"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

INFORME Nº 012-2019- CSPJP/CI/JCCOJ/SO

Puno 07 de marzo del 2019

Señores:
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

Para:
CPCC WILBER EDGAR MACHACA ZEVALLOS
Gerente de Administración Distrital

Asunto : REMITE OBSERVACIONES SOBRE LIQUIDACIÓN DE

CONTRATISTA

Referencia : EJECUCION PIP SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS

ORGANOS JURISDICCIONALES IMPLEMENTACION DEL NUEVO
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO
DE PUTINA - DISTRITO JUDICIAL DE PUNO”

Presente. -
Previo cordial saludo. Mediante la presente me dirijo a Usted, remito observaciones sobre
liquidación de contratista, del proyecto de nombre Saldo de Obra “MEJORAMIENTO DE LOS
ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL
PENAL DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DISTRITO JUDICIAL DE
PUNO”.

Observaciones:
1. De acuerdo a la resolución N° 645-2017-GG-PJ, con el procedimiento
liquidación de obras por contrata. En anexo 01: lista de documentos del
expediente de liquidación de obra, indica los documentos mínimos que debe
presentar el contratista en el expediente de liquidación:
 Ficha de identificación de obra (si presento)
 Cálculos de liquidación de obra
o Cuadro monto vigente de obra ()

o Liquidación final de obra (si presento)

-Indica resarcimiento por daños y prejuicios (otorgamiento del adelanto directo)
Autorizado : S/. 525.16
Saldo por devolver : S/. 525.16
Devuelto : S/. 0.00
Saldo a favor del contratista : S/. 525.16
El cual no procede de acuerdo al art. 151 (fuera de tiempo)

-Indica interés por el pago atrasado de las valorizaciones de obra.

Autorizado : S/. 299.78
Pagado : S/. 0.00
Saldo a favor del contratista : S/. 299.78
Las valorizaciones fueron presentadas fuera de tiempo

o Cuadro resumen de saldos (solo cuenta con resumen de valorizaciones)

o Calculo de reajuste autorizados (si presento)
o Calculo del reajuste que no corresponde por Adelanto en Efectivo (si
presento)
o Calculo del reajuste que no corresponde por Adelanto de materiales (no
corresponde)

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 o Calculo de los coeficientes de reajuste (si presento)
o Cuadro resumen de la amortización del adelanto en efectivo (si presento)
o Cuadro resumen de la amortización del adelanto de materiales (no
corresponde)
o Calculo de la penalidad (no presento)
o Cuadro de Valorizaciones pagadas (si presento)
o Calculo de Mayores Gastos Generales (no corresponde)
o Calculo de los Mayores costos de Supervisión o Inspección (no corresponde)

 Documentos adicionales de la liquidación de obra.

o Memoria Descriptiva Valorizada (si presento)
o Copia de calendarios de avance de obra, a la fecha de inicio y modificado por
cada ampliación de plazo (solo presento cronograma valorizado de avance
de obra)
o Copia de Desagregado de Gastos Generales (no presento)
o Copia de Presupuestos Adicionales y/o deductivos de obra (no corresponde)
o Copia de Resolución Administrativa de aprobación de presupuestos
adicionales y/o deductivos (no corresponde)
o Copia de Resolución Administrativa de aprobación de ampliaciones de plazo
(no corresponde)
o Copia de contrato de obra (si presento)
o Copia del acta de entrega del terreno (si presento)
o Copia del acta de Observaciones (si presento)
o Copia del acta de recepción de obra (si presento)
o Copia de las valorizaciones (si presento)
o Declaración jurada de no adeudar a ESSALUD, AFP, ONP, SUNAT,
CONAFOVICER, SENCICO Y otros (no presento, muy importante anexar)
o Declaración jurada de no adeudar a los trabajadores (no presento muy
importante anexar)
o Declaración jurada de no tener conflictos laborales pendientes (no presento
muy importante anexar)
o Cuaderno de Obra (si presento)
o Metrados Post Construcción (solo presento resumen de metrados del
contrato principal, del expediente realizados al 100%)
o Control de calidad de Materiales y Ensayos (si presento el de humedad)
o Manual de operaciones y mantenimiento de equipos (solo presento planos de
del up, manual de instalación y operaciones del panel de alarma contra
incendios que ya está instalada en obra anteriormente, pero no presento
los manuales de mantenimiento e instalación más importantes que son
los del up y el transformador
o Garantías de Equipos (presento solo copia se debe presentar el original
firmado por el especialista)
o Protocolo de Pruebas (si presento, no está firmado por el especialista)
o Panel Fotográfico (si presento)
o Planos de replanteo (impreso y en formato digital) (solo impreso falta
actualizar todos los replanteos que se hicieron en obra)

2. Expediente de Liquidación presentado por el Contratista

 Liquidación de contrato de obra
 Memoria Descriptiva
o En la memoria descriptiva de instalaciones sanitarias no se encuentra
firmada por el especialista con el que gano la adjudicación simplificada
Ing. Javier Constantino Arapa Coila si no esta se encuentra firmada por el
Residente de Obra.
o En la memoria descriptiva de instalaciones Eléctricas no se encuentra
firmada por el especialista con el que gano la adjudicación simplificada

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 Ing. Ernesto sabino Quispe Quispe si no esta se encuentra firmada por el
Residente de Obra.
o En la memoria descriptiva de Arquitectura firmada por el Residente de Obra
 Memoria Descriptiva valorizada contrato principal
 Resumen metrados contrato principal
 Liquidación Técnica
 Generalidades
 Liquidación final por Ejecución de obra
 Ficha de identificación de obra
 Resumen de Valorizaciones
 Historial de valorizaciones pagadas, tramitadas
 Contrato principal
 Historial de valorizaciones recalculadas
 Cuadro de planillas de los metrados de las valorizaciones
 Calculo del Coeficiente de Reajuste K
 Valorización 01
 Valorización 02
 Índice de precios unificados
 Calculo de reintegro por ajustes de precios
 Calculo de deductivos por adelantos directos y adelantos de materiales
 Cronogramas de ejecución de obra
 Calculo de intereses por el atraso de pago de las valorizaciones (no corresponde por
estar presentado fuera de tiempo)
 Penalidades y resarcimientos (no corresponde por estar presentado fuera de
tiempo de acuerdo al art. 151)
 Presupuesto final de obra
 Copia de fórmula polinómica del expediente técnico
 Información técnico legal
 Contrato de ejecución de obra
 Cartas fianzas de fiel cumplimiento
 Copia del presupuesto ofertado
 Copia del presupuesto del expediente técnico
 Acta de entrega de terreno
 Carta entrega del expediente técnico
 Resumen de cronograma valorizado
 Copia de facturas del contratista y comprobantes de pago
 Copia de cuaderno de obra
 Copia de carta fianza de adelantos
 Acta de recepción de obra
 Copia de designación de comité de recepción de obra
 Copia de certificado de calidad
 Garantías de materiales
 Planos de replanteo (Falta actualizar los replanteos que se hicieron en obra y
presentar CD que contenga planos en formato digital)
o IS-01 o A-12 o A-10
o IS-02 o A-08 o A-07
o A-13 o A-03 o A-06
o A-14 o A-04 o A-05
o EV-01 o A-01 o A-11
o SE-01 o A-02
o EV-01 o A-09
 Panel fotográfico
 Copia de valorizaciones tramitadas por contrato principal
o Valorización 01
o Valorización 02
 Anexos

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  Protocolo de pruebas (no firman los profesionales especialistas con los que
ganaron la adjudicación simplificada)
 Manuales de operación (no firman los profesionales especialistas con los que
ganaron la adjudicación simplificada)
 Pruebas hidráulicas de agua y desagüe (no firma el profesional especialista con el
que ganaron la adjudicación simplificada)
 Pólizas y seguros

3. Falta anexar todos los informes de los profesionales con los que ganaron la
adjudicación simplificada con sus habilidades a la fecha
 Ing. sanitario: Javier Constantino Arapa Coila
 Ing. Electrico: Ernesto Sabino Quispe Quispe
 Ing de Seguridad: Jose Randolph Rodriguez Huamani
 Medico Ocupacional: Faye Apaza Chaves

4. De acuerdo a la asistencia del personal técnico de la empresa contratista el

Ing. De Seguridad Comienza a firmar su asistencia a partir del 08 de octubre,
para lo cual no trabajo desde el 04 al 07 de octubre lo cual implica un reajuste y
deductivo a los Gastos Generales descontando estos tres días de ausencia,
entendiendo que su participación es al 100% en dos meses con un monto total
de S/. 8,000.00.

Monto mensual sin IGV. : S/. 4,000.00

Monto mensual con IGV. : S/. 4,720.00
Días por mes octubre : 31 días
Días que no trabajo : 04 días del (04-07 de octubre)
Monto por día sin IGV. : S/. 129.03
Monto por día con IGV. : S/. 157.33
Deductivo de Gastos Generales sin IGV. : S/. 533.32 sin factor
Factor de relación : S/. 0.97772
Deductivo de Gastos Generales sin IGV. : S/. 521.44 con factor
Deductivo de Gastos Generales con IGV. : S/. 595.46 con factor

5. Se ha retenido el 10% por fiel cumplimiento a la empresa contratista, el cual

será devuelto a la aprobación de la liquidación.
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO
AUTORIZADO 26,258.02
PAGADO 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 26,258.02

6. Se solicita que presente el examen médico de los trabajadores de la obra por

partes del contratista. el cual está indicado en Gastos Generales.

7. Del pliego de observaciones, cuya revisión tuvo el inicio el día 26 de diciembre

del 2018 a las horas 12:30 pm. Y culminación efectiva el día viernes 28 de
diciembre a horas 11:00 am; se contabiliza el plazo a partir del quinto día fecha
desde la cual se contabilizará el plazo para el levantamiento de observaciones.
-La firma contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución
vigente para levantar estas observaciones plazo que se computará a partir del
quinto día de suscrito el presente y que vencerá el 07 de enero del 2019.

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 - Por lo cual la empresa contratista estaría incurriendo en un día de penalidad
por atraso

DEDUCTIVO POR DIA DE ATRAZO POR LEVANTAMIENTO DE

OBSERVACIONES
0.1 x 262580.21 = 1094.08
0.4 x 60

6.1 AUTORIZADO S/. 1,094.08

6.2 PAGADO S/.0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 1,094.08

8. El contratista asumirá el día extra por trabajo de supervisor generado por

atraso de levantamiento de observaciones.

DEDUCTIVO POR PAGO A SUPERVISION POR DIA ADICIONAL DE

TRABAJO
S/ 25945.25 X 70% = s/ 18161.68
S/ 18161.68 / 60 días = S/. 304.29
CON IGV = S/ 359.06
6.1 AUTORIZADO S/. 359.06
6.2 PAGADO S/. 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 359.06

9. De acuerdo con el expediente técnico el contratista, especificaciones es

técnicas de arquitectura, numeral 11 RECEPCIÓN DE OBRA … la entidad
contratante designará a la empresa o consultor para realizar dichas pruebas
mientras que el contratista asumirá el costo de las mismas. (folio 165) basado
en este numeral del expediente la entidad contrato al especialista en
instalaciones eléctricas para la verificación y constatación de los trabajos
realizados, por lo tanto, el contratista deberá asumir estos pagos.

Monto por revisión y verificación de especialista electricista S/. 500.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 500.00

10. Se solicita que el contratista presente la documentación faltante del

expediente de liquidación de acuerdo a los procedimientos para la liquidación
de obras por contrato del poder judicial. Que se detalla a continuación la
documentación faltante que deberá presentar el contratista para completar el
expediente de la liquidación.

 Se deberá modificar la liquidación final de obra porque no corresponde el resarcimiento

por daños y prejuicios (otorgamiento del adelanto directo) y el interés por el pago atrasado
de las valorizaciones de obra, ya indicado anteriormente
 Cuadro resumen de saldos
 Calculo del reajuste que no corresponde por Adelanto en Efectivo.
 Calculo de la penalidad
 Copia de calendarios de avance de obra, a la fecha de inicio y modificado por cada
ampliación de plazo

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 Copia de Desagregado de Gastos Generales
 Declaración jurada de no adeudar a ESSALUD, AFP, ONP, SUNAT, CONAFOVICER,
SENCICO Y otros
 Declaración jurada de no adeudar a los trabajadores
 Declaración jurada de no tener conflictos laborales pendientes
 Metrados Post Construcción (solo presento resumen de metrados del contrato principal, del
expediente realizados al 100%)
 Presentar los manuales de mantenimiento e instalación del ups y el transformador, firmado
por especialista.
 Garantías de Equipos original (UPS, TRANSFORMADOR) firmados por los especialistas
 Protocolo de Pruebas originales firmados por los especialistas
 Planos de replanteo (Falta actualizar los replanteos que se hicieron en obra y presentar
CD que contenga planos en formato digital)
o IS-01 o A-12 o A-10
o IS-02 o A-08 o A-07
o A-13 o A-03 o A-06
o A-14 o A-04 o A-05
o EV-01 o A-01 o A-11
o SE-01 o A-02
o EV-01 o A-09

 Pruebas hidráulicas de agua y desagüe deben estar firmadas por el profesional especialista
con el que ganaron la adjudicación simplificada)
 Informes de los profesionales con los que ganaron la adjudicación simplificada con sus
habilidades a la fecha.
 Presente el examen médico de los trabajadores de la obra por partes del contratista. el cual
está indicado en Gastos Generales.

Sin otro en particular y esperando que la documentación requerida a la brevedad del tiempo
posible me suscribo de usted.

___________________________________
Arqto. JUAN CARLOS CACERES OLAZO JARA
SUPERVISOR DE OBRA

C.c./arch.
C.c./WEMZ/GAD

pág. 6