Tabla 1.

Comportamiento de Mano de Obra por

CONSULTA
CONSULTA MEDICA
SERVICIOS PROFESIONALES
GENERAL
DE APOYO
ENERO 653.52 5968.2
FEBRERO 653.52 5968.2
MARZO 653.52 5964.64
ABRIL 653.4 5965.8
MAYO 653.52 5966.52
JUNIO 653.52 5968.2
JULIO 653.52 5964.64
AGOSTO 653.4 5964.12
SEPTIEMBRE 653.6 5964.48
OCTUBRE 653.66 5964.82

NOVIEMBRE 653.52 5968.2

DICIEMBRE 988.8 7980

TOTAL 8177.5 73607.8
% 1.3 12.1
PROMEDIO 681.46 6133.99

ELECTROFISIOLOGIA DE HABILIDADES
SERVICIOS
ALTA COMPLEJIDAD ADAPTATIVAS

ENERO 447.3 9144.24

FEBRERO 447.3 9144.24
MARZO 447.04 9144.08
ABRIL 447 9605.4
MAYO 447.3 9144.24
JUNIO 447.3 9144.24
JULIO 447.04 9144.08
AGOSTO 447.12 9604.8
SEPTIEMBRE 446.88 9608.68
OCTUBRE 447.12 9143.42
NOVIEMBRE 447.3 9144.24
DICIEMBRE 614.7 13129.2
 TOTAL 5533.4 115100.9
% 0.9 18.9
PROMEDIO 461.12 9,591.74

Tabla 2. Comportamiento del Costo de Mano de Ob

ENERO FEBRERO

SUELDOS Y
43398.39 43398.39
SALARIOS

HORAS
EXTRAS Y 0 0
RECARGOS

PRESTACIONE
5686.59 5686.59
S SOCIALES

VIATICOS Y
GASTOS DE 0 0
VIAJES

REMUNERACIO
N PRESTACION 0 0
DE SERVICIOS

TOTAL 49084.98 49084.98

AGOSTO SEPTIEMBRE

SUELDOS Y
43391.91 43397.23
SALARIOS
HORAS
EXTRAS Y 0 0
RECARGOS
PRESTACIONE
5679.99 5678.17
S SOCIALES
 VIATICOS Y
GASTOS DE 0 0
VIAJES

REMUNERACIO
N PRESTACION 0 0
DE SERVICIOS

TOTAL 49071.9 49075.4

INFORME
. Comportamiento de Mano de Obra por Centros de Costos. Año 2012.
CONSULTA ESTUDIO DE
TERAPIA DEL
MEDICINA NASOFIBROLARIN AUDIOLOGIA
LENGUAJE
ESPECIALIZADA GOSCOPIA
727.26 171.12 16649.22 1418.76
727.26 171.12 16649.22 1418.76
734.76 163.28 16647.62 1419
718.32 179.58 16185 1418.4
727.26 171.12 16649.22 1418.76
727.26 171.12 16649.22 1418.76
734.76 163.28 16647.62 1419
723.55 174.65 16184.1 1416.96
708.6 188.96 16187.16 1418.16
741.76 156.16 16645.79 1418.64

727.26 171.12 16649.22 1418.76

1121.04 280.26 23398.05 2088.9

9119.1 2161.8 205141.4 17692.9
1.5 0.4 33.7 2.9
759.92 180.15 17095.12 1474.41

SERVICIOS TRANSPORTE
ADMINISTRACION TOTAL
GENERALES GENERAL

5337.36 866.88 7193.76 49084.98

5337.36 866.88 7193.76 49084.98
5336.32 865.92 7192.48 49077.30
5338.8 867.6 7191.6 49078.50
5337.36 866.88 7193.76 49083.30
5337.36 866.88 7195.44 49086.66
5336.32 865.92 7192.48 49077.30
5335.2 868.32 7191.36 49071.90
5335.2 867.92 7188.08 49075.40
5337.84 868.48 7190.72 49076.25
5337.36 866.88 7193.76 49084.98
7687.2 1202.4 9204 68536.95
 66393.7 10741.0 88321.2 608418.5
10.9 1.8 14.5 100
5,532.81 895.08 7,360.10 50,701.54

omportamiento del Costo de Mano de Obra por Rubros. CALE, Año 2012.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

43396.24 43400.85 43398.39 43398.39

0 0 0 0

5681.06 5677.65 5684.91 5688.27

0 0 0 0

0 0 0 0

49077.30 49078.50 49083.30 49086.66

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

43401.23 43398.39 43400.85 520776.5

0 0 0 0.0

5675.02 5686.59 25136.1 87642.0

 0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

49076.3 49085.0 68537.0 608418.5

INFORME
ELECTROFISIOLOGI A
DE BAJA
COMPLEJIDAD
507.36
507.36
508.64
507.6
507.36
507.36
508.64
508.32
507.68
507.84

507.36

842.4
6427.9
1.1
535.66
 JULIO

43396.24

5681.06

49077.30

85.6

0.0

14.4
0.0

0.0
 MENSUAL
CANTIDAD CANTIDAD
EXPLICACIONES
TERNERAS SUMINISTRADA
INSUMOS
MAIZ kg
SOYA kg
PULIMENTO kg
AFRECHO kg
ZACATE kg
SAL COMUN kg
SAL MINERAL kg
VACUNA NEUMONIA unidad
VITAMINAS unidad
DESPARASITANTE unidad
VACUNA ANTRAX unidad
8 TRABAJO DIRECTO
ORDEÑADORES dias
CORRALEROS dias
GASTOS INDIRECTOS
AGOTAMIENTO DEL GANADO 0
PAGO DE ADMINISTRADOR dias
ENERGIA ELECTRICA voltios
COMBUSTIBLE metros
DEPRECIACION DE INSTALACIONES 0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA 0
MORTALIDAD 0
COSTO DE CRIANZA 2962

CANTIDAD INSUMOS
DE BOTELAS
PRODUCIDAS COSTO UNIDAD % TOTAL
5500 $1,009 2% $5,550,000

INFORME
MENSUAL
CANTIDAD COSTO
TOTAL %
SUMINISTRADA UNITARIO
INSUMOS TOTAL
620 $1,500 $930,000 10
500 $2,000 $1,000,000 11
250 $1,000 $250,000 3
300 $1,000 $300,000 3
700 $2,000 $1,400,000 15
10 $3,000 $30,000 0
10 $4,000 $40,000 0
8 $40,000 $320,000 3
8 $40,000 $320,000 3
8 $50,000 $400,000 4
8 $70,000 $560,000 6
TRABAJO DIRECTO TOTAL
30 $30,000 $900,000 10
30 $40,000 $1,200,000 13
GASTOS INDIRECTOS TOTAL
0 0 $0 0
30 $50,000 $1,500,000 16
400 $400 $160,000 2
50 $200 $10,000 0
0 $0 $0 0
0 $0 $0 0
0 $0 $0 0
2962 $335,100 $9,320,000 100

MENSUAL
TRABAJO DIRECTO
INDIRECTOS DE EXPLOT
COSTO
TOTAL COSTO UNIDAD % TOTAL
UNIDAD
$5,550,000 $382 0.0181818182 $2,100,000 $304

INFORME
 $5,550,000

$2,100,000

$1,670,000

GASTOS
COSTO DE PRODUCCION
INDIRECTOS DE EXPLOTACION
COSTO
% TOTAL % TOTAL
UNIDAD
0.01818182 $1,670,000 $1,695 0.0181818 $9,320,000