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I. DATOS GENERALES
c) NIVEL DE ESTUDIO:
INVERSION
d) UNIDAD FORMULADORA:
REGION PUNO-SEDE CENTRAL (GRI - DEPI)
e) UNIDAD EJECUTORA:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
f) ORGANO RESPONSABLE:
SUB GERENTE DE INVERSION PÚBLICA Y COOPERACION
TECNICA INTERNACIONAL DEL GRP
II.- ANTECEDENTES:
Con fecha 28 de agosto del 2012 se declara la viabilidad del proyecto de acuerdo a los lineamientos de
inversión pública a nivel de perfil de Pre Factibilidad con INFORME TECNICO Nº 123-2012-
GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI para la ejecución del PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL SANTA ROSA DE HUAYLLATA DISTRITO
DE ILAVE, PROVINCIA DEL COLLAO – PUNO”
Con Resolución Gerencial General Regional N° 413-2014-GGR-GR PUNO de fecha 26 de junio del
2014 se AUTORIZA a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA para que proceda a
efectuar la reformulación y/o modificación de 62 Expedientes técnicos, denominados Mejoramiento
de los Servicios Educativos, materia del CONVENIO Nº 413-MINEDU.
Las modificaciones del Proyecto de inversión Pública “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL SANTA ROSA DE HUAYLLATA DISTRITO DE ILAVE,
PROVINCIA DEL COLLAO – PUNO”, se dieron durante la ejecución del proyecto, en la información de la
Ejecución por administración Directa.
Teniendo en cuenta el Expediente Técnico Reformulado asciende a un monto total de S/. 745 776.12, y el
presupuesto viable según los lineamientos de inversión pública a nivel de perfil según formato SNIP 04 es de:
S/. 658 143.51.
Mostrándose que el presente PIP presenta un incremento del monto de inversión respecto al presupuesto del
PIP viable en: S/. 87 632,61 representando en términos porcentuales 13.32% de variación.
IV.- ANALISIS:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DESCRIPCION
VIABLE MODIFICADO
Costo Directo: S/. 549 303.98 S/. 633 355.51
Gastos Generales : S/. 54 930.41 S/. 75 369.31
SUB. TOTAL: S/. 604 234.39 S/. 708 724.82
Gastos de Supervisión: S/. 37 430.00 S/. 22 167.44
Gastos de Liquidación S/. 0.00 S/. 7 283.59
Gastos de Seguimiento y Monitoreo S/. 0.00 S/. 0.00
Expediente Técnico S/. 16 479.12 S/. 7 600.27
Gastos de Gestión de Proyectos S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/. 658, 143.51 S/. 745,776.12
RESUMEN:
PRESUPUESTO VIABLE S/. 658, 143.51S/.
PRESUPUESTO MODIFICADO S/. 745,776.12
MONTO JUSTIFICABLE : S/. 87 632.61 13.32 %
Según los Cuadro nos muestra la variación respecto al PIP Viable y PIP a verificar, adicionales y deductivos
por componentes según Expediente Técnico.
Jr. Moquegua Nº 269-A Cercado
“Año de la promoción de la industria Responsable y del compromiso climático.”
Presupuesto Base Ejecución Por Contrata más Adicionales (01, 02, 03)
01.00.00 ESTUDIOS 129.322,00 UND 1,00 129.322,00 1,00 129.322,00 1,00 129.322,00 0,00
02.00.00 CAPACITACION 4.300,00 P.C. 150,00
03.00.00 EQUIPAMIENTO 220.635,00 UND 101,00
04.00.00 INSTRUMENTAL 11.900,00 UND 12,00
05.00.00 AREAS Y AMBIENTES 6.183.070,00 M2 4.059,00 5.363.419,61 4.649,27 5.787.989,95 5.017,31 4.660.696,95 4.040,12 4.660.696,95 1.127.293,00
06.00.00 PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL46.200,00 PAQ. 120,00
07.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 659.543,00 % 10,00 10,00 2.405.948,75 4,00 1.691.853,80 714.094,95
08.00.00 IMPREVISTOS 329.771,00 % 5,00
TOTAL COSTO: 7.584.741,00 7.584.741,00 8.323.260,70 12.834.423,50 1.841.387,95
SALDO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI,
PROVINCIA DE MELGAR PUNO (Adicional Nª 04)
SALDO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAND E DIOS DE AYAVIRI,
PROVINCIA DE MELGAR PUNO (Adicional Nª 05)
Jr. Moquegua Nº 269-A Cercado
“Año de la promoción de la industria Responsable y del compromiso climático.”
DEDUCTIVOS ADICIONALES
PIP VIABLE
METRADO TOTAL TOTAL
ITEM COMPONENTE SEGUN SNIP 03 UND.
VIABLE DEDUCTIVO DE MENOR PARTIDAS MAYORES ADICIONAL METRADO
S/.
PARTIDAS METRADO NUEVAS METRADOS
En este cuadro se muestra el Adicional del Saldo de Obra del Hospital San Juan de Dios Ayaviri por mayores metrados,
Partidas nuevas y deductivos del componente Áreas y ambientes y Gastos Administrativos de acuerdo al Expediente
Técnico Base del Saldo de Obra.
para su cumplimiento. Educativa de Santa Rosa de Huayllata dicho terreno fue donado a favor de Institución
Resultado 1: INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA EN Educativa Inicial de Santa Rosa de Huayllata con una área de 2,700 m2 (50 ml por 54 ml)
CONDICIONES ADECUADAS DE HABITABILIDAD Y COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA ENCONDICIONES ADECUADAS DE
CONFORT: construcción de 02 aulas comunes. Construcción de HABITABILIDAD Y CONFORT
01 salón de usos múltiples. Construcción de 01 sshh de niños 02 aulas (c/u 60.00m2) + deposito de material educativo. (c/u 6.00m2)
Resultado 2: INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EN 01 SSHH diferencia do para niños y niñas. (14.00m2)
CONDICIONES ADECUADAS: construcción de 01 dirección. COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EN CONDICIONES
Construcción de 01 tópico construcción de 01 sshh docentes y ADECUADAS
administrativos 01 direccion. (13.35m2)
Resultado 3: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 01 archivo educativo. (3.00m2)
ADECUADA Y SUFICIENTE: Construcción De 01 Cocina. 01 topico. (8.25m2)
Resultado 4: OBRAS EXTERIORES SUFICIENTE Y 01 SS.HH. para docentes y administrativos. (1.92m2)
ADECUADAS: construcción de área de juegos y recreación. 01 deposito/Cuarto de limpieza. (2.25m2)
Construcción del cerco perimétrico. Limpieza e impacto COMPONENTE 3: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ADECUADA Y
ambiental. SUFICIENTE
Resultado 5: EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y MATERIAL 01 cocina(9.75m2) + deposito de alimentos. (6.00m2)
EDUCATIVO SUFICIENTE Y ADECUADO: Implementación De 01 Salón de usos multiples. (70.00m2)
Equipamiento, Mobiliario Y Materiales En Cada Ambiente: Aulas, COMPONENTE 4: OBRAS EXTERIORES SUFICIENTE Y ADECUADAS
Sum, Dirección, Cocina, Tópico, Hasta De Bandera Y Entrega De Cerco perimetrico.
2 Kits De Material Educativo Patio blando.
Resultado 6: CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y Patio duro.
DOCENTES. Cursos eventos de capacitación a los padres de Biodigestor.
familia. Y docentes Tanque elevado.
COMPONENTE 5: EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO
SUFICIENTE Y ADECUADO
Implementación de equipamiento, mobiliario y materiales en cada ambiente: aulas,
sum, dirección, cocina, tópico, hasta de bandera y entrega de 2 kits de material
educativo.
COMPONENTE 6: CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES.
o 2 cursos eventos de capacitación a los padres de familia. y
docentes.
TIEMPO DE EJECUCION. 3.5 meses (105 Dias Calendario)
Fuente: se adjunta anexo para más detalle de las variaciones por UPSS
EXPEDIENTE TECNICO O
PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO/ESTUDIO DEFINITIVO 1 ESTUDIO DEFINITIVO
COMPONENTES/METAS ASOCIADAS A
MODIFICADO 2
ITEM LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL
SERVICIO
UNIDAD DE UNIDAD DE % AVANCE META META A UNIDAD DE CANTIDAD D
CANTIDAD CANTIDAD (A)
MEDIDA MEDIDA FISICO ADICIONAL (B) DEDUCIR ( C ) MEDIDA = A+B-C
01.00.00 ESTUDIOS UND 1,00 UND 3,00 49,50 0,00 0,00 UND 3,00
02.00.00 CAPACITACION P.C. 150,00 P.C. 1,00 0,00 0,00 0,00 P.C. 1,00
03.00.00 EQUIPAMIENTO UND 101,00 UND 3.056,00 0,00 0,00 0,00 UND 3.056,00
04.00.00 INSTRUMENTAL UND 12,00 UND 0,00 0,00 0,00 0,00 UND 0,00
05.00.00 AREAS Y AMBIENTES M2 4.059,00 M2 5.017,31 48,32 2.249,61 27,57 M2 7.239
06.00.00 PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL PAQ. 120,00 PAQ. 0,00 0,00 0,00 0,00 PAQ. 0,00
07.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS % 10,00 % 24,00 24,52 0,00 0,00 % 24,00
08.00.00 IMPREVISTOS % 5,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00
V.- CONCLUSIONES
a) Considerando lo definido en el estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad; que está vigente a la
fecha de la presente verificación de viabilidad y los documentos que anteceden, las variaciones en la
fase de inversión expediente técnico no son sustanciales, en tanto el monto de la inversión ha
superado una variación de 63%
c) Los componentes que más variación han sufrido en cuanto a las metas financieras son:
ESTUDIOS 102.00 %
CAPACITACION 2553.02 %
EQUIPAMIENTO 4986.28 %
AREAS Y AMBIENTES 79.77 %
GASTOS ADMINISTRATIVOS 994.53 %
d) Se tiene en cuenta; la evaluación practicada y los cambios en la fase de Inversión, el proyecto sigue
siendo socialmente rentable.
VI.- RECOMENDACIONES
Aprobar la primera verificación de viabilidad del PIP sin registro de Evaluación, registrado en el banco de
proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública con el código SNIP Nª 3308, en vista que el objetivo
central, localización, no ha cambiado, y que la obra físicamente se encuentra en ejecución, Continuar con el
trámite correspondiente considerando los lineamientos para que el informe de verificación de viabilidad pueda
ser aprobado y ejecutado, teniendo en cuenta las recomendaciones señaladas en el informe.