ACTIVIDAD

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
 COSTO
DURACIÓN
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
(meses)
(US$)
A 5 18,000
B 6 33,000
C 4 22,000
D 3 15,000
E 5 45,000
F 5 68,000
G 3 33,000
H 3 12,000 |
I 5 65,000
J 2 16,000
K 5 28,000
L 4 56,000
M 3 21,000
N 5 70,000
O 3 24,000
P 2 15,000
Q 9500/mes

DURACIÓN
ACTIVIDAD PRECEDENCIA
(meses)
A Inicio
B Inicio+3 meses
C B
D C
E A
F E
G F
H D
I G,H
J G
K J
L F
M L
N M
O I,K,N
P O
Q Administrativas
COSTO
ACTIVIDAD
(US$)
5 18,000
6 33,000
4 22,000
3 15,000
5 45,000
5 68,000
3 33,000
3 12,000
5 65,000
2 16,000
5 28,000
4 56,000
3 21,000
5 70,000
3 24,000
2 15,000
9500/mes
D
 COSTO Tiempo Costo
DURACIÓN
ACTIVIDAD PRECEDENCIA ACTIVIDAD Crucial Crucial
(meses)
(US$) (meses) ($)
A inicio 5 18,000 4 24,000
B Comienzo A+3 6 33,000 4 45,000
C B 4 22,000 3 28,000
D C 3 15,000 3 15,000
E A 5 45,000 4 58,000
F E 5 68,000 4 84,000
G F 3 33,000 3 33,000
H D 3 12,000 2 12,000
I G,H 5 65,000 4 72,000
J G 2 16,000 2 16,000
K J 5 28,000 3 36,000
L F 4 56,000 3 60,000
M L 3 21,000 2 35,000
N M 5 70,000 4 78,000
O I,K,N 3 24,000 2 34,000
P O 2 15,000 1 22,000
Q Administrativas 9500/mes
 2018
feb mar apr may jun jul aug
COSTO
ACTIV PRECEDEN DURACIÓ
IDAD CIA N (meses)
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7
(US$)
A inicio 5 18,000
B inicio + 3 6 33,000
C B 4 22,000
D C 3 15,000
E A 5 45,000
F E 5 68,000
G F 3 33,000
H D 3 12,000
I G,H 5 65,000
J G 2 16,000
K J 5 28,000
L F 4 56,000
M L 3 21,000
N M 5 70,000
O I,K,N 3 24,000
P O 2 15,000
QAdministrativas 9500/mes

Costo total
Costo actividades 541,000
Costo fijo
duración (meses) 32
Costo por mes 9,500
Total costo fijo 304,000
Costo total proyecto 845,032
8 2019
sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 2020
oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 feb mar apr
ACTIVID DURACIÓN COSTO ACTIVIDAD
AD
PRECEDENCIA
(meses) (US$) 1 2 3
A inicio 5 18,000
10% 15% 30%
1,800 2,700 5,400
B inicio + 3 6 33,000

C B 4 22,000

D C 3 15,000

E A 5 45,000

F E 5 68,000

G F 3 33,000

H D 3 12,000

I G,H 5 65,000

J G 2 16,000

K J 5 28,000

L F 4 56,000

M L 3 21,000

N M 5 70,000
O I,K,N 3 24,000

P O 2 15,000

Q Administrativas (costo /mes) 9,500

9,500 9,500 9,500

mes 1 2 3
Costo total mes causado programado 11,300 12,200 14,900

mes 1 2 3
Costo Total Causado acumulado programado ($) 11,300 23,500 38,400
mes 1 2 3
Costo Total Causado acumulado programado (%) 1.3% 2.8% 4.5%

mes 1 2 3
Flujo de Caja del Contrato 11,300

mes 1 2 3
Flujo de caja acumulada del Contrato 11,300

mes 1 2 3
Ejecución del contrato ($) 11,300 9,000 18,500

mes Feb-15 Mar-15 Apr-15

Ejecución acumulada del contrato ($) 11,300 20,300 38,800
Causación acumulada programada del contrato ($) 11,300 23,500 38,400
Ejecutado / Programado (%)

Costo total mes causado programado Cost

60000 900000
800000
50000
700000
40000 600000
500000
30000
400000
20000 300000
200000
10000
100000
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132 1 2
 Acumulado programado vs ejecutado acumulado
900000
800000
Eje
700000
600000 160000
500000
400000
300000 140000
200000
100000
0
Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17 Aug-17 120000
Ejecuci ón a cumul ada del contrato ($)
Caus aci ón acumul a da progra mada del contrato ($)
100000

80000

60000

40000

20000

0
 Costo Total Causado acumulado progra

900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
 2018
may jun jul aug sep oct nov dec
4 5 6 7 8 9 10 11

35% 10%
6,300 1,800

5% 12% 20% 25% 30% 8%

1,650 3,960 6,600 8,250 9,900 2,640

10% 30%
2,200 6,600

10% 15% 30% 35% 10%

4,500 6,750 13,500 15,750 4,500

10%
6,800
 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

4 5 6 7 8 9 10 11
17,450 15,260 20,600 24,500 32,900 27,890 16,200 22,900

4 5 6 7 8 9 10 11
55,850 71,110 91,710 116,210 149,110 177,000 193,200 216,100
4 5 6 7 8 9 10 11
6.6% 8.4% 10.9% 13.8% 17.6% 20.9% 22.9% 25.6%

4 5 6 7 8 9 10 11
12,200 14,900 17,450 15,260 20,600 24,500 32,900 27,890

4 5 6 7 8 9 10 11
23,500 38,400 55,850 71,110 91,710 116,210 149,110 177,000

4 5 6 7 8 9 10 11
15,000 13,000 16,000 15,000 20,000

May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

53,800 66,800 82,800 97,800 117,800
55,850 71,110 91,710 116,210 149,110 177,000 193,200 216,100

Costo Total Causado acumulado programado ($) Costo Total Causado

900000 1.2
800000
1
700000
600000 0.8
500000
0.6
400000
300000 0.4
200000
0.2
100000
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
 Acumulado ejecutado vs Programado acumulado
Ejecuci ón acumul ada del contrato ($) Caus aci ón acumul a da programada del contrato ($)

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
Feb-15 Ma r-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul -15 Aug-15 Sep-15
sado acumulado programado ($)

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 2019
jan feb mar apr may jun jul aug
12 13 14 15 16 17 18 19

45% 15%
9,900 3,300

20% 55% 25%

3,000 8,250 3,750

15% 30% 35% 10%

10,200 20,400 23,800 6,800

20% 55% 25%

6,600 18,150 8,250

20% 55% 25%

2,400 6,600 3,000

30%
4,800

10% 30% 45% 15%

5,600 16,800 25,200 8,400
 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

12 13 14 15 16 17 18 19
29,600 33,200 36,300 24,550 25,450 46,850 49,550 25,700

12 13 14 15 16 17 18 19
245,700 278,900 315,200 339,750 365,200 412,050 461,600 487,300
12 13 14 15 16 17 18 19
29.1% 33.0% 37.3% 40.2% 43.2% 48.8% 54.6% 57.7%

12 13 14 15 16 17 18 19
16,200 22,900 29,600 33,200 36,300 24,550 25,450 46,850

12 13 14 15 16 17 18 19
193,200 216,100 245,700 278,900 315,200 339,750 365,200 412,050

12 13 14 15 16 17 18 19

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16

245,700 278,900 315,200 339,750 365,200 412,050 461,600 487,300

Costo Total Causado acumulado programado (%)

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
trato ($)

15 Sep-15
 2020
sep oct nov dec jan feb mar apr
20 21 22 23 24 25 26 27

10% 15% 30% 35% 10%

6,500 9,750 19,500 22,750 6,500

70%
11,200

10% 15% 30% 35% 10%

2,800 4,200 8,400 9,800 2,800

20% 55% 25%

4,200 11,550 5,250

10% 15% 30% 35% 10%

 7,000 10,500 21,000 24,500 7,000

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

20 21 22 23 24 25 26 27
31,400 33,600 38,450 47,650 36,300 33,300 34,000 16,500

20 21 22 23 24 25 26 27
518,700 552,300 590,750 638,400 674,700 708,000 742,000 758,500
20 21 22 23 24 25 26 27
61.4% 65.4% 69.9% 75.6% 79.8% 83.8% 87.8% 89.8%

20 21 22 23 24 25 26 27
49,550 25,700 31,400 33,600 38,450 47,650 36,300 33,300

20 21 22 23 24 25 26 27
461,600 487,300 518,700 552,300 590,750 638,400 674,700 708,000

20 21 22 23 24 25 26 27

Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17

518,700 552,300 590,750 638,400 674,700 708,000 742,000 758,500

2020
may jun jul aug sep
28 29 30 31 32
 20% 55% 25%
4,800 13,200 6,000

30% 70%
4,500 10,500

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

28 29 30 31 32
14,300 22,700 15,500 14,000 20,000

28 29 30 31 32
772,800 795,500 811,000 825,000 845,000
28 29 30 31 32
91.5% 94.1% 96.0% 97.6% 100.0%

28 29 30 31 32 33 34
34,000 16,500 14,300 22,700 15,500 14,000 20,000

28 29 30 31 32 33 34
742,000 758,500 772,800 795,500 811,000 825,000 845,000

28 29 30 31 32

May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17

772,800 795,500 811,000 825,000 845,000

 MACROACTIVIDADES

1.Informacion general

2. Imagen

3. Metodologia
organizacional

4. Plan de mercadeo

5. Infraetructura y
creacion de la
fundación
5. Infraetructura y
creacion de la
fundación

6. Contratacion de
personal calificado

6. Apertura de la
fundacion
 Febrero

MICROACTIVIDAES DURACION (meses) DEPENDENCIA 1 2 3

1.1. estudio de mercado (producto,

demanda, precio,canale de
2 Inicio
comercializacion, mercado potencial,
oferta,cmptencia, leyes y creencias)

1.2. Formalizacion de la fundacion

1 1.1
(legalidad)

2.1.diseño y marca 1 1.1 y 1.2

2.2.publicidad 1 2.1

3.1. vision, mision 0.5 1.2

3.2. reglamento de la fundacion 0.5 3.1

4.1. conocimiento de invercionista y

proyectistas 5 1.1

4.2. seleccion y ensamblaje de

proyectista e inversionista 1 4.1

4.3. formacion de base de datos 1 4.2

4.4.redes sociales y medios

publicitarios 5 1.1

5.1. Plan arquitectonico 1 1.1

5.2. Organización e inicio de obra civil 6 5.1

5.3. Presupuesto (oficinas, inversion
inicial, evaluacion financiera y flujo de
caja) 2 5.2

5.4. equipacion e inmoviliaria 1 5.4

6.1. Entrevitas y selección 2 4.3 Y 5.4

6.2. contratacion 1 6.1

1 6.2 FIN
 2019
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre noviembre

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 2020
diciembre enero febrero marzo abril mayo

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 feb
ACTIVIDAD CONCEPTO PRECEDENCIA DURACIÓN (meses) COSTO ACTIVIDAD (US$) 1
A informacion general inicio 3 12,000
50%
6,000
B imagen A 2 2,000

metodologia
C organizcional B 1 500

D Plan de mercadeo A,C 12 16,000

Infraetructura y
creacion de la
E fundación A,D 10 180,000

Contratacion de
F personal calificado D 3 6,000

Apertura de la
G fundacion F 1 1,000

H Administrativas (costo /mes) 2,719

2,719

mes 1
Costo total mes causado programado 8,719

mes 1
Costo Total Causado acumulado programado ($) 8,719
mes 1
Costo Total Causado acumulado programado (%) #REF!

mes 1
Flujo de Caja del Contrato
mes 1
Flujo de caja acumulada del Contrato
mes 1
 Ejecución del contrato ($) 11,300
mes Feb-15
Ejecución acumulada del contrato ($) 11,300
Causación acumulada programada del contrato ($) 8,719
Ejecutado / Programado (%)

Costo total mes causado programado

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Acumulado programado vs ejecutado acumulado

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16
Ejecuci ón acumul ada del contrato ($) Ca us a ci ón acumul ada progra ma da del contrato ($)
 Costo Total Causado

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
1 2 3 4 5
100000

50000

0
1 2 3 4 5
 2019
mar apr may jun jul aug sep oct
2 3 4 5 6 7 8 9

30% 20%
3,600 2,400

40% 60%
800 1,200

100%
500

9% 9% 9% 9% 9% 5%
1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 800

10% 10% 10% 10% 10% 10%

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719

2 3 4 5 6 7 8 9
6,319 5,619 22,959 23,359 22,159 22,159 22,159 21,519

2 3 4 5 6 7 8 9
15,038 20,656 43,615 66,974 89,133 111,291 133,450 154,969
2 3 4 5 6 7 8 9
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2 3 4 5 6 7 8 9
8,719 6,319 5,619 22,959 23,359 22,159 22,159

2 3 4 5 6 7 8 9
8,719 15,038 20,656 43,615 66,974 89,133 111,291
2 3 4 5 6 7 8 9
 9,000 18,500 15,000 13,000 16,000 15,000 20,000

Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15

20,300 38,800 53,800 66,800 82,800 97,800 117,800
15,038 20,656 43,615 66,974 89,133 111,291 133,450 154,969

ado Costo Total Causado acumulado programado ($)

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
1 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Acumulado ejecutado vs Programado acumulado

Ejecuci ón acumul a da del contrato ($) Caus a ci ón a cumul ada progra ma da del contrato ($)

160000

140000

120000
Apr-16
el contrato ($)
100000

80000
 100000

80000

60000

40000

20000

0
Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul -15 Aug-15 S

Costo Total Causado acumulado programado ($)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 2020
nov dec jan feb mar apr may
10 11 12 13 14 15 16

5% 9% 9% 9% 9% 9%
800 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

10% 10% 10% 10%

18,000 18,000 18,000 18,000

40% 40% 20%

2,400 2,400 1,200

100%
1,000

2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719

10 11 12 13 14 15 16
21,519 22,159 22,159 24,559 6,559 5,359 2,720

10 11 12 13 14 15 16
176,488 198,646 220,805 245,364 251,923 257,281 260,001
10 11 12 13 14 15 16
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

10 11 12 13 14 15 16
22,159 21,519 21,519 22,159 22,159 24,559 6,559

10 11 12 13 14 15 16
133,450 154,969 176,488 198,646 220,805 245,364 251,923
10 11 12 13 14 15 16
 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16

176,488 198,646 220,805 245,364 251,923 257,281 260,001

do ($) Costo Total Causado acumulado programado (%)

12

10

0
13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ado acumulado
umul ada progra ma da del contrato ($)
Jun-15 Jul -15 Aug-15 Sep-15