Administración y

Finanzas

Recursos
Humanos

Informática

Créditos y
cobros

Contabilidad y
Finanzas

Planificación

Abasto/
Compras

Almacenes
 Junta Directiva

Designado de Cumplimiento

Presidencia

Contralor

Gerencia General

Administración y Comercializació Licitaciones

Mercadeo
Finanzas n

Recursos Atención al
Humanos Visita médica
cliente

Informática VM Institucional Diseño y

publicidad

Créditos y
cobros Exportaciones

Contabilidad y
Finanzas Ventas

Planificación Desarrollo de
marca

Abasto/
Compras Facturación

Almacenes Asuntos
Regulatorios
Junta Directiva

Presidencia

Regente

erencia General

Aseguramiento
Licitaciones Planta de Calidad

Productividad y Control de
mejora continua Calidad
Producción de
Líquidos Operaciones de
estériles y Calidad
orales

Producción Validaciones
Betalactamicos

Producción Cumplimiento
sólidos

Empaque

Mantenimiento

Envases
RESULTADOS EN PERSONAS
Evaluación de Desempeño VIJOSA 2017

EVALUACIÓN DE DE
ABASTO Y COMPRAS 95.6
BETALACTAMICOS 83.59 95.6
CONTROL DE CALIDAD 93.06 93.06 91.42 92.75
EMPAQUE 91.42 83.59 82.14
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 92.75
LICITACIONES 82.14
MANTENIMIENTO 87.47
PREPARACIONES 93.04
PROD. DE LIQUIDOS ESTERILES Y ORALES 96.25
PROD. SOLIDOS 96.92
PRODUCTIVIDAD 91.32
VENTAS-FARMACIA 94.37
VISITAS 90.24
TOTAL 91.40

RESULTADO:
CUMPLE CON EL INDICADOR

% CAPACITACIONES ANUALES
2015 2016 2017
Capaciones planificadas y recibidas en el año 90% 92% 91%

% CAPACITACIONES ANUALES

92%

90%

2015 2016 2
% CAPACITACIONES ANUALES
 2015 2016 2
% CAPACITACIONES ANUALES

RESULTADO 2017: 91%

CUMPLE CON EL INDICAD SI
LUACIÓN DE DESEMPEÑO VIJOSA 2017
96.25 96.92
6 92.75 93.04 94.37
91.42 91.32 90.24
87.47
82.14

91.40% LIMITE 75%

SI

ONES ANUALES

91%

16 2017
ONES ANUALES
16 2017
ONES ANUALES

LIMITE 80%
MANTENIMIENTO CORRECTIVOS

ENERO 1.25%
FEBRERO 0.34% MANTENIMIENTO COR
MARZO 0.35%
3.00%
ABRIL 0.37%
MAYO 1.00% 2.50%
2.50%
JUNIO 0.48% 2.00%
JULIO 2.50%
1.50%
AGOSTO 1.45%
SEPTIEMBRE 1.24% 1.00% 1.25%
1.00%
OCTUBRE 0.73%
0.50%
NOVIEMBRE 0.29% 0.37%
0.48%
0.34% 0.35%
DICIEMBRE 0.36% 0.00%
RO RO ZO IL O IO LIO
E E AR
R AY N
EN BR M AB M JU JU
FE

PERIODO EVALUADO DIC 2017: 0.36% LIMITE ≤ 2.0

CUMPLE CON EL INDICADOR SI

I&D
CAPACIDAD DE DESARROLLO
ENERO 0%
FEBRERO 0% CAPACIDAD DE DESARROLL
MARZO 0% 100%
ABRIL 0% 90%
MAYO 0% 80%
70%
JUNIO 20%
60%
JULIO 20% 50%
AGOSTO 27% 40%
SEPTIEMBRE 27% 30%
OCTUBRE 80% 20% 27%
20% 20%
10%
NOVIEMBRE 80% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
DICIEMBRE 93% 2
O RO ZO IL O O IO O
ER RE AR
R AY NI L ST B
EN B AB M JU JU O M
FE
M AG T IE
S EP

PERIODO EVALUADO ENERO-DIC 2017: 93% LIMITE 90% La tendencia es a ir aumentando la c

CUMPLE CON EL INDICADOR SI que el año avanza; diciembre es el li
por la estabilidad de cada formula
GESTIÓN COMERCIAL
ENTREGA SIN MULTAS (LICITACIONES)
Criterio: Medición de porcentajes de entregas sin multas en un periodo de 6 meses.

JULIO 100% ENTREGA SIN MULTAS (LICITACIONES)

AGOSTO 100%
120%
SEPTIEMBRE 100%
OCTUBRE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
100%
NOVIEMBRE 100%
DICIEMBRE 100% 80%

60%

40%

20%

0%
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM

PERIODO EVALUADO ENERO-DIC 2017: 100% LIMITE N/A

CUMPLE CON EL INDICADOR SI

Se ha logrado evitar las multas al 100% en las entregas realizadas.

MANTENIMIENTO CORRECTIVOS

2.50%

1.45%
1.24%
1.00%
0.73%
0.48%
0.35% 0.37% 0.36%

0.29%
ZO IL O O LIO O E E E E
AR
R AY NI ST BR BR BR BR
AB M JU JU O M T U M M
AG IE
OC VI
E IE
E PT O D IC
S N

CIDAD DE DESARROLLO
93%
80% 80%

27%
20% 20%
0%
27%
AY
O
NI
O L IO ST
O E
BR B RE BR
E
BR
E
M JU JU O
EM TU M M
AG T I
OC VI
E
CI
E
S EP NO DI

a tendencia es a ir aumentando la canttidad de productos transferidos a medida

ue el año avanza; diciembre es el limite ya que el desarrollo de productos es terminado
or la estabilidad de cada formula
ULTAS (LICITACIONES)

100% 100% 100%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

n las entregas realizadas.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE MATERIAL BÁSICO ENERO-JUNIO
Mide el desempeño de los proveedores de acuerdo a la calidad de los materiales básicos
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE MATERIAL BÁSICO
ENERO-MARZO 87%
ABRIL-JUNIO 95%
INDICADOR 91%

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE M
96%

94%

92%

90%

88%

86% 87%

84%

82%
ENERO-MARZO

PERIODO EVALUADO ENERO-JUNIO 2017: 91% LIMITE ≥ 80%

CUMPLE CON EL INDICADOR SI

El 91% de los proveedores estan calificados como satisfactorio y excelente, la evaluación de

por rechazo y por oportunidad de mejoras de proveedor de empaques

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PRODUCTO TERMINADO
Mide el desempeño de los proveedores de acuerdo a la caldad del producto terminado

ENERO-MARZO 95%
ABRIL-JUNIO 93% EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PROD
INDICADOR 94% 96%

95%

95%

94%

94% 95%

93%

93%

92%
ENERO-MARZO
 94% 95%

93%

93%

92%
ENERO-MARZO

PERIODO EVALUADO ENERO-JUNIO 2017: 94% LIMITE ≥ 80%

CUMPLE CON EL INDICADOR SI

Los proveedores de productos terminado de acuerdo a los res

ABASTO MBI
TIEMPOS DE ENTREGAS DE ORDENES DE COMPRA MBI
Cantidad de proveedores y excelentes de MBI entre la cantidad total de proveedores MBI.
2017 SATISFACTORIO/EXCE LIMITE PROM/MENSUAL
JULIO 12 60% 86%
AGOSTO 11 60% 92%
SEPTIEMBRE 11 60% 85%
OCTUBRE 12 60% 84%
NOVIEMBRE 9 60% 82%
DICIEMBRE 7 60% 88%
INDICADOR 86%

PERIODO EVALUADO JULIO-DIC 2017: 86% LIMITE

CUMPLE CON EL INDICADOR SI

La tendencia de proveedores Excelente/Satisfactorio fue disminuyendo a medidad fueron avanzando los meses, porqu

PLANIFICACIÓN
% DE PRODUCTOS BAJOS DEL CONSUMO MENSUAL
Medición del % de productos bajos de stock en el consumo mensual
2017 PROD.BAJO DE CONSUMO LIMITE
ENERO 2.94% 4% % DE PRODUCT
FEBRERO 1.18% 4% 4.50%
MARZO 1.76% 4% 4.00% 4%
3.50%
3.00%2.94%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
 3.50%
3.00%2.94%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
ENERO

PERIODO EVALUADO JULIO-DIC 2017: 1.76% LIMITE

CUMPLE CON EL INDICADOR SI

COMERCIALIZACIÓN
VENTAS

2015 (LIMITE) 2016

ENERO 1 1
1.1
FEBRERO 1 1.04
MARZO 1 1.01
1.08
ABRIL 1 1.06
MAYO 1 1.07
JUNIO 1 1.08 1.06

1.04 1.04

1.02

1 1 1

0.98

0.96
ENERO FEBRERO

RESULTADO: 108% LIMITE

CUMPLE CON EL INDICADOR SI

La gráfica muestra una tendencia a la alta de la venta acumulada a junio 2016.

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

RECLAMOS TENDENCIA POR AÑO
 2014 2015 2016
REC POR DESPACHO-PRD 2 2 0
REC POR DESPACHO 8 6 4
REC DE CALIDAD 2 1 3

RECLAMOS TENDENCIA POR AÑO

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2014 2015

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
% DE CUMPLIMIENTO DE LIBERACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
Medición del cumplimiento de la liberación de MP

2018 CUMPLIMIENTO LIMITE

ENERO 96.40% 80%
FEBRERO 94.30% 80%
MARZO 96.10% 80%
ABRIL 95.00% 80%
INDICADOR 95%

% DE CUMPLIMIENTO DE LIBERACIÓN DE L
120.00%

100.00%
96.40% 96
94.30%
80.00%80% 80% 8

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
ENERO FEBRERO M
CUMPLIMIENTO LIMIT
 40.00%

20.00%

0.00%
ENERO FEBRERO M
CUMPLIMIENTO LIMIT

PERIODO EVALUADO ENERO-ABRIL 2018: 95% LIMITE

CUMPLE CON EL INDICADOR SI
DE PROVEEDORES DE MATERIAL BÁSICO

95%

MARZO ABRIL-JUNIO

≥ 80%

rio y excelente, la evaluación del primer trimestre se vio afectado

E PROVEEDORES PRODUCTO TERMINADO

93%

MARZO ABRIL-JUNIO
%

93%

MARZO ABRIL-JUNIO

≥ 80%

terminado de acuerdo a los resultados obtenidos en el primer trimestre, tienen un desempeño de calidad excelente

/MENSUAL
TIEMPOS DE ENTREGAS DE ORDENES DE COMPRA MBI
14 100%
90%
12
80%
10 70%
8 60%
50%
6 40%
4 30%
20%
2
10%
0 0%
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SATISFACTORIO/EXCE LIMITE PROM/MENSUAL

60%

on avanzando los meses, porque se tuvieron falta de materiales de dos proveedores, lo que afecto el indicador.

% DE PRODUCTOS BAJOS DEL CONSUMO MENSUAL

4.50%
4.00% 4% 4% 4%
3.50%
3.00%2.94%
2.50%
2.00%
1.76%
1.50%
1.18%
1.00%
0.50%
 3.50%
3.00%2.94%
2.50%
2.00%
1.76%
1.50%
1.18%
1.00%
0.50%
0.00%
ENERO FEBRERO MARZO
PROD.BAJO DE CONSUMO LIMITE

4%

VENTAS
1

8 1.08
1.07
6 1.06

4 1.04

2
1.01
1 1 1 1 1 1 1

6
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

100%
S TENDENCIA POR AÑO
3.5

2.5

1.5

0.5

0
2015 2016

NTO DE LIBERACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

94.30% 96.10% 95.00%

80% 80% 80%

FEBRERO MARZO ABRIL

CUMPLIMIENTO LIMITE
FEBRERO MARZO ABRIL
CUMPLIMIENTO LIMITE

80%