Modulo I Fundamentos

Diplomado Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad

HSEQ
Módulo I:
Fundamentos de Gestión Integral HSEQ
Consejo Colombiano de Seguridad
2017
Objetivo general
Desarrollar y fortalecer la
implementación de los requisitos
generales y de documentación,
comunes entre las normas ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001, como
sistema integral de HSEQ, incluyendo
algunos puntos específicos del Decreto
1072/15 (2.2.4.6)
Contenido
Fundamentos de Gestión Integral de HSEQ
 Términos y definiciones: ISO 9000:2015, ISO 14001:2015
Capítulos 3, OHSAS 18001:2007 Capítulos 3, ISO 19011
 Generalidades de la gestión integrada
 Fundamentos de gestión de la calidad ISO 9001:2015
 Fundamentos de gestión Ambiental e ISO 14001:2015
 Fundamentos de gestión en seguridad y salud en el trabajo
OHSAS 18001:2007
 Integración y combinación de los sistemas
 Elementos comunes
 Requisitos de documentación, control de documentos y registros,
incluye aspectos del Decreto 1072 de 2015.
Instructivo para el desarrollo del trabajo final del
diplomado
OBJETIVO; Desarrollar los conocimientos adquiridos en el diplomado en gerencia
integral HSEQ mediante un trabajo aplicativo a la organización donde labora.
GENERALIDADES: El trabajo aplicativo consta de tres partes; La primera parte es la

estructura general del trabajo y descripción de la organización, la segunda lo
referente a la planeación estratégica y la tercera lo relacionado con el control
operacional de HSEQ
DESARROLLO:
PARTE 1: ESTRUCTURA GENERAL
1.Portada
2.Justificación
3.Introducción
4.Objetivos del trabajo
5.Alcance del trabajo
6.Formulación de metodología
7.Descripción de la organización
Instructivo para el desarrollo del trabajo final
del diplomado
PARTE 2: PLANEACION ESTRATEGICA
8. Política integral
9. Misión
10. Visión
11. Objetivos estratégicos de HSEQ y matriz de indicadores de cada proceso.
12. Mapa de procesos.
13. Caracterización de un proceso misional
PARTE 3: CONTROL OPERACIONAL HSEQ

14. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos “ para uno de los procesos
en una sola hoja”
15. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales “ para uno de los
procesos en una sola hoja”
16. Matriz del plan de calidad “de uno de los servicios en una sola hoja”.
17. Conclusiones del trabajo
Acuerdos
Fecha de entrega: Lo definen en consenso con el grupo
Correo electrónico al que se debe enviar: el del profesor que asigna

el trabajo
Para recordar: El trabajo corresponde a 12 horas presenciales del

diplomado, por lo tanto hace parte del requisitos de cumplimiento
para la certificación de asistencia.
1. Fundamentos de gestión integral de HSEQ
Organización Internacional de Estandarización

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm
(Occupational Health and Safety Assessment Series).

(Salud en el trabajo y Seguridad - Valoración – Serie)
OHSAS 18001: 2007, Sistemas de gestión en

seguridad y salud ocupacional. Requisitos
OHSAS 18002: 2008, Sistema de gestión en

seguridad y salud ocupacional, guia para la
implementacion de ntc ohsas18001
Términos y definiciones:
 ISO 9000:2015,
 ISO 14001:2015 Capítulos 3:
 OHSAS 18001:2007 Capítulos 3:
 Decreto 1072:2015 Art. 2.2.4.6.2

3.5.1 Sistema: conjunto de 3.3.3 Gestión: Actividades
elementos interrelacionados o coordinadas para dirigir y
que interactúan. controlar una organización
3.6.2 Calidad: Grado en el que un conjunto de características

inherentes de un objeto cumple con los requisitos.
3.7.11 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades

planificadas y se logran los resultados planificados.
3.7.10 Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los

recursos utilizados
3.7.9 Riesgo (9001): Efecto de la
incertidumbre
3.4.3 No conformidad
incumplimiento de un requisito
La no conformidad se relaciona con los

requisitos de esta Norma Internacional y
con los requisitos adicionales del sistema
de gestión que una organización
establece
3.8.1 Información: Datos que poseen significado
3.8.5 Documento: Información y el medio en el

que está contenida
3.8.10 Registro: Documento que presenta

resultados obtenidos o proporciona evidencia de
las actividades realizadas
3.8.6 Información documentada: Información que una organización

tiene que controlar y mantener y el medio que la contiene, puede
estar en cualquier formato y medio y puede provenir de cualquier
fuente
3.4.1 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas
o que interactúan, que usan las entradas para proporcionar un
resultado previsto.
Sale
1. Comprar Ingredientes
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
Sale
3.4.5 Procedimiento: Forma especifica para llevar a cabo una
actividad o un proceso (3.4.1).
Como mezclar Ingredientes

Generalidades de la gestión integrada
En estas Normas, se utilizan las siguientes

formas verbales:
— “debe” indica un requisito;
— “debería” indica una recomendación;
— “puede” indica un permiso, una

posibilidad o una capacidad.
 Simplificación de los requerimientos del sistema.

 Optimización de los recursos.
 Reducción de costos.
 Realización de auditorias integradas.
 Reducción de la documentación.
 Alineación de los objetivos de los distintos
estándares y sistemas.
 Creación de sinergias.
 Reducción de duplicaciones de políticas y
procedimientos.
 Incremento de la motivación de los trabajadores.
 Mejora de la efectividad y eficiencia de la
organización.
 Mejora de la satisfacción de los stakeholders o
partes interesadas.
Pensamiento basado en riesgos
una organización necesita planificar

e implementar acciones para
abordar los riesgos y las
oportunidades. Abordar tanto los
riesgos como las oportunidades
establece una base para aumentar
la eficacia del sistema de gestión de
la calidad, alcanzar mejores
resultados y prevenir los efectos
negativos.
Planificar: establecer los objetivos del sistema y

sus procesos, y los recursos necesarios para
generar y proporcionar resultados de acuerdo
con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización, e identificar y abordar los riesgos
y las oportunidades;
Hacer: implementar lo planificado;
Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los

procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los
objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los
resultados;
Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Planificar: Que colegio, Costos, Ruta …..
Hacer: Horario, asignaturas, tareas ……
Verificar: Entregas de Boletines.
Actuar: ________, ___________
1 er Bimestre: 3 Logros
2do Bimestre: 8 Logros
3er Bimestre: ______

Fundamentos de gestión de la calidad ISO 9001:2015
Principios de la gestión de la calidad
1. Enfoque al cliente;
2. Liderazgo;
3. Compromiso de las personas;
4. Enfoque a procesos;
5. Mejora;
6. Toma de decisiones basada
en la evidencia;
7. Gestión de las relaciones.
Fundamentos de gestión de la calidad ISO 9001:2015
Fundamentos de gestión Ambiental e ISO 14001:2015
ISO 14001 /15

Fundamentos de gestión en seguridad y salud en el
trabajo OHSAS 18001:2007
Figura 1. Modelo de sistema de gestión para esta norma OHSAS

•Proceso (por etapas)
•Basado en la mejora continua
•Incluye (La política, la organización, la

planificación, la aplicación, la evaluación, la
auditoría y las acciones de mejora )
•Objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y

controlar los riesgos que puedan afectar la
SST.
Integración y combinación de los sistemas
Estructura de alto Nivel, Anexo SL

1: Objeto y campo de aplicación
El alcance establece los resultados
esperados del sistema de gestión. Los
resultados son específicos de la industria
y deben ser coherentes con el contexto de
la organización (cláusula 4).
2: Referencias normativas
Proporciona detalles sobre las normas de
referencia o publicaciones relevantes en
relación a la norma concreta.
3: Términos y definiciones
Detalla términos y definiciones aplicables a
la norma específica.
4: Contexto de la organización
4.1 Conocimiento de la organización y

de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del

sistema de gestión de la calidad
4.4 Sistema de gestión

5: Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y

autoridades en la organización
6: Planificación
6.1 Acciones para tratar riesgos y

Oportunidades
6.2 Objetivos del sistema de gestión y

planificación para lograrlos
7: Soporte
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
8: Operación
8.1 Planificación y control operacional

9: Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y

evaluación
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10: Mejora
10.1 No conformidad y acción

correctiva
10.2 Mejora continua

Sistema Integral HSEQ

Elementos comunes
Gestión por Proceso
Controlar las interrelaciones e

inter dependencias entre los
procesos, para mejorar el
desempeño global de la
organización.
Implica definir los procesos y sus

interacciones
Elementos comunes
Gestión por Proceso
La aplicación del enfoque a procesos en un
sistema de gestión de la calidad permite:
a) la comprensión y la coherencia en el
cumplimiento de los requisitos;
b) la consideración de los procesos en

términos de valor agregado;
c) el logro del desempeño eficaz del

proceso;
d) la mejora de los procesos con base en la

evaluación de los datos y la información.
Elementos comunes
Fundamento de Gestión
ISO 9001 /15

Requisitos de documentación, control de documentos y registros,
Identificar por lo menos 10 casos donde la norma 9001 (grupo 1)

y 14001 (Grupo 2) solicita información documentada
Control de Documentos (Art 12, Dec 1072/15)

-Mantener disponibles y debidamente actualizados
- Pueden existir en papel, disco magnético, óptico o

electrónico, fotografía o una combinación de estos
- En custodia del responsable del SG-SST.
- Redactados de forma clara y entendible, por las

personas que tienen que aplicarlos o consultarlos.
- Revisados y actualizados cuando sea necesario, difundidos y disponibles
a todos los trabajadores, en los apartes que les compete.
Control de Documentos y Registros, (Art 12, Dec 1072/15)
1. Política y los objetivos
2. Responsabilidades asignadas
3. Identificación anual de peligros, evaluación y valoración de riesgos
4. Informe de las condiciones de salud y perfil sociodemográfico
5. Pan de trabajo anual SST
6. Programa de capacitación anual en SST
7. Procedimientos e instructivos internos de SST
8. Registros de entrega de EPP
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad
10. Soportes de la convocatoria, elección y conformación COPASST
11. Reportes y las investigaciones de Inc y ATEL
12. Plan de emergencias
13. Programas de vigilancia epidemiológica
14. Registros de las inspecciones
15. Matriz legal actualizada
16. Evidencias del control de los riesgos prioritarios.
Control de Documentos y Registros, (Art 13, Dec 1072/15)
1. Los resultados de los perfiles

epidemiológicos
2. Si hay medico laboral, exámenes
de ingreso, periódicos y de egreso
3. Resultados de mediciones y
monitoreo a los ambientes
4. Registros de las actividades de
capacitación
5. Registro del suministro de EPP

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Diplomado Gerencia del Sistema Integrado de

Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad

GENERALIDADES: El trabajo aplicativo consta de tres partes; La primera parte es la

PARTE 3: CONTROL OPERACIONAL HSEQ

Fecha de entrega: Lo definen en consenso con el grupo

Correo electrónico al que se debe enviar: el del profesor que asigna

Para recordar: El trabajo corresponde a 12 horas presenciales del

Organización Internacional de Estandarización

(Occupational Health and Safety Assessment Series).

OHSAS 18001: 2007, Sistemas de gestión en

OHSAS 18002: 2008, Sistema de gestión en

 ISO 14001:2015 Capítulos 3:

 OHSAS 18001:2007 Capítulos 3:

 Decreto 1072:2015 Art. 2.2.4.6.2

3.6.2 Calidad: Grado en el que un conjunto de características

3.7.11 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades

3.7.10 Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los

La no conformidad se relaciona con los

3.8.1 Información: Datos que poseen significado

3.8.5 Documento: Información y el medio en el

3.8.10 Registro: Documento que presenta

3.8.6 Información documentada: Información que una organización

Como mezclar Ingredientes

En estas Normas, se utilizan las siguientes

— “debe” indica un requisito;

— “debería” indica una recomendación;

— “puede” indica un permiso, una

 Simplificación de los requerimientos del sistema.

Pensamiento basado en riesgos

una organización necesita planificar

Planificar: establecer los objetivos del sistema y

Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los

Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Hacer: Horario, asignaturas, tareas ……

Verificar: Entregas de Boletines.

Actuar: ________, ___________

2do Bimestre: 8 Logros

3er Bimestre: ______

Principios de la gestión de la calidad

ISO 14001 /15

Figura 1. Modelo de sistema de gestión para esta norma OHSAS

•Proceso (por etapas)

•Basado en la mejora continua

•Incluye (La política, la organización, la

•Objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y

Estructura de alto Nivel, Anexo SL

4.1 Conocimiento de la organización y

4.2 Comprensión de las necesidades y

4.3 Determinación del alcance del

4.4 Sistema de gestión

5.1 Liderazgo y compromiso

5.3 Roles, responsabilidades y

6.1 Acciones para tratar riesgos y

6.2 Objetivos del sistema de gestión y

7.3 Toma de conciencia

7.5 Información documentada

8.1 Planificación y control operacional

9.1 Seguimiento, medición, análisis y

10.1 No conformidad y acción

10.2 Mejora continua

Sistema Integral HSEQ

Gestión por Proceso

Controlar las interrelaciones e

Implica definir los procesos y sus

Actuar: , ___