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AMC-0002-2014-OSINERGMIN
BASES
PRIMERA CONVOCATORIA
PAC: 13
SECCIÓN GENERAL
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
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CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.2. CONVOCATORIA
IMPORTANTE:
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Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la
admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o,
en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor
público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso
de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o
similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de
la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea
persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la
rúbrica sus nombres y apellidos completos.
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IMPORTANTE:
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no
se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá
la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se
formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de
Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A
su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas
técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los
sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres,
los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité
Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y por los
postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial o el
órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, comunique verbalmente a
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Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo
deseen.
Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar,
el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del
Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.
IMPORTANTE:
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de
dos decimales.
IMPORTANTE:
2
Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario
para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo
con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible
si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.
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IMPORTANTE:
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Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
IMPORTANTE:
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En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro
se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las
contrataciones, según corresponda, así como por los veedores y los postores que deseen
hacerlo.
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En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro
se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del
Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, así
como por los veedores, de ser el caso.
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el
SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.
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CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebración del contrato.
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen
el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe
interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
Cuando el contrato se perfeccione a través de la suscripción del contrato, una vez que
quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de
los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá
presentar a la Entidad la documentación para el perfeccionamiento del contrato prevista
en las Bases. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha
documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
La orden de compra debe señalar el domicilio consignado por el postor ganador al remitir
la documentación para el perfeccionamiento del contrato prevista en las Bases, el mismo
que constituye el domicilio para efecto de las notificaciones durante la ejecución
contractual.
IMPORTANTE:
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El contratista debe comunicar a la Entidad las fallas o defectos que advierta en las
especificaciones técnicas del bien contratado a más tardar a los siete (7) días calendario
siguientes del perfeccionamiento del contrato, con la finalidad que la Entidad evalúe las
observaciones comunicadas y se pronuncie sobre las mismas en el plazo de siete (7)
días hábiles.
3.5. ADELANTOS
Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales
para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y
168 del Reglamento, respectivamente.
De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el
contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de
la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas
penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
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El presente numeral se tendrá en consideración en aquellos casos en los que en la sección específica de las Bases
se hubiese establecido la entrega de adelantos.
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IMPORTANTE:
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los contratistas
cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución.
3.9. PAGOS
La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la
respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea
condición para la entrega de los bienes.
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones
legales vigentes.
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El presente numeral se tendrá en consideración en aquellos casos en los que en la sección específica de las Bases
se hubiese establecido la entrega de adelantos.
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SECCIÓN ESPECÍFICA
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
El valor referencial asciende a S/. 220,000.00 (doscientos veinte mil con 00/100 nuevos
soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 2013.
El presente proceso de selección se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratación respectivo.
No corresponde.
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Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
Ley N° 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año
fiscal 2014.
Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos y sus modificatorias
Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN
Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas por Resolución de
Contraloría Nº 320-2006-CG
Código Civil en forma supletoria
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CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo
efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.
IMPORTANTE:
Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo
efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.
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Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité
Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0002-2014-OSINERGMIN,
conforme al siguiente detalle:
Señores
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Jr. Comandante Jimenez N° 178 – Magdalena del Mar
Att.: Comité Especial
Señores
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Jr. Comandante Jimenez N° 178 – Magdalena del Mar
Att.: Comité Especial
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La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.
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La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.
IMPORTANTE:
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Publicado en el portal web del Colegio de Traductores del Perú http://www.colegiodetraductores.org.pe
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Dicho Manual pueden ubicarlo en la siguiente dirección: http://peru.glosariosonline.com.ar/traducciones.php
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IMPORTANTE:
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IMPORTANTE:
La propuesta económica que presenten los postores deberá encontrarse dentro de los
márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.
Donde: c1 + c2 = 1.00
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:
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caso.
m) Estructura de costos.
IMPORTANTE:
El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,
deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro
del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la
Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de
dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
IMPORTANTE:
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Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos y el procedimiento
para suscribir el contrato son los siguientes:
1. Dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, sin mediar citación alguna, el postor
ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. (...)
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Según la Opinión N° 064-2013/DTN del OSCE, se dispone lo siguiente: (…) en los procesos de selección, el cómputo del
plazo para la presentación de la documentación para Ia suscripción del contrato se realiza en función de la fecha en que se
produce el consentimiento de la Buena Pro, y no en función de la fecha de publicación de tal consentimiento en el SEACE.
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3. Cuando el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en
los plazos antes indicados, perderá automáticamente la Buena Pro (...).
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Fecha de % de
N° Descripción Requisitos
Entrega Pago
Deberá contener todo lo que involucra la A los 60 días 20% del Previa entrega y
Iteración #1 descrita en la sección “Entregables de suscrito el monto aprobación de
de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente contrato contratado los entregables
1° Entregable a la Fase de Iniciación y Planificación del indicados.
Proyecto descrita en la sección “Entregables de
Gestión de Proyectos” ambos en el punto 13.
Deberá contener todo lo que involucra la A los 150 días 25% del Previa entrega y
Iteración #2 descrita en la sección “Entregables de suscrito el monto aprobación de
de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente contrato contratado los entregables
a las Fases de Iniciación y Planificación
2° Entregable indicados.
actualizadas y Ejecución, Seguimiento y Control
del Proyecto descrita en la sección “Entregables
de Gestión de Proyectos” ambos en el punto 13.
Deberá contener todo lo que involucra la A los 240 días 25% del Previa entrega y
Iteración #3 descrita en la sección “Entregables de suscrito el monto aprobación de
de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente contrato contratado los entregables
a la Fase de Ejecución, Seguimiento y Control
3° Entregable indicados.
del Proyecto actualizadas descrita en la sección
“Entregables de Gestión de Proyectos” ambos
en el punto 13.
Deberá contener todo lo que involucra la A los 300 días 30% del Previa entrega y
Iteración #4 descrita en la sección “Entregables de suscrito el monto aprobación de
de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente contrato contratado los entregables
a la Fase de Ejecución, Seguimiento y Control, y
4° Entregable indicados.
Cierre del Proyecto descrita en la sección
“Entregables de Gestión de Proyectos” ambos
en el punto 13.
De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente
documentación:
La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás
condiciones establecidas en el contrato.
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CAPÍTULO III
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
“Contratación del Servicio para la Actualización del Sistema Informático para aplicación de la
NTCSE Urbana (SIRVAN) y NTCSE Rural (SIRVAN-R)”
1 . ANTE CE DE NTE S
La Unidad de Calidad del Servicio cuenta con tres sistemas informáticos que realizan la Gestión
de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER).
La finalidad del servicio es permitir que el OSINERGMIN cumpla de manera eficaz y eficiente su
función de supervisión y fiscalización en el área de electricidad, en particular, con su
responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa que regula la calidad del servicio.
3 . O BJ E TO DE LA CO NV O CATO RI A
Contratar el servicio para la Actualización del Sistema de Gestión de la NTCSE (SISA y SIRVAN)
y NTCSER (SIRVAN-R). A continuación se describe el resumen del servicio.
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4 . BAS E LEG AL
5 .1 . E TAPA P RE -O PE RATI VA
Objetivo
Este proceso debe asegurar en todo momento, la ejecución correcta y sin interrupciones de
los procesos de las áreas inmersas.
Descripción
Esta fase tiene una duración de quince (15) días calendarios a partir del día siguiente de la
firma del contrato de locación de servicio.
5 .2 . E TAPA O PE RATI VA
Objetivo
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Ejecutar los procesos y desarrollar los entregables relacionados a la Gestión e Ingeniería del
Proyecto, de acuerdo a la Metodología Integrada de OSINERGMIN – MIO a lo largo de la
implementación del sistema.
Descripción
Esta fase se inicia al siguiente día de finalizar la etapa pre-operativa y culmina quince (15)
días antes de finalizado el contrato del servicio.
Las actividades que serán desarrolladas durante la etapa operativa por El CONTRATISTA
son las siguientes:
Objetivo
Descripción
Durante el proceso de entrega del servicio, se suscribirán las actas correspondientes que
serán firmadas en señal de conformidad por los representantes de OSINERGMIN y El
CONTRATISTA.
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Entrega de las métricas de operación del sistema, como los tiempos de recepción y
validación.
Para la ejecución de proceso de transferencia al subsiguiente proveedor es necesario la
elaboración de un plan de acción, el mismo que deberá ser presentado como parte de la
propuesta técnica. Dicho plan debe asegurar que la operación del servicio no se vea
afectada por el cambio de proveedor y que todos los documentos, equipos, archivos,
software, procedimientos, ambiente físico, equipo, mobiliario y en general todos los
aspectos relacionados con la operación del servicio sean transferidos a satisfacción de
OSINERGMIN. El plan deberá contemplar los tres aspectos siguientes: “Planificación de
la Transferencia”, “Ejecución de la Transferencia” y “Asesoría posterior al siguiente
proveedor”.
6 . ALCANCE DE L SE RV I CI O
Este trabajo deberá ser realizado por un personal calificado y con experiencia en sistemas
Web/Extranet. La labor no será realizada en las instalaciones de OSINERGMIN, sin embargo, el
personal debe estar disponible en las formas detalladas en la sección 5.1.1 para atender los
requerimientos de las Unidades.
El OSINERGMIN pondrá a disposición del CONTRATISTA ganadora los medios necesarios para
tener acceso a los sistemas (No incluye hardware) además de una copia de los archivos fuentes
para que el CONTRATISTA pueda llevar a cabo su labor. Adicionalmente, las Unidades de la GFE
efectuarán una revisión de cada módulo con respecto a la vigencia de los procesos.
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La Figura muestra el ciclo de supervisión en su etapa inicial (es decir la etapa de supervisión),
posteriormente se describirán en qué consisten las etapas posteriores a la supervisión.
Indicadores y Evidencias, con los resultados ingresados por parte de los supervisores, se
calcula los indicadores definidos en el procedimiento, permitiendo que el supervisor haga
ajustes a su evidencia y/o resultados en todo momento y recalcular los indicadores. Los
resultados se mantienen como parte de la etapa inicial, es decir la etapa de supervisión.
Cuando el supervisor pase a otra etapa, deberá reflejarlo en el sistema, con lo cual, las
modificaciones futuras tanto en resultados, como en la evidencia estarán asociadas a la
nueva etapa.
En la parte inferior de la figura anterior se ubican los roles de Unidad de Calidad, Regionales,
GFE, y Público, cuyas funcionalidades se orientan a la explotación, seguimiento y control,
búsqueda de resultados analíticos, etc. A continuación se detalla el procesamiento de la
Supervisión y los Indicadores de acuerdo a los aspectos establecidos en el Procedimiento
686-2008-OS/CD, estos se resumen en la siguiente Figura.
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En cada uno de los aspectos señalados en la tabla anterior se desarrollarán los procesos de:
Esta nueva capacidad consiste en validaciones no relacionales como las que existen en la
versión 2.0, sino aquellas que requieren el examen de los datos durante la recepción y
permitan que el CONTRATISTA modifique los datos en forma precisa y autónoma, un ejemplo
de este tipo de validación es la de tendencia decreciente en el número de alimentadores, o el
reporte de subestaciones que finalmente no cuentan con alimentadores. El proyecto tiene
como objetivo que SIRVAN cuenta con este tipo de capacidades y que estas sean
administrables por el rol administrador, de modo similar a como se administran las reglas de
validación de la versión 2.0
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− Verificar que el UBIGEO sea oficial en los campos de las tablas ANEXO-I ( VIASAP,
SUMINBT, SUMINMT, SUMINMAT)
− Adicionar validaciones al código de localidad y total de suministros por localidad.
− Implementar validaciones a la TABLA RESUMEN en relación a los datos del ANEXO-I.
− Detectar SISTEMAS que no tengan localidades (LOCALI) asignadas.
− Adicionar validaciones a la tabla LOCALI.
− Detectar SEDs (MT/BT) que no tengan suministros (SUMINBT+SUMINMT)
− Detectar localidades incoherentes entre el SUMINBT y SED.
− Verificar que los campos de fechas en el caso cronogramas y otros formatos como
MTE/MTR/ATR/ATE/MPE/APE/CCT) se consistente y correspondan con el periodo al que se
reporta.
− Verificar que los suministros cronogramados por el CONTRATISTA, existan en las tablas
SUMIN MT, AT y MAT.
− Adicionar validaciones a la programación de mediciones MT básicas que hayan sido medidas
en los últimos seis meses.
− Verificar que el código identificador y suministro del CCT sea igual a lo reportado en el MTE
(Consolidado de lo sorteado de SISA o “XTE”, MTE y ATE).
− Validar el número serie del equipo registrador según la tabla MEDCALID.
− Los registros recibidos en el FTE deben corresponder con el reporte del CCT. El suma de
rangos debe ser mayor que 33 para las mediciones que no sean de tipo Reclamo
− Implementar validaciones a los archivos de resultados de mediciones de perturbaciones
(BAR, CCP)
− Implementar validaciones de fecha en el PIN
− Verificar consistencia del RDI considerando archivo RDI.
− Implementar validaciones al total de kilómetros por “CODIGO DE TIPO DE VIA” por
empresa.
− Ampliar validaciones de la tabla VIASAP y RAP.
− Reporte de totales que han disminuido en todos los archivos del Anexo-I, respecto al
Semestre anterior. Reporte de la máxima demanda que hayan disminuido, como alerta o
reporte para los supervisores.
− Comparativo entre el número de SEDs por sistema eléctrico obtenido entre el cruce de
SISTEMAS, LOCALI, SED y otro sacado de SISTEMAS, LOCALI, SUMINBT.
− Un reporte comparativo de las mediciones mensuales (totales) por empresa recibidas desde
el MTE/MTR, y comparadas con los compromisos semestrales ( mes por mes) pre-cargadas
por OSINERGMIN para cada empresa ( nueva tabla).
− Verificar que los suministros de MT+AT+MAT cronogramados (MTE) por el CONTRATISTA,
existan en las tablas SUMIN BT, MT, AT y MAT.
− Un reporte con las empresas que han registrado PINs sin avisos al usuario y cuyas fechas
( de programación PIN ) ya han transcurrido.
Las validaciones anteriores pueden ser vistas en forma más detallada en el Anexo-1. Los
nombres de los formatos como por ejemplo CCT, SISTEMAS, etc. Se refieren a los formatos
definidos en la Base Metodológica de la NTCSE
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A este pedido se suma la eliminación del aspecto aleatorio para las mediciones de tensión (en
Contrastes está aún por definirse), a cambio se implementa un control de la cantidad de
mediciones (MT y BT) y revisiones a partir de cronogramas remitidos por el CONTRATISTA,
es decir el cumplimiento de ciertas reglas, como por ejemplo las cantidades comprometidas
por el CONTRATISTA o mediciones frecuentes o repetidas. Se incluye modificaciones a las
pantallas para la recepción de cronogramas, aviso de instalación de equipos y reporte de
archivos fuentes.
En forma similar, para los envíos de resultados, estos serán integrados en la misma pantalla
donde se remiten los resultados de la norma urbana. La Tensión no se unifica, porque tiene
una estructura diferente, sólo se harían a través de pantallas “cercanas” al urbano. Esto aplica
al CTR
Para el aspecto de suministro se hará la integración vía pantalla y también a nivel de base de
datos, como son los formatos RDI, RIN, RIM. Los archivos CR-[123] no se unifican por tener
estructuras diferentes (trim, sem).
En el aspecto Comercial, el formato RPM permanece igual, pero se debe permitir que el
CONTRATISTA envíe un único RPM. Está por confirmarse el retiro de sorteos para contraste
en rural. Los formatos SCC, SCN, SCX se integran al 100% porque tienen la misma
estructura. Los Alternativos de contraste deben ser manejados de manera idéntica a las del
urbano.
Administración del Sistema, Actualmente cada sistema SIRVAN Urbano y Rural cuenta con
mecanismos de administración separados, aunque son similares conceptualmente, estos no
se integran bajo un mismo control de plazos, ni tampoco bajo una misma gestión de
validaciones. Se espera que la integración permite mantener un único mecanismo de gestión
de plazos lográndose simplificar la labor del Administrador en este aspecto.
SISA, o Sistema de Selección Aleatoria fue creado con la finalidad de gestionar los procesos
de estratificación, sorteo y cronogramas para las mediciones de la NTCSE, tanto en tensión y
contrastes.
La integración incluye la modificación del proceso actual de selección aleatoria a fin de que
sea adaptada a la modificación de la NTCSE (eliminación de localidades para el 2013), e
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incrementar la eficiencia operativa de las empresas en las mediciones elegidas. Mayor detalle
ver Anexo 2B.
Por otro lado, se ha visto por conveniente modificar la secuencia del proceso aleatorio y la
definición del cronograma semestral, el cual se realizará después del sorteo, y no antes como
se vienen haciendo en SISA, este cambio impacta en el algoritmo de sorteo ya que éste se
basa en el plan de mediciones de el CONTRATISTA para obtener y completar los resultados,
se actualizará el sistema para definir los mecanismos que le permitan a el CONTRATISTA
declarar un cronograma posterior a la ejecución del sorteo, para lo cual se mostrarán datos
adicionales (como el UBIGEO) y así permitirle optimizar sus mediciones, sin que esto
signifique la pérdida del componente aleatorio de la supervisión.
Se deberán incluir los siguientes aspectos en relación a los contrastes de SISA durante la
integración al SIRVAN 3.0:
● Se cambia localidad, por sistema eléctrico. El algoritmo de selección se mantiene en
esencia pero debe ser actualizado para eliminar la localidad.
● No debe ser seleccionado un suministro que haya sido medido en los últimos 05 años
(medido desde la fecha de ejecución del sorteo), la historia de mediciones se obtendrá
desde el RPM.
● También se deben retirar los que fueron seleccionados en SISA durante el semestre
anterior.
● Se requiere el cambio en el orden del sorteo y cronograma, es decir primero el SORTEO,
y luego del cronograma en qué mes se haría la medición.
● Los alternativos de contraste seguirán siendo solicitados desde el sistema por la propia
empresa, considerando el límite de 10% de alternativos para el semestre.
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Esta evaluación incluirá los aspectos relacionados a la obtención de los datos remitidos por
las empresas eléctricas a través de este nuevo módulo de transferencia electrónica de
archivos. Así mismo la aplicación del proceso de conversión de datos a partir de lo remitido
hacia el formato relacional en la base de datos ORACLE.
El CONTRATISTA entregará además el análisis de este proceso como parte del informe final
del servicio.
6 .8 Ca pac i ta ci ón
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Características de la capacitación:
● Los cursos serán dados en los ambientes de OSINERGMIN, o un local que este coordine
en la ciudad de Lima, los costos de dicho local y las facilidades para el desarrollo de la
capacitación serán asumidos íntegramente por el CONTRATISTA.
● Durante el servicio se ofrecerá 1 curso de cada tipo descrito en la tabla anterior y con una
duración mínima de 4 horas.
● Todos los cursos prácticos contarán con examen de calificación, cuya fecha será posterior
al curso y de cuyos resultados se informará en forma confidencial al OSINERGMIN.
Arquitectura Técnica
Requerimientos no funcionales
La aplicación deberá ser compatible con los siguientes browser: Internet Explorer 7.0 o
superior y Mozilla FireFox
Considerando que la aplicación será expuesta en Internet, deberá incorporar mecanismos
de seguridad a nivel de aplicación.
Para fines de auditoría y control registrará un conjunto de datos (IP, usuario, inicio, fin) de
cada sesión.
Todas las tablas tendrán campos de fecha y hora, usuario e IP los cuales serán
actualizadas al insertar o actualizar un registro de la tabla.
Todo reporte y/o consulta podrá ser impresa y tendrá criterios de selección, deberán
soportar formatos en Excel, PDF, HTML, TXT.
Deberá elaborar y presentar la documentación exigida en la sección Fases y Entregables.
El modelo de datos y los modelos UML el CONTRATISTA deberá presentarlo como parte
del documento Análisis y Diseño y adicionalmente en archivos digital de All Fusion Erwin
Data Modeler versión 4.1 y Rational Rose.
Se entregará como parte del proyecto todo el código fuente desarrollado, pudiendo el
OSINERGMIN reutilizar funciones genéricas de este proyecto en proyectos de desarrollo
futuros.
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Herramientas informáticas
Cabe destacar que al iniciar el proyecto se le hará entrega al proveedor de los documentos de
Estándares de Desarrollo, Base de Datos y documentación que describirán con mayor detalle lo
expuesto y determinarán los lineamientos necesarios para la implementación del proyecto.
8 . ME TO DO LO G Í A DE TRABAJ O
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8 .1 . ME TO DO LO G Í A DE GE S TI Ó N DE P ROY E CTO S
Teniendo en cuenta las necesidades, criticidad, envergadura del proyecto y de acuerdo a las
guías de flexibilización de los procesos de Gestión de Proyectos de OSINERGMIN, el
CONTRATISTA proveedora ejecutará los siguientes procesos esquematizados y
mencionados a continuación:
8 .2 . ME TO DO LO G Í A DE I NG E NI E RÍ A DE PRO Y E CTOS
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Teniendo en cuenta las necesidades, criticidad, envergadura del proyecto y de acuerdo a las
guías de flexibilización de los procesos de Ingeniería de Proyectos de OSINERGMIN, el
CONTRATISTA proveedora ejecutará los siguientes procesos esquematizados y
mencionados durante el Ciclo de Vida Iterativo del proyecto:
8 .3 . ME TO DO LO G Í A DE SO PO RTE A P RO Y E CTO S
Teniendo en cuenta las necesidades, criticidad, envergadura del proyecto y de acuerdo a las
guías de flexibilización de los procesos de Soporte a Proyectos de OSINERGMIN, el
CONTRATISTA proveedora ejecutará los siguientes procesos durante el Ciclo de Vida del
proyecto:
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9 .1 . De l Pos tor
Experiencia en la actividad
Experiencia en la especialidad
Adicionalmente, el postor deberá presentar en su propuesta una Declaración Jurada donde detalle
los trabajos realizados indicando las instituciones y periodos sólo en la experiencia en la actividad
y especialidad requerida, no se tomarán en cuenta para la puntuación otra experiencia diferente a
la solicitada.
9 .2 . De l Pe rs ona l
Formación:
Experiencia:
Formación:
Titulado en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
Conocimiento de lenguajes de programación: Java, herramientas de desarrollo y Bases de
Datos Oracle y en plataforma Web sobre arquitectura N Capas.
Conocimiento en metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas.
Experiencia:
Experiencia laboral mínima de por lo menos cinco (05) en el área Informática.
Experiencia profesional mínima de tres (03) años como Analista de Sistemas en Proyectos
Java Web.
Experiencia mínima de dos (02) años en manejo de base de datos Oracle.
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Formación:
Bachiller o Titulado en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
Conocimiento de lenguajes de programación: Java, herramientas de desarrollo y Bases de
Datos Oracle y en plataforma Web sobre arquitectura N Capas.
Conocimiento en metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas.
Experiencia:
Experiencia laboral mínima de por lo menos tres (03) años como Analista Programador
Experiencia profesional mínima de dos (02) años en el desarrollo y mantenimiento de
sistemas tipo extranet en Java Web.
Experiencia mínima de dos (02) años en manejo de base de datos Oracle.
Experiencia en la aplicación de metodologías de Desarrollo y/o Mantenimiento de Sistemas
basado en RUP y notación UML.
Formación:
Experiencia:
Formación:
Bachiller de Ingeniería de Sistemas o carreras afines con conocimiento de Sistemas o
Técnico en Computación e Informática de Instituto Superior.
Conocimiento de RUP con notación UML y herramientas de modelado.
Conocimiento en Software de Oficina.
Experiencia:
Experiencia laboral mínima de un (01) año en el área de informática.
Experiencia en el uso de procesadores de textos como MS Word y hojas de cálculo como MS
Excel, uso de herramientas como Rational Rose, MS Visio, ERWin, Power Designer u otra
herramienta que se utiliza para el modelado de procesos y sistemas a documentar.
Experiencia mínima de seis (06) meses en la documentación de sistemas informáticos.
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reemplazante deberá ser aprobado por OSINERGMIN y reunir al menos las mismas
habilidades, competencia y experiencia que el/la reemplazado/a.
Todo el personal, a excepción del Jefe de Proyecto deberá estar disponible y dedicado al
100% del Proyecto en función al cronograma demandado por las Unidades de la GFE.
Las carreras que serán consideradas como similares son las siguientes:
En vista de su certificación en ISO 9001 y OHSAS 18001 y en concordancia con las normas
de seguridad y salud en el trabajo vigentes, OSINERGMIN requiere que el servicio cumpla
con las siguientes condiciones de seguridad:
El CONTRATISTA deberá salvaguardar al personal con un seguro complementario de
riesgo que deberá cumplir los tiempos durante los cuales su personal asignado realizará
las actividades del presente servicio, el cual deberá ser presentado antes del inicio del
servicio.
El CONTRATISTA beneficiado con la Buena Pro deberá cumplir con todos los requisitos
de seguridad contemplados en la siguiente normativa legal, que incluyen sus respectivas
disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de ser el caso:
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
RM 375-2008-TR Norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de
riesgo disergonómico.
El CONTRATISTA beneficiario con la buena Pro deberá identificar los peligros y riesgos
asociados a las actividades a realizar en el presente servicio por su personal asignado,
así como definir los controles para su mitigación, para lo cual deberá asistir a las
capacitaciones que programe OSINERGMIN sobre el particular.
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11 . RE S PO NS ABI LI DADE S
1 2. P LAZO DE EJ E CUCI O N DE L SE RV I CI O
La duración del servicio será de trecientos (300) días calendarios contados a partir del día
siguiente hábil de la firma del contrato.
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Es la prueba que realiza OSINERGMIN contando con el soporte del CONTRATISTA, se realiza para dar la conformidad al
producto, supone que antes el CONTRATISTA en su ambiente realizó sus pruebas unitarias y pruebas integrales.
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Descripción del
Contenido
Entregable
INICIACIÓN
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
2. Información General del Proyecto
3. Necesidades del Cliente
4. Descripción General del Producto
5. Objetivos del Proyecto
6. Requerimientos
a. Requerimientos del Producto
b. Requerimiento del Proyecto
7. Jefe de Proyecto y su nivel de autoridad
Acta de Constitución del 8. Alcance del Proyecto
Proyecto a. Entregables de Gestión del Proyecto
b. Entregables de Ingeniería del Proyecto
9. Plazos del Proyecto
a. Cronograma General
b. Hitos
10. Presupuesto
11. Involucrados
a. Interesados
b. Unidades de la Organización Involucradas
12. Restricciones del Proyecto
13. Supuestos del Proyecto
14. Acta de Aprobación
Carátula
1. Objetivos de la Presentación
2. Contexto del Proyecto
3. Necesidades y Producto a desarrollar
4. Objetivos del proyecto
5. Alcance del Proyecto (EDT y Requerimientos)
Lanzamiento del Proyecto 6. Alcance no contemplado
(Kick Off ) 7. Cronograma e Hitos del Proyecto
8. Organización e Interesados del Proyecto
9. Responsabilidades de Osinergmin y del
CONTRATISTA
10. Supuestos y Restricciones del Proyecto
11. Factores críticos de éxito
12. Riesgos del Proyecto
13. Siguientes Actividades (Próximas 2 semanas)
PLANIFICACIÓN
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Los formatos para el desarrollo de cada entregable serán proporcionados a el CONTRATISTA proveedora que
obtenga la buena pro, a la primera semana de iniciado el proyecto.
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Descripción del
Contenido
Entregable
1. Involucrados de OSINERGMIN
a. Nombres y Apellidos
b. Rol en el proyecto
c. Cargo en la institución.
Organigrama
2. Involucrados del CONTRATISTA
a. Nombres y Apellidos
b. Rol en el proyecto
1. Introducción
2. Resumen Ejecutivo
a. Objetivos del Proyecto
b. Factores Críticos de éxito
c. Supuestos
d. Restricciones
3. Enfoque de Gestión e Ingeniería del Proyecto
a. Enfoque de la Gestión del Proyecto
b. Enfoque de la Ingeniería del Proyecto
c. Proceso de Control Integrado de
Cambios
i. Proceso de Control Integrado
de Cambios
ii. Proceso de Gestión de la
Configuración
d. Gestión de Problemas y Escalamiento
e. Proceso de Cierre del Proyecto
4. Alcances del Producto
a. Descripción del Producto
b. Diagrama de Contexto
c. Enfoque de la Solución
d. Requerimientos del Producto
i. Requerimiento Funcionales del
Producto
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Descripción del
Contenido
Entregable
ii. Requerimientos No
Funcionales
5. Alcances del Proyecto
a. Entregables del Proyecto
i. Gestión del Proyecto
ii. Ingeniería del Proyecto
b. Criterios de Aceptación Final del
Proyecto
c. Estructura de Desglose del Trabajo –
EDT
d. Diccionario del EDT
e. Alcance No Contemplado
f. Plan de Gestión del Alcance
i. Personas Autorizadas para
solicitar cambios al Alcance
ii. Personas Autorizadas para
aprobar cambios al Alcance
iii. Procedimiento de la Gestión de
Cambio al Alcance
6. Plazos del Proyecto
a. Cronograma del Proyecto
b. Hitos del Proyecto
c. Plan de Gestión del Cronograma
i. Personas Autorizadas para
solicitar cambios al
Cronograma
ii. Personas Autorizadas para
aprobar cambios al
Cronograma
iii. Procedimiento de la Gestión de
Cambio al Cronograma
iv. Criterios para determinar
Desviaciones Significativas en
los Plazos
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Descripción del
Contenido
Entregable
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Descripción del
Contenido
Entregable
Control de Versiones
1. Introducción
a. Propósito
b. Alcance
c. Definiciones, Siglas y Abreviaturas
d. Referencias
e. Visión General
2. Programación del Plan
a. Ingeniería del Proyecto (Vista de la sección
de Ingeniería del Proyecto descrita en el
cronograma del proyecto)
b. Recursos
c. Tabla de Criterios de Evaluación (Incluir
lista de entregables, funcionalidad del
entregable, criterios de aceptación del
entregable)
3. Acta de Aprobación
EJECUCIÓN
Carátula
Control de Versiones
13. Objetivo
14. Importancia
15. Agenda
Actas de Reunión 16. Lugar y Fecha
17. Participantes
18. Temas Tratados
19. Temas Pendientes
20. Acuerdos Tomados
21. Firma de los Participantes
Carátula
Acta de Aprobación de Control de Versiones
Entregable
1. Aspectos iniciales de la aprobación del entregable
2. Firma de involucrados que aprueban el entregable
Carátula
Control de Versiones
Lecciones Aprendidas
1. Resumen Ejecutivo
a. Participantes en las Lecciones
Aprendidas
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Descripción del
Contenido
Entregable
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Secuencia de actividades
Asignación de Prioridad a actividades
Asignación de recursos
Nivelación de recursos
Carátula
Control de Versiones
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Descripción del
Contenido
Entregable
Carátula
Control de Versiones
Carátula
Control de Versiones
Acta de Aprobación de
Cierre del Proyecto
1. Antecedentes
2. Objetivo del Acta de Aceptación del Cierre
3. Entregables
4. Firma de involucrados que aprueban el cierre del
proyecto
Descripción del
Contenido
Entregable
INCEPCIÓN
1. Introducción
2. Referencias
3. Gestión de Requerimientos
a. Roles y Responsabilidades
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Descripción del
Contenido
Entregable
b. Herramientas
c. Elementos de Trazabilidad
d. Trazabilidad
e. Estado de Requerimientos
f. Categorización de Requerimientos
g. Nomenclatura de Requerimientos
h. Reportes de Trazabilidad
i. Requerimientos de Alto Nivel vs
Funcionales
ii. Requerimientos Funcionales vs
Casos de Uso
iii. Actores vs Casos de Uso
iv. Casos de Uso vs Iteración
v. Requerimientos Funcionales vs
Productos de Trabajo
vi. Requerimientos Funcionales vs
Componentes
i. Criterios para aceptar los Requerimientos
4. Gestión de Cambios en los Requerimientos
a. Procedimiento de Control de Cambios
b. Formato
5. Acta de Aprobación
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
a. Propósito
b. Alcance
c. Definiciones, siglas y abreviaturas
2. Objetivos del Sistema
a. Diagrama de Contexto
3. Restricciones de la Solución
a. Software
b. Hardware
c. Funcionales
4. Supuestos
Especificación de 5. Información Relevante para la especificación de
Requerimientos del Requerimientos
6. Personas que Proveerán Requerimientos
Sistema
7. Requerimientos de Osinergmin (alto nivel)
8. Requerimientos Funcionales
a. Código de Requerimiento
b. Descripción de Requerimiento
c. Propuesta de Solución
d. Alcance no Contemplado
e. Escenarios de Requerimientos
9. Requerimientos No Funcionales
a. Requerimientos de Interfaces de Usuario
b. Requerimientos de Interfaces de Hardware
c. Requerimientos de Interfaces de Software
d. Requerimientos de Interfaces de
Comunicación
e. Requerimientos de Usabilidad
f. Requerimientos de Performance o
Rendimiento
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Descripción del
Contenido
Entregable
g. Requerimientos Operacionales
h. Requerimientos de Mantenibilidad y
Portabilidad
i. Requerimientos de Seguridad
j. Requerimientos de Confiabilidad
k. Requerimientos de Entrenamiento
l. Requerimientos de Migración
m. Requerimientos Políticos y Culturales
n. Requerimientos Legales
10. Acta de Aprobación
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
2. Paquetes de Casos de Uso del Negocio
Modelo de Casos de Uso 3. Objetivos del Negocio
del Negocio 4. Relaciones dentro del Modelo
5. Actores del Negocio
6. Casos de Uso del Negocio
7. Diagrama de Casos de Uso del Negocio
8. Especificaciones de Casos de Uso del Negocio
9. Acta de Aprobación
ELABORACIÓN
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
Modelo de Casos de Uso 2. Paquetes de Casos de Uso del Sistema (Módulo en
del Sistema el sistema y ordenados por sub-módulos según
aparece en el menú del sistema)
3. Casos de Uso del Sistema, agrupados por paquete
4. Actores del Sistema
5. Diagrama de Casos de Uso del Sistema
6. Especificaciones de Casos de Uso del Sistema
7. Acta de Aprobación
Carátula
Control de Versiones
Plan de Pruebas
1. Introducción
a. Objetivo del Plan de Pruebas
b. Alcance de las Pruebas
c. Entregables a Probar y Criterios de
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Descripción del
Contenido
Entregable
Aceptación
d. Estrategias de las Pruebas
e. Criterios de Aceptación del Producto
2. Roles y Responsabilidades
a. Personal y Roles
b. Necesidades de Entrenamiento
3. Ambiente de Pruebas Requerido
a. Configuración de Equipos Clientes para
las Pruebas Unitarias, de Integración y
de Aceptación
b. Configuración de Servidor de Pruebas
Unitarias
i. Servidor para las Pruebas
Unitarias
c. Configuración de Servidor de Pruebas
de Integración
i. Servidor para las Pruebas de
Integración
d. Configuración de Servidor de Pruebas
de Aceptación
i. Servidor para las Pruebas de
Aceptación
4. Cronograma de Pruebas
5. Casos de Pruebas
6. Acta de Aprobación
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones y Abreviaciones
Informe de Prototipo del 4. Actividades Realizadas durante la Revisión
Sistema 5. Actividades por Realizar al Finalizar la Revisión
6. Características del Prototipo que se Validaron
7. Revisión de Prototipo
a. Pantalla 1
b. Pantalla 2
c. Pantalla n
8. Acta de Aprobación
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
Arquitectura de Software a. Propósito
b. Alcance
c. Definiciones, acrónimos y abreviaturas
d. Referencias
e. Generalidades
2. Representación de la Arquitectura
3. Restricciones de la Arquitectura
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Descripción del
Contenido
Entregable
5. Vista Lógica
a. Diagrama de Clases (Agrupados por
paquetes)
b. Diccionario de Datos de Clases
(Descripción de clases, operación y
atributos)
6. Vista de Despliegue
a. Diagramas de Despliegue
7. Vista de Implementación
a. Diagrama de Componentes
8. Vista de Integración
a. Diagrama de integración e interfaces
b. Secuencia de Integración
c. Entrono Necesario para la Integración
9. Vista de Data
a. Diagrama de Entidad Relación de Base
de Datos
b. Modelo Físico de Base de Datos
c. Diccionario de Base de Datos
d. Componentes de Datos (stored
procedures, triggers, packages)
10. Acta de Aprobación
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
Diccionario de Datos 2. Documentación de tablas (Descripción de tablas,
campos, tipos de datos, keys, índices)
3. Documentación de Packages
4. Documentación de Stored procedures
5. Documentación de Triggers
6. Acta de Aprobación
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Descripción del
Contenido
Entregable
CONSTRUCCIÓN
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
2. Casos de Prueba
a. Número de caso de prueba
b. Número de requerimiento
c. Módulo
d. Caso de uso
Casos de Pruebas e. Aplicación
Unitarias, de Integración, f. Estado del caso de prueba
del Sistema y de Usuario g. Pre-requisitos del caso de prueba
(Aceptación) h. Objetivo del caso de prueba
i. Ejecución del caso de prueba
i. Número de paso a seguir
ii. Instrucción
iii. Resultados esperados
iv. Resultados reales
v. Persona que ejecutó las pruebas
vi. Levantada la observación por
vii. Fecha de levantamiento de la
observación
Software construido,
integrado y aceptado (Por War
iteraciones) Fuentes
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
2. Objetivo
Informe de Pruebas de 3. Alcance
Stress, Unitarias, de 4. Relación de Participantes
Integración y de Sistemas 5. Resultado de Pruebas
6. Conclusiones
7. Anexos
a. Casos de Pruebas
8. Acta de Aprobación
Justificación
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Descripción del
Contenido
Entregable
Fechas de sesiones
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
2. Datos generales de la capacitación
3. Objetivos planteados
Informe de Capacitación 4. Temas tratados en la capacitación
5. Cronograma de la capacitación
6. Asistencia de participantes
7. Conclusiones de la capacitación
8. Anexos
9. Acta de Aprobación
Carátula
Control de Versiones
1. Resumen Ejecutivo
2. Objetivos del Sistema
3. Alcance del Sistema
4. Definiciones y Abreviaciones
5. Recursos Requeridos
a. Hardware
i. Servidor de Base de Datos
ii. Servidor de Aplicaciones
iii. Estaciones del Cliente
b. Software
i. Motor de Base de Datos
ii. Licencias
6. Procedimiento de Instalación
a. Base de Datos
i. Scripts de Base de Datos
Manual de Instalación y ii. Procedimiento para crear Base
Configuración de Datos
b. Aplicaciones
i. Estructura del Aplicativo
ii. Descripción de los archivos
properties y sus
correspondientes constantes
iii. Procedimiento para generar un
archivo ejecutable (WAR)
iv. Procedimiento para instalación
del aplicativo
c. Estaciones del Cliente
i. Procedimiento para instalar
software cliente
7. Procedimiento de Configuración
a. Base de Datos
i. Parametrización de Base de
Datos
b. Aplicaciones
i. Archivos de configuración
(conexión, seguridad, etc.)
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Descripción del
Contenido
Entregable
Carátula
Control de Versiones
1. Resumen Ejecutivo
2. Objetivos del Sistema
3. Alcance del Sistema
4. Definiciones y Abreviaciones
5. Descripción del Sistema
a. Diagrama de contexto
b. Arquitectura del sistema
6. Procesos Operacionales
Manual de Operaciones a. Definición de procesos
b. Diagrama de actividades de los
procesos
c. Lista de actividades previas a la
ejecución de la aplicación
d. Lista de actividades posteriores a la
ejecución del sistema
7. Descripción de los Procesos Operacionales
a. Descripción de los procesos
b. Descripción de los reprocesos batch
8. Acta de Aprobación
Control de Versiones
9. Resumen Ejecutivo
10. Objetivos del Sistema
11. Alcance del Sistema
12. Definiciones y Abreviaciones
13. Recursos Requeridos
a. Hardware
i. Servidor de Base de Datos
ii. Servidor de Aplicaciones
iii. Estaciones del Cliente
b. Software
i. Motor de Base de Datos
ii. Licencias
14. Procedimiento de Instalación
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Descripción del
Contenido
Entregable
a. Base de Datos
i. Scripts de Base de Datos
ii. Procedimiento para crear Base
de Datos
b. Aplicaciones
i. Estructura del Aplicativo
ii. Descripción de los archivos
properties y sus
correspondientes constantes
iii. Procedimiento para generar un
archivo ejecutable (WAR)
iv. Procedimiento para instalación
del aplicativo
c. Estaciones del Cliente
i. Procedimiento para instalar
software cliente
15. Procedimiento de Configuración
a. Base de Datos
i. Parametrización de Base de
Datos
b. Aplicaciones
i. Archivos de configuración
(conexión, seguridad, etc.)
ii. Rutas (urls) de las opciones del
aplicativo
c. Estaciones del Cliente
i. Procedimiento para configurar
software cliente.
16. Procedimiento de Desinstalación
a. Base de Datos
i. Procedimiento para desinstalar
la Base de Datos
b. Aplicaciones
i. Procedimiento para desinstalar
aplicativo
c. Estaciones del Cliente
i. Procedimiento para desinstalar
software cliente.
Carátula
Control de Versiones
1. Resumen Ejecutivo
2. Objetivos del Sistema
3. Contenido Técnico
a. Matriz de procesos vs organización
Manual del Sistema b. Definición de reglas de negocio
implementadas en el sistema
desarrollado
c. Requerimientos del sistema
d. Requerimiento de interface con otros
sistemas
e. Diagrama de navegación del sistema
f. Descripción de campos requeridos por
pantalla
g. Diagrama de flujo de datos con su
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Descripción del
Contenido
Entregable
Carátula
Control de Versiones
Manuales de Usuario 5. Resumen Ejecutivo
(Administrador, Empresa y 6. Objetivos del Sistema
Supervisor) 7. Alcance del Sistema
8. Definiciones y Abreviaciones
9. Funcionalidad del Sistema
10. Ejemplos
11. Módulos del Sistema
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
2. Casos de Prueba
a. Número de caso de prueba
b. Número de requerimiento
c. Módulo
d. Caso de uso
e. Aplicación
Casos de Pruebas del f. Estado del caso de prueba
Sistema g. Pre-requisitos del caso de prueba
h. Objetivo del caso de prueba
i. Ejecución del caso de prueba
i. Número de paso a seguir
ii. Instrucción
iii. Resultados esperados
iv. Resultados reales
v. Persona que ejecutó las
pruebas
vi. Levantada la observación por
vii. Fecha de levantamiento de la
observación
TRANSICIÓN
Carátula
Control de Versiones
Acta de Aceptación de
Usuario 1. Objetivo
2. Importancia
3. Agenda
4. Lugar y Fecha
5. Participantes
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Descripción del
Contenido
Entregable
6. Temas Tratados
7. Temas Pendientes
8. Acuerdos Tomados
9. Firma de los Participantes
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
Plan de Implementación 2. Objetivo
3. Alcance
4. Definiciones y Abreviaciones
5. Responsabilidades
6. Infraestructura
7. Carga de Data
8. Acta de Aprobación
Número de incidencia
Descripción de incidencia
Usuario
Clasificación
Prioridad
Observaciones
Analista responsable
Estado
Manual de Instalación y
Configuración,
Actualizar documentación
Operaciones, Técnico y de
Sistema
Manuales de Usuario
(Administrador, Empresa y Actualizar documentación
Supervisor)
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Descripción del
Contenido
Entregable
Entregables aprobados
A continuación se describe los entregables por iteraciones. Se espera como máximo cuatro (04)
iteraciones.
A cada una de estas iteraciones se asocian los principales hitos del proyecto descritos a
continuación:
Hito\ Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Validaciones SIRVAN
Del Anexo - I X
De formatos Post - Anexo - I X
2. Integración Rural
Modulo Único de Selección Aleatoria
Contrastes X
Actualización e Integración del Aspecto
Tensión X
Integración de Aspectos de Suministro y
Comercial X
3. Sistematización de Supervisión 686-
2008
Análisis de Procesos X
Implementación Tensión X
Implementación Suministro X
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Implementación Comercial X
4. Integración SISA
Selección Aleatoria de Tensión X
Selección Aleatoria de Contraste X
Reportes Administrador y Empresa X X
A continuación se describe cada hito explicando el objetivo que debe lograr, en todos los casos,
excepto para el “Análisis de Procesos”, el entregable es un pase a producción de la versión
modificada que logra alcanzar los objetivos indicados.
Validaciones SIRVAN
Del Anexo - I: Estas validaciones corresponden a los formatos del Anexo-I de la Base
Metodológica, y abarcan las 10 (diez) primeras validaciones definidas.
De formatos Post - Anexo - I : Estas validaciones corresponden a los formatos de los
archivos remitidos durante el semestre como parte de las actividades de medición de las
empresas, incluyen a los formatos tanto mensual, trimestral, y semestral.
Integración Rural
Actualización e Integración del Aspecto Tensión: Este aspecto será el único que se
modificará funcionalmente respecto a la versión actual del sistema, integrará la
eliminación de localidades, así como del sorteo aleatorio.
Integración de Aspectos de Suministro y Comercial: Los aspectos de suministro y
comercial no sufrirán cambios funcionales, sino integraciones en la pantalla de recepción
para facilitar su uso por parte de las empresas, así como del administrador quien tendrá
una interfaz única para definir los plazos sobre la pantalla unificada.
Integración SISA
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Transferencia
Carátula
Control de Versiones
1. Introducción
2. Gestión de la Configuración
a. Organización, Roles y
Responsabilidades
b. Entorno, Infraestructura y
Herramienta para la Gestión de la
Configuración
c. Entrenamiento de la Gestión de la
Configuración
d. Alcance
e. Siglas y Abreviaturas
f. Referencias
g. Visión General
3. Programa de la Gestión de la Configuración
a. Métodos de Identificación
a. Identificación de Entregables
b. Identificación de Línea Base
b. Líneas Base del Proyecto
Plan de Gestión de la Configuración a. Criterios para crear líneas
base
b. Entregables en línea base
c. Periocidad de Creación de
Línea Base
c. Estructura de Directorios
d. Control de Configuración y Cambios
e. Contabilidad del Estado de la
Configuración
a. Medio de almacenamiento y
proceso de liberación
b. Control de Check In y Check
Out
f. Aseguramiento de la Calidad de la
Configuración
g. Auditoria de la Configuración
a. Reportes
b. Periocidad
4. Hitos
5. Mediciones de la Configuración
6. Acta de Aprobación
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Control de Versiones
Carátula
1 4. FO RMA DE PAG O
Fecha de
N° Descripción % de Pago Requisitos
Entrega
Deberá contener todo lo que involucra la A los 60 días 20% del Previa entrega
Iteración #1 descrita en la sección de suscrito el monto y aprobación
“Entregables de Ingeniería de Proyectos” y contrato contratado de los
1° lo correspondiente a la Fase de Iniciación y entregables
Entregable Planificación del Proyecto descrita en la indicados.
sección “Entregables de Gestión de
Proyectos” ambos en el punto 13.
Deberá contener todo lo que involucra la A los 150 25% del Previa entrega
Iteración #2 descrita en la sección días de monto y aprobación
“Entregables de Ingeniería de Proyectos” y suscrito el contratado de los
lo correspondiente a las Fases de Iniciación
2° contrato entregables
y Planificación actualizadas y Ejecución,
Entregable indicados.
Seguimiento y Control del Proyecto descrita
en la sección “Entregables de Gestión de
Proyectos” ambos en el punto 13.
3° Deberá contener todo lo que involucra la A los 240 25% del Previa entrega
Entregable Iteración #3 descrita en la sección días de monto y aprobación
“Entregables de Ingeniería de Proyectos” y suscrito el contratado de los
lo correspondiente a la Fase de Ejecución,
contrato entregables
Seguimiento y Control del Proyecto
actualizadas descrita en la sección indicados.
“Entregables de Gestión de Proyectos”
ambos en el punto 13.
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El entregable Seguimiento de Procesos es desarrollado con el apoyo del Equipo de
Mejora de Procesos de OSINERGMIN.
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El entregable Registro de Mediciones es desarrollado con el apoyo del Equipo de Mejora
de Procesos de OSINERGMIN.
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Deberá contener todo lo que involucra la A los 300 30% del Previa entrega
Iteración #4 descrita en la sección días de monto y aprobación
“Entregables de Ingeniería de Proyectos” y suscrito el contratado de los
lo correspondiente a la Fase de Ejecución,
4° contrato entregables
Seguimiento y Control, y Cierre del
Entregable indicados.
Proyecto descrita en la sección
“Entregables de Gestión de Proyectos”
ambos en el punto 13.
1 5. P E NALI DADE S
Las penalidades contempladas podrán ser aplicadas en cualquier momento dentro del período del
Contrato y la liquidación del mismo, las cuales serán pagadas por el CONTRATISTA, previa
emisión de la correspondiente Nota de Débito o descontadas por OSINERGMIN de manera
automática del cargo mensual del mes siguiente, por lo que El CONTRATISTA deducirá en su
factura mensual el importe correspondiente a la penalidad, las penalidades también podrán ser
descontadas por OSINERGMIN de cualquier factura pendiente de cancelación al PROVEEDOR.
Si las penalidades llegasen en su conjunto a superar el 10% del valor del contrato, OSINERGMIN
solicitará la resolución por incumplimiento del servicio, conforme a lo indicado en el artículo 167º
del reglamento.
OSINERGMIN podrá realizar inspecciones sin previo aviso, según estime conveniente, para
verificar el estricto cumplimiento del servicio.
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penalización de un medio (1/2) UIT, a la tercera iteración se aplicará una (01) UIT, a la cuarta
iteración se aplicará dos (02) UITs, a la quinta iteración se aplicará cuatro (04) UITs, a la sexta
iteración o más se aplicará ocho (08) UITs.
e) Por la mala aplicación o la no aplicación de los procedimientos establecidos por
OSINERGMIN en las presentes Bases, Contrato del Servicio o durante la vigencia del mismo,
una (01) UIT por ocurrencia.
f) De detectarse incumplimiento de lo establecido en los procesos contemplados en la
Metodología Integrada de OSINERGMIN - MIO, que sea atribuible al PROVEEDOR, se
penalizará con una (01) UIT por ocurrencia.
g) Por el incumplimiento de cualquier política de seguridad de la información de OSINERGMIN
que haya sido informada al PROVEEDOR o de las políticas de seguridad de la información
del CONTRATISTA, la cual haya sido comunicada a OSINERGMIN, y de cualquier directiva o
norma que las regulan, se penalizará con tres (03) UITs por cada evento. La aplicación de
esta penalidad no exime a OSINERGMIN de aplicar lo indicado en la sección “Pacto de
Confidencialidad” del presente documento pudiéndose rescindir el contrato.
h) Por carecer de licencias de los productos de software utilizados o uso de software ilegal para
brindar el servicio, un medio (1/2) de UIT por cada evento.
i) Por cada requerimiento del proyecto no terminado por debajo del mínimo requerido, dos (02)
UITs. La aplicación de esta penalidad se iniciará a la presentación formal del sistema por el
CONTRATISTA.
j) Por no cumplir con el personal propuesto para el desarrollo del servicio, en todo caso
OSINERGMIN se tome el derecho de auditar y supervisar el recurso aprovisionado sin previo
aviso, se sancionara con la aplicación de tres (03) UITs por cada evento.
k) Por falsedad de la documentación que se presenta para sustentar el cumplimiento del perfil
mínimo requerido, OSINERGMIN podrá declarar la nulidad del contrato conforme a lo
dispuesto en el artículo 56º de ley.
l) Por presentar información falsa en informes y/o reportes de gestión, OSINERGMIN podrá
resolver el contrato.
Las penalidades contempladas podrán ser aplicadas en cualquier momento dentro del plazo del
contrato y podrán ser descontadas por OSINERGMIN, de manera automática, de cualquier
factura pendiente de cancelación.
En caso de reincidir en la misma penalidad por el mismo motivo, se aplicará un incremento del
10% al último monto de penalidad aplicado por dicho motivo
Para efectuar los pagos, será necesaria la conformidad de parte de la Gerencia de Fiscalización
Eléctrica y la Oficina de Sistemas, en el aspecto técnico y funcional según corresponda, para lo
cual se requerirá que el CONTRATISTA haya cumplido con los entregables exigidos según la
etapa que corresponda.
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El postor tendrá que incluir en su propuesta una garantía de 6 meses como mínimo, posteriores a
la entrega del sistema, para cuyo efecto la solución a los requerimientos u observaciones de
módulos se deberá efectuar en un plazo máximo de 20 horas de notificado de forma escrita y en
función de la importancia de la misma.
Lo establecido en el numeral anterior no resultará aplicable si el bien fuese utilizado para fines no
previstos en el contrato o para fines que no pudiesen razonablemente inferirse de dicho contrato.
Propiedad Intelectual:
Si fuera el caso que la ejecución y cumplimiento del presente servicio el postor tuviese necesidad
de utilizar metodología y herramientas de software propias (o con derecho a uso), OSINERGMIN
adquirirá los derechos de uso sobre los mismos y el que se requiera durante la ejecución del
proyecto. OSINERGMIN se abstendrá de hacer copias o introducir variantes en los mismos y no
permitirá a terceros el acceso uso de dichos programas y metodologías.
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contrato, sin que sea necesario un requerimiento previo. Sin embargo, EL CONTRATISTA se
encuentra facultado a guardar copia de los documentos producto del resultado de la
prestación del servicio, siendo OSINERGMIN el único que pueda acceder a dicha
información. Dicha copia no puede ser dada a terceros, salvo autorización expresa y por
escrito de OSINERGMIN.
La obligación de confidencialidad establecida en la presente cláusula seguirá vigente incluso
luego de la culminación del presente contrato, hasta por cinco (05) años.
El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, por parte de EL CONTRATISTA y
su personal, constituye causal de resolución del presente contrato, la cual se llevará a cabo
de conformidad con el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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OBJETIVOS
● El número de clientes (SUMINBT, SUMINMT, SUMINMAT) por localidad no debe variar más
allá de una tolerancia (administrable).
● Las localidades reportadas deben SER EXACTAMENTE Las mismas que la del semestre
anterior. El administrador podrá retirar esta regla con la justificación del CONTRATISTA. Esto
a raíz de la eliminación del concepto de localidad indicado por el MEM.
SOLUCION
● Se implementará la regla como fórmula J{...}.21
OBJETIVOS
● Validar la TABLA RESUMEN en relación a los datos del ANEXO-I.
● Si no hay coincidencia en las cifras reportadas en las columnas A-N (desde A .. hasta N ) en
el XLS Tabla Resumen
● La tabla resumen podrá ser ENVIADA únicamente cuando se tengan registros de carga de los
archivos ( en el orden que aparecen en pantalla) hasta el SUMINBT inclusive.
● Deberán ser reportadas las mismas localidades definidas en LOCALI.
● Para el caso de la demanda deberá utilizar el redondeo respectivo ya que en LOCALI el
campo de Maxima demanda sólo permite valores enteros.
● Sólo aplicable a empresas Distribuidoras.
● Columna “F”, para el sector típico.
● Columna E, para el sistema eléctrico.
● El SED será obtenido desde la tabla SED_MTBT.
SOLUCION
● Se implementará la regla como fórmula J{...}.
OBJETIVOS
● Detectar SISTEMAS que no tengan localidades (LOCALI) asignadas. Se rechazará el envío
de la tabla LOCALI.
SOLUCION
● Se implementará la regla como fórmula J{...}.
21
Una fórmula de tipo J{...} expresa la implementación de una rutina en Java que será administrada
en sistema por parte del Supervisor/Admin asignándolo al campo y/o formato que considere
conveniente.
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OBJETIVOS
● Detectar LOCALIs sin suministros. Se validaría a la llega de los SUMINBT, SUMINMT,
SUMINMAT. Sólo se aplicará a las empresas Distribuidoras.
SOLUCION
● Se implementará la regla como fórmula J{...}.
OBJETIVOS
● Detectar SEDs (MT/BT) que no tengan suministros (SUMINBT+SUMINMT)
SOLUCION
● Se implementará la regla como fórmula J{...}.
OBJETIVOS
● Detectar localidades incoherentes entre el SUMINBT y SED, es decir que los campos LOCALI
de ambas tablas sean la misma para un suministro. Esto evitará encontrar resultados
diferentes entre SISTEMAS+LOCALI+SED y SISTEMAS+LOCALI+SUMINBT.
SOLUCION
● Se ampliará a la columna LOCALI_ORIG en SUMINBT y se aplicará la copia del
SED.LOCALID, para luego crear el FK con todos los campos: EMPRESA + SEMESTRE,
LOCALI + SED.
● La corrección eliminará la ambigüedad entre las tablas de LOCALI, SED, Y SUMINBT.
OBJETIVOS
● Verificar que los campos de fechas en el caso cronogramas ( y otros formatos) correspondan
con el periodo al que se reporta.
● MTE/MTR/ATR/ATE/MPE/APE.FECHACRONOGRAMA debe corresponder con el mes/año
del periodo de envío.
● CCT(+R).FECHARETIROEQP debe ser POSTERIOR (después) del FECHAINSTALEQP, y no
debe ser futura respecto al PRIMER envío correcto del CCT). Extenderla a la NTCSE Rural.
● CCT la validación debe ser que la fecha de inicio esté en el mes correspondiente o como
máximo 07 días antes.
● RPM.FECHAINSPECCION posterior a la fecha de notificación.
● SUMINBT.[CONTRASTACION| FECHA ] deben ser MAYORES A 1930. Y que NO SEAN en
el futuro.
● RDI.FECHAINICIOINTERRUPCION en el mes reportado. Y que el
RDI.FECHAFININTERRUPCION sea posterior al inicio. Idem en RIN y RURAL.
● PIN.FECHAFININTERRUPCION Posterior al inicio, PIN.FECHAINICIOINTERRUPCION . La
fecha de inicio no debe ser a MAS DE 30 DIAS del reporte ( now).
● MEDCALID.FECHACALIBRACION|FECHAADQUISICION > 2000 Y FECHACALIBRACION >
FECHAADQUISICION.
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OBJETIVOS
● Verificar que los suministros de MT+AT+MAT cronogramados (MTE) por el CONTRATISTA,
existan en las tablas SUMIN MT, AT y MAT. Aplicado a los suministros de MT/AT/MAT
únicamente.
● Esta validación aplica UNICAMENTE Para las distribuidoras.
SOLUCION
● Se creará validaciones directas en cada formato vía el Receptor, usando un J{...} para no
alterar los datos que ya fueron recibidos.
● Empresa ABC, MTE del 2011-10, para medir en suministro SUM00923 y la medición es
Básico “0”.
○ ABC11101LOC0B0SUM00923 : La “LOC0” saldría del SUMINBT reportado en el
Anexo-I
○ Si el CONTRATISTA remite: ABC090201LOC0B0SUM00923 . Tomando como dato
el “B” se aplican las reglas antes explicadas, es decir:
■ Sólo puede ser “B0”
■ Debe coincidir el año y mes con el periodo de envío.
■ El tipo de medición debe ser 1 ó 2
■ El valor “LOC0” debe COINCIDIR con los reportado en Anexo-I, asociado al
suministro.
■ En caso no exista el suministro, se tomará sólo la validez de la localidad, que
se haya declarado en el LOCALI del periodo.
■ Cambiar los títulos en la pantalla de remisión de fuentes:
En el Caso RURAL
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OBJETIVOS
● Evitar la programación de mediciones MT básicas que hayan sido medidas (presentes en
CCT) en los últimos seis meses.
● Se aplicará sólo para empresas distribuidoras que tengan un número de suministros MT
mayor a 72 ( obtenido desde SUMINMT del Anexo-I),y que se ubiquen en localidades afectas
a NTCSE ( campo LOCALI.sisaurbano = ‘S’)
SOLUCION
● Se creará la validación como un J{..} para evaluar esta regla en la MTE/CCT.
OBJETIVOS
● El SIRVAN debe verificar que el código identificador y suministro del CCT sea igual a lo
reportado en el MTE (Consolidado de lo sorteado de SISA o “XTE”, MTE y ATE).
SOLUCION
● Se implementará vía J{..}
OBJETIVOS
● Validar el número serie del equipo registrador según la tabla MEDCALID.
SOLUCION
● Se implementará vía un J{...}
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OBJETIVOS
● Los registros recibidos en el FTE deben corresponder en forma precisa ( código identificador)
con el reporte del CCT, y sólo se recibirán aquellas mediciones que tengan
CCT.RESULMED=’V’.
● El suma de rangos debe ser mayor que 33 para las mediciones que no sean de tipo Reclamo
( tipopunto <> ‘R’ )
SOLUCION
● Se implementará vía un J{...}
OBJETIVOS
● El SIRVAN debe verificar que el código identificador y suministro del CCP sea igual a lo
reportado en el MPE ( MPE y APE).
SOLUCION
● Se implementará vía J{..}
OBJETIVOS
● El SIRVAN debe verificar que el suministro programado no haya sido medido ( desde CCP) en
los últimos dos semestres.
● Sólo aplica a las empresas con más de 15 clientes MT.
SOLUCION
● Se implementará vía J{..}
OBJETIVOS
● El SIRVAN debe verificar que el código identificador y suministro del BAR sea igual a lo
reportado en el CCP para las mediciones con resultado válido, para aquellas mediciones que
tengan CCP.PARAMETROMEDIDO=’TP’|AR|FA
● Verificar que la suma de los rangos sea = 1008
SOLUCION
● Se implementará vía J{..}
OBJETIVOS
● El SIRVAN debe verificar que el código identificador y suministro del BFL sea igual a lo
reportado en el CCP para las mediciones con resultado válido, para aquellas que tengan
CCP.PARAMETROMEDIDO=’FA’|FL|TP
SOLUCION
● Se implementará vía J{..}
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Va li da ci ón P I N
OBJETIVOS
● Fecha de inicio menor que fin.
● La fecha de inicio/fin no debe ser superior a 30 días ( a futuro) de la fecha reportada.
● Debe visualizar la fecha de registro de la interrupción.
SOLUCION
● Se implementará una columna extra al PIN para el registro del fecha calendario en que se
registró el PIN al sistema. Esta columna será PIN_REGISTRADO.
Va li da ci ón RDI
OBJETIVOS
● El archivo debe esperar los códigos de interrupciones registrados en el archivo PIN cuando el
tipo sea programado ( RDI.CODIGOINTERRUPCION=[M|E]), para estos el campo
CODINTERRUPCION debe ser igual al PIN.CODINTERRUPCION
● Revisar falantes, entendiéndose estos como un PIN que NO HA SIDO SUSPENDIDO, es
decir que todo PIN programado y no suspendido debe aparecer en el RDI. De lo contrario el
envío debe ser rechazado.
● La fecha de inicio debe ser menor que la fecha de fin
● En caso de que la duración sea mayor de 48 horas, solicitar confirmación para el envío.
● La fecha de inicio debe estar dentro del periodo reportado
SOLUCION
● Se implementará una columna extra al PIN para el registro del fecha calendario en que se
registró el PIN al sistema. Esta columna será PIN_REGISTRADO.
Va li da ci one s VI AS AP
● Se verificará que el total de kilómetros por “CODIGO DE TIPO DE VIA” por empresa, campo
12 (BM - NTCSE) sólo podrá ser mayor o igual al valor análogo del semestre anterior.
● Se verificará que el total de kilómetros por empresa, no sea más del doble del semestre
anterior.
MAP : cronogra ma .
● Que el código de vía (campo2) exista en el semestre y en la tabla VIASAP.
● Que la fecha corresponda al periodo
RAP : re s ul ta dos .
● El código de vía debe existir en la tabla del Anexo-I
● y TIPOALUMBRADO = VIASAP.TIPALUMRADO.
● Fecha de medición dentro del mes en cuestión
● Validación de STANDARD de Calidad de Alumbrado. Este verificará el campo
RAP.TRATOCALIDAD corresponde con el cálculo siguiente:
○ Cumplir con las condiciones de las Tablas II, III Y IV remitidas en el e-mail. Considerar
únicamente los valores del límite inferior en cada desigualdad.
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El proceso se inicia con la definición del número de mediciones por parte del OSINERGMIN a partir
del número de SEDs remitidos en el ANEXO-I (NTCSE), este inicio se activará en forma manual por
parte del Admin. Cuando se activa la selección de SEDs, se procesan aquellas SEDs que ya fueron
medidas anteriormente (exclusiones) y por tanto no serán mostradas a el CONTRATISTA eléctrica.
En los próximos días (según el control de plazos definido por OSINERGMIN), el CONTRATISTA remitirá la
programación de las mediciones mediante la fijación de la fecha, y el ingreso de los suministros de cabecera y
cola para cada medición. En el proceso de aceptación de fecha se reforzarán las restricciones exigidas por
OSINERGMIN, como por ejemplo que la fecha tenga una anticipación de mínimo de 07 día, mostrando alertas y
notificando a los supervisores en forma proactiva. El sistema recibirá la programación del mes completo a través
del sistema. El sistema remitirá alertas de anticipación en fechas cercanas al vencimiento de plazos.
Además de las mediciones que corresponden a la primera medición, las empresas deben volver a
medir los casos de mediciones fallidas en los meses posteriores. La supervisión requiere tener un
control proactivo durante el semestre sobre estos casos, de tal manera que se mantenga una
coordinación estrecha con las empresas para ayudarla a cumplir con su plan de medición.
Las remediciones corresponden a aquellas que indicaron una mala calidad en los resultados, el
sistema por tanto le presentará a el CONTRATISTA la lista todas las mediciones posibles a ser
programadas para un mes particular. El CONTRATISTA podrá agregar un registro a la programación y
este se validará en función de los criterios propios de la norma.
Las mediciones que ya cuentan con fecha de programación podrán ser declaradas como instaladas y
allí se recibirá el archivo fuente por parte de el CONTRATISTA. El sistema deberá permitir que estos
envíos puedan hacerse en forma masiva.
Para el archivo fuente, se modificará la definición de un alternativo, ya que éste sólo corresponde a
una SED alternativa, y no a los suministros de cabecera y cola como se viene haciendo actualmente.
El sistema debe mantener vistas separadas para las mediciones de MT y BT. El sistema mostrará los
clientes MT que podrán ser medidos para que el CONTRATISTA los seleccione a inicio del semestre.
La lista de lo que se puede medir obedecerán las reglas de la NTCSE.
Código Identificador
Código de SED
Fecha de medición
Código del Suministro MT.
Un día posterior a la instalación de los equipos de medición, el CONTRATISTA remitirá vía una
pantalla los siguientes campos:
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Luego de 02 días de finalizada la semana, se remiten los archivos fuentes, con los siguientes
campos:
● Suministro
● SED asociado
● Archivos fuentes recolectados, pueden ser 0,1,2...
● SED
● Tipo
● Suministro
● Posición
● Resultado de fuente
● Mala calidad: SI/NO
● etc.
Se espera una fila en formato ASCII por cada suministro medido.
Por su parte la Norma Rural (NTCSER) establece un flujo de proceso idéntico al diagrama para el
aspecto de Contrastes excepto por las condiciones de plazo y visualización de las mediciones,
además que no contempla las mediciones de Alumbrado Público.
Actualmente se cuenta con los sistemas que implementan en flujo mostrado, estos son SISA, SIRVAN
y SIRVANR, cuyos modelos de datos y código fuente se mantienen por separado. El objetivo es
contar con único módulo de selección aleatoria para ambas normas ( urbana y rural) que a su vez
implemente el nuevo flujo de procesos a ser explicado en la siguiente sección, para cada uno de los
aspectos (Tensión, Contraste y Alumbrado)
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Por otro lado, dentro del proceso de sorteo, y en las sucesivas actividades del diagrama, deberá
modificarse para la inclusión del sistema eléctrico y el retiro del atributo de localidad. Este cambio
implica la reescritura de ambos algoritmos de sorteo ( urbano y rural) en un único proceso aleatorio
que incorpora la selección por sistema eléctrico.
El retiro de la localidad deberá mantener la compatibilidad del modelo de datos, y de todos los
reportes que permitan ver el atributo Localidad para los años 2012 y anteriores, a la vez que para los
períodos del 2013 y posteriores se tendrá al sistema eléctrico como único atributo en concordancia
con lo establecido por la norma.
La gestión de las mediciones alternativas es idéntica en el caso rural o urbano. Debe ser altamente
flexible, hasta que tope el límite del 10% del semestre, luego del cual ya no podrá generar alternativos
en todo el semestre.
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A partir del reporte mensual sobre el resultado de las mediciones por Calidad de Alumbrado Público
(archivos con extensión RAP). Se debe ampliar el validador/receptor del SIRVAN para reforzar la
consistencia de los campos para los formatos RAP y FAP.
Va li da ci one s en RAP
Según las Tablas II, III y IV de la Norma Técnica DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de
Concesión de Distribución”. La cual define los valores posibles de un campo en función de la
presencia de otros valores en el registro.
Una vez verificado que el tipo de alumbrado sea el correspondiente, se puede iniciar la validación.
Estos aspectos son:
En todos estos campos se requiere la implementación de fórmulas de consistencia entre los campos
del registro. El sistema no deberá permitir campos vacíos, excepto los especificados en las fórmulas
de validación.
Los valores consistentes de los seis parámetros anteriores se combinan en un resultado final que
permite a la Unidad calificar a el CONTRATISTA, la fórmula combinada será entregada durante el
proceso de implementación del sistema.
Validaciones en FAP
En forma similar al caso RAP, las validaciones a realizarse consisten en la verificación a partir del
valor que existe en otros campos. Sin embargo, para el caso FAP existen validaciones que requieren
el cálculo de los datos que se hayan ingresado vía el formato RAP.
Los campos 6, 7, y 8 del formato FAP son el resultado de la agregación de los registros remitidos vía
el formato RAP, estos consisten en:
El objetivo es recibir un archivo FAP consistente con el RAP, si algunos de los valores en los campos
anteriormente indicados no es válido, el sistema debe observar el error y rechazar el ingreso del
archivo.
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CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la
mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.
De acuerdo con el artículo 45 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor
de evaluación:
PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
PARA SU ASIGNACIÓN
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el M = Monto facturado acumulado por
postor correspondiente a la actividad objeto del proceso el postor por la prestación de
servicios correspondientes a la
(servicios de Tecnologías de Información.) durante un periodo actividad objeto del proceso
de ocho (8) años a la fecha de presentación de propuestas,
hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 5 veces
el valor referencial de la contratación. M >= 02 veces el valor
Acreditación: referencial: 15 puntos
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: M >= 1.5 veces el valor
contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad referencial y < 02 veces el valor
referencial: 12 puntos
por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente, (la M >= 1.2 veces el valor
cancelación deberá mostrarse sobre el mismo documento o referencial y < 1.5 veces el valor
con copia de depósito o estado de cuenta bancaria), referencial: 9 puntos
correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.
M >= 01 vez el valor referencial
La documentación que se presente para el cumplimiento de los y < 1.2 veces el valor referencial:
Requerimientos Técnicos Mínimos no podrá ser considerada 6 puntos
para acreditar los factores de evaluación.
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PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
PARA SU ASIGNACIÓN
pago.
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PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
PARA SU ASIGNACIÓN
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PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
PARA SU ASIGNACIÓN
( 35 puntos)
JEFE DE PROYECTO:
10 puntos
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto en trabajos o prestaciones Mayor de 06 hasta 08 años
similares al objeto de la evaluación. Se considerarán como
trabajos o prestaciones similares a los siguientes: desarrollo y / 08 puntos
o mantenimiento de sistemas como Jefe de proyecto o
equivalente. Mayor de 05 hasta 06 años
En caso un servicio de mantenimiento involucre varios
06 puntos
sistemas se considerara para efectos de puntaje un solo
sistema.
Acreditación:
ANALISTA DE SISTEMAS:
06 puntos
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
Acreditación:
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PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
PARA SU ASIGNACIÓN
ANALISTA PROGRAMADOR
Criterio:
06 puntos
Acreditación:
TESTER
Criterio:
Acreditación:
22
Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué
tipo de mejoras se le otorgará puntaje.
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PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
PARA SU ASIGNACIÓN
(25 puntos)
Criterio:
Mejora :
Acreditación:
IMPORTANTE:
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CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.
23
Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 10) en su propuesta técnica.
24
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones
establecidas en el contrato.
En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
oportunidad en el que el pago debió efectuarse.
La empresa XXX con RUC YYY es la responsable de la facturación para efectos del pago
correspondiente al presente contrato.
IMPORTANTE:
IMPORTANTE:
“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención
que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a
25
La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.
26
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía
de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el
monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la
conformidad de la recepción de la prestación.
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realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que
correspondan.
En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la
propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste en el proceso de selección
para la contratación de servicios, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional
por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta
económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del
contratista.
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siguiente fórmula:
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
0.25x Plazo en días
Donde:
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió
ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación
parcial que fuera materia de retraso.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si
fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel
Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.
IMPORTANTE:
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El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, produce efectos de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
28
De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria
para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del
contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional
de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un
arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.
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obtenidos por estos durante la ejecución del servicio, única y exclusivamente podrán ser
aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del presente documento contractual. EL
CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo indicado en la Ley N° 29733, Ley de protección
de datos personales.
EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
que sus trabajadores, directores, accionistas, proveedores y en general, cualquier persona que
tenga relación con EL CONTRATISTA no divulgue a ningún tercero los documentos e
informaciones a los que tenga acceso, sin autorización expresa y por escrito de LA ENTIDAD,
garantizando la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración. Asimismo, EL
CONTRATISTA y su personal se hacen responsables por la divulgación que se pueda producir, y
asumen el pago de la indemnización por daños y perjuicios que la autoridad competente
determine.
EL CONTRATISTA se compromete a devolver todo el material que le haya proporcionado LA
ENTIDAD a los dos (02) días hábiles siguientes de la culminación o resolución del contrato, sin
que sea necesario un requerimiento previo. Sin embargo, EL CONTRATISTA se encuentra
facultado a guardar copia de los documentos producto del resultado de la prestación del servicio,
siendo LA ENTIDAD el único que pueda acceder a dicha información. Dicha copia no puede ser
dada a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de LA ENTIDAD.
La obligación de confidencialidad establecida en la presente cláusula seguirá vigente incluso
luego de la culminación del presente contrato, hasta por cinco (05) años.
Con la previa evaluación y conformidad respectiva, OSINERGMIN autorizará todos los accesos a
recursos o herramientas propias de la institución y que son requeridos por el CONTRATISTA para
la prestación del presente servicio. Una vez finalizado el contrato, todos los accesos serán
retirados.
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De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].
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FORMATOS Y ANEXOS
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FORMATO N° 1 29
Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014
Presente.-
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito. 30
…..………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
29
El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el
representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.
30
Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.
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ANEXO Nº 1
Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014
Presente.-
Estimados Señores:
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO Nº 2
Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014
Presente.-
De nuestra consideración:
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con
las Especificaciones Técnicas las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección
específica de las Bases y los documentos del proceso.
…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014
Presente.-
De nuestra consideración:
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,
conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del
presente proceso de selección.
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO Nº 4
Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014
Presente.-
De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE
MENOR CUANTÍA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
TOTAL: 100%
..…………………………………. …………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
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ANEXO Nº 5
Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014
Presente.-
De nuestra consideración,
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de
selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO
EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 6
N° CONTRATO / O/C /
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE FECHA31 MONEDA IMPORTE
CONTRATO VENTA32 ACUMULADO33
PAGO
1
2
3
4
5
6
TOTAL
31
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
32
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.
33
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
97
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ANEXO Nº 9
Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014
Presente.-
De nuestra consideración,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la
siguiente:
COSTO TOTAL
CONCEPTO
[CONSIGNAR MONEDA]
TOTAL
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:
98