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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad: 5005866 Capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria
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PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTR
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Implementación del Plan de Capacitación en comunicación y educación sanitaria para la
promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar,
dirigido a hogares rurales de centros poblados rurales priorizados y que cuentan con sistemas
de agua y saneamiento, siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR. Hogar
5 200 0 0 200
La implementación será como mínimo durante 7 meses al 70% de hogares de los centros capacitado
poblados seleccionados.
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores
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Meta anual 2019
rurales capacitados en
n de los servicios. 200
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
III IV
AGO SET OCT NOV DIC
200 0 0
1 0
0 1 0 0 0
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VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad: 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores
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PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y
saneamiento para los prestadores de servicios (JASS, Comité de agua, Asociación y
otras formas de organización) de acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica Plan de
6 de la infraestructura de agua y disposición sanitaria de excretas; en base a los capacitación 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
lineamientos de capacitación del PNSR.
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PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Supervisión a los prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el
cumplimiento de las metas físicas del Plan Operativo Anual de administración,
operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad
del servicio, de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento-MVCS (PNSR) que se presentan a continuación:
- Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar
- Pago de cuota familiar actualizado Informe de
13 - Uso adecuado de los servicios en el hogar 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1
supervisión
- Padrón de usuarios actualizado
- Reporte de cloración
- Registro de mantenimiento de los sistemas
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.
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Meta anual 2019
AL TRIMESTRAL
IV
OCT NOV DIC
1 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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AL TRIMESTRAL
IV
OCT NOV DIC
0 0 0
0 0 0
0 0
1 1 1
1 1 0
0 0 0
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AL TRIMESTRAL
IV
OCT NOV DIC
1 1 1
0 0 0
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VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad: 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento
− Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones están orientadas a corregir prácticas
inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del prestador).
− Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua en todos sus componentes (captación,
planta de tratamiento, líneas de conducción, reservorio, líneas de aducción, líneas de distribución y
conexiones domiciliarias).
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3 Sistema 8 0 0 0 0 2 2
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Meta anual 2019
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
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2 2 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0
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VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad: 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural
(*) Para distritos sin sistemas de agua o únicamente con sistemas colapsados, deberán adecuar las tareas a las acciones que realizarán.
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Meta anual 2019
AL TRIMESTRAL
IV
OCT NOV DIC
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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VIII. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
Pliego Municipalidad Distrital de Chaglla
Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
Programa 0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal:
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Resultado Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y
específico: sostenibles
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 400.00 400.00 400.00 400.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 200.00 200.00 200.00 200.00
5005866 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 500.00 500.00 1000.00 500.00
Capacitación
a hogares 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1000.00 1500.00 1500.00 1500.00
Hogar
1 rurales en 200
capacitado 2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200.00 300.00 300.00 200.00
educación
sanitaria
2.3.2.8.1 2 Contribuciones a Essalud 525.00 525.00 525.00 525.00
2.3.2.8.1 1 Contrato administrativo de personal CAS 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
2.3.2 2. 4 1 Servicio de Publicidad 0.00 500.00 500.00 500.00
2.3. 1 3. 1 1 Combustible 450.00 450.00 450.00 450.00
2.3.1 99. 1 99 Otros Bienes 0.00 400.00 400.00 400.00
Total 7775.00 9775.00 10275.00 9675.00
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 200.00 400.00 400.00 400.00
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 0.00 500.00 250.00 250.00
5006049 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 0.00 100.00 100.00 50.00
Mantenimiento
de los 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 0.00 1000.00 1000.00 500.00
3 sistemas de Sistema 8 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0.00 1500.00 1500.00 500.00
agua y
saneamiento 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 0.00 1000.00 1000.00 500.00
rural 2.3.1 7.1 1 Enseres 0.00 400.00 300.00 0.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos (hipoclorito de calcio granulado al
9000.00 9500.00 200.00 300.00
70%)
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00
2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento 0.00 2500.00 2500.00 200.00
2.3.1 99.1 1 Herramientas 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Total 11300.00 25600.00 12350.00 5800.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 0.00 200.00 200.00 200.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 0.00 50.00 50.00 50.00
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 0.00 50.00 100.00 50.00
4 Sistema 8 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 0.00 0.00 0.00 0.00
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5004471
Seguimiento y META ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
N° evaluación
ACTIVIDAD de UNIDAD DE FÍSICA
CATEGORIA DE GASTO
4 la prestación MEDIDA
Sistema 8
ANUAL
INSUMOS I II III IV
del servicio de
agua y 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 0.00 100.00 100.00 100.00
saneamiento 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 0.00 500.00 100.00 500.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0.00 1500.00 1500.00 1500.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 2000.00 0.00 0.00
Total 1000.00 6400.00 4050.00 4400.00
Total S/.
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SUB TOTAL
S/.
3500.00
1600.00
800.00
2500.00
5500.00
1000.00
2100.00
16000.00
1500.00
1800.00
1200.00
37,500.00
1400.00
2900.00
600.00
250.00
200.00
250.00
2500.00
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SUB TOTAL
S/.
5500.00
300.00
600.00
1000.00
1500.00
3000.00
20,000.00
1000.00
2500.00
9650.00
250.00
250.00
2500.00
3500.00
2500.00
700.00
19000.00
1000.00
5200.00
7000.00
55,050.00
7000.00
600.00
150.00
200.00
0.00
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SUB TOTAL
S/.
300.00
1100.00
4500.00
2000.00
15850.00
128,400.00
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FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS Y ASIGNACION FINANCIERA
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
de saneamiento
128,400.00
128,400.00
37,500.00
20,000.00
15,850.00
55,050.00
Aprobado por