RINGKASAN HASIL INSPEKSI DAN TINDAKAN PERBAIKAN

JANUARI - JULI 2005

PENANGGUNG
No. OBSERVASI (TEMUAN-TEMUAN) TARGET PROGRES KETERANGAN
JAWAB
1 CPP & JETTY
Terdapat fine coal di bawah conveyor barge loading Terlaksana & kontinyu dibersihkan
1 CPP Terlaksana Setiap ada fine coal
( ditepi turap jetty) setiap ada fine coal
Rambu - rambu parkir untuk LV & Wheel Loader di Terlaksana & lokasi parkir LV &
2 CPP Terlaksana
Office CPP belum ada WA dibuat terpisah
Alat Pemadam Api Ringan ( APAR ) untuk Office CPP Terpasang sesuai dengan
3 CPP Terlaksana
belum ada kebutuhanya
4 Belum ada plang nama untuk Office CPP CPP Terpasang pada tempatnya Terlaksana
Belting bekas masih berserakan disebelah timur
5 CPP Tertata rapi pada tempatnya Terlaksana
stockpile
Terpasang tepat dibawah
Pada saat shifting barge malam hari bagian side board
6 CPP conveyor barge loading ( khusus Terlaksana
gelap, karena lampu belum terpasang
penerangan side board )
Drainase distockpile ( dibawah crusher ) penuh dengan Terlaksana & kontinyu dibersihkan
7 CPP Terlaksana Setiap ada fine coal
fine coal setiap ada fine coal
8 Sebanyak 2 buah ring buoy tidak ada talinya EHS Terpasang tali & berfungsi Terlaksana
Terlaksana pembersihan &
Fine coal hasil pembersihan talang barge loading dibuang kedisposal aktif serta
9 CPP Terlaksana
menumpuk dibawah conveyor selalu dibersihkan jika ada fine
coal dari talang conveyor
Talang diganti yang baru & tidak
10 Talang Conveyor di barge loading banyak yang bocor CPP Terlaksana
ada pencemaran sungai
Terlaksana pengecekan &
Emergency Trip di Conveyor Barge Loading tidak
11 CPP berfungsinya emergency trip Terlaksana
berfungsi
kembali
Kondisi jalan masuk ke WMP 3 ST rusak, terdapat
12 aliran yang langsung masuk ke kolam empat & aliran CPP Terlaksana secara keseluruhan Terlaksana
out let dangkal
Terpasang clam dengan baik &
13 Feender dolpine ujung timur clam sling 2 pcs tidak ada CPP Terlaksana
aman
14 Lampu penerangan di sebelah ujung timur jetty mati HRGA Terpasang lampu dengan terang Terlaksana
Sampah disebelah kanan Office CPP berserakan diluar Terciptanya house keeping yang
15 CPP Terlaksana
tempat sampah baik
Agar dibuat akses jalan ke arah crusher buat unit truck crane, Pos GSI yang ada dilokasi
16 jika ada perbaikan pada crusher CPP Terlaksana pembuatan jalan Terlaksana
tersebut dipindah kebawah
17 Lampu penerangan di dalam thunel sebanyak 3 bolam mati GA Terlaksana penggantian lampu Terlaksana

Terdapat rambu - rambu yang disandarkan didinding Rambu terpasang sesuai dengan
18 countener panel crusher EHS Terlaksana
fungsinya

2 KANTIN & MESS KARYAWAN

 PENANGGUNG
No. OBSERVASI (TEMUAN-TEMUAN) TARGET PROGRES KETERANGAN
JAWAB
Disekitar kantin & mess karyawan non staft banyak Terlaksananya kebersihan secara Selalu dibersihkan setiap ada
1 GA Terlaksana
terdapat sampah rutin sampah
2 Lantai ruang laundray berlobang ( terkikis air ) GA Perbaikan terlaksana Terlaksana
Terlaksana pemotongan rumput Setiap rumput tinggi selalu
3 Rumput disekitar mess tinggi GA Terlaksana
secara kontinyu dipotong
Terlaksana & terpasang sesuai
4 Di mess marsolo kondisi APAR low presure EHS Terlaksana
dengan letaknya
5 Di mess bengkirai belum ada APAR EHS Terpasang sesuai dengan letaknya Terlaksana

Penempatan APAR yang dikantin tidak tepat Terpasang didinding sesuai

6 EHS Terlaksana
( diletakkan dilantai ) dengan ukuran standar tinggi
Pada saat inspeksi langsung
Di daerah mess ditemukan banyak sekali asesories Dibersihkan & dimusnahkan
7 GA Terlaksana diadakan pembersihan bersama
bahan peledak untuk jemuran pakaian didisposal
security
Lantai dibagian belakang Mess ada yang jabuk dan lepas Terlaksana perbaikan lantai yang
8 dari paku
GA Terlaksana
aman
Lantai teras depan mess C & D non staft banyak yang
9 GA Terlaksana perbaikan dengan baik
lepas
10 Lantai teras belakang mess C lepas dan jabuk GA Terlaksana perbaikan dengan baik
Dibawah kolong mess D terdapat oli bekas sebanyak 4 Tidak ada lagi pencemaran
11 jerigen GA
lingkungan disekitar mess
Dibawah kolong mess D & didepan teras terdapat filter oli Tidak ada lagi pencemaran
12 bekas GA
lingkungan disekitar mess
Terdapat tempat masak tukang dibelakang mess A yang tidak Tempat masak hanya ada satu
13 difungsikan GA
tempat
Terlaksana penyusunan &
14 Drum bekas aspal disamping mess A berserakan GA
dirapikan
Tempat jemuran pakaian dibelakang mess banyak terdapat Terlaksana kerapian ditempat
15 botol bekas & tempat telur sehingga tempat jemuran sempit GA
jemuran sehingga tempat luas
Ranting pohon menjalar ke jalanan mess staf sehingga
16 mengenai kaca bobil GA Ranting dipotong & dirapikan Terlaksana

3 PIT AKTIF & DISPOSAL

Sampai akhir Juli 2005 sebanyak
Tidak ada rambu - rambu kecepatan 40 Km/Jam di Pit Terpasang sesuai dengan standar
1 EHS Terlaksana 99 jenis rambu yang standar
Agatis & disposal Pit Nyato rambu - rambu
sudah tiba

Kondisi WMP 5 ST jalan rusak, jalan masuk dijadikan Terlaksana sesuai dengan standar
2 EHS Terlaksana
tempat pencucian unit ( service unit ), kolam dangkal yang ada

Kondisi WMP 7 ST jalan rusak, kolam 1-4 dangkal,

tanggul antar kolam tidak rapi, in let dangkal & aliran Terlaksana perbaikan sesuai
3 EHS Terlaksana
air dari tepi jalan tidak lewat kolam ( langsung ke arah dengan standar yang ada
sungai )
 PENANGGUNG
No. OBSERVASI (TEMUAN-TEMUAN) TARGET PROGRES KETERANGAN
JAWAB
Semua
Masih ditemukan kegiatan mencuci & service unit Tidak ada lagi pencemaran Dibuatkan tempat khusus dilokasi
4 Pengawas Terlaksana
disekitar WMP 5 ST lingkungan yang terjadi tambang
Produksi
Dibuat sesuai dengan aturan yang
5 Tanggul jalan di Pit Gaharu blok 8 - 17 kurang tinggi Produksi Terlaksana
standar
Agar dipasang tanggul dekat WMP 8 ST, unit kosongan
6 selalu dekat ke arah kolam WMP
Produksi Terlaksana pembuatan tanggul Terlaksana

Terlaksananya sosialisasi ke
Semua
semua karyawan lapangan untuk
7 Bahaya longsor di low wall / hight wall di Pit Agatis & Gaharu Pengawas Terlaksana Kontinyu
tidak bekerja di daerah berbahaya
Produksi
pada malam hari
Semua
8 Jalan didisposal utara tidak rata ( bergelombang ) Pengawas Jalan selalu di scrap & dirawat Terlaksana Kontinyu
Produksi
Semua
9 Di Pit Gaharu blok 50 tanggul belum standar Pengawas Tanggul dibuat standar Terlaksana
Produksi

4 GUDANG BAHAN PELEDAK

Kawat pentilasi gudang AN bagian atas banyak yang Terlaksananya kersihan &
1 GA & Blas Terlaksana
robek & banyak rumput sarang burung penggantian
Parkiran didepan Pos Security tidak rata & banyak
2 GA & Blas Terlaksana perapian & terawat Terlaksana
batu besar
Kawat pagar dibelakang gudang AN putus satu kawat,
3 GA & Blas Terlaksananya penggantian kawat Terlaksana
karena karatan
Rumput menjalar dipagar kawat belakang gudang AN
4 GA & Blas Terlaksana secara rutin Terlaksana
& dibawah Pos menara
Lampu sorot dibelakang gudang detonator sebelah Penggantian lampu terlaksana
5 GA & Blas Terlaksana
timur mati dengan baik

Oil trap pada kolam ke tiga Mixing Plant penuh dengan Terlaksana pembersihan & kolam
6 Blas Terlaksana
minyak tidak penuh dengan fuel kembali

Sampah kayu bekas disebelah timur Mixing Plant Terlaksana pembersihan disekitar Sampah kayu tersebut bekas
7 GA & Blas Terlaksana
berhamburan Mixing Plant rambu - rambu
Oil trap kolam 1-3 dilokasi Genset penuh dengan Kondisi kolam ke 3 bersih dari
8 GA & Blas Terlaksana
minyak minyak
Paritan disekitar Genset tersumbat oleh sampah &
9 GA & Blas Terlaksana pembersihan Terlaksana
rumput yang menjalar
Out let Hydrant sebelah kanan bocor sehingga air Terpasang kran sebelum masuk
10 GA & Blas Terlaksana
menetes terus ke pompa Hydrant
Hose Hydrant sebanyak 3 roll bocor pada bagian Terlaksana penggantian hose
11 GA & Blas Terlaksana
pangkal & tengah yang rusak
12 Tembok dekat engsel gudang Dinamit pecah GA & Blas Terlaksananya perbaikan tembok Terlaksana
13 Rambu parkir mundur rusak GA & Blas Terlaksana pembuatan rambu Terlaksana
 PENANGGUNG
No. OBSERVASI (TEMUAN-TEMUAN) TARGET PROGRES KETERANGAN
JAWAB
Terpasang sesuai dengan standar
14 APAR diruang Genset tergeletak dilantai EHS Terlaksana
penempatan APAR
Tidak ada pallet yang bersandar
15 Pallet di Gudang AN disandarkan ke dinding Blas Terlaksana
didinding
Tidak Sampai akhir Juli 2005 belum
17 Ventilasi dibawah Gudang Ditonator dekat pintu robek Blas Terlaksana perbaikan
terlaksana terlaksana
18 Paritan didepan pintu pagar gudang buntu Blas Terlaksana pembersihan parit Terlaksana
Semua barang bahan peledak
19 Plastik kondom ditempatkan diatas peti Mixing Plant Blas tersimpat didalam kotak yang Terlaksana
sudah tersedia di Mixing Plant
Kunci selalu dipegang oleh
20 Box panel listrik diruang genset harus selalu terkunci Mekanik petugas yang ditunjuk khusus Terlaksana
menghidupkan genset
22 Lis plang gudang AN sebelah timur jabuk GA & Blas Terpasang dengan aman
Drum solar di mixing plant digeser ke tengah, pada saat
23 melakukan pengisian ceceran solar ke teras Blas Tidak ada pencemaran lingkungan

Terlaksana pembersihan parit

24 Paritan mixing plant penuh lumpur Blas sehingga pada saat hujan tidak
banjir

5 DERMAGA PENUMPANG
Lampu sorot dari pos security ke arah dermaga tidak Penggantian lampu terlaksana
1 GA Terlaksana
menyala dengan baik
Terlaksana kerbersihan secara
Dipinggir sungai banyak sampah berserakan & ada
2 GA rutin & dilarang membakar Terlaksana
bekas membakar sampah
sampah
Jalan kedermaga masih kurang handrail pada bagian Terpasang sesuai dengan
3 GA Terlaksana
sebelah kanan keperuntukannya
Tidak ada Ring Bouy ( sebagai alat proteksi
4 GA Terpasang sebanyak 2 ring bouy Terlaksana
keselamatan di air )
Lantai dermaga sebagian pakunya lepas sehingga Terlaksana perbaikan dermaga
5 GA Terlaksana
kayu papanya bagian ujung terangkat dengan baik
Tiang lampu diganti yang tidak
6 Tiang lampu disebelah Pos Security dermaga jabuk GA Terlaksana
jabuk
Belum ada rambu - rambu wajib menggunakan lift
7 EHS Terpasang rambu - rambu Terlaksana
jacket yang terpasang

6 WORKSHOP
Ban Volvo, Terex, WA ditemukan posisi berdiri dan tidak Ban tertata dengan rapi serta
1 terikat ( ban tersebut bisa rebah )
Logistik Terlaksana
terikat sehingga aman
Drum oli yang ada didalam gudang logistik terletak diatas
Dibuatkan ganjal khusus untuk
2 panggung dan tidak ada ganjal khusus, yang ada hanya Logistik Terlaksana
diganjal pakai batu drum sehingga aman

Dibelakang Gudang logistik ( didepan Office Intraco ) tidak Terpasang tempat sampah &
3 ada tempat sampah dan tempat berjalan kaki sempit karena Logistik barang tidak terpakai segera Terlaksana
banyak barang (rak besi) disingkirkan
 PENANGGUNG
No. OBSERVASI (TEMUAN-TEMUAN) TARGET PROGRES KETERANGAN
JAWAB
Lampu penerangan didaerah penumpukan oli bekas tidak
4 nyala ( mati )
Logistik Terlaksana penggantian lampu Terlaksana
Lampu penerangan dibelakang logistik ada 2 balon tidak
5 menyala ( mati )
Logistik Terlaksana penggantian lampu Terlaksana
Samping logistik ( countener ) pada malam hari gelap dan Terlaksana pemsangan lampu &
6 dipinggir jalan masuk tidak ada tanggul
Logistik Terlaksana
pembuatan tanggul
7 Oil trap kolam ke tiga berminyak EHS Tidak ada pencemaran lingkungan Terlaksana

Ex filter yang sudah dibakar menumpuk ditempat sampah,

8 oli hasil tirisan ex filter dimasukkan ke dalam drum
Logistik Tidak ada pencemaran lingkungan Terlaksana

Terdapat tumpahan minyak dibawah tangki BBM pengisian

9 sarana ( LV ) dan tidak ada penampung tumpahan
Logistik Tidak ada pencemaran lingkungan Terlaksana

Tidak ada pencemaran lingkungan

10 Oil trap ex milik SMJ terisi minyak dan kondisi terbuka Logistik Terlaksana
& dipasang penutup
Masih ditemukan filter bekas yang belum ditiriskan diletakkan Belum tersosialisasi kesemua
11 diatas drum dan diluar worshop Logistik Tidak ada pencemaran lingkungan Terlaksana
karyawan di workshop

7 MAIN FUEL TANK ( BBM )

Valve pengisian tangki BBM didalam pagar ada tetesan fuel
Terlaksana perbaikan sesuai
1 & tetesan fuel tersebut tidak masuk ke oil traps ( diluar Logistik Terlaksana
tanggul ) dengan aturan yang berlaku

Tiga tabung APAR terpasang &

Terpasang sesuai dengan
2 Belum ada APAR & Hydrant dilokasi BBM EHS & Logistik Terlaksana 50 Kg Alat Pemadam sedang
kebutuhanya
diorder, namun tanpa Hydrant

Terpasang sesuai dengan ukuran Sudah terpasang, hanya

3 Penangkal petir belum ada GA Terlaksana
yang standar penanaman grounding yg belum

Pada bagian inlet pengisian BBM dari LCT tidak ada lampu
4 penerangan
GA Lampu yang dibutuhkan terpasang Terlaksana

5 Jalan masuk ke tempat pengisian BBM rusak & berlumpur GA Perbaikan terlaksana dengan baik Terlaksana
Terdapat sampah potongan kayu disamping penumpukan oli
6 bekas
GA Terlaksananya pembuangan Terlaksana
Terdapat sampah kain majun di sebelah kiri tempat Kebersihan lingkungan berjalan
7 penyimpanan oli bekas
GA Terlaksana
dengan baik
Terlaksana pemasangan kunci &
8 Pintu pagar lepas dan kondisi pintu tidak ada kunci GA
pembuatan pintu

8 OFFICE PT. SIS

1 Rumput dibelakang Office tinggi GA Terlaksana pemotongan rumput Terlaksana
Sampah bekas bungkus berserakan dilereng bukit
2 ( dibelakang kursi tunggu )
GA Terlaksana pembersihan Terlaksana

Pipa pembuangan air lepas sehingga terjadi genangan air, Pipa diperbaiki & air yang
3 GA Terlaksana
dikhawatirkan akan terjadi tanah longsor menggenang di alirkan
 PENANGGUNG
No. OBSERVASI (TEMUAN-TEMUAN) TARGET PROGRES KETERANGAN
JAWAB
4 Lantai cor disamping office ada yang terturun GA Terlaksana dilakukan perbaikan Terlaksana