INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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FECHA: ……………………..

PERIODO DE REVISIÓN: Inicio de implantación del Sistema de Gestión de la Calidad

ASISTENTES: …………………..

PUNTOS A TRATAR:

 Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas

 Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes
al sistema de gestión de la calidad, incluyendo su dirección
estratégica
 Información sobre el desempeño de la calidad, incluidas las
tendencias e indicadores relativos a:
 No Conformidades y acciones correctivas
 Resultados del seguimiento y la medición
 Resultados de la auditoría
 Satisfacción del cliente
 Cuestiones relativas a los proveedores externos y a otras partes
interesadas pertinentes
 Adecuación de los recursos requeridos para mantener un sistema
de gestión de la calidad eficaz
 El desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y
servicios
 Eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las
oportunidades

 Nuevas oportunidades de mejora continua potenciales

ASUNTOS TRATADOS:

1. Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas

Se revisa el PAC Nº…… definido en la Revisión por la Dirección del año
pasado confirmando su ejecución al 100% Eficacia de las Acciones: 100%
Cerrado.

2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al

sistema de gestión de la calidad, incluyendo su dirección estratégica
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Del análisis de la Cuestión Interna Nº 5: Alta rotación del personal interno (Área
Logística se toman las medidas definidas en el PAC Nº ….. a implementar en el
segundo semestre del año en curso.

3. Información sobre el desempeño de la calidad, incluidas las tendencias e

indicadores relativos a:
No Conformidades y acciones correctivas
En el periodo objeto de la revisión no se han producido no conformidades,
excepto las detectadas en la auditoría interna. Con objeto de subsanarlas se
establecieron las correspondientes acciones correctivas documentadas en los
informes de acción correctiva número ………………...

Procediéndose al estudio de las acciones correctivas implantadas, todas ellas

se encuentran en periodo de implantación. Se considera que en el plazo
previsto, se podrá proceder al cierre de las mismas eliminándose la causa que
originó dichas acciones correctivas.

Se comprueba que el Indicador de desempeño ID Nº….. asociado a las NC del

Proceso XXXXX, ha reaccionado favorablemente en función de la
implementación del PAC Nº ….. definido en la Revisión del año anterior. Visto
CONFORME

Resultados del seguimiento y la medición

Vistos los Indicadores de desempeño siguientes
ID Nº…… CONFORME
ID Nº…… NO CONFORME, se abre PAC Nº…..
ID Nº…… CONFORME
ID Nº…… CONFORME
ID Nº…… CONFORME
ID Nº…… CONFORME
NO CONFORME, se abre PAC Nº…..
NO CONFORME, se abre PAC Nº…..

4. Resultados de la auditoría
En fecha……………….. se procedió a efectuar una auditoria interna según lo
establecido en el Programa de Auditorías Internas aprobado en la organización
para el año…………... En dicha auditoría se detectaron por parte del
auditor………. No Conformidades reflejadas en el correspondiente informe.
Para subsanar las desviaciones detectas se estableció el plan de acciones
correctivas reflejadas en los informes de Acción Correctiva o Preventiva
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número: ………….. Dichos informes han sido sometidos a estudio en la

presente Revisión del Sistema (punto 4).

De la auditoría interna se deduce un adecuado grado de implantación del

Sistema de Gestión de la Calidad establecido en la organización al
considerarse las desviaciones detectadas de carácter leve, no existiendo
ningún incumplimiento de algún requisito de la Norma de referencia. La mayor
parte de las no conformidades detectadas son debidas a la falta de experiencia
de la organización en la sistemática de trabajo bajo un sistema de gestión de la
calidad.

5. Satisfacción del cliente

En el periodo objeto de la presente revisión no se han producido reclamaciones
de clientes. En cuanto a la medición de la satisfacción del cliente, se han
enviado los correspondientes cuestionarios de evaluación de la satisfacción
del cliente a los clientes que…………………. y con los que la organización ha
trabajado en el año ……... No se enviaron cuestionarios a aquellos clientes
para los que se ha prestado un servicio……………………, ya que ……………..
Todos los cuestionarios recibidos evidencian evaluación positiva por parte de
nuestros clientes. Este dato es indicativo de la capacidad de la organización
para proporcionar los servicios adecuados a los requisitos del cliente,
considerándose una evaluación global de la satisfacción del cliente positiva.
Del ID Nº….. se desprende que la tendencia respecto de la evolución de la
percepción de nuestros clientes no es Favorable en lo relativo al Cumplimiento
de los Plazos de Entrega NO CONFORME, razón por la cual se abre PAC
Nº…..

6. Cuestiones relativas a los proveedores externos y a otras partes

interesadas pertinentes
De la actuación del subcontratista de envíos de Productos Urgentes se
desprende un bajo desempeño detectado a través del Informe de Evaluación
Nº…… y de las reclamaciones de clientes Nº….. y Nº….. recibidas en el primer
semestre por lo que se considera NO CONFORME, se abre PAC Nº…..

7. Adecuación de los recursos requeridos para mantener un sistema de

gestión de la calidad eficaz
Visto la Cuestión Interna Nº 5 tratada en el ítem Nº 2 de esta Revisión NO
CONFORME, se procede a la reasignación de recursos humanos dentro del
área, así como la incorporación de un nuevo responsable de Logística según lo
definido en el PAC Nº…..
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8. El desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y

servicios
En el periodo en estudio no se han producido no conformidades o incidencias
que indiquen un incorrecto desempeño de los procesos de prestación de los
servicios, considerándose que los procesos desarrollados por la organización
son adecuados para asegurar la conformidad de los distintos servicios que se
prestan: ……………………………………………………….

Los ID Nº….. , Nº ….. , Nº….. resultan dentro de los límites establecidos por lo
que se consideran CONFORME, el ID Nº…… relativo al índice de Productos
No Conformes del área de Pulimentado no ha reaccionado favorablemente a
las medidas correctivas implantadas hasta la fecha por lo que se abre PAC
Nº…..
El ID Nº…. de desempeño del proceso de Empaquetado ha demostrado una
evolución por encima de los valores definidos como esperados, por lo que las
actuaciones definidas en el PAC Nº….. se extrapolan a las áreas anterior y
posterior a dicho proceso a los efectos de mejorar ambos desempeños
alineados a éste último, se abre PAC Nº…. para su seguimiento y control

9. Eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las

oportunidades
Visto la evolución del PAP Nº…. en curso, asociado al Análisis de Riesgo: AR
N….de la nueva competencia instalada en el Polígono Industrial XXXX aledaño
a nuestro emplazamiento NO CONFORME, se revisan las actuaciones Nº….. y
Nº…… reasignado las Responsabilidades del involucrados incorporando al
Grupo de Tratamiento al Jefe de Asuntos Legales, siendo éste el responsable
de las actuaciones así como el cumplimiento de los plazos definidos.
Visto el PAM Nº…. asociado al Análisis de Oportunidades: OPM N….acerca del
desarrollo de un nuevo proveedor de Materia Prima de acuerdo a las
necesidades de la organización (Grado de Calidad de Producto, Plazos de
Entrega y Capacidad de Producción) confirmado CONFORME según la
Evaluación de Desempeño realizada al mismo al finalizar el PAC asociado se
da por cerrado el mismo. CONFORME, autorizado su inclusión en el Listado de
Proveedores Homologados, dándosele prioridad en el Proceso de Pedidos
correspondiente.

10. Nuevas oportunidades de mejora continua potenciales

De la Evaluación de los Indicadores de Desempeño analizados en el Item Nº8
de esta revisión, se definen los procesos XXXXX, XXXXX, XXXX como los
elegidos para desarrollar proyectos de mejora de desempeño.
Los mismos se documentan en los PAMs Nº……., Nº…… y Nº……
respectivamente
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11. Política de Calidad y Objetivos

La Política de Calidad de la organización fue aprobada con fecha……………….

Los puntos de la misma son adecuados al propósito de la organización al día
de la fecha, con lo que se mantiene la Política de Calidad aprobada en la fecha
arriba indicada como marco de referencia para el establecimiento de objetivos
y de cumplimiento de los requisitos de mejorar continuamente la eficacia del
Sistema.
Se establecen como objetivos de calidad a alcanzar hasta la próxima revisión
del sistema (periodo de un año), siendo responsable de su seguimiento y
consecución el Responsable de Calidad de la organización, los siguientes:

 ………………………………….
 …………………………………..

Elementos de Salida de la Revisión por la Dirección

1.- Decisiones

Respecto del Item Resultados del seguimiento y la medición se decide

mejorar la formación de los Responsables de los ID Nº….. e ID Nº…..
que han resultado no conformes, a los efectos de garantizar la reversión
de las tendencias desfavorables detectadas en esta revisión.

Respecto del Item 4 Resultados de auditorías se decide potenciar la

actuación del equipo actual, designando a los Responsables de Almacén
de Materias Primas y de Asuntos Financieros a participar en el próximo
curso IRCA de Formación de Auditores de Certificación a impartir por
nuestro organismo de Certificación

2.- Acciones
Además de los Planes de Actuación Correctivos PACs, Planes de Mejora
PAMs y Planes de Actuación Preventivos PAPs desarrollados en los ítems
correspondientes se definen las siguientes acciones
PAC Nº….. Respecto del Item Resultados del seguimiento y la medición

PAM Nº….. Respecto del Item 4 Resultados de auditorías

Asumo como Alta Dirección de este Sistema de Gestión, de manera

personal el seguimiento de la totalidad de los Planes definidos en esta
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Revisión, proponiendo a tal efecto reuniones semanales con los

Responsables definidos.

Se realizará una nueva revisión del Sistema por Gerencia en……….

Lugar,………………….

FDO. GERENCIA.

FDO. ASISTENTES: