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CURSO
GESTIÓN Y AUDITORÍA AMBIENTAL
DOCENTE
Mg. ALCANTARA CAMPOS, JOSE CARLOS
INTEGRANTES
2018
MANUAL DE
GESTIÓN MEDIO -
AMBIENTAL DE
CAJAMARCA S.A
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Contenido
I. INTRODUCCIÓN: ............................................................................................................... 4
1. Generalidades de Cajamarca S.A: ......................................................................................... 4
2. Historia Ambiental de Cajamarca S.A .............................................................................. 5
II. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ................................... 5
III. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ............................... 5
1. Política Ambiental de Cajamarca S.A ............................................................................... 5
2. Planificación ...................................................................................................................... 5
a) Aspectos Ambientales ................................................................................................... 5
b) Requisitos legales .......................................................................................................... 6
c) Objetivos, Metas y programas ....................................................................................... 6
IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ............................................................................... 7
1. Estructura y responsabilidad ............................................................................................. 7
2. Capacitación, toma de conciencia y competencia ............................................................. 7
3. Comunicación ................................................................................................................... 7
4. Documentación.................................................................................................................. 7
5. Control de documentos...................................................................................................... 7
6. Control operacional ........................................................................................................... 7
7. Preparación y respuesta ante emergencias ........................................................................ 7
V. VERIFICACIÓN ................................................................................................................... 7
1. Medición y seguimiento ambiental ................................................................................... 7
2. Evaluación del cumplimiento legal ................................................................................... 7
3. No conformidades, Acciones correctivas y preventivas.................................................... 7
4. Control de registros del SGA ............................................................................................ 7
5. Auditorías internas ............................................................................................................ 7
VI. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN ........................................................................... 7
ANEXOS ...................................................................................................................................... 7
1. REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL............................................................... 7
2. POLITICA AMBIENTAL ............................................................................................... 16
3. OBJETIVOS Y METAS:.................................................................................................. 16
4. REGISTRO DE ASPECTOS E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS ................................................................................................................... 17
5. REGISTRO DE LEGISLACIÓN .................................................................................... 17
6. PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES ........................................................... 17
7. PROGRAMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ................................................. 17
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I. INTRODUCCIÓN:
VISION:
MISION:
Crear valor sostenible para nuestros grupos de interés, entregando productos y servicios
de alta calidad para la construcción y otros sectores.
VALORES:
Desempeño
Pasión
Responsabilidad social
Servicio
Integridad y ética
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2. Historia Ambiental de Cajamarca S.A
El alcance del SGA , aplica a toda la organización , incluyendo los aspectos ambientales
que tienen lugar en el proceso de producción del Clinker y el cemento desde la extracción
de materias primas que se dará acabo en la cantera que es también propiedad de la misma
compañía , que son realizadas por el personal propio o bajo su control y/o influencia
directa.
a) Aspectos Ambientales
El propósito de este requisito es permitir a Cajamarca S.A ser conciente de los diferentes
requerimientos legales aplicables, deberes contractuales y compromisos voluntariamente
adquiridos en materias ambientales.
Para la identificación y actualización de la legislación aplicable a Cajamarca S.A, se
utiliza el Procedimiento Estructural de los Sistemas de Gestión ISO 14001-2004 , a fin
de tener conocimiento de los requerimientos legales y otros requisitos suscritos
voluntariamente por la empresa en materias ambientales, relativas a sus actividades,
productos o servicios. Para la adecuada gestión en estas materias, se cuenta con
herramientas de apoyo en la búsqueda y estado de actualización de la legislación aplicable
y permisos que involucran directa o indirecta a Cajamarca S.A, así como también de los
compromisos adquiridos.
c) Objetivos, Metas y programas
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IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
1. Estructura y responsabilidad
2. Capacitación, toma de conciencia y competencia
3. Comunicación
4. Documentación
5. Control de documentos
6. Control operacional
7. Preparación y respuesta ante emergencias
V. VERIFICACIÓN
1. Medición y seguimiento ambiental
2. Evaluación del cumplimiento legal
3. No conformidades, Acciones correctivas y preventivas
4. Control de registros del SGA
5. Auditorías internas
ANEXOS
I.OBJETIVOS:
II.ESTRUCTURA DE LA REVISIÓN:
Las principales materias primas son silicatos y aluminatos de calcio, que se encuentran
bajo la forma de calizas y arcillas explotadas de canteras. Otras materias primas son
minerales de fierro (hematita) y sílice, los cuales se añaden en cantidades pequeñas
para obtener la composición adecuada.
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Se utilizan camiones de 30 y 50 toneladas de capacidad. Estos camiones llevan la
caliza desde el yacimiento hasta un contrapozo que alimenta una quebradora
(profundidad de 10 metros), con una inclinación de 20 grados con respecto a la vertical.
La entrada al cuarto de máquinas es por medio de un túnel por donde se encuentra una
banda transportadora que lleva la caliza triturada hasta el almacén de caliza.
TRITURACIÓN DE LA ROCA
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CALCINACIÓN
La harina cruda entra a través del horno en sentido de la inclinación hasta que a 1400°C
se obtiene un punto de fusión incipiente del material, para formarse pequeños nódulos
o bolas incandescentes que al enfriarse se vuelven de superficie porosa y color gris
oscuro, este producto de 3 a 4 centímetros de diámetro se denomina Clinker. Lo que
sucede en la zona de clinkerización es una reacción química entre el calcio, silicio,
aluminio y fierro para formar los principales compuestos de cemento que son los
silicatos, aluminatos y ferroaluminatos, componentes que influyen en las
características del cemento como resistencia, plasticidad, propiedades hidráulicas y
conglomerantes.
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El enfriador de parrillas se basa en el concepto de escalonamiento con una cama de
Clinker cuyo espesor aumenta en sentido de la dirección del transporte, está equipada
con placas de tipo jet rin para su distribución en la parrilla. La eficiencia esperada del
enfriador por sus características de diseño es:
- Producir una buena calidad de Clinker mediante un rápido enfriamiento
inicial.
- Recuperar en este proceso la mayor cantidad posible de calor.
- Enfriar el Clinker a una temperatura final adecuada (100°C).
El clinker se homogeniza con yeso (CaSO4.2H2O), esto con el fin de evitar el fraguado
rápido producido por el C3A. El C3A tiene una alta rapidez de hidratación, esto hace
que el cemento fragüe en seguida, antes de usarse en la obra. El retraso del fraguado
por el yeso se debe a que el agua del amasado no puede precipitar al C3A hidratado y
trabarse sus cristales, con pérdida de la plasticidad de la pasta (fraguado).
Dependiendo del tipo de cemento en esta etapa se puede agregar otros materiales,
como, por ejemplo: puzolanas, pero en todos los casos siempre llevará yeso (5 – 6%).
Parte del aire utilizado en el enfriamiento del Clinker es reutilizado para el secado de
materiales en la molienda del cemento.
Al igual que otros sistemas que tienen emisiones a la atmósfera, el aire utilizado en la
molienda de cemento antes de ser emitido a la atmósfera es pasado por un filtro de
mangas llamado Casa de Bolsas
Finalmente, el cemento es extraído de los silos por la parte inferior y esto se lleva a
efecto por medio de sistema neumáticos y es transportado a la sección de despacho a
través de unas cribas a fin de separar los cuerpos extraños que eventualmente se
hubiera deslizado llegando a las tolvas de envasado o a las descargas a granel para ser
despachado en camiones (en sacos o a granel) para su distribución y venta.
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2. ASPECTOS E IMPACTOS:
Contaminaci
Emisión de ón atmosférica.
material Erosión de
particulado. suelos.
EXTRACCIÓN DE M. P. Generación Pérdida de
(caliza, arcilla, etc.) de ruidos. diversidad
Utilización (Pérdida de la
de maquinaria cobertura vegetal.
pesada. / Migración de
animales)
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Emisión de
material Contaminaci
particulado. ón atmosférica.
TRITURACIÓN DE M. P. Generación Agotamiento
de ruidos. de recursos
Consumo de naturales
energía.
Emisión de Contaminaci
ACOPIO DE M. P. material ón atmosférica.
particulado.
Emisión de Contaminaci
material ón atmosférica.
MOLIENDA-CRUDO particulado. Reducción de
Generación recursos
de ruidos. naturales.
Consumo de
energía.
Emisión de Contaminaci
HOMOGENEIZACIÓN material ón atmosférica.
particulado.
Emisión de Contaminaci
gases. ón atmosférica.
Consumo de Reducción de
PRE-CALCINACIÓN combustible. recursos
Potencial naturales.
derrame/explosi Contaminaci
ón de ón de suelo, agua,
combustible. aire.
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Emisión de Contaminaci
gases. ón atmosférica.
Emisión de Reducción de
CLINKERIZACIÓN material recursos
particulado y naturales.
gases.
(enfriamiento)
Consumo de
combustible.
Emisión de Contaminaci
material ón atmosférica.
MOLIENDA- CEMENTO particulado. Reducción de
Generación recursos
de ruidos. naturales.
Consumo de Agotamiento
energía. de recursos
Desecho de naturales
aceites , grasas
Emisión de Contaminaci
DESPACHO material ón atmosférica.
particulado.
Emisión de Contaminaci
EMBOLSADO material ón atmosférica.
particulado. Contaminaci
Desecho de ón de suelos
residuos solidos
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mantener una política ambiental política de lo cual partiendo de
en la organización lo ya aprobado por la empresa se
involucre al sistema de gestión
ambiental
Planificación : La empresa no cuenta con un
La organización debe establecer procedimiento que abarca esta
, implementar e identificar los función se debe de elaborar
aspectos ambientales de sus
actividades, productos y
servicios
La organización debe elaborar e La empresa respeta las Normas
implementar los requisitos Legales Vigentes
legales aplicables y determinar
cómo se aplican estos requisitos
a sus aspectos ambientales
La organización debe La empresa cuenta con metas y
implementar , mantener los objetivos establecidos en el SGC
objetivos y metas ambientales , con este sistema debe incluir
documentados en los niveles y otros objetivos y metas con
funciones pertinentes dentro de relación a parámetros
la organización ambientales que se desea
controlar
Implementación y operación : la Se establecerían los recursos
organización debe asegurarse de necesarios para implementar el
la disponibilidad de recursos sistema de gestión ambiental
esenciales para implementar ,
mantener mejorar el sistema de
gestión ambiental
La organización debe asegurar Se debe elaborar procedimientos
que cualquier persona que para evaluar las competencias y
realice tareas para ella o en su programas de capacitación al
nombre , que potencialmente personal de la empresa
pueda causar uno o varios
impactos ambientales
significativos identificados por
la organización , sea competente
tomando como base una
educación, formación o
experiencia adecuados y debe
mantener los registros
asociados.
La organización debe establecer, La empresa no cuenta con un
implementar y mantener uno o procedimiento que abarque esta
varios procedimientos para la función , se debe de elaborar
comunicación interna y externa
Los documentos requeridos por Dentro del SGC se cuenta con
el sistema de gestión ambiental y procedimientos para controlar e
por esta Norma Internacional se identificar los documentos
debe controlar válidos del sistema , se deben
revisar estos procedimientos y
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adecuarlos a las exigencias del
sistema de gestión ambiental
La organización debe identificar La empresa no cuenta con
y planificar aquellas operaciones procedimientos que abarque esta
que están asociadas con los debe elaborar
aspectos significativos
identificados
La organización debe establecer, La empresa no cuenta con
implementar y mantener uno o procedimientos que abarque esta
varios procedimientos para debe elaborar
identificar situaciones de
emergencia y accidentes
potenciales que puedan tener
impactos en el medio ambiente y
como responder ante ellos.
Verificación: La organización Dentro del SGC se cuenta con
debe establecer, implementar y procedimientos para controlar e
mantener uno o varios identificar los documentos
procedimientos para hacer el válidos del sistema , se deben
seguimiento y medir de forma revisar estos procedimientos y
regular las características adecuarlos a las exigencias del
fundamentales de su operación sistema de gestión ambiental
que pueden tener un impacto
significativo en el medio
ambiente
La organización debe establecer, La empresa no cuenta con
implementar y mantener uno o procedimientos que abarque esta
varios procedimientos para debe elaborar
evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos
legales aplicables.
La organización debe establecer Dentro del SGC se cuenta con
y mantener los registros que procedimientos para controlar e
sean necesario identificar los documentos
válidos del sistema , se deben
revisar estos procedimientos y
adecuarlos a las exigencias del
sistema de gestión ambiental
La organización debe establecer Dentro del SGC se cuenta con
, implementar y mantener procedimientos para controlar e
programas de auditoria , identificar los documentos
teniendo en cuenta la válidos del sistema , se deben
importancia ambiental de las revisar estos procedimientos y
operaciones implicadas y los adecuarlos a las exigencias del
resultados de las auditorias sistema de gestión ambiental
previas
Revisión por la dirección: Dentro del SGC se han definido que
La alta dirección debe revisar el de manera semestral la alta dirección
sistema de gestión ambiental de la evaluara los resultados de la eficacia
organización a intervalos planificados
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para asegurar de su conveniencia, del SGC , en esa misma revisión se
adecuación y eficacia continua. incluirá el SGA
2. POLITICA AMBIENTAL
POLÍTICA AMBIENTAL
3. OBJETIVOS Y METAS:
a) OBJETIVOS:
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Proteger el medio ambiente en todas nuestras actividades mediante el uso racional
de nuestros recursos naturales (ecoeficiencia).
Difundir responsabilidad ambiental a nuestros trabajadores.
Hacer un adecuado manejo de los residuos producidos.
Desarrollar e implementar alternativas para el uso racional de la energía eléctrica.
Realizar periódicamente el estado de nuestra actuación en materia de protección
ambiental.
Prevenir cualquier afectación a la salud de los trabajadores y el medio
ambiente por mal estado del sistema de extracción y ventilación.
b) METAS:
5. REGISTRO DE LEGISLACIÓN
6. PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES
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