“ACTIVIDAD DE PROYECTO 8”

Fijación Estrategia y Elaboración del Pronóstico y Presupuesto de Ventas”

INSTRUCTORA

APRENDIZ

TECNOLOGÍA GESTIÓN DE MERCADOS

 Fijación Estrategia y Elaboración del Pronóstico y Presupuesto de Ventas”

Fijación del Precio del Producto o Servicio

Quienes somos XTAR BIEN nace a partir de una necesidad para ofrecer a sus clientes
batidos naturales a base de frutas y hortalizas. Fórmulas perfectamente creadas que buscan,
no solo deleitar el paladar, sino contribuir a conservar y mejorar la salud de los consumidores.
Por su alto valor nutricional, sus insumos de primera calidad y su sabor inconfundible

PROBLEMA

Un gran problema que enfrenta la sociedad en la actualidad es la mala alimentación que de

algún modo nos esta llevando a un deterioro y autodestrucion, el consumo de la comida
chatarra ha significado en nuestra sociedad un gran problema de salud publica como la
diabetes, sedentarismo, obesidad entre otras

Misión

Producir y comercializar batidos naturales hechos a base de frutas y hortilizas

frescas, con altos valores nutritivos y saludables, ofreciendo el mejor servicio y el
mejor ambiente exclusivo, moderno y acogedor para socializar, empleando y
desarrollando personas para negociar y servir un producto con los mejores
estándares de calidad, manteniendo siempre un enfoque amigable con el medio
ambiente, competitivo y rentable y mejorar la calidad de vida de nuestros clientes,
facilitando a su alcance una mejor nutrición de manera sencilla atreves de batidos
100% funcionales, nuestra misión es cambiar el modo de vida, Somos una empresa
100% colombiana que Proporcionar experiencia de bienestar a nuestros
consumidores desarrollando un modelo de negocio sostenible.

Visión
Ser en corto plazo una empresa líder en la producción y comercialización de batidos
naturales hechos a base de frutas frescas certificadas de calidad, siempre
ofreciendo calidad en sus productos y servicios.

OBJETIVO GENERAL

 Los objetivos están relacionados directamente con los resultados más

importantes para la empresa, las metas que se visualizan previamente en la
planeación estratégica del negocio y que tienen relación con la satisfacción
de los clientes, los colaboradores y por supuesto los inversionistas. Donde
se evaluaran los objetivos según la escala de contribución al plan estratégico
de la organización, es decir, evaluar los objetivos a través de su cumplimiento
y organizarlos en orden de importancia, con lo cual se buscaría desechar
aquellos que no contribuyen positivamente al negocio, sin restar importancia
a los que verdaderamente son significativos.

 Lograr que este producto sea lanzado al mercado de la mejor forma para que
el público lo acepte de una manera positiva y con ello ganar un buen mercado
con un producto de calidad de esta forma será mayor la fiabilidad a la hora
de consumirlo, este producto estará destinado a todas las personas que
desean llevar una vida saludable y para aquellas que requieran bajar de
peso, sin necesidad de una dieta estricta.

OBJETIVO ESPECIFICO

 Desarrollar un producto natural, fresco, sabroso, nutritivo, saludable y atractivo

con buena imagen a un precio accesible para el mercado meta,
un producto que se diferencie de todos, por calidad y beneficio

 Crear un local con un ambiente moderno y acogedor que permita socializar a

los consumidores donde se produzca y comercialice el producto.

 Penetrar en el mercado por medio de publicidad y propaganda que comunique

los beneficios de salud del consumo de ``batidos naturales hechos a bases
de frutas y hortalizas frescas..

 Ser una mejor opción en el consumo de estos productos de forma responsable

y rentable.

 Auditar flujo de proceso que mida los tiempos y las operaciones que se hacen
en la línea de producción y servicio, con un enfoque de mejora continua.
 Incentivar a los consumidores mediante promociones y degustaciones para el
consumo de “Batidos” naturales.

 Realizar un estudio financiero para conocer la rentabilidad y factibilidad del

proyecto.

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

Se desea invertir en un local moderno, acogedor y exclusivo donde se elaboren los

los mejores batidos naturales y al mismo tiempo que permita a sus consumidores
socializar y crear ambiente propio en el local, considerando que la demanda
nacional de batidos naturales podría ser atractiva en colombia. Con este estudio se
busca elaborar y comercializar el producto en el mercado nacional y cubrir los
aspectos financieros del proyecto en este rubro.

Evaluación del mercado

El contexto actual del comercio de alimentos exige estrategias innovadoras en el

desarrollo de diferentes modelos de negocio que se ajusten a las necesidades y
exigencia del entorno en cuanto a calidad, variedad, precio y sobre todo tiempos de
entrega. Es allí donde las nuevas masas generacionales tienen todo un espectro
para la creación de negocios rentables que no solo se basan en la producción y
venta, sino también en la generación de satisfacción de las necesidades que
redundan en el concepto del valor agregado bajo los parámetros de eficiencia,
productividad, dinamismo y emprendimiento.
COMPETIDORES Como principales competidores en el mercado de batidosnaturales esta
Cosechas, Nativos.

Fuente de información cosechas y nativos

2. VENTAJAS COMPETITIVAS vs XTAR-BIEN

Las ventajas competitivas con las que cuenta la empresa son:

 Idea de negocio innovadora, donde el cliente sea asesorado.

 Mientras el cliente espera podrá leer frases alegres y optimistas

 Ser los primeros en el mercado de bebidas naturales.

 Productos 100% Colombiano natural y personalizado.

 Local ubicado estratégicamente y ambientado para crear un ambiente agradable

al consumidor.

Participación esperada en el mercado

La idea principal de XTAR-BIEN es penetrar con un precio competitivo que le

permita a todas las personas consumir las bebidas naturales, para concentrar los
esfuerzos en una buena demanda es dar al consumidor precios y gramajes
ajustables al bolsillo del consumidor pero que generen un punto de equilibrio con la
oferta para mantenernos en el mercado.
Las ofertas tiene muchas variables que haría que el precio cambie y esto tiene
directamente conexión con la demanda como el desabastecimiento de frutas, paros
camioneros, el invierno, derrumbes que no permitan ingresar a las ciudades las
frutas y verduras.
La idea de negocio es tener en congeladores la materia prima para mantener sus
propiedades contar producto suficiente en caso de alguna novedad, el contacto con
varios proveedores para el suministro de la misma.
Colombia gracias a su biodiversidad y a sus pisos térmicos se cuenta con gran
variedad de frutas y verduras esto permite que en momentos de cosechas
abundantes de alguna fruta crear ofertas al consumidor que permita demanda del
producto.
Para dar precios competitivos es importante tener claridad de los precios de las
materias primas de frutas y verduras

Que queremos para a dónde vamos.

Lo que buscamos con este proyecto es lograr ser en corto plazo una empresa líder
en la producción y comercialización de batidos naturales hechos a base de frutas
frescas certificadas de calidad, siempre ofreciendo calidad en sus productos y
servicios.

El objetivo de la empresa Xtar bien es conseguir un espacio en el mercado y captar

el mayor número posible de clientes fieles a nuestros productos,

De acuerdo a todo lo investigado y proyectado el precio que se fijó teniendo en

cuenta que los batidos grandes varían en 7 fórmulas para preparar y los medianos
de igual forma se establecieron los siguientes precios.

producto valor uni venta

Batido Grande 6500

Batido Mediano 4800
Snaks 2500
Presupuesto de productos por año:

PRESUPUESTO DE VENTAS

1er año 2 año 3 año 4 año

Ingresos $ $
Operativos $ 85.200.000,00 95.800.000,00 $ 154.050.000,00 184.000.000,00
Batido Grande $ 44.200.000,00 $ 48.750.000,00 $ 67.500.000,00 $ 81.000.000,00
Batido Mediano $ 36.000.000,00 $ 40.800.000,00 $ 80.750.000,00 $ 93.500.000,00
Snaks $ 5.000.000,00 $ 6.250.000,00 $ 5.800.000,00 $ 9.500.000,00
Grafica proyecion en pesos

PRESUPUESTO DE VENTAS

$ 214,750,000.00
$ 194,050,000.00

$ 100,570,000.00 $ 108,350,000.00 $ 101,650,000.00 $ 109,250,000.00

$ 93,500,000.00
$ 83,300,000.00
$ $ 55,250,000.00
$ 51,350,000.00
42,720,000.00 $ 45,600,000.00

$ 6,500,000.00 $ 7,500,000.00 $ 9,100,000.00 $ 12,000,000.00

1ER AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

Ingresos Operativos Batido Grande Batido Mediano Snaks

SUELDOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos $ 49.200.000,00 $ 49.200.000,00 $ 67.200.000,00 $ 67.200.000,00

Operarios $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00
Administrativos $ 31.200.000,00 $ 31.200.000,00 $ 31.200.000,00 $ 31.200.000,00

COSTOS OPERATIVOS
Costos
Operativos $ 48.426.900,00 $ 52.900.000,00 $ 90.671.212,00 $ 97.423.362,00
Producción $ 30.171.000,00 $ 32.505.000,00 $ 58.215.000,00 $ 64.425.000,00
Depreciación $ 300.000,00 $ 350.000,00 $ 420.000,00 $ 700.000,00
Envíos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Impuestos $ 1.935.900,00 $ 2.235.000,00 $ 3.886.212,00 $ 4.148.362,00
Teléfono $ 760.000,00 $ 800.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00
Marketing $ 1.250.000,00 $ 2.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00
Internet $ 760.000,00 $ 760.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00
Luz $ 1.250.000,00 $ 1.450.000,00 $ 1.950.000,00 $ 1.950.000,00
Gas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Alquiler $ 12.000.000,00 $ 12.800.000,00 $ 18.000.000 $ 18.000.000

FLUJO DE CAJA

1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO

INGRESOS
CUENTAS $ 100.570.000 $ 108.350.000 $ 194.050.000 $ 214.750.000
POR
COBRAR
$ 100.570.000 $ 108.350.000 $ 194.050.000 $ 214.750.000
TOTAL
INGRESOS

EGRESOS

EGRESOS
EGRESOS $ 48.426.900,00 $ 52.900.000,00 $ 90.671.212,00 $ 97.423.362,00
SUELDOS $ 49.200.000,00 $ 49.200.000,00 $ 67.200.000,00 $ 67.200.000,00
TOTAL
EGRESOS $ 97.626.900,00 $ 102.100.000,00 $ 157.871.212,00 $ 164.623.362,00
PRESUPUESTO OPERATIVO (ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
FLUJO DE CAJA $ 100.570.000 $ 108.350.000 $ 194.050.000 $ 214.750.000
TOTAL EGRESOS $ 97.626.000 $ 102.350 $ 157.871.212 $ 164.623.362
UTILIDAD $ 2.944.000 $ 6.000.000 $ 36.178.788 $ 50.126.638

Flujo de caja utilidad

$ 250,000,000

$ 200,000,000

$ 150,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000

$0
1 2 3 4

FLUJO DE CAJA UTILIDAD

Grafica de tendencia positiva

Informe final

La expectativa de los consumidores por encontrar alimentos frescos, bajos

en grasa y con alto contenido vitamínico está generando un cambio
significativo en el negocio, la gran parte de los ingredientes para la
producción alimenticia son artificiales y el uso de químicos y colorantes para
darles sabor y color a las comidas son frecuentes, hoy la tendencia apunta a
ofrecer alimentos funcionales, es decir que respondan a las necesidades de
salud de la población y además, asolapen los vacíos nutricionales que existen,
como consecuencia del cambio en los hábitos alimenticios, el
comportamiento del mercado de los jugos tanto desde la visión de la
demanda como de la oferta y sus resultados pueden ser de utilidad en la toma
de decisiones en este negocio. Teniendo en cuenta la situación de constante
cambio y las nuevas tendencias del mercado en Colombia, la necesidad de
adoptar nuevas tecnologías, de implementar nuevos servicios y productos
para hacer una empresas altamente competitiva, que permitan servir con una
mayor efectividad al mercado.
Según el pronóstico de venta realizado año a año podemos ver que se
presenta un incremento en venta gradual desde el principio al tercer año
cuando el producto se conosca en una gran parte de nuestro compradores se
tiene proyectado invertir en publicidad en agrandar el local y con mas
colaboradores por esto en la grafica se muestra un gran diferencial en los dos
primeros meses en cuanto a la utilidad.

Estoy convencido de que este proyecto es una excelente idea de negocio que
ayudara a nuestros compradores sin distinción alguna.

GRACIAS POR EL APOYO QUEDO ATENTO…………