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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 0233 MONTECRISTO
PROYECTO: TOCACHE SAN MARTIN"

UBICACION: SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTIN"

FECHA: JUNIO 2012

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 0233 MONTECRISTO S
TOCACHE SAN MARTIN"

ITEM DESCRIPCION CANTIDAS PRECIO Uni. (S/.)


I ESTRUCTURAS
E 01 MODULO I 1.00 231,238.72
E 02 MODULO II 1.00 280,555.23
E 03 MODULO III - BLOQUE A 1.00 162,353.75
E 04 MODULO III - BLOQUE B 1.00 158,394.14
E 05 MODULO IV 1.00 231,394.95
E 06 MODULO V - A 1.00 226,752.87
E 07 MODULO V - B 1.00 219,583.87
E 08 MODULO VI 1.00 97,633.94
E 09 MODULO VII 1.00 232,211.06
E 10 ESCALERA 01 1.00 46,295.32
E 11 ESCALERA 02 1.00 42,904.67
E 12 CORREDOR 1.00 35,982.97

II ARQUITECTURA
A 01 MODULO I 1.00 168,084.76
A 02 MODULO II 1.00 157,796.19
A 03 MODULO III 1.00 204,699.52
A 04 MODULO IV 1.00 144,730.54
A 05 MODULO V 1.00 318,309.50
A 06 MODULO VI 1.00 85,485.18
A 07 MODULO VII 1.00 214,509.49
A 08 ESCALERA 01 1.00 36,455.30
A 09 ESCALERA 02 1.00 43,738.37
A 10 CORREDOR 1.00 52,749.36

III INSTALACIONES SANITARIAS


IS 01 RED DE AGUA POTABLE - DESAGUE EXTERIORES 1.00 66,973.93
IS 02 INSTALACIONES SANITARIAS - INTERIORES 1.00 14,452.65
IS 03 DRENAJE PLUVIAL 1.00 11,187.20
IS 04 POZO SEPTICO 1.00 18,758.84
IS 05 POZO PERCOLADOR 1.00 34,718.17

VI INSTALACIONES ELÉCTRICAS
IE 01 MODULO I - 1er NIVEL 1.00 17,341.51
IE 02 MODULO I - 2do NIVEL 1.00 12,162.94
IE 03 MODULO II - 1er NIVEL 1.00 17,875.60
IE 04 MODULO III - 1er NIVEL 1.00 30,562.36
IE 05 MODULO IV - 1er NIVEL 1.00 16,129.05
IE 06 MODULO V - 1er NIVEL 1.00 28,957.02
IE 07 MODULO V - 2do NIVEL 1.00 26,418.02
IE 08 MODULO VI - 1er NIVEL 1.00 6,279.64
IE 09 MODULO VII - 1er NIVEL 1.00 15,372.45
IE 10 MODULO VII - 2do NIVEL 1.00 24,219.23
IE 11 ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR 1.00 73,291.37
IE 12 ILUMINACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA 1.00 20,394.12
IE 13 TANQUE ELEVADO 1.00 2,121.27
VI VARIOS
03.01 OBRAS PROVISIONALES 1.00 7,907.20
03.02 DEMOLICION 1.00 139,043.98
03.03 OBRAS EXTERIORES 1.00 138,620.07
03.04 CERCO PERIMETRICO 1.00 230,749.10
03.05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.00 115,980.00
03.06 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1.00 58,000.00
03.07 CASETA DE VIGILANCIA 1.00 26,163.61
03.08 LOSA MULTIDEPORTIVA 2.00 54,526.13

COSTO DIRECTO S/.


GASTOS GENERALES 10.00% S/.
UTILIDAD 10.00% S/.
SUB TOTAL S/.
IGV 18.00% S/.

TOTAL DE OBRA
SUPERVISION 5.00% S/.
EXPEDIENTE TÉCNICO GLB S/.
PRESUPUESTO TOTAL S/.
IE N 0233 MONTECRISTO SHUNTE

0233 MONTECRISTO SHUNTE

TOTAL
1,965,301.49
231,238.72
280,555.23
162,353.75
158,394.14
231,394.95
226,752.87
219,583.87
97,633.94
232,211.06
46,295.32
42,904.67
35,982.97

1,426,558.21
168,084.76
157,796.19
204,699.52
144,730.54
318,309.50
85,485.18
214,509.49
36,455.30
43,738.37
52,749.36

146,090.79
66,973.93
14,452.65
11,187.20
18,758.84
34,718.17

291,124.58
17,341.51
12,162.94
17,875.60
30,562.36
16,129.05
28,957.02
26,418.02
6,279.64
15,372.45
24,219.23
73,291.37
20,394.12
2,121.27
825,516.22
7,907.20
139,043.98
138,620.07
230,749.10
115,980.00
58,000.00
26,163.61
109,052.26

4,654,591.29
465,459.13
465,459.13
5,585,509.55
1,005,391.72
=============
6,590,901.27
329,545.06
435,546.24
7,355,992.57
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 0233 MONTECRISTO S
Proyecto: TOCACHE SAN MARTIN"

Fecha: JUNIO 2012

Concepto %
Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución (Gastos Fijos)
Gastos de Contratación
Gastos de presentación de documentos 0.02%
Gastos notariales 0.05%
Gastos elaboración de propuesta 0.05%
Gastos de estudios y programación 0.03%
Gastos Carta Fianza por adelanto en efectivo 0.25%
Gastos Varios 0.02%
Subtotal gastos de contratación 0.42%

Gastos indirectos
Registro Nacional de Contratistas 0.05%
Gastos legales y notariales 0.02%
Patentes, Regalias, Consultores 0.05%
Obligaciones Fiscales 0.05%
Carta Fianza por Beneficios Sociales 0.15%
Subtotal gastos indirectos 0.32%

Total Gastos Fijos 0.74%

Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución (Gastos Variables)


Gastos de Administración de obra
Sueldos personal técnico y administrativo 5.12%
Seguro contra accidentes del personal técnico y administrativo 0.15%
Seguro para terceros y propiedades ajenas 0.10%
Seguro todo riesgo CAR para la obra 0.15%
Implementos de seguridad (cascos, botas, guantes, lentes, arnes, etc) 0.10%
Articulos de limpieza 0.01%
Amortización de equipos de ingeniería y mobiliario 0.10%
Pruebas de campo, ensayos de laboratorio, otros 0.15%
Gastos de luz, telefono, etc. 0.10%
Subtotal gastos de administración de obra 5.98%

Gastos de Administración en Oficina


Sueldos y bonificaciones de personal directivo y administrativo 2.76%
Alquiler de local 0.10%
Correo, telefono, luz, agua, gabetas 0.10%
Impresos, papeleria, útiles 0.05%
Articulos de limpieza 0.02%
Subtotal Gastos de Administración de Oficina 3.03%

Gastos de Administración de Obra


Gastos de Renovación de Carta Fianza por Adelanto en Efectivo 0.10%
Intereses de Sobregiro 0.10%
Monto de depositar en banco para obtener Carta Fianza 0.05%
Subtotal gastos de Administración de Obra 0.25%

Total Gastos Variables 9.26%

Total Gastos Generales 10.00%


DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

E LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 0233 MONTECRISTO SHUNTE


TOCACHE SAN MARTIN"

Monto

930.92
2,327.30
2,327.30
1,396.38
11,636.48
930.92
19,549.28

2,327.30
930.92
2,327.30
2,327.30
6,981.89
14,894.69

34,443.98

238,408.17
6,981.89
4,654.59
6,981.89
4,654.59
465.46
4,654.59
6,981.89
4,654.59
278,437.65

128,373.63
4,654.59
4,654.59
2,327.30
930.92
140,941.02

4,654.59
4,654.59
2,327.30
11,636.48

431,015.15

465,459.13
CRONOGRAMA FISICO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 0233 MONTECRISTO SHUNTE TOCACHE SAN MARTIN"

UBICACIÓN: SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTIN"

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6


ITEM DESCRIPCION / ESQUEMA UNDIDAD METRADO COSTO TIEMPO
Quinc.-1 Quinc.-2 Quinc.-3 Quinc.-4 Quinc.-5 Quinc.-6 Quinc.-7 Quinc.-8 Quinc.-9 Quinc.-10 Quinc.-11 Quinc.-12

#REF!
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
170,597.98 170,597.98 170,597.98
01.01 CAPTACIONES 511,793.95 1.00 1.00 1.00

32,470.75 32,470.75 32,470.75 32,470.75 32,470.75


01.02 LINEA DE CONDUCCION PROYECTADA 162,353.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

26,399.02 26,399.02 26,399.02 26,399.02 26,399.02 26,399.02


01.03 MODULO III - BLOQUE B 158,394.14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

#REF! #REF!
01.04 RESERVORIO 15m3 - SISTEMA PROYECTADO #REF! 1.00 1.00

#REF!
01.05 CAMARA ROMPE PRESION CRP #REF! 1.00

#REF! #REF! #REF! #REF!


01.06 #REF! #REF! 1.00 1.00 1.00 1.00

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


01.07 RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PROYECTADA #REF! 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS #REF! #REF! #REF! #REF!


1.00 1.00 1.00

01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS 66,973.93 22,324.64 22,324.64 22,324.64


1.00 1.00 1.00

01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS #REF! #REF! #REF! #REF!


1.00 1.00 1.00

01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS 825,516.22 275,172.07 275,172.07 275,172.07


1.00 1.00 1.00

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
11,162.32 11,162.32 11,162.32 11,162.32 11,162.32 11,162.32
02.01 COLECTORES 66,973.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

11,572.72 11,572.72 11,572.72


02.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS 34,718.17 1.00 1.00 1.00

#REF! #REF! #REF! #REF!


02.03 EMISORES #REF! 1.00 1.00 1.00 1.00

#REF! #REF!
02.04 CAMARA DE REJAS #REF! 1.00 1.00

#REF! #REF! #REF! #REF!


02.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES #REF! 1.00 1.00 1.00 1.00
412,758.11 412,758.11
02.06 TRABAJOS PRELIMINARES 825,516.22 1.00 1.00
#REF! #REF!
02.07 FLETE #REF! 1.00 1.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02.08 MITIGACION AMBIENTAL #REF! 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02.09 EDUCACION SANITARIA #REF! 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

VALORIZACION QUINCENAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VALORIZACION MENSUAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL COSTO DIRECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS GENERALES 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Gastos Generales Fijos 0.74% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Gastos Generales Variables 9.26% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

UTILIDAD 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


SUB TOTAL
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SUB TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

IGV 18.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


SUPERVISION 5.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
EXPEDIENTE TECNICO #REF! #REF! #REF!

PRESUPUESTO DE OBRA A CONTRATAR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PRESUPUESTO TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 0233 MONTECRISTO SHUNTE TOCACHE SAN MARTIN"

UBICACIÓN: SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTIN"

ITEM DESCRIPCION / ESQUEMA COSTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

VALORIZACION MENSUAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL COSTO DIRECTO #REF!

GASTOS GENERALES 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Gastos Generales Fijos 0.74% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Gastos Generales Variables 9.26% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

UTILIDAD 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


SUB TOTAL 5,585,509.55 #REF! #REF! 0.00
#REF! #REF!

SUB TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

IGV 18.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SUPERVISION 5.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

EXPEDIENTE TECNICO #REF! #REF! #REF!

PRESUPUESTO DE OBRA A CONTRATAR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PRESUPUESTO TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

% DE AVANCE MENSUAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

% DE AVANCE ACUMULADO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


MA DE DESEMBOLSOS

AS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 0233 MONTECRISTO SHUNTE TOCACHE SAN MARTIN"

MES 6 TOTAL

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
0.00
#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!
CRONOGRAMA FISICO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 0233 MONTECRISTO SHUNTE TOCACHE SAN MARTIN"

UBICACIÓN: SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTIN"

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5


ITEM DESCRIPCION / ESQUEMA UNDIDAD METRADO COSTO TIEMPO
Quinc.-1 Quinc.-2 Quinc.-3 Quinc.-4 Quinc.-5 Quinc.-6 Quinc.-7 Quinc.-8 Quinc.-9 Quinc.-10

#REF!
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

01.01 CAPTACIONES 511,793.95

01.02 LINEA DE CONDUCCION PROYECTADA 162,353.75

01.03 MODULO III - BLOQUE B 158,394.14

01.04 RESERVORIO 15m3 - SISTEMA PROYECTADO #REF!

01.05 CAMARA ROMPE PRESION CRP #REF!

01.06 #REF! #REF!

01.07 RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PROYECTADA #REF!

01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS #REF!

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

02.01 COLECTORES 66,973.93

02.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS 34,718.17

02.03 EMISORES #REF!

02.04 CAMARA DE REJAS #REF!

02.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES #REF!

02.06 TRABAJOS PRELIMINARES 825,516.22

02.07 FLETE #REF!

02.08 MITIGACION AMBIENTAL #REF!

02.09 EDUCACION SANITARIA #REF!


MES 6
Quinc.-11 Quinc.-12