CONFIPETROL S.A.

MATRIZ DE PROCESOS vs REQUISITOS DE NORMATIVIDAD

PROCESOS GESTION GERENCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARKETING Y VENTAS OPERACION Y MANTENIMIENTO HSEQ

NUMERAL REQUISITOS GESTIÓN TALENTO CONTABILIDAD LOGISTICA DE PROYECTOS MARKETING Y MTTO DIA REPARACIONES PLANIFICACION GESTION MEDICION, ANALISIS
RSE
COSTOS JURIDICA ADMINISTRATIVO NOMINA COMPRAS FINANCIERA IT OPERACION IMC
ISO 9001:2008 GERENCIAL HUMANO Y TRIBUTARIA CONTRATOS Y VENTAS PUBLICIDAD A DIA MAYORES HSEQ OPERACIONAL Y MEJORA

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD

5.4 PLANIFICACIÓN

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
5.5
COMUNICACIÓN

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.3 INFRAESTRUCTURA

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL

7.1
PRODUCTO

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

7.4 COMPRAS

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO *

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE

7.6
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

8.4 ANÁLISIS DE DATOS

8.5 MEJORA

* Dentro del capítulo 7 Realizacion del Producto, no aplica a Confipetrol S.A. el requisito 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO, ya que el servicio prestado se deriva de necesidades y estrategias definidas por el cliente.

Página 1 de 1
 CONFIPETROL S.A.

MATRIZ DE PROCESOS vs REQUISITOS DE NORMATIVIDAD

PROCESOS GESTION GERENCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARKETING Y VENTAS OPERACION Y MANTENIMIENTO HSEQ

NUMERAL REQUISITOS GESTIÓN TALENTO CONTABILIDAD LOGISTICA DE PROYECTOS MARKETING Y MTTO DIA REPARACIONES PLANIFICACION GESTION MEDICION, ANALISIS
RSE
COSTOS JURIDICA ADMINISTRATIVO NOMINA COMPRAS FINANCIERA IT OPERACION IMC
OHSAS 18001:2007 GERENCIAL HUMANO Y TRIBUTARIA CONTRATOS Y VENTAS PUBLICIDAD A DIA MAYORES HSEQ OPERACIONAL Y MEJORA

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN

4
S&SO

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.2 POLÍTICA DE S&SO

4.3 PLANIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN

4.3.1 DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LOS
CONTROLES

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMA(S)

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD,

4.4.1
RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE

4.4.2
CONCIENCIA

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.4.4 DOCUMENTACIÓN

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

4.4.7
EMERGENCIAS

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y

4.5.2
OTROS

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. NO
4.5.3 CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Página 1 de 1

CONFIPETROL S.A.

MATRIZ DE PROCESOS vs REQUISITOS DE NORMATIVIDAD

PROCESOS GESTION GERENCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARKETING Y VENTAS OPERACION Y MANTENIMIENTO HSEQ

NUMERAL REQUISITOS GESTIÓN TALENTO CONTABILIDAD LOGISTICA DE PROYECTOS MARKETING Y MTTO DIA REPARACIONES PLANIFICACION GESTION MEDICION, ANALISIS
RSE
COSTOS JURIDICA ADMINISTRATIVO NOMINA COMPRAS FINANCIERA IT OPERACION IMC
ISO 14001:2004 GERENCIAL HUMANO Y TRIBUTARIA CONTRATOS Y VENTAS PUBLICIDAD A DIA MAYORES HSEQ OPERACIONAL Y MEJORA

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN

4
S&SO

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL

4.3 PLANIFICACIÓN

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y

4.4.1
AUTORIDAD

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE

4.4.2
CONCIENCIA

4.4.3 COMUNICACIÓN

4.4.4 DOCUMENTACIÓN

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

4.4.7
EMERGENCIAS

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y

4.5.3
ACCION PREVENTIVA

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Página 1 de 1
 CONFIPETROL S.A.

MATRIZ DE PROCESOS vs REQUISITOS DE NORMATIVIDAD

PROCESOS GESTION GERENCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARKETING Y VENTAS OPERACION Y MANTENIMIENTO HSEQ

NUMERAL REQUISITOS RSE

GESTIÓN TALENTO CONTABILIDAD LOGISTICA DE PROYECTOS MARKETING Y MTTO DIA REPARACIONES PLANIFICACION GESTION MEDICION, ANALISIS
RUC® Doc: OAUPE009 COSTOS JURIDICA ADMINISTRATIVO NOMINA COMPRAS FINANCIERA IT OPERACION IMC
GERENCIAL HUMANO Y TRIBUTARIA CONTRATOS Y VENTAS PUBLICIDAD A DIA MAYORES HSEQ OPERACIONAL Y MEJORA
Rev. 11, 2011-06-11
1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD
1.1
OCUPACIONAL Y AMBIENTE
ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO
1.2 GERENCIAL (Reuniones G/ciales, Inspecciones
Gerenciales y Revisión por la G/cia)
1.3 OBJETIVOS Y METAS
1.4 RECURSOS
2 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOA
DOCUMENTACIÓN (Directriz o Manual del Sist. de
2.1
Gestión RUC, Control de Doc., datos y Reg.)
2.2 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE
2.3 FUNCIONES RESPONSABILIDADES
2.4 COMPETENCIAS
2.5 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCIÓN
2.6
EN SSOA
MOTIVACION, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN
2.7
Y CONSULTA
3 ADMINISTRACION DEL RIESGO SSOA

IDENTIFIC. DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENT.,

3.1 VALORACIÓN Y DETERM. DE CONTROL DE
RIESGO E IMPACTOS (GESTIÓN DEL RIESGO)

3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y
3.2.1
PROVEEDORES
3.2.2 VISITANTES, COMUNIDAD Y AUTORIDAD
PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
3.2.3
PRIORITARIOS
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA
Y DEL TRABAJO (Ev. Médicas Ocupacionales:
3.2.4 ingreso; periódica y de retiro, actividades de
promoción y prevención en salud, PVE, registros y
estadísticas en salud)

3.2.5 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

(Estandares y procedimientos, programa de mtto de
3.2.6 instalaciones y equipos, estado de equipos y
heramientas de trabajo críticos, dotación de EPP,
hojas de seguridad de materiales y productos.)

PLANES DE EMERGENCIA (Plan estratégico, plan

3.2.7
operativo y plan informático)
SUBPROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
3.2.8 (Estándares y procedimientos, plan de gestión de
residuos, programa(s) de gestión ambiental)

4 EVALUACION Y MONITOREO
INCIDENTES (Accidentes y Casi accidentes) de
4.1
rabajo y ambientales
4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL SSOA
4.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4.4 INSPECCIONES SSOA
SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES
(Req. legales y de otra índole, afiliación al sist. de
4.5
seg. social, prog. de salud ocupacional, reg. de
higiene y seguridad industrial, Copaso)
4.6 MEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRESOS
IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD EN LA
5
EVALUACIÓN DE RUC

Página 1 de 1