gastos
indirectos: gastos generales, gastos de supervisión y liquidación y
elaboración del expediente técnico que forman parte de los costos
atribuibles al proyecto de inversión en todos sus componentes, se ha
procedido a asignar esos gastos de manera proporcional al peso del
costo directo de cada componente en el total de costos directos que
conforman el presente proyecto.

El detalle del presupuesto costos a precio de mercado, es el que se

presenta:
 Presupuesto Precios de Mercado
Mano de Obra
ITEM Componentes %
Calificada
EJECUCION DE OBRA
1 Infraestructura 317,560.57
Mano de Obra Calificada 114,103.01
Mano de Obra no Calificada 26,738.02
Materiales 144,294.05
Equipos 21,275.49
Sub Contratos 11,150.00
2 Equipamiento y Mobiliario 16,420.00
TOTAL COSTO DIRECTO 333,980.57
4 Gastos Generales 12.00% 40,077.67
5 Supervision 5.00% 16,699.03
6 Liquidación 2.50% 8,349.51
7 Expediente Tecnico 3.00% 10,019.42
SUB TOTAL 75,145.63
TOTAL 409,126.20
Fuente: Proyecto aprobado "Mejoramiento de Servicio de asistencia y Complementación alimentaria en el
Comedor Popular Virgen de Guadalupe en AA.HH. Mirador El Pacífico en el Promuvi VII de la Pampa
Inalámbrica del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua."

Para el financiamiento del proyecto se considera la fuente de

Recursos determinados, con ingresos por concepto de Canon y
Sobrecanon.

3. LOCALIZACIÓN

El presente proyecto tiene la siguiente ubicación:

Región: Moquegua
Provincia: Ilo
Distrito: Ilo
Localidad: AA.HH. Mirador del Pacifico - PROMUVI VII, Pampa Inalámbrica
Ubicación en coordenadas UTM: 253167.31 m E 8048743.26 m S
 Localización del proyecto

Plano catastral de Ilo

Ubicación geográfica

Google Earth

4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Administración directa
5. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

El objetivo es la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra

del Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA EN EL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE GUADALUPE, EN EL
A.H. MIRADOR EL PACIFICO PROMUVI VII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO
Y PROVINCIA DE ILO -MOQUEGUA”, en el marco de la normatividad vigente para
así poder brindar a los usuarios del Comedor Popular Virgen de Guadalupe del A.H.
Mirador el Pacífico reciben los servicios de complementación alimentaria en
adecuadas condiciones".

6. ALCANCE

El plan comprende de las siguientes etapas

 Topografía
 Estudios de suelos
 Estudios de ingeniería de detalle
 Estudios complementarios

7. REQUERIMIENTOS

7.1. DE RECURSOS HUMANOS

Para la realización del Expediente Técnico se plantea al siguiente equipo

profesional y técnico:
PROFESIONALES
 Especialista en Infraestructura
 Especialista en Diseño Arquitectónico
 Especialista Equipamiento
TECNICOS
 Asistente de costos
 Asistente de dibujo

Perfiles de Cada Profesional y técnico de planta

CARGO PROFESION Perfil

Titulado, habilitado, 02 años de experiencia en administración
pública, privada. Haber participado en la elaboración de un
Especialista en
Ingeniero civil Proyecto de Infraestructura en edificaciones a nivel de
Infraestructura
Expedientes Técnicos de proyectos de Inversión Pública. Con
conocimientos en INVIERTE.PE.
Titulado, habilitado, 02 años de experiencia en administración
Especialista en pública, privada. Haber participado en la elaboración de un
Diseño Arquitecto Proyecto de Infraestructura en edificaciones a nivel de
Arquitectónico Expedientes Técnicos de proyectos de Inversión Pública. Con
conocimientos en INVIERTE.PE
 Titulado, habilitado, 02 años de experiencia en administración
Especialista Ingeniero, pública, privada. Haber participado en la elaboración de 02
Equipamiento Arquitecto Proyectos a nivel de expediente técnico que incluyen
equipamiento.
Técnico en
02 años de experiencia en administración pública, privada.
costos, bach.
Asistente de Haber participado en la elaboración de Proyectos de inversión
Ingeniería
Costos pública a nivel de expediente técnico como asistente de costos
civil, bach.
como mínimo 01 año.
Arquitecto
Técnico en
03 años de experiencia en administración pública, privada.
costos, bach.
Asistente de Haber participado en la elaboración de Proyectos de inversión
Ingeniería
Dibujo pública a nivel de expediente técnico como asistente de dibujo
civil, bach.
como mínimo 02 años.
Arquitecto

7.2. DE CONSULTORIAS

Consultorías

CONSULTORIA CARACTERISTICAS PRODUCTO

Experiencia de 3 años en el Sector público y/o privado.
Verificar el sentido de las pendientes que el proyecto
requiere, con el objetivo de definir el trazo de las obras
Informe de
lineales y la ubicación de las obras no lineales. Deberá
Estudio
ubicar los BM’s oficiales y efectuar el transporte de cotas
Topográfico,
Topografía y coordenadas en el área del Proyecto. Todas las cotas y
impreso y CD en
coordenadas deberán estar referidas al mismo BM
02 juegos,
debiendo utilizarse las coordenadas del Sistema UTM y
firmados.
las cotas del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Además, una exactitud posicional submétrica ajustados
por GPS
Experiencia de 3 años. Se realizarán calicatas y toma de
muestras de suelo en puntos donde se ubicarán las obras
lineales y no lineales del proyecto. Dicha toma de
muestras debe ir acompañada de un plano de calicatas y Informe de
las muestras deben ser llevadas a laboratorios para su Estudio de
Estudio de suelos análisis, que servirá para el estudio de suelos y de esta Suelos, CD, en
manera conocer su agresividad y resistencia. El Estudio 02 juegos,
de Suelos permitirá determinar la agresividad de éstos, a firmados.
elementos como el concreto, fierro, etc. deberá incluir el
análisis de la calidad físico-química del suelo donde se
ubicarán las instalaciones proyectadas
Ingeniero Eléctrico, Electrónico o Electricista, Titulado,
habilitado, 02 años de experiencia en administración
pública, privada. Haber participado en la elaboración de
Estudio de
03 Proyectos que incluyen diseño eléctrico en
Diseño eléctrico,
edificaciones. Elaboración del diseño del sistema
Planos, detalles
Diseño Eléctrico eléctrico, de comunicaciones y seguridad. Establecer las
de suministros,
necesidades de suministro de energía eléctrica y el
costos. Dos
diseño del sistema eléctrico correspondiente, diseño del
Copias firmadas
sistema de suministro de energía eléctrica de
emergencia, alarma contra Incendios, de acuerdo a las
necesidades en la zona de intervención.
 Obtención del
02 años de experiencia en administración pública,
CIRA o
CIRA o Tratamiento privada. Haber participado en la elaboración de
documento de
Arqueológico tratamiento arqueológico y obtención de CIRA ante el
tratamiento
Ministerio de Cultura
arqueológico

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El estudio se realizará en 22 días hábiles

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES 2
ITEM DESCRIPCION
SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05
1.0 ESTUDIOS BASICOS
1.1 SERVICIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1.2 SERVICIO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
2.0 INGENIERIA DE DETALLE
2.1 DISEÑO DE PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO
2.1.1 - ARQUITECTURA
2.1.2 . ESTRUCTURAS
2.1.3 - INSTALACIONES ELECTRICAS
2.1.4 - INSTALACIONES SANITARIAS
2.1.5 - EQUIPAMIENTO
2.2 DIBUJO DE PLANOS
3.0 INGENIERIA DE COSTOS
3.1 PLANILLA DE METRADOS
3.2 PRESUPUESTO GENERAL Y ANALITICO
3.3 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
3.4 RELACION DE INSUMOS
3.5 FORMULA POLINOMICA
3.6 CRONOGRAMAS DE EJECUCION Y DESEMBOLSOS
3.7 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS
3.9 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
3.8 CONSOLIDACION DE EXPEDIENTE TECNICO
4.0 EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO

9. FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE APOYO:

Las fuentes de información serán de fuente primaria es decir información obtenida

en campo (estudio topográfico, estudios de suelos y los parámetros establecidos
aprobados).

10. PRESUPUESTO:

MONTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MENSUAL DEDICACION MESES PARCIAL
(S/.)
PROFESIONALES
Ingeniero Civil Planta 1 5,339.00 100% 1.00 5,339.00
Arquitecto Planta 1 4,869.00 100% 1.00 4,869.00
Especialista Equipamiento Planta 1 3,800.00 100% 1.00 3,800.00
TECNICOS
Asistente Técnico Planta 1 3,109.00 100% 1.00 3,109.00
Dibujante Planta 1 2,288.00 100% 1.00 2,288.00
BIENES
Materiales de Escritorio glb 1 400.00 400.00
SERVICIOS
Servicio Estudio Levantamiento Topografico Serv 1 2,000.00 2,000.00
Servicio Estudio Mecanica de Suelos con fines de
Serv 1 2,000.00 2,000.00
cimentación (2 calicatas)
Serv. Por Diseño, Costos, Presupuesto y Programación
Serv 1 3,500.00 3,500.00
Parte Electrica
Pago Autorización para realizar el Plan de Monitoreo
Serv 1 2,000.00 2,000.00
Arqueologico PMA con Infraestructura Pre existente
Servicio por Elaboración Plan de Monitoreo Arqueologico
Serv 1 3,000.00 3,000.00
PMA
Impresiones y Ploteo glb 1 295.00 295.00
SUPERVISION AL EXPEDIENTE TECNICO
Supervisor Serv 1 4,500.00 4,500.00
TOTAL 37,100.00

Se realiza el presente plan de trabajo ya que es la Sub Gerencia de Formulación de

Proyectos quien elaborará el estudio de inversión. El personal recibe una
remuneración de acuerdo a la escala de remuneraciones para proyectos de
Inversión Pública a la cual se incluye las vacaciones truncas y el aporte de la
Municipalidad al Seguro Social. El monto presupuestado para la elaboración del
proyecto de inversión pública a nivel de Expediente Técnico es de S/. 37,100.00
soles.

11. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE AVANCE:

El control y supervisión de avance de la elaboración del Estudio Definitivo estará a

cargo de la Subgerencia de Formulación y Estudios de Proyectos de Inversión
Pública, en comparación con el Cronograma establecido en el presente plan.

12. SUPERVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:

La supervisión de la aprobación del Expediente Técnico estará a cargo de la Oficina

de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión.