MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

INFORME TÉCNICO No 031- 2004-EF/68.01

“Implementación de la Unidad de Emergencia y del Servicio de Hospitalización del

Establecimiento de Salud de Cantogrande distrito de San Juan de Lurigancho”

CÓDIGO Sistema Nacional de Inversión 2572

Pública
NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
UNIDAD FORMULADORA DISA III LIMA NORTE
OPI RESPONSABLE OPI SALUD

I. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

1.1 Viable

II. ANTECEDENTES

2.1 Mediante Informe Técnico No 1165-2003-OGPE-OEPI/MINSA la OPI Salud

declara viable el perfil del presente proyecto de inversión pública

2.2 Mediante Memorando No 154-2004-PRONIEM/MINSA PRONIEM solicita una

ampliación del monto de inversión sobre lo aprobado en el perfil del presente
proyecto de inversión pública

2.3 Mediante Oficio No 149-2004-OGPE-OEPI/MINSA la OPI Salud solicita a la

unidad formuladora la reformulación del perfil para su reevaluación

2.4 Mediante Oficio No 52-2004-SE la OPI Salud adjunta a la Dirección General de

Programación Multianual el estudio de perfil del presente proyecto

2.5 El 18 de febrero se sostuvo una reunión entre el MEF de evaluación del estudio
de perfil en el MEF, entre la OPI Salud (Arq. Fabiola Luna y Econ. Loida
Villanueva) y la DGPM (Econ. José Carlos Chávez). Como resultado de esta
reunión se tuvo consenso sobre el requerimiento de un conjunto de información
complementaria a la ya presentada en el documento del perfil. Esta información
complementaria se componía de: (i) Cálculo de la demanda por hospitalización
(días cama = atendidos x días de permanencia); (ii) Cálculo de la capacidad de
hospitalización actual y con proyecto (días cama = número de camas x días de
atención al año ); (iii) Cálculo del balance de demanda y oferta de servicios de
hospitalización (días cama); (iv) Cálculo de requerimiento de 03 cirujanos y (v)
Análisis de sostenibilidad. Se precisó que sin esta información era imposible
realizar el análisis de evaluación. La OPI Salud por intermedio de sus
representantes se comprometió a alcanzar esta información el viernes 20 de
febrero.

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2.6 El 24 de febrero la OPI Salud (Econ. Loida Villanueva) entrega los

requerimientos de información a la DGPM (Econ. José Carlos Chávez). El 25
de febrero la DGPM (Econ. José Carlos Chávez) y la OPI Salud (Econ. Loida
Villanueva) tienen una reunión donde se revisan detalladamente los diversos
procedimientos aplicados. Como resultado de esta reunión se acuerda
presentar una nueva versión el martes 02 de marzo a las 3 p.m. que incluya los
ajustes en la formulación en los siguientes aspectos:

2.6.1 En el cálculo de la población beneficiaria ( puntos Q.1.3.1, Q.1.3.2 y Q.1.3.3), la

Estimación de tasa de gestantes sobre las MEF usada es de 20.94%. Esta tasa
está muy por encima de la registrada por la ENDES que se encuentra alrededor
de 6%. Debe de detallarse la información que justifica la tasa empleada.

2.6.2 En el cálculo de la demanda potencial (punto R.1.1) se estima las gestantes

aplicando la tasa de morbilidad (63.2%) sobre la gestantes beneficiarias. Este
procedimiento es incorrecto. Las gestantes potenciales no se estiman sobre la
tasa de morbilidad en la medida que no constituye una enfermedad. Se debe de
considerar al 100% de las gestantes.

2.6.3 En el cálculo de la demanda efectiva (punto R.2.1) de los partos se procedió a

aplicar una tasa de 73% sobre la demanda potencial. Esta tasa excede la
máxima tasa registrada por la ENAHO en zonas urbanas de 57.3% para los
pobres extremos. Debe detallarse la información que justifica la tasa empleada.

2.6.4 En el cálculo de la población demandante efectiva para consulta externa por

servicios (punto R.2.2) se usa una estructura de servicios (38% para medicina
general, 30% para ginecología, 20% para pediatría y 12% para cirugía) que debe
de ser justificada a partir de lo observado en establecimientos similares de primer
nivel de atención en Lima Metropolitana.

2.6.5 En el cálculo de demanda efectiva de atenciones en el servicio de Emergencia

por servicios ( punto R.2.4) se menciona el uso de información histórica para
modificar la tasa de 10% sobre la consulta externa que establece la Oficina
Nacional de Epidemiología. Además, como ya se anotó en el informe técnico de
agosto del 2003, la información de el servicio de emergencia no presenta
confiabilidad en la medida que al no estar implementado el turno de la tarde en
consulta externa, una proporción importante de los servicios que corresponde a
una demanda por consulta externa se realizaba por emergencia. En esta medida,
esta información estaría sobreestimada. Por consiguiente, esta información
histórica debe de ser presentada con el detalle que justifique el empleo de estas
tasas.

2.6.6 En el cálculo de hospitalización gineco- obstetra (R.2.5.1) es necesario precisar

la información histórica del Centro de Salud de Canto Grande y las redes
beneficiarias (CS Huascar II, CS Huascar XV, Microrred Jaime Zubieta y
Microrred mariscal Cáceres) para la estimación de los partos normales. En
segundo lugar, es necesario corregir la demanda efectiva para el cálculo de las
cesáreas pues están arrastran el problema observado en 2. Por otro lado, es
necesario justificar porqué se emplea para el cálculo de las cesáreas sobre la
base de las gestantes de toda la población beneficiaria conformada por la zona
alta de San Juan de Lurigancho.

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2.7 El siguiente informe se basa en las normas que establecen el Sistema Nacional de
Inversión Pública

III. EL PROYECTO

3.1 Objetivo del proyecto

El Objetivo del Proyecto es disminución de la tasa de morbilidad en la zona alta de

San Juan de Lurigancho mediante la mejora de la capacidad resolutiva de los
servicios de emergencia y hospitalización en el establecimiento de salud de
Cantogrande

3.2 Descripción y componentes del proyecto

El estudio de factibilidad presenta los siguientes componentes:

a. Equipamiento de la Unidad de Emergencia y Hospitalización (S/.1´022,170)

b. Ampliación de la infraestructura de Hospitalización y construcción de

infraestructura de Unidad de Emergencias (S/.2´201,010). En hospitalización se
incrementaría la capacidad de camas en 39 camas adicionales a las 31
actuales

c. Implementación de Programa de IEC (S/.18,592) para financiar 6,000 folletos

3.3 Monto de inversión alcanza los S/. 3´520,056

S/. %
1. Estudios
Estudio definitivo 20,000 0.57%
2. Inversión
A. Ampliación de la oferta de servicios
Equipamiento de la Unidad de Emergencia y Hospitalización 1,022,170 29.04%
Construcción de nueva infraestructura 2,201,010 62.53%
Supervisión de obra 28,000 0.80%
B. Programa de IEC
Materiales a distribuir 18,592 0.53%
Subtotal 1/ 3,289,772 93.46%
3. Otros
Gastos Administrativos (5%) 164,489 4.67%
Imprevistos (2%) 65,795 1.87%
Total Proyecto 3,520,056 100.00%

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IV. ANÁLISIS

4.1.1 El diagnóstico planteado en el Estudio, permite establecer la naturaleza del

problema y la situación que enfrenta el servicio de salud objetivo del proyecto.
Asimismo, se efectúa un análisis de la situación de la salud de la población, el
perfil epidemiológico y se precisa el entorno del problema.

4.1.2 El estudio delimita adecuadamente la población afectada y el área de influencia

considerando sólo la zona alta del distrito de San Juan de Lurigancho con un
total de 432,947 beneficiarios, dentro de la cual el área directa alcanzaría los
167,878 correspondiente a las microrred Cantogrande y 265,069 al área indirecta
correspondientes a las microrredes Jaime Zubieta (107,686) y José Carlos
Mariátegui (157,383). La proyección de la demanda (población, demanda
potencial y demanda efectiva) a lo largo de los 10 años de ejecución del proyecto
se hace con base a una tasa crecimiento anual de 1.7% consistente con lo
publicado por el INEI a partir del CENSO de Población y Vivienda de 1993.

4.1.3 La estimación de la demanda efectiva para servicios de consulta externa,

(personas con síntomas, enfermedad o accidente que buscan atención de salud)
se realiza empleando tasas de morbilidad y de atención en establecimientos del
MINSA que se encuentran en los márgenes de las últimas mediciones
efectuadas por la ENAHO. Esta son una tasa de morbilidad de 63.2% y una tasa
de asistencia a establecimientos hospitalarios del MINSA de 12%

4.1.4 Las gestantes se calcularon como el 8.22% sobre la MEF o el 2.23% sobre el
total de la población según INEI. Si bien el 8.22% se encuentra por encima de lo
encontrado por ENDES en el 2000 se acepta esta tasa en la medida que
constituye un dato más reciente. La estimación de la demanda efectiva de
gestantes se calculó a partir del 75% sobre las gestantes estimadas de la
población demandante potencial según lo establece la Oficina General de
Epidemiología

4.1.5 La estimación de la demanda a nivel de las especialidades básicas, facilitan un

análisis detallado del requerimiento de recursos asistenciales (médicos, camas
hospitalarias). Para la estimación de la demanda efectiva para consulta externa
de estas especialidades básicas se aplica la estructura observada en el
establecimientos similares de primer nivel de Lima Metropolitana (Hospital de
Puente Piedra): 22.72% para medicina general, 39.74% para ginecología,
25.71% para pediatría y 11.83% para cirugía.

4.1.6 En el estudio se emplea criterios de programación de servicios y de recursos

asistenciales que se encuentran en general al mismo nivel de las referencias
técnicas que propone la Oficina General de Epidemiología, lo que asegura un
dimensionamiento adecuado a las normas técnicas de infraestructura,
equipamiento y recursos humanos. Estos son: (i) una tasa de concentración de
3.5 para los servicios de consulta externa en medicina general, ginecología,
pediatría y cirugía; (ii) Una razón de emergencias por consultas externas de 10%;
(iii) Una razón de 5% de hospitalización sobre los atendidos en consulta externa
en medicina general, pediatría y cirugía (iv) 02 Atenciones hora por Médico en

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Emergencia, (v) 04 Atenciones hora por Médico en Hospitalización y (iv) 15% de

cesáreas sobre el total de partos;

4.1.7 La estimación de la demanda de hospitalización de partos normales se

establece aplicando una tasa del 100% sobre la zona de influencia directa y de
35% del total de partos normales de la zona de influencia indirecta. Cabe
resaltar que el 35% establecido se encuentra entre los márgenes del 20% que
usualmente se aplica sobre las zonas de influencia indirecta y lo registrado en
el Informe Mensual de partos por establecimiento según CS o PS de referencia
que alcanzaba el 47.3%.

4.1.6 La estimación del costo de inversión es (S/. 1,645 por metro cuadrado de
construcción nueva), así como costos de operación y mantenimiento reflejan
niveles equivalentes a otros estudios efectuados en el sector. Se plantea un
requerimiento de 39 camas adicionales a las 31 camas actuales. Demás,
propone 03 cirujanos

4.1.7 Para el análisis de costo-efectividad se han efectuado estimaciones globales

que muestran que la alternativa elegida representa un importante ahorro frente
a la alternativa de tercerización.

4.1.8 En el análisis de sostenibilidad se sustenta un logro mayor en el volumen de

ventas que generarían un ingreso incremental de S/. 178,290 en el 2005 hasta
S/. 207,495 en el 2014. Ello permite que el presente proyecto cubra el 77.89%
de los costos operativos estando el restante 21.76% a ser cubierto por la DISA
II Lima Norte según consta en Carta de Compromiso que se adjunta al
proyecto.

4.1.9 Para el análisis de sensibilidad, se ha efectuado las estimaciones en base a las

variaciones probables de costos y beneficios esperados.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.1 La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público estima que
el perfil del proyecto se ha desarrollado de acuerdo a los contenidos mínimos
normados por el Sistema Nacional de Inversión Pública y tienen los elementos
técnicos que aseguran un adecuado dimensionamiento del servicio a niveles de
costos de inversión empleados en el sector.

5.1.2 La DGPM opina en el sentido de aprobar el Estudio de Perfil y lo declara viable.

5.1.3 Durante la ejecución y la elaboración del expediente técnico deberán guardar

consistencia con los parámetros y costos del presente perfil aprobado

Fecha: Lima, 02 de marzo del 2004

Firma

Entidad: Dirección General de Programación Multianual del Sector Público - DGPM