5.3 Roles, responsabilidades y
3 Planificación de los cambios
autoridades en la organización
Un ejemplo de matriz RAM es la matriz RACI, que
en inglés significa:
Responsible (R) = persona responsable de realizar
la tarea.
Accountable (A) = persona con responsabilidad
última sobre la tarea.
Consulted (C) = persona a la que se consulta
sobre la tarea.
Informed (I) = persona a la que se debe informar
sobre la tarea.
Un ejemplo de autoridad operativa, es la que
tiene el gerente de compras de una
organización para establecer la compra de
diferentes materiales que sirvan para
desarrollar el trabajo de un proceso.
Un ejemplo, el dueño de una empresa es la
maxima e indiscutida autoridad de la misma,
a la cual sus subalternos o empleados
deberán responder cada vez la dinamica, la
necesidad de la misma o de éste lo solicite
6.
Un ejemplo, una empresa analiza el mercado y se da cuenta que
el obtener la certificación de la norma ISO 14001 (gestión
ambiental) proporciona más puntuación en las licitaciones
públicas y por lo tanto, si la obtiene puede obtener más
contratos.
Primero de todo la Dirección deberá analizar, el porqué es necesaria,
que ventajas e inconvenientes va a causar, qué coste y qué recursos,
qué formación y capacitación necesita el personal para desempeñar
las tareas, qué modificaciones e interacciones hay con los demás
procesos, se deberán incorporar los indicadores y los objetivos
medioambientales, y analizar su evolución y mejoras en las reuniones de
seguimiento y en las revisiones del sistema, así como la revisión de la
política de la empresa entre otros aspectos.
+ Cuando se despide o contrata un trabajador
+ Cuando se contrata un nuevo proveedor
+ Se incorpora una nueva máquina en un taller de producción
+ Se agrega un nuevo producto como material a granel
+ Postulamos a una nueva licitación, para abrir nuevos contratos
comerciales con nuevos clientes
+ Se modifica una máquina de producción
+ Se cambian las metas de calidad para el año siguiente
 7.1.3 Infraestructura
DETERMINAR: Se requiere identificar claramente cuáles son
los recursos de infraestructura que la organización
necesita para lograr la conformidad con los requisitos del
producto o el servicio
PROPORCIONAR: Una vez que han sido determinados los
recursos necesarios, éstos deben ser proporcionados a
quienes los necesiten dentro de la organización.
MANTENER: Los recursos de infraestrutura que en las etapas
anteriores han sido identificados y proporcionados,
requieren que la organización efectue determinadas
actividades de mantenimiento para continuar brindando
las mismas prestaciones que le aseguren a la organización
lograr la conformidad con los requisitos del producto o el
servicio.
Carretillas elevadoras, sin el mantenimiento adecuado
puede que se estropeen y hasta que las reparamos no
podemos llegar al material necesario para servir a
nuestros clientes o bien para la producción.
Armarios rotativos, como en el caso anterior si no
funcionan, no tengo acceso al producto o materia prima.
Camión de transporte, si no funciona el camión con el
que se hace el reparto ese día no estamos dando servicio
a nuestros clientes.
Instalación de protección contra incendios:
contrato de mantenimiento anual con el
instalador autorizado por los extintores y BIE y
revisión trimestral por parte del Jefe de
mantenimiento según el registro anejo a este
procedimiento.
7.4 Comunicación
Cuando establece sus procesos de
comunicación, la organización debe:
+ Tener en cuenta sus requisitos legales y otros
requisitos;
+ Asegurarse de que la información ambinetal
comunicada sea coherente con la información
generada dentro del sistema de gestión
ambiental, y que sea fiable.
La organización debe:
a) comunicar internamente la información pertinente del
sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y
funciones de la organización, incluidos los cambios en el
sistema de gestión ambiental, según corresponda;
b) asegurarse de que sus procesos de comunicación
permitan que las personas que realicen trabajos bajo el
control de la organización contribuyan a la mejora continua.
Cómo comunicar
La organización debe tener en cuenta aspectos de
diversidad (por ejemplo, género, idioma, cultura,
alfabetización, discapacidad) al considerar sus
necesidades de comunicación.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los
productores y servicios
Cuando se establecen todos los requisitos de los
productos y los servicios que se ofrecen para los clientes,
la empresa tiene que estar segura de que:
a) Los requisitos para los productos y los servicios se
deben definir:
Los requisitos legales y la reglamentación que sea
aplicable
Los servicios o productos que la organización considere
necesarios
b) La empresa puede cumplir con todas las
declaraciones sobre los productos y los servicios que
ofrece.
+ Cursos de formación (escuelas, colegios, universidades): Aplica
cuando la entidad elabora el material para su formación o el
método de aprendizaje. No aplica cuando nos suministran el
material para enseñar, por ejemplo el organismo estatal de
educación que dicta y provee los contenidos a impartir.
+ Empresa de construcción: Aplica porque plasmas los requisitos del
cliente o los que dicta el mercado en un diseño para ser llevado en
un tangible (un edificio).
+ Un laboratorio de metrología: No aplica porque el ejercicio de
calibración se basa en métodos definidos de medición.
+ Una empresa metalmecánica: Aplica cuando el cliente nos da
los requisitos necesarios que deben cumplir las piezas que la
empresa. No aplica cuando el cliente nos manda sus planos.
8.3.3 Entradas para el diseño y
desarrollo
Industrial: Diseño de un producto
generalista
Una empresa de detergentes desea
mejorar uno de los productos estrella de su
competencia, se pretende obtener el
mismo poder de limpieza actual
reduciendo el volumen % del componente.
Industrial: Diseño a medida del cliente
Una empresa dedicada a la fabricación
de puentes grúa recibe el encargo de un
cliente para instalar uno en la nave que
acaba de adquirir. La movilidad, carga
maximo, y otras funcionalidade deberán
ser satisfechas
Producción y servicio: Diseño de un
producto a medida
Una empresa dedicada a la fabricación e
instalación de tableros para el control de
maquinas, recibe el encargo de instalar
uno para controlar tras prensas.
 8.7 Control de las salidas
no conformes

+ En un colegio: Que no se cumpla con

la entrega de calificaciones en la fecha
programada.
+ En una empresa que suministra
personal temporal: Que la persona
contratada no cumpla con el perfil
requerido.

+ En una pizzería: Que el domicilio

no llegue en el tiempo indicado.
+ En un fabricante de muebles: Que
las dimensiones no correspondan a
lo solicitado por el cliente.