2013

2018

“INFORME DE AUDITORÍA”

Informe N°:

INF-027-2018

Auditoría realizada
en:

SILICON
TECHNOLOGY
S.A.C.

Informe Elaborado por: Ing. CIP. Oskar M. Huapaya Ramirez

Auditor Responsable: Ing. CIP. Oskar M. Huapaya Ramirez

Fecha de la Auditoría: 25 / 04 / 2018

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En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este
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 ÍNDICE

1. DATOS DEL PROVEEDOR 03

2. DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA 03

2.1. Objetivo de la auditoría 03

2.2. Alcance de la auditoría 03

2.3. Información sobre los sistemas de gestión de la empresa auditada 03

2.4. Estadísticas de Accidentabilidad 05

3. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 06

3.1. Equipo Auditor 06

3.2. Participantes en el proceso de auditoría 06

4. DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE LA AUDITORÍA 06

5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 09

5.1. Fortalezas 09

5.2. Debilidades 10

5.3. Comentarios del Auditor 10

5.4. Resultados 10

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1. DATOS DEL PROVEEDOR

 Nombre de la empresa: SILICON TECHNOLOGY S.A.C.

 RUC: 20501462862

2. DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA

2.1. Objetivo de la Auditoría

Confirmar que SILICON TECHNOLOGY S.A.C. cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo eficaz y que cumple con los lineamientos establecidos en la legislación
nacional aplicable.

2.2. Alcance de la auditoría

INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE AISLANTE RTV EN SUB

Nombre actividad: ESTACIONES DE TRANSMISIÓN 220/60/20/10Kv Y LÍNEAS AT
ZONA LIMA Y ZONA NORTE CHICO
INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE AISLANTE RTV EN SUB
Descripción servicio: ESTACIONES DE TRANSMISIÓN 220/60/20/10Kv Y LÍNEAS AT
ZONA LIMA Y ZONA NORTE CHICO
Nombre del proveedor: ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.

Negocio del proveedor: “GENERACIÓN DISTRIBUCIÓN”

2.3. Información sistemas de gestión empresa auditada

Certificación SI / NO Alcance

ISO 9001:2015 SI Servicio de pruebas de laboratorio, tales como:

o Pruebas eléctricas en alta, media y baja tensión
ISO 14001:2015 NO
o Pruebas termo mecánicas
o Pruebas de intemperismo: corrosión y envejecimiento acelerado
OHSAS 18001:2007 NO
Servicio de asesoría técnica en proyectos para empresas del sector
eléctrico

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2.4. Estadísticas de Accidentabilidad

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3. PLANIFICACION DE LA AUDITORÍA
3.1. Equipo Auditor

Auditor Colegiatura

Ing. Oskar M. Huapaya Ramirez 127193

3.2. Participantes en el proceso de auditoría

Participantes Cargo

JOSE HERNANDEZ SUPERVISOR DE SST

BRENDA CUADROS ASISTENTE DE SST

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos de la Alta Dirección

o Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Objetivos, metas e indicadores
 Se incluyen los principios solicitados en la Ley 29783 - Art. 23.
 Los registros de capacitación sobre la Política de SST – cumple RM 050-2013-TR
 Buscan colocar su Política de SST a disposición de todas las partes interesadas
o Plan y Programa Anual de SST

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 Procedimientos e Instructivos
o Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
o Procedimiento de análisis de trabajo seguro en aplicación silicona RTV en celdas en AT y
MT: Preparación, Identificación y Coordinación, Ejecución, Culminación y Retiro
o Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
o Manipulación y almacenamiento de equipos de trabajo
o Identificación peligros y análisis de riesgos
o Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
o Inspecciones y monitoreo
o Entrega de equipos de protección personal
o Trabajos el altura

Registros
Matriz IPER, donde se aprecian las actividades:
o Acabado final
o Alineamiento de portafusible
o Almacenamiento manual de PT
o Almacenamiento con estoca eléctrica
o Almacenamiento con montacarga
o Apilado del producto terminado
o Apilamiento con montacarga
o Apilamiento manual
o Cableado, mantenimiento de altura
o Carga manual
o Colocar accesorios
o Conexiones de equipos eléctricos
o Coordinaciones entre áreas
o Cortes y lijado de rebaba de silicona manualmente
o Crimpados de herrajes 1,2
o Desmoldar la manga de silicona del molde
o Encajado del producto
o Embalaje y despacho
o Embolsado y sellado
o Encajado del producto
o Entrega de mangas
o Gestiones documentaciones
o Grabado de la maquina laser
o Habilitado
o Inyectado de mangas
o Lijado de mangas con maquina taladro de mesa
o Limpieza de oficinas
o Limpieza de planta
o Limpieza de servicios higiénicos.
o Limpieza del aislador con thinner o alcohol
o Manipulación de equipos y productos
o Maquinado de moldes
o Pintado de las bases con pintura de aluminio y zinc
o Prueba en máquina de fuerza
o Recepción de mangas
o Recepción de material
o Recepción de silicona
o Recojo de material

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 o Retiro de molde del horno
o Reuniones de la misma empresa o con otras empresas
o Revisión de los productos
o Revisión de máquinas o equipos
o Selección de materiales a entregar
o Sellado de las bases 1,2 con CSL con cuchilla de acabado
o Supervisión de los productos
o Tránsito peatonal
o Tránsito por áreas
o Traslado de seccionadores a prueba
o Uso de computadoras
Médico Ocupacional - ANTONIO ALARCON - CMP 62103
Exámenes Médicos Ocupacionales - INTEGRA MEDICA

Capacitación:
o Programa de capacitación
 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CUIDADO DE LA ESPALDA Y LUMBALGIA
 CUIDADO DE MANOS
 DERRAME Y MANIPULACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS SOLVENTES
 ERGONOMIA EN OFICINAS-OPERACIONES- PAUSAS ACTIVAS
 FATIGA Y SOMNOLENCIA
 GOLPE DE CALOR
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROL
 LAS 5 REGLAS DE ORO - RIESGOS ELECTRICOS
 MANEJO A LA DEFENSIVA
 MANIOBRA DE HEMLICH
 MANIPULACIÓN DE CARGAS
 PRIMEROS AUXILIOS
 PRIMEROS AUXILIOS 2
 PROTECCIÓN AUDITIVA
 PROTECCIÓN RESPIRATORIA
 REPORTE DE ACCIDENTES E INDICENTES
 RIESGOS ELECTRICOS
 RIESGOS PSICOSOCIALES Y MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL
 SALUD VISUAL
 SEÑALES DE SEGURIDAD (RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS)
 TRANSTORNO DEL PESO
 USO DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS (CAMILLAS)
 USO DE HERRAMIENTAS DE PODER (AMOLDADORA, CORTADORA, ETC)
 USO Y MANEJO DE EXTINTORES
o Los registros de capacitación cumplen con lo establecido RM 050-2013-TR
o Los cursos de capacitación son impartidos por personal que reúne las competencias
pertinentes.

Equipos, herramientas y máquinas:

o Calibración de Equipos:
 Medidor de espesor de ultrasonido
 ElectroMET - Certificado de Calibración CLL-0019-2018
o Trazabilidad:

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  Inacal LT 388-2017 Termohigrómetro Digital
 Inacal 47314 Láminas Patroneso Abrazaderas
o Listado de máquinas, herramientas y equipos:
 Alicate de corte / Alicate pela cable / Alicate universal
 Andamio
 Banqueta isolante
 Cable puesto tierra
 Cachacos de seguridad
 Compresor de aire / Compresor tornillo
 Cruceta del andamio
 Cuchillas multiuso de hojas recortables
 Destornilladores aislantes / Destornilladores sin aislante
 Enchufe industrial
 Escalera telescópica
 Escalera tijeral
 Espátula de plástico
 Extensión vulcanizada
 Extintor de 9 kg
 Freno de cuerda
 Lave stilzon / Linterna / Llave francesa
 Maletín porta herramientas / Malla de seguridad
 Manguera de aire / Manta de eléctrico
 Martillo / Mesa de plástico
 Pala de PVC
 Pértiga con accesorios / Pistolas nuevas
 Reflector con batería recargable / Reflectores LED
 Soga nylon
 Tablero móvil eléctrico / Tablero móvil trifásico
 Tacho antiderrame / Tacho ecológico
 Tanque de aire
 Tubo vulcanizado
o Registros de inspecciones de seguridad en trabajos de campo
o Los registros de capacitación cumplen con lo solicitado en la RM 050-2013-TR.

Accidentabilidad
o Reportes finales de investigación de incidentes
o No reportan accidentes de trabajo (más de 5 días de descanso médico)
o Estadísticas de Accidentabilidad

5. RESULTADOS DE AUDITORIA
5.1. Fortalezas
o SILICON TECHNOLOGY S.A.C. es una empresa con experiencia en el rubro auditado:
INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE AISLANTE RTV EN SUB ESTACIONES DE
TRANSMISIÓN 220/60/20/10Kv Y LÍNEAS AT.
o Cuentan con personal que reúne las competencias necesarias para llevar de forma eficaz
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
o Tienen el soporte de contar con el sistema de gestión de la calidad – ISO 9001:2015
certificado, lo que facilita la implementación del SGSST.

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5.2. Debilidades
o No se evidencian debilidades significativas
5.3. Comentarios del auditor
o Revisar la metodología IPER, esta debe coincidir con lo desarrollado en la matriz
o Realizar la auditoría realizada por auditor registrado en el MINTRA

5.4. Resultados
EMPRESA: SILICON TECHNOLOGY S.A.C.
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE AISLANTE RTV EN SUB ESTACIONES DE TRANSMISIÓN 220/60/20/10Kv Y LÍNEAS AT ZONA
LIMA Y ZONA NORTE CHICO
DIRECCIÓN: El Estaño 5571 Urb. Industrial Infantas - Los Olivos - Lima - PERÚ
FECHA: 25 / 04 / 2018
INFORME DE AUDITORÍA: INF - 027 - 2018
CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS

APARTADOS
PORCENTAJE 50 75 100
VALOR 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. POLÍTICA 94,44%

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 92,99%

3. PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
93,92%

4. ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DE LA 95,79%
SEGURIDAD

5. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 95,59%

6. GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
100,00%

7. CONTROL DE LA
MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS 94,38%
DE TRABAJO

8. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 93,75%
PLANIFICACIÓN

9. ANÁLISIS DE LA
SINIESTRALIDAD EN LA 95,00%
EMPRESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ponderado 5% 20% 15% 5% 8% 12% 8% 15% 12%

Calificación 94,44% 92,99% 93,92% 95,79% 95,59% 100,00% 94,38% 93,75% 95,00%

Resultado Obtenido 94,86%

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