UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA-UNALM

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1. RESUMEN EJECUTIVO

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UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA-UNALM
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Ampliación y mejoramiento de la Unidad Experimental de Zootecnia de la Facultad de Zootecnia de la Universidad

Nacional Agraria La Molina, distrito de la Molina, provincia de Lima, departamento de Lima”

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central que se pretende lograr al término de la ejecución del Proyecto es: “Adecuada calidad en los
servicios brindados a la comunidad académica de la UNALM por la Unidad Experimental de Zootecnia de la Facultad
de Zootecnia”.

1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance Oferta – Demanda según equipamiento:

A continuación se realiza el balance entre la demanda requerida de equipos y la cantidad existente para poder
identificar con claridad el déficit de equipos en la Facultad.

Balance oferta-demanda según equipamiento Área Vacuno y Equinos de la UEZ

OFERTA CANTIDAD
DESCRIPCIÓN BALANCE
OPTIMIZADA REQUERIDA

AREA DE ALMACEN Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Mezclador de alimentos de 3 a 5 tm (mixer) 0 1 1

TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE MODELO 5725 TRACCIÓN SIMPLE 0 2 2
Un mezclador horizontal de alimentos de 500 kg. 0 1 1
Una cosechadora – picadora de forraje en campo. 0 1 1
Dos carretas metálicas de 6 tm de capacidad de carga. 0 2 2
Camión (para traslado de forraje entero de los campos de cultivo a la UEZ) 0 1 1
Carretas pequeñas (para traslado de insumos del almacén al mezclador) 0 2 2
Alimentador automático de terneros 0 1 1
Camioneta doble cabina 0 1 1
SALA DE ORDEÑO
unidades de ordeño 0 2 2
toma muestras de leche, para temas de evaluación e investigación. 0 8 8
bomba de leche 0 1 1
Grupo electrógeno encapsulado. De 30 kw, petrolero 0 1 1
SECCIÓN DE EQUINOS
Aperos 0 14 14
Herramientas de Casqueo(juego completo de tenazas, escofina, y dos legras) 0 2 2
Bretes de Reproducción(hechos de tubo de acero y concreto) 0 1 1
Raquetas de jebe 0 10 10
Cepillo de madera 0 20 20
Equipo de hipometria(hipómetro y goniómetro) 0 1 1
Jáquimas de nylon 0 20 20
Trabas de cuero 0 2 2
Rollo de soga nylon 0 1 1
LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN
ECOGRAFO MULTIFRECUENCIA DIGITAL CON KIT OPU 0 1 1

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Ecografo multifrecuencia: Tringa Linear VET 0 1 1
CONTROL DE TEMPERATURA CL5500 PARA SISTEMA DE CRIOPRESERVACÓN PARA SEMEN Y
0
EMBRIONES 1 1
Microscopio estereoscopico SMZ660 + con platina caliente y luz inferior 0 1 1
Microscopio Binocular: Eclipse Ci series 0 1 1
Baño maría con agitación shaker 0 1 1
Platina térmica para microscopio 0 1 1
Plato térmico para calentamiento de placas 0 1 1
Refrigeradora multifuncional 0 1 1
LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE EXCRETAS
Bidones de 200 L. 0 12 12
Contenedores de 1000 Lts. 0 14 14
Cargador mecánico tipo gata. 0 1 1
Marmita de 3 m3. 0 1 1
Marmita de 1 m3. 0 1 1
Caldero 0 1 1
Bomba para fluidos viscosos. 0 1 1
Prensa. 0 1 1
Envases de 20 Lt. 0 300 300
mini cargador frontal, tipo bob cat 0 1 1
volquete de 6 m3. 0 1 1
Incinerador de animales 0 1 1
Corrales (ventiladores) 0 17 17
AREA DE BOTIQUIN
Ayuda partos 0 1 1
Estantes 0 4 4
AREA DE ADMINISTRACION
Equipo de computo Lap top 0 2 2
Proyector, resolución 1024x768, brillo 3200 lúmenes 0 1 1
Ecran 0 1 1
Puntero láser Targus AMP02US 0 1 1
PIZARRA ACRILICA 0 1 1
Elaboración propia

Balance Oferta – Demanda según espacios físicos:

El presente balance se realiza tomando en cuenta la oferta optimizada de las instalaciones con las que cuenta en la
actualidad la Unidad Experimental de Zootecnia. Las intervenciones identificadas en el balance corresponden a un
mejoramiento de las instalaciones como es el caso de la sección Vacunos, reubicación del área como es el caso de los
equinos y construcción nueva para el caso de los laboratorios de reproducción y procesamiento de excretas.

Balance Oferta-Demanda de Instalaciones de la UEZ

Oferta
DESCRIPCIÓN Demanda Balance
optimizada

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Establo vacuno. Está compuesto por el corral de vacas en
producción, vacas en seca y vaquillonas, corral de terneraje. Su
0 9520.20 m2 9520.20 m2
diseño estructural actual es disfuncional para los requerimientos
de manejo de ganado con tecnologías actuales.

Establo equino. Está compuesto por el corral de equinos. Se

encuentra ubicado entre los corrales de vacas de producción y
0 1620.00 m2 1620.00 m2
vacas en seca y vaquillonas exponiendo a los equinos a
emergencias sanitarias. Se requiere reubicación

Almacén central. Toda su estructura ha sido dañada por efectos

sísmicos y ha sido declarada en riesgo de colapso, sin embargo,
todavía se desarrollan actividades afectando la seguridad integral 0 3495.10 m2 3495.10 m2
de los trabajadores. Destacar también que la distribución de sus
áreas y accesos son disfuncionales.

Laboratorio de Reproducción. En la actualidad no existe el

laboratorio de reproducción como oferta académica a pesar de
0 817.80 m2 817.80 m2
ser un componente educativo complementario requerido por la
UEZ.

Laboratorio de Procesamiento de Excretas. En la actualidad no

existe este laboratorio como oferta académica a pesar de ser un 0 2256.30 m2 2256.30 m2
componente educativo complementario requerido por la UEZ.

Fuente: UEZ

1.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DEL PIP

MEDIO FUNDAMENTAL 1.- OBRAS CIVILES

ALTERNATIVA ELEGIDA

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ALTERNATIVA ELEGIDA

Actividad 1.1: Construcción de ambientes para la sección equinos

El área destinada para las nuevas instalaciones para equinos es de 1,620.00 m2 de las cuales
210.60 m2 serán techados en material enteramente en ladrillo, con columnas de concreto y
acero techo aligerado; comederos y bebederos de concreto. 278.25 m2 techado con super-
boart con vigas de madera, muro y cielorraso tarrajeados piso de corredores de cemento
frotachado, en comedor, sala de lectura y oficinas de piso cerámico, instalaciones eléctricas
enteramente empotrada, instalación sanitaria agua y desagüe empotradas
Actividad 1.2: Mejoramiento de ambientes para el establo de vacunos

El área destinada para las nuevas instalaciones para ganado vacuno es de 9,250.20 m2
distribuido de la siguiente manera; Vacas de Ordeño 4,651.50 m2 con nuevos corrales con
columnas, comederos y bebederos de concreto corrales de madera y de acero con jaulas
individuales de acero con sombra de estructura metálica con arpillera, mandil de cemento
frotachado. 575.65 m2 corrales para Terneraje, Maternidad y Experimentales. 1460.50 m2
destinado a Recría al igual que corrales de ordeño; 2462.50 m2 para vaquillas igual que
corrales de ordeño. 77 m2 destinados a Laboratorio de reproducción y Almacén De Medicinas,
muros de ladrillos y columnas de concreto y acero, techo aligerado, instalación eléctricas
enteramente empotrada instalación sanitaria agua y desagüe empotradas.
Actividad 1.3: Construcción de ambientes para el almacén central
Esta ocupa un área de 3,495.10 m2; un área destinada de 467.32 m2 a maestranza, oficina de
29.50 m2 en ladrillo con columnas de concreto y acero techo aligerado. Toda el área techada
de maestranza de estructura metálica con planchas corrugadas de fibro-forte piso de cemento,
instalación eléctrica empotrada, muro de ladrillos con columnas y vigas de amarre. El almacén
central cuenta con un área techada de 405.85 m2 estructura metálica con planchas corrugadas
de fibro-forte piso de cemento frotachado instalación eléctrica empotrada.
Actividad 1.4: Construcción Laboratorio de Procesamiento de Excretas

Ocupa un área de 2256.30 m2 con un área administrativa de 18.30 m2 de ladrillos y columnas

de concreto y acero techo aligerado, piso de cemento frotachado muros y cielorraso
tarrajeados, instalación eléctrica empotrada. Muro perimétrico de 3 m de alto con columnas y
vigas de amarre.

El costo directo del componente de obras civiles es de S/. 4’799,673.74 siendo su meta la atención del 100% de su
demanda de infraestructura. Su estructura de costos se muestra a continuación:

MEDIO FUNDAMENTAL 2.- EQUIPAMIENTO ACADÉMICO

 Se contempla la adquisición de equipamiento para todas las áreas de intervención del proyecto: sección vacunos,
equinos, almacén central, laboratorio de reproducción y laboratorio de procesamiento de excretas.

La inversión asciende a un monto de S/. 1’779,548.11 con una meta de atención del 100% según el balance de
oferta-demanda.

1.5 COSTOS DEL PIP

Costos de inversión Alternativa 1 a Precios privados

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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
Precio de
UNIDAD DE COSTOS
PRINCIPALES RUBROS CANTIDAD Mercado
MEDIDA UNITARIOS
(S/.)
TOTAL COSTO DIRECTO 4,799,674
Costo obras civiles Global 1 4,799,674
TOTAL COSTO INDIRECTO 2,078,529
Costo equipamiento Global 1 1,779,548
Expediente técnico (3% CD) Und 1 143,990
Supervisión (3% CD) Global 1 143,990
Gastos de gestión Global 1 11,000
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 6,878,202
Elaboración propia

Costos de inversión Alternativa 2 a Precios privados

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2

Precio de
UNIDAD DE COSTOS
PRINCIPALES RUBROS CANTIDAD Mercado
MEDIDA UNITARIOS
(S/.)
TOTAL COSTO DIRECTO 5,648,055
Costo obras civiles Global 1 5,648,055
TOTAL COSTO INDIRECTO 2,129,431
Costo equipamiento Global 1 1,779,548
Expediente técnico (3% CD) Und 1 169,442
Supervisión (3% CD) Global 1 169,442
Gastos de gestión Global 1 11,000
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 7,777,487
Elaboración propia

1.6 BENEFICIOS DEL PIP

Atención del 100% de la demanda de equipos de laboratorio con tecnología vigente para el desarrollo de las
horas de práctica de los diversos planes de estudio de la Facultad de Zootecnia.

El 100% de los egresados están capacitados en el manejo de equipos de laboratorio de última generación.

Adecuado acceso a las aplicaciones tecnológicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo
por los Departamentos Académicos.

Incremento de las oportunidades laborales de los egresados de la Facultad de Zootecnia.

Fortalecimiento de alianzas estratégicas en investigación o intercambio tecnológico entre el sector privado y

público de la Facultad de Zootecnia.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Indicador Costo – Efectividad – Alternativa 1

DESCRIPCION INDICADOR
VACS DE LA ALTERNATIVA 1 6,219,958
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (Nº DE ALUMNOS) 14,430
COSTO - EFECTIVIDAD (S/./ alumnos) 431.04
Elaboración propia

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Indicador Costo – Efectividad – Alternativa 2

DESCRIPCION INDICADOR
VACS DE LA ALTERNATIVA 2 6,985,232
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (Nº DE ALUMNOS) 14,430
COSTO - EFECTIVIDAD (S/./ alumnos) 484.08
Elaboración propia

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Desde el punto de vista organizacional, la sostenibilidad del Proyecto en su fase de Post Inversión, estará a cargo de la
Unidad Experimental de Zootecnia de la Facultad de Zootecnia, quienes administrarán los recursos entregados por el
Proyecto.

Desde el punto de vista presupuestal, la Unidad Experimental de Zootecnia, mediante su asignación presupuestal anual
e ingresos propios, financiará los gastos correspondientes a la Operación y Mantenimiento del Proyecto. En tal sentido
la UEZ ha suscrito un Acta de Compromiso, el cual se adjunta en los anexos, en el que se compromete a gestionar los
recursos y asignar recursos propios para un adecuado mantenimiento y operación del equipamiento.

1.9 IMPACTO AMBIENTAL

A continuación, se analizan los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el medio ambiente.
Permitiendo concluir que los efectos son considerados permisibles, dada su baja magnitud.

Impacto ambiental del proyecto

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Permanentes

Transitorios
Moderado
Positivo

Negativo

Nacional
Regional

Variables de Incidencia

Fuertes
Neutro

Leves
Local
Media

Larga
Corta

MEDIO FÍSICO NATURAL

Emisión de olores X X X X

Incremento de niveles sonoros X X X X

Depósito de escombros X X X X

Movimiento de tierras X X X X

Disposición de agua X X X X

Disposición de energía X X X X

Incremento de niveles de polvo y material particulado X X X X

Impacto visual X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

Flora X X X X

Fauna X X x X

Aparición de vectores X X X X

MEDIO SOCIAL

Compatibilidad con política educativa X X X X

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Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Permanentes
Transitorios

Moderado
Positivo

Negativo

Nacional
Regional
Variables de Incidencia

Fuertes
Neutro

Leves
Local
Media

Larga
Corta
Beneficio académico para alumnos de la UNMSM X X X X

Generación de empleo X X X X
Elaboración: Equipo Consultor

1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Institucional

La sostenibilidad institucional del proyecto está dada por los lineamientos educativos de la Universidad Nacional
Agraria La Molina, los que están estrechamente vinculados con la ejecución del proyecto.

Técnica
Existe el compromiso formal de parte de la Facultad de Zootecnia para cubrir los gastos de mantenimiento que
demande el proyecto con el fin de optimizar el uso, conservación y mantenimiento preventivo básico de los diversos
equipos en la etapa post inversión. Por lo demás, la Facultad de Zootecnia tiene la competencia técnica para
monitorear la ejecución del proyecto. En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, la Facultad deberá analizar las capacidades
técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo con eficiencia las funciones académicas que permite el
proyecto.

1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Cronograma de avance físico

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
Año 0
Componente/Actividad Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 TOTAL
Convocatoria/Licitación 100% - 100%
Expediente técnico 100% 100%
Construcción obras civiles 25% 25% 25% 25% 100%
Equipamiento 50% 50% 100%
Supervisión 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos de gestión 25% 25% 25% 25% 100%
Elaboración: Propia

Cronograma de avance financiero

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
Año 0
Componente/Actividad Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 TOTAL

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Convocatoria/Licitación 0.00 0.00
Expediente técnico 143,990 143,990
Construcción obras civiles 1,199,918 1,199,918 1,199,918 1,199,918 4,799,674
Equipamiento 889,774 889,774 1,779,548
Supervisión 35,998 35,998 35,998 35,998 143,990
Gastos de gestión 2,750 2,750 2,750 2,750 11,000
Total Inversión 6,878,202
Elaboración: Propia

1.12 MARCO LÓGICO

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MATRIZ DE MARCO LOGICO

RESUMEN NARRATIVO ÍNDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

 Adecuado nivel de  El 45% de los egresados se inserta en el  Realización de encuestas.  El Estado promueve la educación
competencias de los egresados mercado laboral en un plazo de 3 meses al  Evaluación post inversión por la superior pública destinando recursos
FIN

de la Facultad de Zootecnia
 Alta calidad en los servicios
brindados en la Unidad
OBJETIVO
GENERAL
final del 2do año de operación del proyecto. Oficina General de Planificación ordinarios para la ejecución de
de la UNALM. proyectos.
 Se atiende el 100% de la demanda efectiva  Informes de supervisión, línea  Adecuado manejo administrativo de la
del proyecto al finalizar el 1er año de de base, monitoreos Unidad Experimental de Zootecnia, la

Experimental de Zootecnia de la operación. permanentes. Facultad de Zootecnia y la UNALM

Facultad de Zootecnia - UNALM
 Ampliación y mejoramiento de
los servicios de la UEZ
 Equipamiento de los servicios
académicos
COMPONENTES
 Población demandante desarrolla
actividades académicas en ambientes
adecuados accediendo al uso de equipos de
última generación.
 Construcción de ambientes para la sección
equinos
 Construcción de ambientes para el establo
de ganado vacuno
 Encuestas a los alumnos
usuarios.
 Informes de supervisión de
ejecución del proyecto.
 Adecuado proceso de convocatoria/
licitación
 Adecuado proceso construcción
 Adecuado proceso de compra de bienes

 Construcción de ambiente para el almacén  Adecuada asignación de recursos para

 Convocatoria/Licitación
 Construcción de infraestructura
académica y complementaria
 Adquisición de equipamiento
ACCIONES
central la adecuada seguridad física de los
 Construcción del laboratorio de equipos para actividades académicas y
reproducción administrativas
 Construcción del laboratorio de
procesamiento de excretas
 Construcción de infraestructura
complementaria
 Adquisición de equipamiento para el
desarrollo de los servicios académicos
 El presupuesto asignado para la elaboración  Monitoreo fotográfico  No ocurre problemas en el desembolso
del expediente técnico es de S/. 143,990  Facturas y boletas oportuno de los recursos financieros
 El presupuesto asignado para obras civiles  Certificados para el desarrollo del proceso de
es de S/. 4’799,674  Informe de inventario adquisición.


El presupuesto asignado para la adquisición

de equipamiento es de S/.1’779,548
 El presupuesto asignado para supervisión es
de S/. 143,990
 El presupuesto asignado para gastos de
gestión es de S/. 11,000
 El presupuesto de inversión total es de S/.
6’878,202

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