Asignatura:

Formulación y evaluación de proyectos

Título del trabajo

Estudio financiero

Presenta
Luis Miguel Ortega Rodríguez ID 476152
Jesús Alexander Solarte Delgado ID 478955
Luis Felipe Vargas Ojeda ID 462294
Jesús Ramiro Hernández Melo ID 478438

Docente
Mg. Jordán Giovanny Narváez Pantoja

Colombia_ Ciudad Pasto (N) Marzo, 25 de 2019

 Introducción

El presente trabajo tiene como objeto realizar un estudio de mercado con el fin de observar la

viabilidad de nuestro proyecto, el cual contiene la implementación, ejecución y comercialización

de un programa de prevención y control necesario para minimizar el riesgo público en una

empresa, partiendo de una problemática y análisis de objetivos que se pretenden alcanzar a lo

largo de esta intervención.

 Descripción de la problemática

Este proyecto nace de la necesidad de que las empresas deben adoptar medidas de prevención

y control en Seguridad y Salud en el trabajo, por lo tanto, miramos la oportunidad de brindarles

un sistema que minimice los riesgos y aumente la productividad tanto de su potencial humano

como de su estructura organizacional, denominado Plan de prevención y control del Riesgo

Público.

Según Guillermo González Mendigaña (Consultor en Riesgo Público), “El "RIESGO

PÚBLICO", es un riesgo ocupacional muy importante, que deben considerar, los responsables de

la salud ocupacional en las empresas; y sobre los que la gerencia debería poner especial cuidado,

pues un pequeño descuido puede generar pérdidas muy grandes y difíciles de reconstruir”.

(2018).

Partiendo de lo anterior es de vital importancia crear en las empresas programas de

prevención y de gestión para el riesgo público, puesto que como cualquier otro riesgo

ocupacional influye en la salud y seguridad de los trabajadores, es de resaltar que el riesgo

público incluye a todos los personajes que componen una empresa, de ahí que la responsabilidad

se convierte en colectiva y corporativa, sin dejar de lado que el autocuidado de cada trabajador

también influye en la construcción de lugares de trabajo óptimos, seguros y saludables, tanto en

el ambiente interno como en el ambiente externo donde se encuentran expuestos a una gran

cantidad de riesgos que incluye en gran proporción los públicos.

 Justificación

La razón de existir de una empresa es su recurso humano y sus clientes, que forman parte del

crecimiento económico de la misma, el Plan de Prevención y Control del Riesgo Público se gesta

gracias a la necesidad de salvaguardar la integridad física y mental de los trabajadores, así como

también de todas aquellas personas que contiene el sistema que permite que la empresa funcione,

el riesgo público así como cualquier otro riesgo ocupacional influye en la productividad y

efectividad del desarrollo empresarial, por ello es importante realizar un análisis y tener en

cuenta que la creación de estrategias de mitigación de este riesgo pueden prevenir pérdidas

humanas o la generación de algún grado de discapacidad en los trabajadores, se reducen los

costos por accidentes y enfermedades laborales adquiridas por un mal procedimiento o malos

hábitos laborales.
 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

ÁRBOL DE PROBLEMAS
NOMBRE DEL PROYECTO: Plan de prevención y control del Riesgo público en los auxiliares de
enfermería cuya función es la atención domiciliaria de la IPS Comfamiliar de Nariño de la ciudad de
pasto.
Autores: Luis Miguel Ortega Rodríguez
Jesús Alexander Solarte Delgado
Jesús Ramiro Hernández Melo
Luis Felipe Vargas Ojeda

EM Accidentes de tránsito, atraco, atentado terrorista, atropello, hurto, asalto, delincuencia

común, vandalismo, extorsión, violación, agresión física y verbal.

E2 Infracción de tránsito y Pérdidas humanas Pérdidas materiales

Efectos

problemas legales. (muerte).

E1 Lesiones e incapacidad Heridas, amputación de Elevados costos empresariales

parcial o permanente. miembros.
Problema

La exposición constante al riesgo público de los auxiliares de enfermería cuya función es la

atención domiciliaria de la IPS Comfamiliar de Nariño de la ciudad de Pasto

C1 Desplazamiento desde Transitar por sitios Desconocimiento de las señales de

la vivienda al lugar de vulnerables tales como tránsito.
trabajo y viceversa. batallones militares,
estaciones de policía,
fiscalía, etc.

C2 Desplazamiento de un Transitar por vías o Llevar objetos de valor, evitar

Causas

lugar a otro en estado de lugares sólidos. sacar el celular.

embriaguez o con efecto
de sustancias
psicoactivas.

C3 Exceso de confianza. Ubicación geográfica Manifestaciones sindicales o

del trabajador y del estudiantiles.
paciente.
 ÁRBOL DE OBJETIVOS
NOMBRE DEL PROYECTO: Plan de prevención y control del Riesgo público en los auxiliares de
enfermería cuya función es la atención domiciliaria de la IPS Comfamiliar de Nariño de la ciudad de
pasto.
Autores: Luis Miguel Ortega Rodríguez
Jesús Alexander Solarte Delgado
Jesús Ramiro Hernández Melo
Luis Felipe Vargas Ojeda

FM Reducir el Riesgo público en los auxiliares de enfermería cuya función es la atención

domiciliaria de la IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO de la ciudad de Pasto.

F2 Evitar infracciones de Velar por la integridad Salvaguardar y proteger bienes

tránsito y problemas física de los materiales
Fines

legales trabajadores,
salvaguardado la vida

F1 Evitar adquirir lesiones Garantizar la salud y Disminuir los costos y gastos

incapacitantes seguridad de los empresariales
trabajadores

Proponer un plan de prevención del riesgo público para los auxiliares de enfermería cuya
OBJETIV

función es la atención domiciliaria de la IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO de la ciudad de

O

Pasto.

M1 Implementar medidas y acciones correctivas, mejoramiento y de control para minimizar

los peligros frente al riesgo público a los que están expuestos en los auxiliares de enfermería
cuya función es la atención domiciliaria de la IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO de la
ciudad de Pasto.
Medios

M2 Capacitación en Capacitar al personal Crear un protocolo de

seguridad vial y normas sobre el autocuidado, desplazamiento y analizar el
de transito actos y condiciones cambio de rutas seguras
seguras de trabajo
 M3 Concientizar al personal Realizar un estudio de Realizar estimaciones mediante la
de la importancia del seguridad y de recolección de información real a
autocuidado dentro de anticipación a posibles través de indicadores de gestión
su área laboral eventualidades

Estudio de mercado

Producto

Nuestro producto es un plan de prevención y control del riesgo Público el cual contiene las

generalidades de la empresa y su entorno, los objetivos a conseguir con este documento, su radio

de alcance, identificando a quienes beneficia, se presenta una serie de conceptos básicos los

cuales facilitaran al lector la comprensión más efectiva del tema, así como el conocimiento de su

legislación, las políticas de prevención y la caracterización de la población que se encuentra

expuesta, la conformación del comité de prevención y control del riesgo público y finalizando

con un plan de acción y mejoramiento para el mismo, que beneficiara en primera instancia a los

auxiliares de enfermería de la IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO cuya función es la atención

domiciliaria, sin embargo, este proyecto también pretende abarcar a corto plazo beneficios para

todas las instituciones prestadoras de servicios de la ciudad de Pasto que cuenten con esta área

dentro sus organizaciones, el diseño de este plan contribuye a las empresas del sector salud a

minimizar los peligros en sus trabajadores que se exponen diariamente a factores de riesgo

público y por lo tanto los beneficios serán tanto para ellos como para la empresa en general,

evitando los accidentes o incidentes, problemas legales, así como los gastos que puedan generar

y por consiguiente garantizar la seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 Marcar la diferencia es nuestro mayor reto, para lo cual contamos con personal idóneo y

calificado participe dentro del diseño y ejecución, la eficiencia de este proyecto radica en la

entrega a tiempo del producto en las empresas con el fin de disminuir los posibles eventos

relacionados al riesgo Público generando confianza en nosotros ya que también brindamos

opción de adaptabilidad del contenido del plan a cualquier trabajador que se encuentre vinculado

laboralmente aumentando cobertura en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

Precio

La negociación entre las partes es una opción que aportaremos a nuestros clientes, dando la

oportunidad de accesibilidad al producto, se tendrán en cuenta factores como el tamaño de la

organización (número de trabajadores), la necesidad de adquisición, por lo tanto, el precio

óptimo será un reflejo de nuestro profesionalismo, brindando un buen servicio y producto de alta

calidad, creando confiabilidad y la certeza de satisfacción de quienes serán beneficiados.

Plaza

Para el inicio de este proyecto se pretende llegar con eficiencia y eficacia a la IPS

COMFAMILIAR DE NARIÑO, a corto plazo cubrir con las necesidades de la mayoría de IPS

en la ciudad de Pasto y en mediano plazo establecer un excelente proceso de distribución,

utilizando diferentes canales de comunicación y enlace con los clientes, sin importar el lugar, la

distancia, para poder cumplir a cabalidad con los requerimientos particulares de cada empresa

que adquiera nuestro producto, brindando un sistema dinámico en cuanto a logística sin importar

cualquier grado de dificultad.

Promoción
 Contamos con posibilidades infinitas de promocionar el proyecto, siendo asequible a

cualquier público que desee conocer el producto, generando publicidad en medios de

comunicación externa e interna con contenidos bien elaborados y argumentados donde se refleje

el valor adicional hacia nuestros clientes de nuestros productos.

También brindamos asesoría personalizada con personal capacitado quienes se encargan de

llegar al cliente directamente dando a conocer toda la información deseada para las partes

interesadas.

Conclusiones

1. El árbol de problemas y objetivos es de gran ayuda para poder definir claramente una

solución a una problemática, donde la elaboración de este proyecto está encaminada a plantear

estrategias de prevención y control del riesgo público el cual se pretende minimizar dentro de la

IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO, como contexto inicial para la elaboración de este trabajo.

2. Con el estudio de mercado realizado a nuestro proyecto podemos deducir que su viabilidad

podrá contribuir a las empresas, dado que el riesgo público es de suma importancia y por lo tanto

se debe concientizar a las gerencias de las IPS que la adquisición de este producto puede

minimizar los costos o evitar grandes pérdidas difíciles de recuperar.

 Estudio técnico

Muebles y Enseres Costo Unitario Cantidad Valor total

Computador portátil 1.200.000 2 2.400.000

Escritorio 370.000 2 740.000
Silla de oficina 270.000 2 540.000
Impresora 1.250.000 1 1.250.000
Plan celular corporativo 79.900 1 79.900
Archivador 400.000 1 400.000
Cámara profesional fotográfica 450.000 1 450.000
Sala de espera 3 puestos 660.000 1 660.000
Silla interlocutoras 80.000 4 320.000
Total 6.839.900
Tabla No 1: costos directos
 Tabla No 2: costos directos y operacionales

Tipo Valor Valor Contrato total

Cargo contrato Cantidad Contrato Mes por año

Profesional SST O.P.S. 2 1.200.000 28.800.000

Auxiliar
Administrativo y
Financiero O.P.S. 1 850.000 10.200.000
asesor en ventas
interno y externo O.P.S. 1 1.000.000 12.000.000

Arrendo 12 400.000 4.800.000

Papelería 12 130.000 1.560.000

Servicios públicos 12 80.000 960.000

Mantenimiento y
Limpieza 12 200.000 2.400.000
TOTAL 60.720.000
 FASE
DESCRIPCIÓN CERO Mes 1 Mes 2 Mes3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Profesional SST 28.800.000
850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Coordinador
Administrativo y
Financiero 10.200.000
Asesor en ventas
interno y externo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000
400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Arrendo 400.000 4.800.000
130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Papelería 130.000 1.560.000
Servicios 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
públicos 960.000
Mantenimiento y 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Limpieza 2.400.000

TOTALES 530.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 4.530.000 60.720.000
Tabla No 3: flujo de caja
 Estudio administrativo

Descripción de la empresa

Razón social: CONSULTORIAS A&S

Ciudad: Pasto – Nariño

NIT 1085286025-1

Teléfonos: 7205682

Dirección: Calle 10 # 5 – 47 centro

Actividad económica: Prestación de servicios profesionales en SST

Representante legal: Alexander Solarte Delgado

Misión

Somos una empresa prestadora de servicios, que contribuye a mejorar la calidad de vida de

sus clientes, cuenta con profesionales idóneos, comprometidos, capaces de generar bienestar

integral a las empresas brindando productos de alta calidad, al mejor precio de acuerdo a sus

necesidades y atención a los detalles.

Visión

En el 2024 CONSULTORIAS A&S, será una empresa competente en materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo reconocida por prestar un servicio de calidad, eficiente y eficaz satisfaciendo

las exigencias de sus clientes.

 Objetivos empresariales

 Incrementar las ventas de nuestros productos en un 5% durante los primeros 5 años

 Incrementar la calidad de nuestros productos y servicios

 Incrementar y conservar un amplio grupo de clientes

 Reducir los costos empresariales en el diseño, planeación, ejecución y administración del

Plan de Prevención y Control del Riesgo Público en un 10% anual

Valores corporativos

Compromiso: Trabajar en equipo en la consecución de las metas de la organización.

Transparencia: Actuar de manera correcta e imparcial dentro y fuera de la organización.

Eficiencia: Cumplir con las expectativas empresariales como de nuestros clientes.

Responsabilidad: cumplimiento de todas las normas y políticas establecidas dentro de la

organización para lograr el desarrollo armónico de las labores.

Liderazgo: caracterizarnos por la capacidad de innovar, de aprender, de obtener los logros

deseados e incidiendo de manera positiva en la empresa y en los trabajadores.

Honestidad: ser auténticos, genuino, actuando siempre con base en la verdad.

 Marco legal

- Ley 1562 de 2012: Sistema general de riesgos laborales

- Ley 599 del 2000 (código penal colombiano)

- Decreto 480 de 2009: por la cual se adoptan medidas para la prevención y mitigación de

situaciones específicas y concretas que puedan generar riesgo público en Bogotá D.C

- Decreto 1477 de 2014 (Por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales)

- Decreto 1443 de 2014 (Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo)

- Resolución 1401 de 2007: por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y

accidentes de trabajo

- Guía Técnica Colombiana GTC 45 2010, Guía para la identificación de los peligros y la

valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

- Código sustantivo del trabajo

 Organigrama

GERENTE GENERAL
Jesús Alexander Solarte Delgado

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
Hernán Darío Otero

ASESOR DE VENTAS PROFESIONAL SST 1 PROFESIONAL SST 2

(INTERNO Y EXTERNO)
Luis Miguel Ortega Rodríguez Luis Felipe Vargas Ojeda
Jesús Ramiro Hernández
Melo

Funciones por cargo

Funciones del gerente general
- Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta
- Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo
- Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro como también de las funciones y los
cargos
- Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las
desviaciones o diferencias
- Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada
cargo
- Velar por la administración de los recursos de la empresa.
 Funciones del auxiliar administrativo y financiero
- Archivar, planificar, coordinar las actividades generales de la oficina
- Redactar los reportes correspondientes, recibir a los visitantes y guiarlos a sus destinos
correspondientes
- Gestionar las llamadas, correos electrónicos y correspondencia tanto entrantes como
salientes
- Brindar asistencia registrando información y realizando el mantenimiento de la base de
datos
- Coordinar y agendar reuniones de negocios, entrevistas, citas, eventos corporativos
- Otras actividades afines, velar por la administración de los recursos de la empresa.

Asesor de ventas interno y externo

- Aumentar el número y calidad de clientes para que accedan a nuestros servicios
- Visitar clientes potenciales, preparar material de trabajo, realizar informe de asesorías y
clientes captados
- Velar por la administración de los recursos de la empresa.

Profesional SST
- Brindar asesoría especializada en materia de seguridad y salud en el trabajo
- Realizar capacitación al personal de las empresas que contraten nuestros servicios
- Realizar seguimiento a los planes implementados en las empresas
- Actualización de matriz de identificación y valoración de riesgo
- Velar por la administración de los recursos de la empresa
- Garantizar el programa de inducción y entrenamiento de los trabajadores
- Apoyar las investigaciones de accidentes e incidentes ocurridos
- Participar en reuniones de comité de riesgo público.
 Estudio financiero y la interpretación de VPN, TIR y R B/C

AÑO FLUJO BENEFICIO FLUJO COSTO B/C FLUJO NETO

Inversión inicial $ (69.409.000) $ -
año2 $ 20.000.000 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00
año 3 $ 20.000.000 $ 11.000.000,00 $ 9.000.000,00
año 4 $ 25.000.000 $ 12.000.000,00 $ 13.000.000,00
año 5 $ 25.000.000 $ 12.000.000,00 $ 13.000.000,00
año 6 $ 30.000.000 $ 12.000.000,00 $ 18.000.000,00

Tasa de interés 15%

VPN $ 8.752.216,70
TIR 20%

FLUJO BENEFICIO
$ 40,000,000

$ 20,000,000

$-
Inversión inicial año2 año 3 año 4 año 5 año 6
$ (20,000,000)

$ (40,000,000)

$ (60,000,000)

$ (80,000,000)
Evidencias de Excel utilizado para nuestro estudio

Valor VPN

Valor TIR
 Referencias Bibliográficas

Álvarez, R. (2014). Estudio administrativo de una empresa de transporte. Tomado de:

https://es.slideshare.net/raeman19991/estudio-administrativo-de-una-empresa-de-

transporte-ejemplo

Cabanzo, Y. (2012). El riesgo público, una confrontación de seguridad. Universidad Sergio

Arboleda. Altus en Línea.

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. (2013). Manual de Soporte Conceptual

Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos. Bogotá D.C.,

Colombia.

Henao, L. (2013). Árbol de problemas. Recuperado de:

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Muriel, j (2010). Diseño de estructura administrativa para el proyecto de investigación

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