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VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN DE PASANTIAS
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL
AUTORA:
Br. Goitía Carreño, Betania Isabel.
C.I.: V-25.002.557
1
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN DE PASANTIAS
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL
_____________________ _____________________
Ing. Franco Anyelis. Ing. Díaz Teresa.
Tutor Industrial. Tutor Académico.
ii
AGRADECIMIENTOS
A Petra Carreño, mi madre bella, por sus correcciones que me han hecho hasta
ahora una ser una mejor persona, impulsándome siempre en alcanzar mis sueños, le
agradezco por ser mi guía, impartiéndome sabiduría en todo momento para enfrentar
cualquier circunstancia.
iii
A mi novio, Miguel Lugo por motivarme en la realización de mi Trabajo de Grado
y en cualquier meta que me proponga, brindándome su apoyo, amor y atención en
todo momento.
A mis amigas, María Alejandra Leal y Karyangel Reyes, les agradezco por hacer
de este tiempo (4 meses) una experiencia inolvidable, en la cual compartimos
momentos únicos, aprendiendo y desarrollándonos como futuras Ingenieras
Industriales.
iv
DEDICATORIA
¡Los Amo!
Betania Isabel Goitía Carreño
v
ÍNDICE GENERAL
pp.
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA
2.1 Antecedentes………………………………………………………………………8
2.1.1 De la Organización…………………………………………..………………..8
2.1.1.1 Misión. ........................................................................................................ 9
2.1.1.2 Visión. ......................................................................................................... 9
vi
2.1.1.3 Gerencia de Calidad. ................................................................................... 9
2.1.1.4 Estructura organizativa de la Gerencia de Calidad. ................................... 10
2.1.2 De la Investigación. ......................................................................................... 10
2.2 Bases teóricas. ...................................................................................................... 12
2.2.1 Sistema. ............................................................................................................ 12
2.2.2 Gestión. ............................................................................................................ 12
2.2.3 Calidad. ............................................................................................................ 12
2.2.4 Sistema de Gestión de Calidad. ........................................................................ 13
2.2.4.1 Pirámide Documental. ................................................................................. 13
2.2.4.2 Principios. ................................................................................................... 17
2.2.5 Procesos. .......................................................................................................... 20
2.2.5.1 Tipos. ........................................................................................................... 20
2.2.6 Indicadores. ..................................................................................................... 22
2.2.7 Flujograma de Procesos. .................................................................................. 23
2.2.8 Normas ISO. .................................................................................................... 24
2.2.8.1 Estructura ISO 9001:2015. .......................................................................... 25
2.2.9 Riesgo. ............................................................................................................. 29
2.2.9.1 Gestión de Riesgos, según la Norma ISO 31000. ...................................... 30
2.2.9.2 Etapas de la Gestión de Riesgos, basado en la Norma ISO 31000 ............ 30
2.3 Bases Legales. ...................................................................................................... 33
2.3.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ............................... 33
2.3.2 Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad. ................................. 34
2.3.3 Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. ............................ 35
2.3.4 Reglamento General de Alimentos. ................................................................ 37
vii
3.2 Diseño de la investigación. ................................................................................... 39
3.3 Población y muestra. ............................................................................................ 40
3.4 Unidad de Análisis. ............................................................................................... 41
3.5 Variables y su Operacionalización........................................................................ 42
3.6 Técnicas de recolección de datos. ........................................................................ 44
3.6.1 Entrevista no estructurada. ............................................................................. 44
3.6.2 Observación directa. ....................................................................................... 44
3.6.3 Revisión documental. ..................................................................................... 45
3.7 Instrumentos de recolección de datos. .................................................................. 45
3.7.1 Guion de entrevistas. ...................................................................................... 45
3.7.2 Guion de observación. .................................................................................... 46
3.7.3 Análisis documental. ...................................................................................... 46
3.8 Cronograma de actividades. ................................................................................. 47
viii
4.2.4 Caracterización de Procesos. ........................................................................... 63
4.2.5 Mapa de Procesos. ........................................................................................... 64
4.2.6 Flujograma de Procesos. ................................................................................. 65
4.3 Elaboración de la gestión de riesgos basado en los requisitos de Norma ISO
9001:2015 para Delicatesses La Fuente C.A. ............................................... 65
4.3.1 Identificación, evaluación y clasificación de los riesgos............................... 65
4.3.2 Análisis de los riesgos. ................................................................................. 69
4.3.3 Estrategias para enfrentar las causas planteadas en el Diagrama Causa
Efecto……….. .............................................................................................. 73
4.4 Establecimiento de los indicadores de gestión de calidad para Delicatesses La
Fuente C.A. ......................................................................................................... 75
4.4.2 Indicadores de gestión de procesos. .............................................................. 76
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 78
RECOMENDACIONES ........................................................................................... 81
REFERENCIAS. ..................................................................................................... 131
ix
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA pp.
x
ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA pp.
ÍNDICE DE APÉNDICES
APÉNDICE pp.
A. ........................................................................................................................ 84
B ......................................................................................................................... 98
xi
INTRODUCCIÓN.
1
Para la consecución de los objetivos planteados, el presente estudio estuvo
enmarcado bajo una metodología de tipo descriptiva, con un diseño de campo, lo que
permitió recaudar la información necesaria para realizar el diagnóstico inicial, donde
se procedió a identificar y describir los procesos de trabajo de la Gerencia de Calidad
de Delicatesses La Fuente C.A, y de esta manera formalizar los elementos principales
del Sistema Gestión.
2
CAPITULO I
EL PROBLEMA.
3
objetivo realizar actividades que aseguren la disponibilidad de alimentos para el
consumo humano, certificando que sean de calidad, a precios justos y en cantidad
suficiente, contribuyendo con la seguridad y soberanía alimentaria del país.
Resulta oportuno agregar que, Delicatesses La Fuente C.A, atravesó por un proceso
de modificación en su estructura organizativa, a razón de desligar sus actividades
administrativas y operacionales de Frigoríficos Ordaz, S.A (FRIOSA), motivo por el
cual se ha venido desencadenando una serie de inconvenientes en la efectividad y el
flujo de la información que se maneja en la empresa, a razón de presentar poca
información documentada, con el propósito de guiar las acciones de la fuerza laboral,
razón por la cual se encuentra en el desarrollo y levantamiento de su documentación,
con el propósito de realzar su imagen y enmarcar sus procedimientos propiamente
justificados.
4
Dadas las consideraciones anteriores, la Gerencia de Calidad de Delicatesses La
Fuente C.A, no cuenta el con levantamiento de la información debidamente
documentada relacionada a sus procesos operativos, lo que acarrea el
desconocimiento de la misma. En tal sentido, estas deficiencias introducen a las
consecuencias de que los trabajadores ejecuten los procedimientos de manera distinta,
al no estar definidas sus responsabilidades y forma de realizar sus actividades,
creando desorganización e ineficiencia en las actividades, lo que acentúa el
descontrol interno y a su vez, causa insatisfacción por parte de los clientes, así como
también, desconfianza entre los trabajadores y otras partes interesadas.
¿De qué manera elaborar la gestión de riesgos basado en los requisitos de Norma
ISO 9001:2015 para Delicatesses La Fuente C.A?
5
1.2 Objetivos.
1.2.1 General.
1.2.2 Específicos.
6
1.3 Justificación.
1.4 Alcance.
7
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO.
2.1 Antecedentes.
2.1.1 De la Organización.
8
Resulta oportuno agregar que, actualmente Delicatesses La Fuente C.A, no cuenta
con una filosofía de gestión establecida, por las razones explicadas en el
planteamiento del problema, razón por la cual se extrae la Misión y la Visión de
FRIOSA, siendo las siguientes:
2.1.1.1 Misión.
2.1.1.2 Visión.
9
2.1.1.4 Estructura organizativa de la Gerencia de Calidad.
2.1.2 De la Investigación.
10
Esta investigación presenta similitudes con respecto al estudio que se realiza,
debido a que en ambos casos se pretende elaborar la estructura documental del
Sistema de Gestión de Calidad, sirviendo como sustento para conocer la metodología
o forma empleada por los autores para elaborar el manual de gestión de calidad y el
de procedimientos, a fin de contar con una orientación adecuada para documentar el
Sistema de Gestión de Calidad de Delicatesses La Fuente C.A, y así encaminar a la
empresa a lograr los objetivos establecidos.
11
guía para el desarrollo de la documentación.
2.2.1 Sistema.
2.2.2 Gestión.
2.2.3 Calidad.
12
En concordancia con la cita anterior, el concepto de calidad es subjetivo, debido a
que se relaciona con las percepciones de las preferencias de cada individuo, por lo
que el término de calidad se afianza en cualidades y particularidades de los clientes y
su definición no suele ser precisa. Existen muchos matices al momento de abordar
este concepto, podría decirse que añade valor al consumidor, o partiendo del uso
como sinónimo de excelencia.
Mateo (2010) indica que “no es más que una serie de actividades coordinadas que
se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los
productos o servicios”. (p.3) Tal como lo ilustra el autor, un Sistema de Gestión de
Calidad es una herramienta que le permite a una organización planear, ejecutar y
controlar los procedimientos necesarios para una eficiente operatividad, es decir, se
denomina como el mecanismo operativo de una organización para optimizar sus
procesos, a fin de alinear la información, maquinarias y el trabajo de manera que los
clientes estén conformes con el producto o servicio.
El primer nivel está conformado por los documentos que son fundamentales para
el Sistema de Gestión de Calidad, donde se señala los principios y la filosofía de la
empresa, en relación a la calidad, denominándose Manual de Gestión de la Calidad,
13
siendo lucrativo como presentación a las partes interesadas, además de ser un
documento público, disponible en todas las áreas de la empresa inmersas en los
procesos de calidad, a fin de que todo el personal pueda tener acceso a él. En el
Manual de Gestión se incluye:
Política de calidad, aunque puede ser un documento aparte, ésta política debe
incluirse dentro del manual de gestión de calidad.
14
b) Segundo Nivel: Procedimientos Generales.
Los documentos del segundo nivel son los Procedimientos Generales, los cuales
describen los métodos de trabajo de la empresa, es decir cómo se llevan a cabo las
actividades que se realizan, de manera definida y concreta. Solo se incluye la tarea
que se describirá con detalle en el siguiente nivel de documentación. A continuación
se describe los apartados que definen la estructura que se aplica para desarrollar los
procedimientos de la Organización:
15
Anexos: Se relacionan y anexan los impresos, documentación,
especificaciones, diagramas de flujo y otros instrumentos que se utilicen para
documentar el procedimiento.
Una vez definido los métodos de trabajo de la empresa, estructurados en los tres
niveles de documentación, se debe trabajar basándose en esos métodos, la
documentación que se genera son los registros de calidad, siendo evidencia objetiva
de que se están realizando las actividades según están definidas en la documentación
del sistema, es decir, son los comprobantes que certifican que se realiza lo descrito en
el Manual de Calidad y los de Procedimientos.
16
Figura 2. Pirámide Documental.
Fuente: Gómez. (2016)
2.2.4.2 Principios.
Qualired (2015) expone los 7 principios de la Norma ISO 9001:2015 para una
gestión eficaz, los cuales se describen a continuación:
17
b) Principio 2: Liderazgo.
“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los
recursos relacionados se gestionan como un procesos”. (p.6) La aplicación de este
principio radica en que los procesos, responsabilidades y funciones estén bien
definidos, tanto los riesgos como las consecuencias e impactos en cualquier parte
interesada. Además, se resalta que un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como
18
un proceso, divididos en tres (3) tipos de procesos que son, estratégico, operativos y
soporte.
e) Principio 5: Mejora.
“La mejora continua del desempeño global de una organización debería ser un
objetivo permanente de ésta”. (p.7) La Norma ISO 9001:2015, indica que la mejora
continua de los procesos se logra aplicando el Ciclo PCDA (Planificar, Desarrollar,
Controlar, Actuar) para mejorar, lo que permite un autocontrol permanente. La
implementación de ideas de revisión PCDA facilita la implementación de mejoras
inmediatas, preventivas y económicas, lo que impulsa a una cultura de evolución y
cambio, además de reducir errores.
“La correcta gestión de relaciones que la organización tiene para con la sociedad,
los socios estratégicos y los proveedores contribuyen al éxito sostenido de la
organización”. (p.8) La gestión de relaciones es conocer, escuchar y fomentar el
desarrollo de las partes interesadas, desarrollando planes estratégicos con el objetivo
19
de ser más competitivos, mejorar la productividad, la rentabilidad y la relación con la
sociedad.
2.2.5 Procesos.
2.2.5.1 Tipos.
Griful & Canela (2005) explican que, una forma de clasificar los procesos de una
empresa es dividirlos en tres grupos, según su función en la empresa y su efecto sobre
el cliente externo. Descritos a continuación:
a) Procesos Estratégicos.
Los autores indican que los procesos estratégicos son lo que “proporcionan
directrices a los demás, son procesos estratégicos por ejemplo, el de marketing o el de
planificación de calidad”. (p.18) Según se ha citado, los procesos estratégicos están
destinados a establecer y controlar las metas de la empresa. Son los que proporcionan
pautas a los demás procesos, es decir, indican cómo se deben realizar para que se
20
pueda lograr la visión de la empresa. Son conocidos también como procesos
visionarios y son liderados por la alta dirección.
b) Procesos Operativos.
Citando a los autores, expresan que estos procesos son aquellos que están
“ligados a los flujos del material y de información con impacto directo sobre el
cliente. En una empresa industrial, suelen ser los de compras, ventas y producción. En
una organización de servicios, por ejemplo, el de atención al cliente”. (p.18) En
concordancia con lo explicado por el autor, estos procesos impactan directamente
sobre la satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la
organización. También se les conoce como procesos misionales porque son los
sustentan la razón de ser del negocio.
c) Procesos de Soporte.
Los autores señalan que “no están necesariamente ligados al flujo de material,
pero resultan necesarios para el funcionamiento satisfactorio de los operativos.
Ejemplos de proceso de soporte, podrían ser el de formación del personal o el de
mantenimiento de los equipos de producción”. (p.18) Estos procesos no están
sujetados directamente a la misión de la empresa, pero son necesarios para que los
procesos estratégicos puedan cumplir sus objetivos, siendo transversales a toda la
organización.
21
Figura 3. Arquitectura de los procesos.
Fuente: Griful & Canela. (2005)
2.2.6 Indicadores.
22
2.2.7 Flujograma de Procesos.
23
Tabla 2. Simbología ANSI (2017)
Indica la salida y entrada de datos.
Datos
Indica el depósito permanente de un
Almacenamiento /
documento o información dentro de un
Archivo
archivo.
24
sistema. Además, ha elaborado más de 18.00 Normas Internacionales sobre una
variedad de temas y más de 1.100 nuevas Normas ISO se publican cada año.
a) Cláusula 0: Introducción.
Indica que hay que utilizar como referencia la ISO 9000, la cual especifica los
fundamentos y la terminología de un Sistema de Gestión de Calidad.
25
d) Cláusula 3: Términos y Definiciones.
f) Cláusula 5: Liderazgo.
26
último, se indica que la alta dirección debe asignar las responsabilidades pertinentes
para asegurar la integridad del Sistema de Gestión de Calidad.
g) Cláusula 6: Planificación.
Este apartado aborda las acciones para afrontar los riesgos y las oportunidades
para dar garantía de que Sistema pueda lograr los objetivos establecidos, esto
significa que la organización debe incluir como evitar o eliminar la fuente de riesgos
o bien sea, minimizar sus consecuencias. Por otra parte, esta sección indica que se
deben establecer objetivos para alcanzar la calidad a las funciones, niveles y procesos
pertinentes, resaltando que éstos deben ser medibles y documentados.
h) Cláusula 7: Soporte.
Esta sección engloba los Recursos, divididos en tres (3) tipos descritos a
continuación: Las Personas, los cuales se encargan de que el Sistema funcione
eficazmente. La infraestructura, donde la organización debe determinar y
proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el funcionamiento de los
procesos, incluyendo los edificios, servicios asociados, equipos incluyendo hardware
y software, transporte, la información y telecomunicaciones y por último el ambiente,
donde la Norma resalta que abarca físico, social, psicológico, ergonomía, limpieza
entre otros aspectos.
27
i) Cláusula 8: Operación.
En esta sección se debe dar cumplimiento a los requisitos del cliente, se debe
planear y ejecutar el servicio en cumplimiento con cada uno de los requisitos. Es la
única sección que permite exclusiones y abarca la planificación y desarrollo, los
procesos necesarios para la prestación del servicio, procedimientos e instructivos para
el desarrollo de las actividades, la demostración de que tanto los procesos de
realización del servicio, como el servicio resultante cumplan con los requisitos. En
esta sección se debe asegurar que la organización tenga la capacidad para cumplir con
los requisitos definidos.
28
j) Cláusula 9: Evaluación del desempeño.
2.2.9 Riesgo.
La Norma ISO 9001:2015 lo define como “un efecto de la incertidumbre sobre los
objetivos, considerando que un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea
positivo, negativo o ambos”. (p.3) De acuerdo con lo establecido por la Norma, un
riesgo significa la probabilidad de que ocurra un evento y sus consecuencias sean
negativas, compuesto por amenazas y vulnerabilidad, asimismo este término puede
ser sinónimo de peligro.
29
2.2.9.1 Gestión de Riesgos, según la Norma ISO 31000.
Gómez (2016) explica que la ISO 31000 viene dotada del sentido preventivo que se
acentúa aún más con la Gestión del Riesgo, ya que estos se han tratado de manera no
estructurada, tomadas como acción correctiva a un accidente o incidente ya ocurrido.
La gestión de riesgo, consiste en reconocer los riesgos dentro de una organización y
llevar a cabo actuaciones para evitar que se produzca, siendo un conjunto de técnicas
de apoyo para tomar decisiones con base técnica, teniendo como propósito la
prevención de riesgos en lugar de su corrección, por medio del reconocimiento de
riesgos de la organización y llevar a cabo acciones necesarias para evitarlos.
La base para elaborar la Gestión de Riesgo es la Norma ISO 31000, donde expone
la metodología a seguir para realizar una buena evaluación de riesgos de la
organización, integrada por las siguientes etapas explicadas a continuación:
30
aquello que la organización desea alcanzar y aquello de lo que la organización
necesita protegerse.
PxI = R
Dónde:
Probabilidad: 1-bajo, 5-medio, 10-alto
Impacto: 1-bajo, 5-medio, 10-alto
31
f) La Cláusula 5.4.4 “Evaluación del riesgo”, se concluye cuál es el significado
del resultado de la multiplicación de Probabilidad e Impacto; y se deberán
tomar las decisiones correspondientes dependiendo de los resultados. Se
deberá mostrar una tabla de decisiones; como por ejemplo:
Riesgo 1-10 se corresponde con riesgo bajo (se deberán mantener los controles)
Riesgo 25-50 se corresponde con riesgo medio (implementar controles a medio
plazo)
Riesgo >50 se corresponde con riesgo alto (implementar controles a corto plazo)
32
Figura 4. Procesos de la Gestión de Riesgos.
Fuente: Normas ISO 31000. (2009)
Para este estudio se consideraron los siguientes documentos que dieron sustento y
referencia a la investigación:
33
contenido y características de los productos y servicios que consumen, a
la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá
los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de
control de calidad y cantidad de bienes y servicio, los procedimientos de
defensa del público consumidor el resarcimiento de los daños
ocasionados y las sanciones correspondientes por violación a estos
derechos.
Artículo 1.
Esta Ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en
materia de calidad consagra la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, determinar sus bases políticas y diseñar el marco legal que
regule el Sistema Venezolano para la Calidad, asimismo establecer los
mecanismos necesarios que permitan garantizar los derechos de las
personas a disponer de bienes y servicios de calidad en el País, a través de
los subsistemas de Normalización, Metrología, Acreditación,
Certificación, Reglamentaciones Técnicas y Ensayos.
Artículo 5.
34
Ministerio autorice, para el cumplimiento de las funciones establecidas en
esta Ley y su Reglamento.
Artículo 6.
Artículo 12.
Artículo 1.
El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica tiene por
objeto garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, en
concordancia con los lineamientos, principios y fines constitucionales y
35
legales en materia de seguridad y defensa integral de la Nación, sin
perjuicio de las disposiciones contenidas en la ley que regula las tierras y
el desarrollo agrario.
Artículo 2.
A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica, para que un alimento sea considerado inocuo y de calidad, debe
cumplir con los parámetros físico-químicos y microbiológicos,
establecidos en las normas y lineamientos que se dicten al efecto. En
aquellos casos en los que se carezca de normativa, se deberá solicitar la
certificación correspondiente ante los órganos y entes de la
Administración Pública Nacional competentes en materia de inocuidad y
calidad de los alimentos.
36
Artículo 65. “Sujeción a principios y normas sobre calidad”.
Artículo 4.
37
se encuentre en malas condiciones, contravenga lo dispuesto en este
Reglamento, o cuando por cualquier otro motivo pueda ser nocivo a la
salud.
Artículo 6.
Artículo 7.
38
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
Para fines de alcanzar los objetivos propuestos, el grado de profundidad con que se
abordó la investigación fue de tipo descriptiva. En este sentido, Arias (2006) indica
que “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho,
fenómeno, individuo o grupo”. (p.24)
De acuerdo con los autores Muñoz & Benassini (1998) la investigación de campo:
39
La investigación fue de campo, debido a que la información necesaria fue
recolectada directamente en Delicatesses La Fuente C.A, donde se observó, analizó y
consultó al personal involucrado en las actividades, la modalidad en llevar los
procesos operativos, con el propósito de diseñar un Sistema Gestión de Calidad.
Tabla 3. Población.
UNIDAD CANTIDAD
Gerente de Calidad. Delicatesses La Fuente, C.A. 1
Inspector de Calidad. Delicatesses La Fuente I, C.A 1
Inspector de Calidad. Delicatesses La Fuente II, C.A 1
Inspector de Calidad. Delicatesses La Fuente III, C.A 1
Inspector de Calidad. Delicatesses La Fuente IV, C.A 1
TOTAL 5
Fuente: Elaboración propia. (2016)
40
Por consiguiente, fueron cinco (5) los sujetos analizados, de los cuales se
obtuvo la información.
41
3.5 Variables y su Operacionalización.
Desarrollar la Técnicas:
-N° de Procesos.
estructura documental -Procesos. -Entrevista no estructurada.
-N° Elementos de
necesaria para el Procesos -Elementos de entrada -Observación directa.
entrada
Sistema de Gestión de Operativos -Actividades -Revisión documental.
-N° Actividades
Calidad de Delicatesses -Elementos de salida Instrumentos:
-N° Elementos de salida
La Fuente C.A. -Libreta de anotaciones.
-Grabadora.
42
Tabla 5. Operacionalización de variables. (Cont.)
Objetivo General: Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 para Delicatesses La
Fuente C.A
43
3.6 Técnicas de recolección de datos.
Desde el enfoque de Arias (2006) las técnicas de recolección de datos “son las
distintas formas o maneras de obtener la información”. (p.101) De acuerdo a la
naturaleza de esta investigación y en función de los datos que se demandaban, las
técnicas que se utilizaron fueron las siguientes:
44
procuró identificar la situación actual de cada uno de los establecimientos
comerciales que conforman Delicatesses La Fuente C.A, con el propósito de
obtener datos importantes acerca de los procesos operativos, necesarios para el
diseño del Sistema de Gestión de Calidad.
45
Los autores también resaltan que la guía de entrevistas debe estar
identificada para su fácil comprensión y contener los datos personales del
entrevistado. Se implementó este instrumento con base a la técnica de entrevistas no
estructuradas, con el fin de profundizar los conocimientos con respecto a los
procesos operativos de la Gerencia de Calidad realizados en Delicatesses La Fuente
C.A, utilizando un grabador de voz como apoyo, accediendo a facilitar su forma de
interpretación mediante un análisis del discurso.
46
3.8 Cronograma de actividades.
SEMANAS
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Revisión bibliográfica.
Diagnóstico de los procesos operativos de Delicatesses La Fuente
C.A.
Desarrollo de la documentación para el Sistema de Gestión de
Calidad de Delicatesses La Fuente C.A.
Elaboración de la gestión de riesgos.
Establecer de los indicadores de gestión.
Realizar las conclusiones y recomendaciones.
Fuente: Elaboración propia. (2017)
47
CAPÍTULO IV
RESULTADOS
48
Clausula 8: Operación.
Clausula 9: Evaluación del Desempeño.
Clausula 10: Mejora.
(Ecuación 1)
Dónde:
Valor promedio: Representa el nivel de la calidad por subíndice.
Ponderación por ítems: Suma de puntuación asignada por ítems.
N° de Ítems: Cantidad de renglones por subíndices.
49
(Ecuación 2)
Dónde:
Resultado final: Nivel de gestión de calidad en la empresa.
Valor Promedio: Suma de puntuación calculada por promedio.
N° de subíndices: Cantidad de subíndices de la Norma.
50
Tabla 8. Cuantificación de los Resultados. (Cont.)
CLAUSULAS Valor
PONDERACIÓN Total
Sub-índices Promedio
7.4 Comunicación. 1 1 1
7.5 Información documentada. 1, 1, 1, 1, 1 5 1
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional 1, 1, 1 3 1
8.2 Determinación de las necesidades del
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
mercado y de las interacciones con los 10 1
1, 1
clientes
8.4 Proceso de planificación operacional 1, 1, 1, 1 5 1
8.5 Desarrollo de productos y servicios 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
11 1
1, 1, 1,
9 Evaluación del desempeño
9.2 Seguimiento, medición, análisis y 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 13 1
evaluación. 1, 1, 1, 1, 1
9.3 Auditorías Internas. 1, 1, 1, 1, 1, 1 6 1
9.4 Revisión por la dirección. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 7 1
10 Mejora
9.1 No conformidades y acciones
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 7 1
correctivas.
9.2 Mejora continua. 1, 1, 1, 1, 1 5 1
TOTAL PROMEDIO 23,4
Fuente: Elaboración propia. (2016)
51
Tabla 8. Resultados de la Evaluación.
Resultado Nivel de
Descripción
obtenido implementación
1-2 Nivel Básico No presenta evidencias.
Documentación (Manual de Gestión de
Calidad, Manual de Procedimientos,
2 Nivel Intermedio
Manual de Instrucciones de Trabajos,
Registro)
Reportes de auditorías internas y
3 Nivel Avanzada externas, resultados de indicadores de
calidad.
Fuente: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. (2004)
52
4.1.2 Diagnóstico de la Situación Actual de la Gerencia de Calidad.
53
Tabla 10. Matriz FODA (Cont.)
MATRIZ FODA
Delicatesses La Fuente C.A
Debilidades Amenazas
D.1 Ausencia de un Sistema de Gestión de
Calidad.
D.2 Déficit de personal para cubrir A.1 Incumplimiento y falta de apoyo de
eficientemente todas las áreas. otras gerencias operativas para el
D.3 Algunas personas no poseen el perfil, cumplimiento de los programas de
para el cargo ejercido. saneamientos.
D.4 Carencia de equipos y utensilios A.2 No se cuenta con un sistema PEPS en
necesarios para las inspecciones de los almacenes para la adecuada rotación de
productos. los productos.
D.5 No se cuenta con un laboratorio para A.3 Incumplimiento de los retiros de
realizar las respectivas pruebas de calidad. desechos sólidos en las instalaciones.
D.5 Ausencia de un sistema de rotación A.4 Falta de cultura y motivación hacia la
adecuado y eficaz los almacenes la empresa. calidad e inocuidad de los alimentos por
D.6 Ineficiencias en el control interno y el parte de las gerencias operativas.
registro de documentación, procedimientos
e instrucciones de trabajo.
Fuente: Elaboración propia. (2016)
Fue necesario identificar cada uno de los procesos operativos que realiza la
Gerencia de Calidad, relacionadas con Delicatesses La Fuente C.A, a fin de
monitorear y representar los procesos y la interacción que existe entre ellos. Toda esta
información fue obtenida a través de entrevistas no estructuradas y reuniones con el
Gerente de Calidad, lo cual permitió conocer con exactitud los procesos principales,
se realizó la clasificación y descripción de los mismos de la siguiente manera:
54
a) Inspección y recepción de productos.
c) Desincorporación.
Este proceso hace referencia a separar o desechar los alimentos para el consumo
humano que no cumplan con las especificaciones mínimas de calidad, establecidas en
las leyes y normativas nacionales que rigen la materia, y una vez que son
identificados se procede a elaborar la acta de desincorporación de los alimentos por
motivo de encontrarse en mal estado o vencidos.
55
d) Manejo y Control de Plagas.
56
Figura 5. Diagrama Causa- Efecto referido a las deficiencias en los procesos operativos.
Fuente: Elaboración propia. (2016)
57
Como puede observarse en el diagrama Causa-Efecto, existe una variedad de
causas que inciden directamente en la deficiencia de los procesos operativos, en lo
que concierne al Sistema de Documentación, actualmente no se cuenta con la
documentación de los procesos, lo que genera confusión y contradicciones entre los
trabajadores al no existir un control interno, aunado a que se aplica inadecuadamente
las instrucciones impartidas, lo que acentúa el incumplimiento de las actividades. Por
otra parte, no se cuenta con una filosofía de gestión lo que conduce al
desconocimiento de la orientación de la Gerencia.
58
4.2 Desarrollo de la estructura documental necesaria para el Sistema de
Gestión de Calidad de Delicatesses La Fuente C.A.
59
haremos en el futuro? ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro?
MISIÓN
Gerencia de Calidad.
Delicatesses La Fuente, C.A
VISIÓN
Gerencia de Calidad.
Delicatesses La Fuente, C.A
60
4.2.2 Política de Calidad.
61
Figura 6. Política de Calidad.
Fuente: Elaboración propia. (2016)
62
4.2.3 Objetivos de Calidad.
Se procedió a diseñar tres (3) Objetivos de Calidad, para el Sistema de Gestión con el
propósito de que sean medibles y a su vez, se relacionen y sean coherentes con Política de
Calidad. A continuación se nombran:
En el Manual de Calidad (Ver Apéndice B) se puede observar una Tabla (Ver Tabla 1)
específicamente en la página 10, en donde se muestran los Objetivos de Calidad
claramente definidos, con la meta e indicador establecido para cada objetivo y sus
estrategias para alcanzarlos.
63
La Caracterización de los Procesos de la Gerencia de Calidad, se puede observar en el
Manual (Ver Apéndice B) específicamente en la página 11, en donde se reflejan los
siguientes aspectos: Proceso, Objetivo, Responsable, Proveedores, Entrada, Ciclo PHVA,
Salidas, Clientes, Medición, Registro y Documento del Proceso.
a) Procesos Estratégicos.
Tienen como finalidad dirigir y orientar los procesos operativos y de soporte, a través
de políticas y objetivos estratégicos, siendo los siguientes: Dirección General, Auditoria
Interna y la Gerencia de Planificación y Presupuesto.
b) Procesos Operativos.
64
c) Procesos de Soporte.
Tienen como propósito apoyar a uno o más procesos operativos, aportando recursos.
Los cuales son: Recursos Humanos, Administración y Dirección de Comercialización.
65
clasificados por “Factores Internos”, comprendido por las Debilidades y los “Factores
Externos”, que abarcan las Amenazas, para consecutivamente identificarlos y clasificarlos
después de ser evaluados, resaltando los siguientes aspectos:
a) Riesgo a evaluar.
Indica el aspecto que será evaluado en la Gestión de Riesgos.
66
d) Valor (V).
Luego de ser asignada la ponderación correspondiente a la Probabilidad y el
Impacto, se procede a realizar la multiplicación utilizando la siguiente formula,
para obtener el resultado del Valor (V):
Donde:
R = Riesgo
R=P*I
P = Probabilidad
I = Impacto
67
Tabla 15. Matriz de Evaluación de Factores Internos.
DEBILIDADES
Clasificación
Riesgo a Evaluar P I V VM
del riesgo
D.1 Ausencia de un Sistema de Gestión de Calidad. 5 4 20 Muy Alto (A)
D.2 Déficit de personal para cubrir eficientemente todas las áreas 3 4 12 Alto (B)
D.3 Algunas personas no poseen el perfil, para el cargo ejercido. 3 4 12 Alto (B)
13
D.4 Carencia de equipos y utensilios necesarios para las inspecciones de productos. 4 3 12 Alto (B)
D.5 No se cuenta con un laboratorio para realizar las respectivas pruebas de calidad. 4 2 8 Medio (C)
D.6 Ausencia de un sistema de rotación adecuado y eficaz los almacenes la empresa. 3 4 12 Alto (B)
Fuente: Elaboración Propia (2016)
68
4.3.2 Análisis de los riesgos.
a) Factores Internos.
Finalizada la Matriz de Evaluación de Riesgos Internos (Ver Tabla 16) donde se obtuvo
un Valor Medio de 13, lo cual indica que la Gerencia presenta Riesgos de Tipo B, lo que
se traduce a que se deben implementar planes de acción preventivos y correctivos para
enfrentar las debilidades actuales.
b) Factores Externos.
69
Partiendo de los resultados anteriores, se procedió a definir las estrategias que surgen
de este análisis, a través de una matriz de correlación de factores, se procedió a continuar
la elaboración de la Matriz FODA, desarrollada en el Diagnostico de la Situación Actual
de la Gerencia (Ver Tabla 19), con el propósito de plantar las estrategias, de la siguiente
manera:
70
Tabla 18. Matriz FODA
Fortalezas Debilidades
MATRIZ FODA D.1 Ausencia de un Sistema de Gestión de
Calidad.
F.1 La Gerencia cuenta con un programa de D.2 Déficit de personal para cubrir
GERENCIA DE CALIDAD fumigaciones para el control, prevención y eficientemente todas las áreas.
eliminación de plagas en las áreas donde se D.3 Algunas personas no poseen el perfil, para
preparan y almacenan alimentos. el cargo ejercido.
F.2 Personal con capacidad para impartir D.4 Carencia de equipos y utensilios
charlas en diferentes áreas y de diversos temas. necesarios para las inspecciones de productos.
F.3 Se cuenta con programas de D.5 No se cuenta con un laboratorio para
saneamiento a fin de dar cumplimiento a las realizar las respectivas pruebas de calidad.
Normas de Buenas Prácticas de Fabricación D.5 Ausencia de un sistema de rotación
y Almacenamiento de los Alimentos en cada adecuado y eficaz los almacenes la empresa.
una de las áreas operativas. D.6 Ineficiencias en el control interno y el
registro de documentación, procedimientos e
instrucciones de trabajo.
Amenazas FO DO
A.2 Incumplimiento y falta de apoyo de otras FO.1 Realizar programas de capacitación y DO.1 Presentar ante la Dirección General las
gerencias operativas para el cumplimiento de los adiestramiento por parte del INCES a los necesidades en cuanto a equipos e
programas de saneamientos. trabajadores de la Gerencia. implementos para la creación de un laboratorio
A.3 No se cuenta con un sistema PEPS en los FO.2 Activar el reclutamiento del personal según lo establecido en las normas sanitarias.
almacenes para la adecuada rotación de los calificado y necesario a través de la DO.2 Establecer con la Gerencia de Talento
productos. Humano y la Gerencia de Planificación y
Gerencia de Talento Humano.
A.4 Incumplimiento de los retiros de desechos Presupuesto las descripciones de cargo
sólidos en las instalaciones. FO.3 Mejorar y fortalecer los procesos que
establecida para la Gerencia de Calidad, a fin
A.5 Falta de cultura y motivación hacia la efectúa la Gerencia apoyándose del enlace de evitar el desconocimiento de las
calidad e inocuidad de los alimentos por parte de de la Dirección General de Calidad e actividades.
las gerencias operativas. inocuidad de los alimentos del MINPPAL.
71
Tabla 19. Matriz FODA (Cont.)
Oportunidades FA DA
FA.1 Planear reuniones con las demás
O.1 Se cuenta con una Gerencia de Talento Gerencias vinculadas con las operaciones
Humano para el reclutamiento de personal calificado. de la Gerencia de Calidad, con el DA.1 Demostrar ante la Dirección General las
O.2 Capacitación y adiestramiento del personal a propósito de dar cumplimiento a los necesidad de contar con un sistema PEPS en
través del INCES. programas de saneamiento programados los almacenes para rotar los productos
O.3 Enlace con la Dirección General de Calidad e y asimismo impartir cultura de calidad e adecuadamente
Inocuidad de los alimentos del MINPPAL. inocuidad de los alimentos. DA.2 Implementar un Sistema de Gestión de
O.4 Vínculo con la Gerencia de Control de FA.3 Exponer ante la Gerencia de Calidad, debidamente documentado.
Calidad de FRIOSA Operaciones el cumplimiento del retiro
de los desechos sólidos.
72
4.3.3 Estrategias para enfrentar las causas planteadas en el
Diagrama Causa-Efecto.
73
Tabla 20. Causas Vs. Estrategias.
CAUSAS ESTRATEGIAS
74
Tabla 20. Causas Vs. Estrategias. (Cont.)
CAUSAS ESTRATEGIAS
Planear charlas que motiven y
formen cultura y motivación
Falta de cultura y mo- hacia la calidad de los procesos,
ORGANIZACIÓN Y tivación hacia la cali- esto, con las demás Gerencias
RESPONSABILIDAD dad de los procesos. Operativas relacionada a los
procesos que desarrolla la
Gerencia de Calidad.
Fuente: Elaboración propia. (2016)
Fueron diseñados tres (3) indicadores que permitirán controlar los objetivos de
calidad, con el propósito de que se pueda medir y evaluar donde se encuentran, los
cuales son reflejados en la Tabla 2, específicamente en la página 29 (Ver Apéndice B).
75
Las características definidas para cada indicador, son las siguientes:
Fueron diseñados cinco (5) indicadores que permitirán controlar los procesos
operativos de la Gerencia de Calidad, los cuales se pueden apreciar en el Manual de
Calidad (Ver Apéndice B) específicamente en la página 24.
76
Fórmula de cálculo: Expresión matemática para el cálculo del indicador.
Consideraciones del Indicador: Cada indicador tendrá asociado valores que
representan las metas a cumplir. De esta manera se establece el grado de
cumplimiento de las mismas utilizando la técnica tipo Semáforo, de modo que
se puedan aplicar las acciones preventivas y/o correctivas, según sea el caso.
Además se incluye:
a) Consideraciones.
b) Significado.
c) Rango (%)
77
CONCLUSIONES
78
5. Los procesos operativos de la Gerencia de Calidad, se identificaron mediante
entrevistas no estructuradas realizadas al personal de la misma, procediendo a
diseñar los Diagramas de Caracterización, siendo (5) los procesos operativos que
se realizan, donde quedan evidenciados los procedimientos ejecutados, además de
las entradas y salidas de los mismos, sustentado con el Ciclo PHVA de
Mejoramiento Continuo.
79
9. Los indicadores de Gestión diseñados resulta ser una herramienta que permitirá el
seguimiento de los objetivos de calidad y de procesos de la Gerencia, que
mediante su debido uso y seguimiento se podrán detectar fallas en los procesos,
de manera que se corrijan a tiempo por medio de acciones preventivas y/o
correctivas.
80
RECOMENDACIONES
81
6. Revisar cada uno de los Perfiles de Cargo definidos, con la finalidad de
enriquecerlos.
82
APÉNDICES
83
APÉNDICE A.
“Guía de Autoevaluación para la Implementación del Sistema
de Gestión de Calidad”.
84
Contexto de la Organización
EVALUACIÓN
ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3
4.1 Organización y su entorno.
La organización debe determinar los problemas externos e internos
que son relevantes para su propósito y su dirección estratégica y que
1 X
afectan su capacidad para lograr el resultado deseado de su Sistema de
Gestión de Calidad.
La organización debe actualizar dichas determinaciones cuando sea
necesario. Al determinar cuestiones externas e internas pertinentes, la
2 organización debe considerara los derivados de:
X
a) Los cambios y tendencias que pueden tener un impacto en los
objetivos de la organización.
3 b) Las relaciones con las percepciones y valores de las partes X
interesadas pertinentes.
4 c) Las cuestiones de gobernanza, las prioridades estratégicas, X
políticas y compromisos internos.
d) La disponibilidad de recursos y las prioridades y el cambio X
5
tecnológico.
4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas
La organización debe determinar:
6 a) Las partes interesadas que son relevantes para el Sistema de X
Gestión de Calidad.
7 b) Los requisitos de estas partes interesadas. X
La organización debe actualizar dichas determinaciones a fin de
8 comprender y prever las necesidades o expectativas que afectan a los X
requisitos del cliente y su satisfacción.
La organización debe tener en cuenta lasH siguientes partes interesadas
9 pertinentes: X
a) Los clientes directos.
10 b) Los usuarios finales. X
c) Los proveedores, distribuidores, minoristas u otros
11 X
involucrados en la cadena de suministro.
12 d) Los reguladores. X
13 e) Cualesquiera otras partes interesadas pertinentes. X
4.3 Alcance
14 La organización debe determinar los límites de aplicabilidad del X
sistema de gestión de calidad para determinar su ámbito de aplicación.
85
15 Al determinar este ámbito la organización debe considerar: X
a) Los problemas internos y externos mencionados en el apartado
4.1 y 4.2
16 Al afirmar el alcance la organización debe documentar y justificar
cualquier decisión de no aplicar el requisito de esta Norma y para
excluirla del ámbito de aplicación del Sistema de Gestión de Calidad.
Dicha exclusión se limitara a la cláusula 7.1 y 8 y no afectará a la
organización su capacidad o responsabilidad de asegurar la X
conformidad de los bienes, servicios y la satisfacción del cliente, ni una
exclusión se justifica sobre la base de la decisión de organizar un
proveedor externo para realizar una función o proceso de la
organización.
17 El alcance deberá estar disponible como una información X
documentada.
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.
4.4.1 Generalidades
18 La organización debe establecer, implemetar, mantener y mejorar
continuamente el Sistema Gestión de Calidad, incluyendo los procesos X
necesarios y sus interacciones.
4.4.2 Enfoque basado en los procesos
La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su
sistema de gestión de calidad. La organización debe:
19 X
a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión
de calidad y su aplicación en toda la organización.
b) Determinar los insumos necesarios y los resultados esperados
20 X
de cada proceso.
21 c) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. X
d) Determinar los riesgos a la conformidad de los bienes y
servicios y la satisfacción del cliente, si los productos no
22 X
deseados son entregados o la interaccion de los procesos es
ineficaz.
e) Determinar los criterios, métodos, mediciones e indicadores de
23 desempeño necesarios para asegurase de que tanto la operación X
como el control de estos procesos sean eficaces.
24 f) Determinar los recursos y asegurar su disponibilidad. X
25 g) Asignar responsabilidades y autoridades para procesos X
h) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los X
26 resultados previstos.
i) Supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos X
27 asegurando que continúan entregando los resultados previstos.
86
28 j) Asegurar la mejora continua de estos procesos. X
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión de Calidad
La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con
respecto al sistema de gestión de calidad por:
29 X
a) Garantizar que las políticas de calidad y sus objetivos se
establecen para el sistema de gestión de calidad y son
compatibles con la dirección estratégica de la organización.
30 b) Garantía de la política de calidad se entiende y se sigue dentro
X
de la organización
c) Velar por la integración de los requisitos del sistema de gestión X
31
de calidad en los procesos de negocio de la organización.
32 d) Promover el conocimiento del enfoque basado en los procesos. X
33 e) Velar porque los recursos necesarios estén disponibles X
f) Comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y de X
34 acuerdo con los requisitos del sistema de gestión de calidad y
los requerimientos de bienes y servicios.
g) Garantizar que le sistema cumpla sus salidas y resultados X
35
previstos
h) Participar, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la X
36
eficacia del sistema
37 i) La promoción de la mejora y la innovación continua X
j) El apoyo a otras funciones de gestión pertinentes para X
38 demostrar su liderazgo, ya que se aplica a sus áreas de
responsabilidad.
5.1.2 Liderazgo y Compromiso con respecto a las necesidades y expectativas del cliente
La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con
respecto a la orientación al cliente, asegurando que:
39 a) Los riesgo que puedan afectar a la conformidad de los bienes y X
servicios y la satisfacción del cliente son identificados y
abordados.
40 b) Los requisitos de los clientes se determinan y se cumple. X
c) Se mantiene el enfoque en proveer consistenmente productos y
41 servicios que satisfagan al cliente y los legales reglamentarios X
aplicables.
42 d) Se mantiene el foco en la mejora de la satisfacción del cliente. X
5.2 Política de Calidad
43 La alta dirección debe establecer una política de calidad que sea:
X
a) Apropiada para el propósito de la organización.
87
44 b) Proporcione un marco para establecer los objetivos de calidad. X
45 c) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables
y de mejora continua al sistema de gestión de calidad X
46 La política debe:
X
a) Estar disponible como información documentada.
47 b) Ser comunicada dentro de la organización X
48 c) Estar a disposición de las partes interesadas X
49 d) Ser revisada para su continua adecuación X
5.3 Roles de la organización, responsabilidades y autoridades
La alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y
50 autoridades para las funciones relevantes sean asignadas y x
comunicadas dentro de la organización.
La alta dirección debe ser responsable de la eficacia del sistema de
gestión de calidad, y asignar la responsabilidad y autoridad para:
51 X
a) Garantizar que el sistema de gestión de calidad conforme a los
requisitos de esta norma internacional
b) La garantía de que los procesos interactúan y están dando sus
52 X
resultados previstos.
c) Informar sobre el desempeño del sistema la alta dirección y de
53 X
cualquier necesidad de mejora.
d) Garantizar la promoción del conocimiento de las necesidades
54 X
del cliente en toda la organización.
6. Planificación
6.1 Evaluación de riesgos (Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades)
Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe
considerar las cuestiones mencionadas en el apartado 4.1 y los
mencionados en el 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que
55 X
deben ser abordados para:
a) Asegura que el sistema de gestión de calidad alcance su
resultado deseado.
b) Asegurar que la organización pueda lograr de manera
56 consistente la conformidad de los bienes y servicios y la X
satisfacción del cliente.
57 c) Prevenir o reducir los efectos no deseados X
58 d) Lograr la mejora continua. X
59 La organización debe planificar:
a) Acciones para hacer frente a estos riesgos y oportunidades. X
b) La forma de:
60
1) Integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos (ver X
4.4)
88
61 2) Evaluar la eficacia de estas acciones X
6.2 Objetivos de Calidad y planificación
62 La organización debe establecer los objetivos de calidad en las X
funciones pertinentes, niveles y procesos.
63 Los objetivos de calidad deberán: X
a) Ser coherentes con la política de calidad.
64 b) Ser pertinentes para la conformidad de los bienes, servicios y
X
la satisfacción del cliente
65 c) Ser medibles (si es posible) X
66 d) Tener en cuenta los requisitos aplicables X
67 e) Supervisar X
68 f) Comunicarse X
69 g) Actualizarse según corresponda X
70 La organización conservara información documentada sobre los
X
objetivos de calidad
Cuando se planifica la forma de lograr sus objetivos de calidad, la
71 organización debe determinar: X
a) Que se hará
72 b) Que recursos serán necesarios (ver 7.1) X
73 c) Quien será responsable X
74 d) Cuando se completara X
75 e) Como se evaluaran los resultados. X
La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera
planificada y sistemática, la identificación de riesgos y
76 X
oportunidades, y la revisión de las posibles consecuencias del
cambio.
7. Soporte
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
77 La organización debe determinar y proporcionar los recursos X
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento,
y mejora continua del sistema de gestión de calidad.
78 La organización debe tener en cuenta: X
a) Cuáles son los recursos internos existentes, las capacidades y
limitaciones
79 b) Que los bienes y servicios deben ser de origen externo. X
7.1.2 Infraestructura
89
80 La organización debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para su funcionamiento y para asegurar las
conformidades de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente.
Nota: Infraestructura puede incluir X
a) Los edificios y servicios públicos asociados
b) Equipos, incluyendo hardware y software
c) Los sistemas de transporte, la comunicación y la información.
7.1.3 Entorno del Proceso
81 La organización debe determinar, proporcionar y mantener el entorno
necesario para sus operaciones de los procesos para asegurar las X
conformidades de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente.
7.1.4 Los dispositivos de seguimiento y medición
82 La organización debe determinar, proporcionar y mantener los
dispositivos de seguimientos y medición necesarios para verificar la
X
conformidad con los requisitos del producto y se asegurara de que los
dispositivos sean aptos para el propósito.
83 La organización conservara información documentada apropiada
como prueba de aptitud para el uso de la vigilancia y los dispositivos X
de medición.
7.1.5 Conocimiento
84 La organización debe determinar los conocimientos necesarios para el
funcionamiento del sistema de gestión de calidad y sus procesos y
asegurar las conformidades de los bienes y servicios y la satisfacción X
del cliente. Se mantendrá este conocimiento protegido y puesto a
disposición en caso necesario.
85 La organización debe tener en cuenta su actual base de conocimientos
donde abordar las cambiantes necesidades y tendencias y determinar
X
la forma de adquirir o acceder a los conocimientos adicionales que
sean necesarios (ver 6.3)
7.2 Competencia.
86 La organización debe: X
a) Determinar la competencia necesaria de la persona que el
trabajo bajo su control que afecte su rendimiento de la
calidad.
87 b) Asegurarse de que estas personas son competentes sobre la X
base de una educación adecuada, capacitación o experiencia.
88 c) En su caso, tomar las acciones para adquirir la competencia X
necesaria, y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
89 d) Retener la información documentada apropiada como X
evidencia de la competencia.
7.3 Conciencia
90
90 Las personas que realizan un trabajo bajo el control de la x
organización deben ser consistentes de:
a) La política de calidad.
91 b) Los objetivos de calidad pertinentes. X
c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, X
92
incluyendo los beneficios del rendimiento de mejora de la
calidad.
d) Las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del X
93 sistema de gestión de calidad
7.4 Comunicación
La organización debe determinar la necesidad de las comunicaciones
internas y externas pertinentes para el sistema de gestión de calidad,
incluyendo:
94 x
a) En lo que se comunicará
b) Cuando para comunicarse
c) Con el que comunicarse
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
95 Sistema de Gestión de Calidad debe incluir: X
a) La información documentada requerida por esta Norma
96 b) Información documentada determinada como necesario por la X
organización por la eficiencia del Sistema de Gestión de
Calidad.
7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada de la organización
debe asegurarse que sea la apropiada:
a) La identificación y descripción (por ejemplo, titulo, fecha,
97 autor, numero de referencia) X
b) Formato (por ejemplo, el idioma, gráficos) medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico)
c) La revisión y aprobación por la idoneidad y adecuación.
7.5.3 Control de la información documentada
98 Información documentada requerida por el sistema de gestión de
calidad y por esta Norma se deben controlar para garantizar:
a) Que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando
sea necesario. X
b) Que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de
perdida de confidencialidad, uso inadecuado, o la perdida de
la integridad)
91
Para el control de la información documentada, la organización debe
responder a la siguientes actividades según corresponda:
a) La distribución, acceso, recuperación y acceso
b) El almacenamiento y conservación, incluyendo la
99 X
preservación de la legibilidad.
c) El control de cambios (por ejemplo, control de versiones)
d) La retención y disposición.
8.2 Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones con los clientes
8.2.1 Generalidades
La organización debe implementar un proceso de interacción con los clientes para
X
determinar sus requisitos relativos a los bienes y servicios.
8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y servicios
La organización debe determinar en su caso
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para la X
entrega y las actividades posteriores a la entrega.
c) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso X
B) C)
especificado o previsto, cuando sea conocido.
X
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los bienes y servicios, y
92
La organización debe determinar en su caso
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para la
entrega y las actividades posteriores a la entrega X
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o previsto, cuando sea conocido X
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los bienes y servicios X
d) cualquier requisito adicional considera necesario por la organización. X
8.2.4 Comunicación con el cliente
La organización debe determinar e implementar disposiciones planificadas para la
comunicación con los clientes, relativas a:
a) información de los bienes y servicios
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las
X
modificaciones
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas (ver 9.1),
d) el manejo de la propiedad del cliente, en su caso, y
e) los requisitos específicos para las acciones de contingencia, en su caso.
8.3 Proceso de planificación operacional
En la preparación para la realización de los bienes y servicios, la organización
debe implementar un proceso para determinar lo siguiente, según sea apropiado
a) Requisitos para los bienes y servicios, teniendo en cuenta los objetivos de
X
calidad pertinentes.
b) las acciones para identificar y abordar los riesgos relacionados con la
consecución de la conformidad de los bienes y servicios a las necesidades
c) los recursos que serán necesarios derivados de los requisitos para los
X
bienes y servicios;
d) los criterios para la aceptación de bienes y servicios; X
e) la verificación requerida, validación, seguimiento, medición, inspección y X
f) actividades de ensayo a los bienes y servicios X
8.5 Desarrollo de productos y servicios
8.5.1 Los procesos de desarrollo
La organización debe planificar e implementar los procesos para el desarrollo de
X
bienes y servicios consistentes con el enfoque basado en procesos.
En la determinación de las etapas y los controles de los procesos de desarrollo, la
X
organización debe tener en cuenta:
a) la naturaleza, la duración y la complejidad de las actividades de desarrollo, X
b) los clientes, los requisitos legales y reglamentarias que especifiquen las etapas
X
del proceso particulares o controles,
c) los requisitos especificados por la organización como algo esencial para el tipo
X
específico de los bienes y servicios que se están desarrollando,
d) las normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a X
93
poner en práctica,
e) los riesgos y oportunidades asociados con determinadas actividades de
X
desarrollo con respecto a:
f) los recursos internos y externos que necesita para el desarrollo de bienes y
X
servicios,
g) la necesidad de claridad con respecto a las responsabilidades y autoridades de
X
los individuos y las partes involucradas en el proceso de desarrollo,
h) la necesidad de que la gestión de las interfaces entre los individuos y las partes
X
involucradas en la tarea de desarrollo o la oportunidad,
Las actividades necesarias para la transferencia del desarrollo a la producción o
X
prestación de servicios.
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
La organización deberá tener en cuenta los riesgos y las
oportunidades determinadas y deberá:
a) Determinar lo que necesita ser monitoreado y medido con el
fin de:
- Demostrar la conformidad de los bienes y servicios a las
x
necesidades.
- Evaluar el desempeño de los procesos (ver 4.4)
- Garantizar la conformidad y la eficacia del sistema de gestión de
calidad.
- Evaluar la satisfacción del cliente.
b) Evaluar el desempeño del proveedor externo (ver 8.4) x
c) Determinar los métodos para el seguimiento, medición,
análisis y evaluación, en su caso, para garantizar la validez de x
los resultados.
d) Determinar cuándo se llevaran a cabo el seguimiento y
x
medición.
e) Determinar cuándo se analizaran y evaluaran los resultados de
104 x
seguimiento y medición.
f) Determinar lo que se necesitan indicadores de desempeño del
105 x
sistema de gestión de calidad.
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el
seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una
106 x
manera que sea consistente con los requisitos de seguimiento y
medición.
La organización conservara información documentada apropiada
107 x
como evidencia de los resultados
94
La organización debe evaluar el desempeño de la calidad y la eficacia
108 del Sistema de Gestión de Calidad. x
9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización debe supervisar los datos relativos a la percepciones
de los clientes sobre el grado en que se cumplen los requisitos
En su caso, la organización debe obtener los datos relativos a:
109 x
a) La retroalimentación del cliente.
b) Las opiniones de los clientes y las precepciones de la
organización, sus procesos, sus productos y servicios.
9.1.3 Análisis y evaluación de datos
La organización debe analizar y evaluar los datos correspondientes
derivadas del monitoreo, la medición (ver 9.1.1 y 9.1.2) y otras
110 x
fuentes pertinentes. Esto debe comprender la determinación de los
métodos aplicables.
Los resultados del análisis y la evaluación se utilizaran para:
a) Para determinar la conveniencia, adecuación y eficacia de la
gestión de calidad.
b) Para garantizar que los bienes y servicios pueden satisfacer
111 x
constantemente las necesidades del cliente.
c) Para asegurar que la operación y control de los procesos es
eficaz.
d) Identificar las mejorar en el sistema
Los resultados del análisis y la evaluación se utilizaran como insumo
112 para la revisión por la dirección. x
9.2 Auditoría Interna
La organización debe realizar auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar información sobre si el sistema de
gestión de calidad:
a) Cumple
1) Las propias necesidades de la organización para su
sistema de gestión de la calidad.
2) Se ha implementado y mantiene de manera eficaz. La
113 organización debe: X
a) Planificar, establecer, implementar, y mantener un programa
de auditoria, incluida la periocidad, los métodos, las
responsabilidades, requisitos de planificación y presentación
de informes. El programa de auditoria deberá tener en cuenta
los objetivos de calidad, la importancia de los procesos en
cuestión, los riesgos relacionados, así como los resultados de
auditorías anteriores.
114 b) Definir los criterios y alcance de cada auditoria X
95
c) Seleccionar los auditores de conducta para asegurar la
115 X
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria
d) Garantizar que los resultados de las auditorias se reportan a la
116 X
gestión pertinente para la evaluación.
117 e) Tomar las medidas adecuadas y sin dilaciones indebidas. X
f) Conservar la información documentada como evidencia de la
118 implementación del programa de auditoria y los resultados de X
las auditorias.
9.3 Revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el sistema de la organización, a X
119 intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia.
120 Revisión por la dirección deber ser planeado y llevado a cabo, X
Teniendo el entorno cambiante de los negocios y en la alineación de
la dirección estratégica de la organización.
La revisión por la dirección debe incluir la consideración de:
121 a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección X
previa.
b) Los cambios en los problemas externos e internos que son
122 X
relevantes para el sistema
c) La información sobre el desempeño del sistema, incluyendo
las tendencias e indicadores para:
1) Las no conformidades y acciones correctivas.
2) Seguimiento y medición de los resultados
123 X
3) Resultados de las auditorias
4) La retroalimentación del cliente.
5) Proveedor y cuestiones de proveedores externos.
6) Desempeño de los procesos y conformidad del producto
d) Oportunidades para la mejora continua.
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir
124 decisiones relacionadas con: X
a) Los oportunidades de mejora continua
b) Cualquier necesidad de cambios en el sistema
La organización conservara información documentada como
125 evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección, x
incluyendo las acciones tomadas.
10. Mejora
10.1 No conformidad y acciones correctivas
96
126 Cuando se produce una no conformidad la organización deberá: X
a) Reaccionar a la no conformidad, y en su caso
1) Tomar medidas para controlar y corregirlo
2) Hacer frente a las consecuencias
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de
la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir o se
producen en otros lugares, por
127 1) La revisión de la no conformidad X
2) Determinar las causas de la no conformidad
3) Determinar si existen incumplimientos similares o podrían
reducirse.
128 c) Poner en práctica las medidas oportunas. X
129 d) Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas X
130 e) Realizar cambios en el sistema, si es necesario X
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
131 conformidades encontradas. X
97
APÉNDICE B
“Manual de Gestión de Calidad de Delicatesses La Fuente
C.A”.
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GERENCIA DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD Nº de Revisión: 00 Fecha: Ene. 2017
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MANUAL DE CALIDAD DE
DELICATESSES LA FUENTE C.A
ENERO DE 2017
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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 4
1.1 OBJETO 4
1.2 ALCANCE 4
1.3 REFERENCIAS NORMATIVAS 4
1.4 TERMINOS Y DEFINICIONES 5
2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 6
2.1 Estructura de la Organización 6
2.2 Filosofía de Gestión 7
2.2.1 Misión 7
2.2.2 Visión 7
2.2.3 Estructura Organizativa de la Gerencia de Calidad 7
3. POLÍTICA DE CALIDAD 8
4. OBJETIVOS DE CALIDAD 9
5. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 11
6. MAPA DE PROCESOS 21
7. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 23
8. INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS 28
9. INDICADORES DE OBJETIVOS DE CALIDAD 33
2
GERENCIA DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD Nº de Revisión: 00 Fecha: Ene. 2017
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INTRODUCCIÓN.
El presente documento contempla el Manual de Calidad de Delicatesses La Fuente C.A, el cual tiene
como finalidad describir el Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de presentar la misión y
visión de la Gerencia, además de exhibir sus objetivos y política, siendo útil para la presentación y
orientación a la Gerencia de Calidad, con el fin de asegurar el buen funcionamiento de las operaciones
que se realizan.
Este Manual es una herramienta dirigida a los trabajadores de la Gerencia de Calidad de Delicatesses
La Fuente C.A, el cual debe ser divulgado y puesto a conocimiento por parte de los trabajadores de la
misma y el personal involucrado con el almacenamiento, manipulación y comercialización de estos
productos, con el propósito de extender las buenas prácticas a todas los ámbitos interesados y de esta
forma garantizar la calidad e inocuidad de los productos que son comercializados en nuestros
establecimientos.
Asimismo, este documento describe los factores y estándares de calidad a tomar en cuenta en los
procesos de: Inspección y Recepción de productos, Desincorporación, Manejo y Control de Plagas,
Inspección y Recepción de Productos, Inspección de Despacho y Transferencia de Mercancía e
Inspección de la Eficiencia Higiénica. En tal sentido, todo el personal que forma parte de los procesos es
responsable de la calidad de su trabajo y de aquello que contribuirá en la productividad de la
organización, de manera que permita alcanzar los objetivos de calidad fijados en cada uno de los
procedimientos, los cuales son considerados en este documento.
3
GERENCIA DE CALIDAD
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1.1 OBJETO.
Este Manual tiene por objeto definir los procesos del Sistema de Gestión de la Gerencia de
Calidad de Delicatesses La Fuente C.A, destacando los procesos para la Mejora Continua del
Sistema y asegurando la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios que le son
de aplicación.
1.2 ALCANCE.
Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad. Gaceta Oficial de la República Bolivaria-
na de Venezuela N° 37.555 de Fecha 23 de Octubre 2002.
4
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CODEX, Alimentario.
En este Manual y el resto de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de Delicatesses La
Fuente C.A, son aplicables las definiciones dadas en la Norma ISO 9001:2015, además de las siguientes,
con el propósito de garantizar una comunicación eficiente entre quienes ejecutan las actividades
relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad.
Acciones correctivas: Acciones para eliminar la causa de una no conformidad y para prevenir la
recurrencia.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito
Correcciones: Acciones para eliminar una no conformidad
Inconformidad: No cumplimiento de un requisito.
La alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más
alto nivel.
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el rendimiento.
Monitoreo: Determinar el estado de un sistema, un proceso o una actividad.
Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, ser afectado, o que crean que están
afectadas por una decisión o actividad. Grupos de interés
5
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2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA.
Delicatesses La Fuente C.A, es una empresa dedicada a la compra, venta y distribución de productos
alimenticios. Está constituida por cuatro (4) establecimientos y tres (3) Fuentes de Soda, las cuales
tienen el fin de ofrecer alimentos exclusivos por sus características especiales, por ser exóticos, raros o
de elevada calidad en su ejecución. Es decir, la venta al mayor y al detal de la gama Delicatesen, como
charcutería, vinos, bombonería, entre otros, e incluso comida prepara para el consumo inmediato
6
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2.2.1 Misión.
2.2.2 Visión.
7
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4. POLÍTICA DE CALIDAD.
_________________
Gerente de Calidad.
Delicatesses La Fuente C.A.
8
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5. OBJETIVOS DE CALIDAD.
a) Incrementar la satisfacción de nuestros clientes, en cuanto a los alimentos ofrecidos por nuestros
establecimientos de Delicatesses La Fuente C.A.
Seguidamente, en la siguiente Tabla se muestran los Indicadores de Gestión a fin de medir los
Objetivos de Calidad, fijados para la Gerencia de Calidad, con el propósito de guiar la acciones
de la fuerza laboral de la misma, a continuación se presenta:
9
GERENCIA DE CALIDAD
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Garantizar el mejoramiento
Realizar Auditorías Internas % Mejora Continua Xxx Gerente de Calidad
continuo de nuestros procesos.
Implementar y mantener
documentado el Sistema de
Documentar y mantener % de Avance en la Implementación
Gestión de Calidad, en base a los Gerente de Calidad
implementado el Sistema. Implementación > 85%
requisitos de la Norma ISO
9001:2015
10
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OBJETO
Verificar y certificar la calidad e inocuidad de los productos que llegan a los almacenes de nuestros establecimientos de Delicatesses La Fuente C.A
11
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OBJETO
Resaltar las principales observaciones de las condiciones de higiene, manipulación e instalaciones de área.
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OBJETO:
Retirar los rubros que no están actos en las instalaciones para prevenir contaminantes y darles otro uso.
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GERENCIA DE CALIDAD
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OBJETO
Controlar de manera integral nuestras instalaciones de la proliferación de plagas.
Cronograma de planificación
para el Manejo y Control de
Plagas.
-Trabajadores y consumidores
-Registro de conformidad con la
FENIX de nuestros establecimientos de
Aprobación del proveedor para actividad realizada.
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realizar el proceso.
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Acordar con el proveedor la Comunicar a la Gerencia de Inspeccionar que las Identificar las observaciones
realización del proceso. Operaciones y Jefes de Tienda el instalaciones se encuentren en pertinentes, con el propósito de
cronograma planificado, a fin de las condiciones exigidas de evaluar el proveedor.
Realizar el cronograma del que tomen sus debidas limpieza, para realizar el
Manejo y Control de Plagas, en previsiones para dejar las proceso. Autorizar las limpiezas de las
cada una de las instalaciones de la instalaciones en condiciones instalaciones con anticipación
empresa. adecuadas. Realizar seguimiento a los para no interrumpir el proceso
indicadores del proceso, a fin de de fumigación.
evaluar su efectividad y a su
vez, realizar la evaluación del
proveedor.
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OBJETO
Garantizar que los despachos y las trasferencias de productos se realicen de forma correcta, cerciorándose que se cumpla con los requisitos legales y
reglamentarios aplicables.
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Planear con las demás Gerencias Inspeccionar el cumplimiento -Realizar seguimiento a los Diseñar e implementar acciones
Operativas relacionadas al de las Normas de Manipulación indicadores del proceso, a fin de preventivas y correctivas,
proceso, el recibimiento de la de Alimentos, al momento de evaluar su efectividad. conjuntamente con planes de
información acerca de los realizar la transferencia y acción, que permitan la mejora
productos que deben ser despacho de productos. continua.
despachados o transferidos.
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6. MAPA DE PROCESOS.
a) Procesos Estratégicos.
Tienen como finalidad dirigir y orientar los procesos operativos y de soporte, a través de políticas y
objetivos estratégicos, siendo los siguientes: Dirección General, Auditoria Interna y la Gerencia de
Planificación y Presupuesto.
b) Procesos Operativos.
Son la razón de ser de la Gerencia, es decir, el objetivo principal de actividad, sus procesos son los
siguientes: inspección y recepción de productos, desincorporación, inspección de la eficiencia higiénica,
inspección de despacho y transferencia de productos y el manejo y control de plagas.
c) Procesos de Soporte.
Tienen como propósito apoyar a uno o más procesos operativos, aportando recursos. Los cuales son:
Recursos Humanos, Administración y Dirección de Comercialización.
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Gerencia de Calidad.
“Inspección y Recepción de Productos”
Inicio
Llenar planilla de
recepción de productos
Emitir documento de
certificación de Calidad
Fin
23
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Gerencia de Calidad.
“Inspección de Eficiencia Higiénica”
Inicio
Realizar informe
Fin
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GERENCIA DE CALIDAD
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Delicatesses La Fuente C.A Código: Página 25 de 33
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Gerencia de Calidad.
“Desincorporación”
Inicio
Fin
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GERENCIA DE CALIDAD
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Delicatesses La Fuente C.A Código: Página 26 de 33
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Gerencia de Calidad.
“Manejo y Control de Plagas”
Inicio
Elaborar la programación de la
actividad
No
¿Conforme? Reprogramar
la actividad
Si
Evaluar las condiciones
higiénicas de las tiendas para
ejecutar la actividad
No Informe de Enviar a
¿Conforme? Posponer
suspensión las Partes
actividad de actividad Interesadas
Si
Realizar
Fumigación
Llenar Acta de
Fumigación
Fin
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GERENCIA DE CALIDAD
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Gerencia de Calidad.
“Inspección de Despacho y Transferencia de Productos”
Inicio
No
Rechazar el Enviar informe a
¿Conforme?
proceso Partes Interesadas
?
Si
Fin
27
GERENCIA DE CALIDAD
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Los siguientes indicadores de gestión planteados tienen como propósito evaluar y controlar el grado
de cumplimiento de los Objetivos de Calidad planteados para la Gerencia e indicadores que evalúen la
gestión de los procesos operativos de la misma, con el propósito de tomar decisiones acertadas y
promover acciones preventivas y correctivas, basadas en resultados, por lo que representa un medio
efectivo para controlar la gestión.
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INDICADORES DE GESTIÓN
Delicatesses La Fuente C.A
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Delicatesses La Fuente C.A Código: Página 30 de 33
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Delicatesses La Fuente C.A Código: Página 31 de 33
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GERENCIA DE CALIDAD
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Delicatesses La Fuente C.A Código: Página 32 de 33
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GERENCIA DE CALIDAD
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xx
Mejora Continua Porcentaje (%) Semestral xx
Avance de la
Implementación del xx
Porcentaje (%) Trimestral >80%
Sistema de Gestión de
Calidad.
33
REFERENCIAS.
http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/calidad/indicadores.pdf
https://calidadgestion.wordpress.com/2015/08/10/iso-90012015-enfoque-
basado-en-riesgos/
Griful & Canela. (2005). Gestión de la Calidad. Barcelona, España: Edicions UPC.
Gutiérrez, M. (2004). Administrar para la Calidad. México: Editorial Limusa S.A.
131
Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación.
Editorial SYPAL.
operaciones-logistica.eae.es/2014/12/conoce-la-gran-familia-de-las-normas-
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http://www.gestiopolis.com/sistemas-gestion-calidad.pfd
Muñoz & Benassini. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis.
132
Norma Internacional ISO 9001:2015. Fundamentos y Vocabularios. Disponible en:
http://www.cavala.es/noticias/wp-content/uploads/2015/07/Ficha-3-9001-
Claves-Norma-9001-2015.pdf
en: http://www.qualired.com/despachos1.asp?cod_des=62662.pdf
133