Professional Documents
Culture Documents
No.
aplicación del Proceso/ Producto / Activo
Riesgo
riesgo / Actividad operativa
Macroproceso de Gestión
1 Táctico-Procesos
Administrativa
Macroproceso de Gestión
2 Táctico-Procesos
Administrativa
Macroproceso de Gestión
3 Táctico-Procesos
Administrativa
Macroproceso de Gestión
4 Táctico-Procesos
Administrativa
Macroproceso de Gestión
5 Táctico-Procesos
Administrativa
Operativo-
7 Pintura de instalaciones
Actividades
Operativo-
8 Fontanería
Actividades
Operativo-
9 Fontanería
Actividades
Operativo-
10 Mantenimiento eléctrico
Actividades
Operativo-
12 Mampostería
Actividades
Operativo-
13 Mampostería
Actividades
Mantenimiento de vehículos
Operativo-
16 de transporte de
Actividades
funcionarios
Mantenimiento de vehículos
Operativo-
17 de transporte de
Actividades
funcionarios
Mantenimiento de vehículos
Operativo-
18 de transporte de
Actividades
funcionarios
Operativo-
27 Aseo de instalaciones
Actividades
Consumo de alimentos
Operativo-
28 funcionarios, contratistas y
Actividades
visitantes
Macroproceso de
29 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica
Macroproceso de Gestión
30 Táctico-Procesos
del Talento Humano
Macroproceso de Gestión
32 Táctico-Procesos
del Talento Humano
Macroproceso de Gestión
33 Táctico-Procesos
del Talento Humano
Macroproceso de Gestión
35 Táctico-Procesos
del Talento Humano
Actividades no rutinarias
fuera de la ciudad
(Representación o comisión,
Operativo-
36 actividades de bienestar,
Actividades
capacitación, entrenamiento
brigada emergencia,
reuniones estratégicas)
Actividades no rutinarias
fuera de la ciudad
Operativo- (Representación o comisión,
37
Actividades actividades de bienestar,
capacitación, SST, entre
otras)
Actividades de SST
(Desarrollo de programas de
Operativo-
39 promoción y prevención en
Actividades
salud, atención primaria de
enfermedades y accidentes)
Actividades rutinarias de
Operativo-
40 limpieza y mantenimiento de
Actividades
instalaciones
Actividades con
manipulación de cargas
Rutinarias (manejo de
Operativo- archivo y correspondencia,
42
Actividades aseo, cafetería,
mantenimiento locativo) y
No rutinarias (Prevención y
atención de emergencias)
Actividades rutinarias y no
rutinarias dentro de la
entidad (actividades
Operativo-
45 generales de oficina,
Actividades
mantenimiento, aseo,
cafetería, vigilancia,
capacitaciones)
Actividades no rutinarias
Operativo- fuera de la ciudad
48
Actividades (Representación y comisión,
Capacitación)
Operativo-
Sistema de suministro de
50 Infraestructura
agua y alcantarillado
física
Operativo-
Edificios Fonade, Gomez,
52 Infraestructura
World Service, Patria
física
Operativo-
53 Atención de emergencias
Actividades
Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitación brigada de
54
Actividades emergencia, actividades de
bienestar y Representación
y Comisión)
Actividades rutinarias
Operativo- expuestas a radiaciones
55
Actividades ionizantes (correspondencia,
vigilancia)
Actividades rutinarias al
Operativo- interior del edificio (de
58
Actividades oficina, conmutador,
vigilancia)
Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitaciones, reuniones
59
Actividades fuera de oficina, actividades
de bienestar y
representación y comisión)
Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitaciones, reuniones
64
Actividades fuera de oficina, actividades
de bienestar y
representación y comisión)
Actividades rutinarias al
Operativo-
65 interior del edificio (aseo y
Actividades
mantenimiento)
Actividades de
Operativo-
67 direccionamiento estratégico
Actividades
y de dependencias
Actividades operativas
Operativo- rutinarias dentro y fuera de
69
Actividades la entidad (actividades
generales de oficina, SST)
Actividades rutinarias de
apoyo (aseo, cafeteria,
Operativo-
70 mantenimiento, vigilancia,
Actividades
transporte y
correspondencia)
Actividades rutinarias en
Operativo- vías públicas
72
Actividades (Correspondencia,
transporte)
Operativo-
73 Aseo
Actividades
Operativo-
74 Mantenimiento
Actividades
Operativo-
76 Informática
Actividades
Actividades rutinarias en
Operativo- vías públicas
78
Actividades (Correspondencia,
transporte)
Actividades rutinarias y no
rutinarias con
Operativo- desplazamientos fuera de la
79
Actividades entidad (actividades de SST,
bienestar, capacitación,
representación y comisión)
Actividades rutinarias al
interior del edificio
Operativo-
80 (actvidades generales de
Actividades
oficina, conmutador,
cafetería, vigilancia)
Operativo-
81 Aseo
Actividades
Operativo-
82 Mantenimiento
Actividades
Operativo-
83 Transporte de funcionarios
Actividades
Operativo-
Edificio Fonade - Baños y
85 Infraestructura
cocinas
física
Operativo-
86 Infraestructura Edificio Fonade - Piso 1
física
Operativo-
87 Informática
Actividades
Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo-
88 (actividades de SST,
Actividades
bienestar, capacitación,
representación y comisión)
Actividades rutinarias y no
rutinarias en vías públicas
Operativo-
89 (Correspondencia,
Actividades
transporte, representación y
comisión)
Operativo-
Desplazamiento entre pisos
91 Infraestructura
en Edificios usando asensor
física
Operativo-
93 Cafetería y aseo
Actividades
Atención primaria de
Operativo-
94 enfermedades y
Actividades
accidentes(SST)
Operativo-
95 Vigilancia
Actividades
Actividades rutinarias y no
rutinarias fuera de la entidad
Operativo- (correspondencia,
96
Actividades transporte, bienestar,
capacitación, representación
y comisión)
Desplazamientos entre
Operativo-
97 sedes Edificios Fonade, WS
Actividades
y Gomez
Operativo-
100 Infraestructura Archivo
física
Operativo-
101 Cafetería
Actividades
Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo-
102 (actividades de SST,
Actividades
bienestar, capacitación,
representación y comisión)
Operativo-
104 Teletrabajo
Actividades
Operativo-
105 Teletrabajo
Actividades
Operativo-
106 Teletrabajo
Actividades
Operativo-
108 Infraestructura Edificio Gómez piso 6 y 7
física
Operativo-
Edificio Gómez, WS y Patria
109 Infraestructura
- Baños y cocinas
física
Operativo-
Parqueaderos edificio
110 Infraestructura
FONADE
física
Macroproceso Gestión
113 Táctico-Procesos
Integral Institucional
Macroproceso Gestión
114 Táctico-Procesos
Integral Institucional
Macroproceso Evaluación y
115 Táctico-Procesos
Mejora Institucional
Macroproceso Evaluación y
117 Táctico-Procesos
Mejora Institucional
Macroproceso Evaluación y
118 Táctico-Procesos
Mejora Institucional
Macroproceso Gestión
120 Táctico-Procesos
Contractual
Macroproceso Gestión
122 Táctico-Procesos
Contractual
Macroproceso Gestión de
123 Táctico-Procesos
TIC
Macroproceso Gestión de
125 Táctico-Procesos
TIC
Macroproceso Gestión de
126 Táctico-Procesos
TIC
Macroproceso Gestión de
128 Táctico-Procesos Comunicación y Atención al
Ciudadano
Macroproceso Gestión de
129 Táctico-Procesos Comunicación y Atención al
Ciudadano
Macroproceso Gestión de
131 Táctico-Procesos Comunicación y Atención al
Ciudadano
Macroproceso Gestión de
132 Táctico-Procesos Comunicación y Atención al
Ciudadano
Macroproceso Gestión
134 Táctico-Procesos
Financiera
Macroproceso Gestión
135 Táctico-Procesos
Financiera
Macroproceso de
136 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica
Macroproceso de
138 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica
Macroproceso de
139 Táctico-Procesos
Financiamiento Público
Macroproceso de
140 Táctico-Procesos
Financiamiento Público
Macroproceso de Gestión,
142 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica
Macroproceso de Gestión,
143 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica
Macroproceso de Gestión,
144 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica
Macroproceso de
146 Táctico-Procesos Seguimiento y evaluación de
PPPP
Macroproceso de
147 Táctico-Procesos Seguimiento y evaluación de
PPPP
Macroproceso Gestión
152 Táctico-Procesos
Jurídica
Estratégico-
Macroproceso de
153 Objetivos
Financiamiento Público
Institucionales
Macroproceso de Gestión
154 Táctico-Procesos
Administrativa
Macroproceso de Gestión
156 Táctico-Procesos
Administrativa
Macroproceso de Gestión
157 Táctico-Procesos
Administrativa
Macroproceso de Gestión
159 Táctico-Procesos
del Talento Humano
Macroproceso de Gestión
160 Táctico-Procesos
del Talento Humano
Estratégico-
161 Objetivos OI1 Objetivo institucional
Institucionales
Estratégico-
162 Objetivos OI1 Objetivo institucional
Institucionales
Estratégico-
164 Objetivos OI2 Objetivo institucional
Institucionales
Estratégico-
165 Objetivos OI3 Objetivo institucional
Institucionales
Estratégico-
166 Objetivos OI3 Objetivo institucional
Institucionales
Estratégico-
167 Objetivos OI4 Objetivo institucional
Institucionales
Estratégico-
168 Objetivos OI4 Objetivo institucional
Institucionales
Estratégico-
169 Objetivos OI5 Objetivo institucional
Institucionales
Estratégico-
170 Objetivos OI5 Objetivo institucional
Institucionales
Estratégico-
171 Objetivos OI6 Objetivo institucional
Institucionales
Estratégico-
P1 Propósito de Política
174 Políticas
SIG # 1
Institucionales
Estratégico-
P2 Propósito de Política SIG
175 Políticas
#2
Institucionales
Estratégico-
P2 Propósito de Política SIG
176 Políticas
#2
Institucionales
Estratégico-
P3 Propósito de Política
179 Políticas
SIG # 3
Institucionales
Estratégico-
P4 Propósito de Política
181 Políticas
SIG # 4
Institucionales
Estratégico-
P5 Propósito de Política
182 Políticas
SIG # 5
Institucionales
Estratégico-
P5 Propósito de Política
184 Políticas
SIG # 5
Institucionales
Estratégico-
P6 Propósito de Política SIG
187 Políticas
#6
Institucionales
Estratégico-
P6 Propósito de Política SIG
188 Políticas
#6
Institucionales
Estratégico-
P10 Propósito de Política
191 Políticas
SIG # 10
Institucionales
Estratégico-
P8 Propósito de Política SIG
192 Políticas
#8
Institucionales
Estratégico-
P9 Propósito de Política SIG
193 Políticas
#9
Institucionales
Estratégico-
P9 Propósito de Política SIG
194 Políticas
#9
Institucionales
Estratégico-
P10 Propósito de Política
195 Políticas
SIG # 10
Institucionales
Operativo- Activos
196 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
198 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
199 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
200 Sistemas de información
de Información
Macroproceso de
201 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica
Macroproceso de
202 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica
Macroproceso Gestión
203 Táctico-Procesos
Jurídica
Operativo-
206 Transporte de funcionarios
Actividades
Operativo-
Actividades de
207 Infraestructura
mantenimiento de áreas
física
Operativo-
208 Infraestructura Transporte de funcionarios
física
Estratégico-
P6 Propósito de Política SIG
211 Políticas
#6
Institucionales
Macroproceso de
212 Táctico-Procesos
Financiamiento Público
Macroproceso de Gestión,
213 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica
Macroproceso de Gestión,
214 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica
Operativo- Activos
215 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
216 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
217 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
218 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
220 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
221 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
222 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
223 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
224 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
225 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
226 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
227 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
229 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
230 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
231 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
232 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
233 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
234 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
235 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
236 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
238 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
239 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
240 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
241 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
242 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
243 Sistemas de información
de Información
Operativo- Activos
244 Sistemas de información
de Información
Macroproceso de Gestión
245 Táctico-Procesos
Administrativa
Macroproceso Prospectiva
247 Táctico-Procesos
Estratégica
Macroproceso Gestión,
248 Táctico-Procesos Coordinación y Asistencia
Técnica
Generar información sobre los controles y el Presentar información inexacta para la toma
desempeño de la entidad, a través de mecanismos de de decisiones hacia la mejora continua
autocontrol, autoevaluación y auditoria que orienten
la toma de decisiones hacia la mejora continua
Alteración/modificación intencional de la
Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los
información relacionada en: estudios
bienes, servicios y obras que requiere el
previos, pliego de condiciones, en adendas
Departamento Nacional de Planeación para su
al pliego de condiciones o en evaluaciones
adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente
de las propuestas, para favorecimiento
de contratistas, dentro del marco legal vigente.
propio o de terceros
Realizar monitoreo, seguimiento, control y evaluación No tener en cuenta los resultados del
de PPPP mediante la aplicación de métodos y seguimiento y evaluación para el análisis
herramientas que permitan la generación de la apropiado y toma de decisiones de la
información necesaria para la toma de decisiones. administración pública
Incidir en la formación de opinión pública cualificada y Generar información que no facilite y oriente la
en la toma de decisiones de los sectores público y toma de decisiones en los sectores público y
privado. privado
Generamos productos y servicios confiables, Que los productos y servicios no aporten para
oportunos y útiles para el desarrollo social, económico el desarrollo social, económico y ambiental del
y ambiental del país país
Ejercemos el adecuado control para garantizar la Insuficiente control a la defensa jurídica del
defensa jurídica de los intereses de la entidad. DNP
Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades Acción u omisión en la labor para
del Gobierno Nacional y territorial para la formulación, direccionar la toma de decisiones en
seguimiento y ejecución de políticas, planes, beneficio propio o a favor de terceros
programas y proyectos.
Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades Accion u omosión indevida en la asistencia
del Gobierno Nacional y territorial para la formulación, técnica para la formulación de planes,
seguimiento y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en beneficio propio
programas y proyectos. o a favor de terceros
1. Accidente de tránsito
2. Uso inadecuado del vehículo
Operativo 3. Falta de precaución o incumplimiento de normas por
parte del conductor
4. Inadecuada aplicación de rutinas de mantenimiento
1. Condiciones de seguridad de la ciudad y/o de la zona
de tránsito y parqueo del vehiculo
Operativo
2. Desatención a protocolos de seguridad por parte del
conductor
Seguridad y
Movimientos repetitivo de extremidades superiores por:
Salud en el
Digitación y grapado de documentos
Trabajo
1. Daños en instalaciones
2. Caída de objetos, estantería de archivo y biblioteca no
asegurados, ubicación de objetos pesados en sitios altos
Seguridad y sin protección.
Salud en el 3. Comportamientos errados por pánico o
Trabajo desconocimiento
4. Vulnerabiliad del edificio
5. Magnitud del movimiento sísmico
6. Magnitud de los vientos
Seguridad y
Salud en el Uso de escaner y exposicion a rayos X
Trabajo
Seguridad y
Salud en el Exposición a ruido por tráfico en vías públicas
Trabajo
Seguridad y
Exposición prolongada a vehiculos en movimiento
Salud en el
(automóvil, motocicleta).
Trabajo
Seguridad y
Almacenamiento, transporte, manipulación de productos
Salud en el
químicos como toner
Trabajo
Seguridad y
Inhalación de material particulado presente en el
Salud en el
ambiente
Trabajo
Seguridad y
Ascenso a techo falso para instalación o mantemiento de
Salud en el
redes informaticas
Trabajo
Seguridad y
Desatención en el uso de ascensores
Salud en el
Fallas del ascesor
Trabajo
Seguridad y
Uso de Ganchos, legajadores, cosedoras, grapadoras,
Salud en el
bisturi, guillotina y elementos de corte de papel.
Trabajo
Seguridad y
Salud en el Uso de greca y elementos de corte
Trabajo
Seguridad y
Salud en el Intento de robos y atracos al interior de la Entidad
Trabajo
Seguridad y
Incendio por acumulacion de material combustible.
Salud en el
Sobrecarga de tomas eléctricas
Trabajo
Seguridad y
Falta de iluminación en el parqueadero y al interior del
Salud en el
vehiculo
Trabajo
1. Obsolescencia.
2. Insuficiencia en cuanto a capacidad de la
infraestructura.
3. Incidentes que afecten la infraestructura tecnológica.
Tecnología (Incluyen amenazas y vulnerabilidades de seguridad de
la información)
4. Ineficacia de controles físicos y lógicos.
5. Incumplimiento de la Política de Administración de
Riesgos
5. Rotación de personal.
1. Desarticulación en la planeación
2. Planeación de capacitaciones y asistencia técnica
desactualizada o que no toma como base el PND y los
Estratégico PPPP definidos
3. La definición del PND y los PPPP no considerò el
contexto de necesidades de las entidades nacionales y
territoriales
Seguridad de la
Desconocimiento de las políticas de tratamiento de datos
Información
Seguridad y
Por contacto con liquidos inflamables y combustibles en
Salud en el
el tanqueo, mantenimiento y revision del vehiculo
Trabajo
Seguridad y
Por condiciones de las instalaciones, sala de
Salud en el
conductores, escaleras, baños y parqueaderos
Trabajo
Elaboración, publicación y
No alcanzar las metas de desarrollo necesarias para socialización del Plan Nacional de
el país Desarrollo
Elaboración de Documentos
CONPES
Pérdida de información.
Macroproceso Gestión de TIC
Ineficiencia administrativa y operativa.
Proceso disciplinario
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Medidas por entes de control (sanciones o NC)
Multas a la Entidad Control y seguimiento a la
Sanciones legales y/o económicas ejecución de recursos financieros
Sanciones administrativas y tributarias
No asegurar la continuidad en la ejecución de PPPP
Incumplimiento compromisos de pago
Proceso disciplinario
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Control y seguimiento a la
Medidas por entes de control (sanciones o NC)
ejecución de recursos financieros
Sanciones legales
Procesos legales
Desaprovechamiento de recursos
Inefectividad en los procesos de asistencia y/o
acompañamiento Acompañamiento a ET para
Demoras o fallas en la ejecución del PND o de los implementación del SGR
PPPP del Gobierno
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Seguimiento a Proyectos de
Inversion
Seguimiento al PND
Evaluaciones Estratégicas de
Políticas Públicas
Seguimiento documentos
Pérdida de credibilidad
CONPES
Pérdida de imagen
Seguimiento de proyectos
Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales
financiados con recursos del SGR
Monitoreo a la administración y
uso de los recursos del SGR
Control Social a recursos del SGR
Control al SGR
Evaluaciòn de proyectos
financiados con recursos del SGR
Detrimento Patrimonial
Incumplimiento de objetivos y metas de los PPPP
Malversación de recursos públicos Procesos del Macroproceso de
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Seguimiento y evaluación de
Sanciones PPPP
PPPP Sin análisis de cumplimiento.
Toma de decisiones sin información y datos.
1. Insatisfacción de funcionarios/contratistas
2. Afectación al funcionamiento de la entidad Administración Logística
3. Incumplimiento / reporgramación de compromisos
1. Pérdida de confidencialidad
2. Afectación a imagen de la entidad
Gestión documental
3. Demandas, sanciones
4. Uso indebido de la información
Pérdidas económicas
Macroproceso Gestión del Talento
Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los
Humano
funcionarios involucrados
1 . Politicas que no apoyan al desarrollo del pais Todos los Procesos del Macro
2. Politicas que no son aplicables a las necesidades Gestión, Coordinación y
reales y futuras Asistencia Técnia
1. Inversion sin efectos positivos en el desarrollo Todos los Procesos del Macro
2. Involución en los territorios, desfavorecimiento de Gestión, Coordinación y
las poblaciones Asistencia Técnia
Retrabajo
Sobrecostos Planeación y mantenimiento del
Logro insuficiente de los resultados institucionales modelo de operación
1. Desactualización de procesos
Planeación y mantenimiento del
2. Sanciones, hallazgos
modelo de operación
3. Insatisfacción de las partes interesadas
Gestión Jurídica
4. Incumplimiento de objetivos institucionales
Evaluación y Mejora (MP)
1. Desperdicio de recursos
2. Posibles sanciones por entes de control Administración Logística
3. Posible afectación a la imagen de la entidad
Elaboración, publicación y
socialización del Plan Nacional de
Incumplimiento de objetivos institucionales
Desarrollo
Impacto negativo en el desarrollo del país
Elaboración de Documentos
CONPES
Reprocesos en actividades
Pèrdida de informaciòn que puede no tener medios
para su reconstrucciòn
Macroproceso de Gestión
Deficiencia en insumos para inducciòn al puesto de
Contractual
trabajo en eventos de rotaciòn de personal
Afectaciòn para ell logro de objetivos en diferentes
niveles
Seguimiento a proyectos de
Reprocesos
inversión pública del presupuesto
general de la nación
1.Pérdida de credibilidad
2.Pérdida de imagen Verificación de requisitos a
3.Reprocesos proyestos SGR
Grupo de Adquisiciones y
GSG 2 BAJA
Suministros
Grupo de Adquisiciones y
GSG 2 BAJA
Suministros
Grupo de Adquisiciones y
GSG Suministros 2 BAJA
Grupo de SST
Grupo de Servicios
GSG 2 BAJA
Generales
Grupo de Servicios
GSG 2 BAJA
Generales
Grupo de Servicios
GSG 2 BAJA
Generales
Grupo de Servicios
GSG 2 BAJA
Generales
Grupo de Servicios
GSG 1 MUY BAJA
Generales
Grupo de Servicio
GSG 1 MUY BAJA
Generales
Grupo de Servicio
GSG 1 MUY BAJA
Generales
Grupo de Servicio
GSG 3 MODERADA
Generales
Grupo de Servicio
GSG 2 BAJA
Generales
Grupo de Servicio
GSG 1 MUY BAJA
Generales
Grupo de Servicios
GSST 3 MODERADA
Generales
Grupo de Correspondencia
GSST Todas las dependencias del 2 BAJA
DNP
Grupo de Correspondencia
Grupo de Servicios
GSST Generales 3 MODERADA
Grupo de Cafetería y Apoyo
Administrativo
Grupo de Servicios
Generales
GSST 4 ALTA
Todas las dependencias del
DNP
Grupo de Servicios
Generales
GSST 3 MODERADA
Grupo de Cafetería y Apoyo
Administrativo
Grupo de Servicios
GSST 2 BAJA
Generales
Grupo de Servicios
GSST Generales 2 BAJA
Grupo de Correspondencia
Grupo de Servicios
GSST Generales 4 ALTA
Grupo de Correspondencia
Grupo de Servicios
GSST 4 ALTA
Generales
Grupo de Servicios
GSST Generales 2 BAJA
Grupo de Correspondencia
Grupo de Servicios
GSST 3 MODERADA
Generales
Grupo de Servicios
GSST Generales 3 MODERADA
Grupo de Correspondencia
Grupo de Servicios
Generales
GSST Grupo de Correspondencia 3 MODERADA
Grupo de Cafetería y Apoyo
Administrativo
Grupo de Servicios
GSST Generales 4 ALTA
Grupo de Correspondencia
Grupo de Servicios
GSST 4 ALTA
Generales
Grupo de Servicios
GSST 4 ALTA
Generales
Grupo de Servicios
GSST Generales 3 MODERADA
Grupo de Correspondencia
Grupo de Servicios
GSST 2 BAJA
Generales
Grupo de Servicios
GSST 3 MODERADA
Generales
Grupo de Servicios
GSST 2 BAJA
Generales
Grupo de Servicios
GSST Generales 2 BAJA
OTSI
Grupo de Servicios
Generales
GSST 3 MODERADA
Grupo de Cafetería y Apoyo
Administrativo
OTSI 3 MODERADA
OTSI 3 MODERADA
OTSI 3 MODERADA
SIDSAGE ,
*SIIDN ; DIFP, 2 BAJA
*SPIIP .
DSEPP
SIDSAGE ;SIIDN ; SPIIP
SDFF DIES, DDS, DJSG, DIDE,
CONPES DDRS, DDU, DDD, DVR, 3 MODERADA
SMSE DEE, DSEPP,DIFP
DVR
SDC
GFT
DSGR, DIFP 3 MODERADA
SIDSAGE , SIIDN ; SPIIP
Grupo de Adquisiciones y
GSG Suministros 2 BAJA
Grupo de Contratación
Grupo de Contratación
SGDTH 2 BAJA
SGDTH
DSGR
SGT, DDDR, DADS, DSGR DIES, DDS, DJSG, DIDE,
SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo 3 MODERADA
DDRS, DDU, DDD Conpes, DSGR
DSGR
SGT, DDDR, DADS, DSGR DIES, DDS, DJSG, DIDE,
SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo 3 MODERADA
DDRS, DDU, DDD Conpes, DSGR
DIFP
GFT DIFP 3 MODERADA
SIDSAGE ;SIIDN ; SPIIP
GP
Todas las dependencias
OAJ 2 BAJA
DNP
Todas las dependencias
Grupo de Planeación
OAJ 2 BAJA
SGDTH
GP
Todas las dependencias
OCI 3 MODERADA
DNP
GCRP
Grupo de Servicios
Generales
GSST 3 MODERADA
Grupo de Cafetería y Apoyo
Administrativo
Grupo de Servicios
GSST 2 BAJA
Generales
Grupo de Servicios
GSST 4 ALTA
Generales
Grupo de Servicios
GSST 3 MODERADA
Generales
▬ #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Reducir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
ACEPTABLE Reducir
ACEPTABLE Reducir
ACEPTABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
IMPORTANTE Reducir
TOLERABLE Asumir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
TOLERABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
TOLERABLE Reducir
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
Reducir-Controles
IMPORTANTE
Administrativos
Reducir-Controles
IMPORTANTE
Administrativos
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Reducir
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
Reducir-Controles
IMPORTANTE
Administrativos
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
TOLERABLE Reducir
IMPORTANTE Reducir
TOLERABLE Reducir
IMPORTANTE Reducir
Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos
IMPORTANTE Reducir
TOLERABLE Asumir
Reducir-Controles
IMPORTANTE
Administrativos
ACEPTABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
TOLERABLE Reducir
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
IMPORTANTE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
IMPORTANTE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
TOLERABLE Reducir
IMPORTANTE
ACEPTABLE
#N/A
#N/A
TOLERABLE Reducir
IMPORTANTE Reducir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
ACEPTABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
TOLERABLE Asumir
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
ACEPTABLE Reducir
IMPORTANTE Reducir
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
ACEPTABLE
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
IMPORTANTE Reducir
IMPORTANTE Reducir
INACEPTABLE Reducir
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
1. Fortalecer prospectiva de pais de largo plazo y asegurar que los planes de desarrollo
se articulan con la misma
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Mantener controles
Identificar controles
Identificar controles
Proceso responsable
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración Logistica
Gestión Documental
Macroproceso Gestión del Talento Humano
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Administración logística
Divulgación de Información
Administración logística
Prospectiva Estratégica
Planeación Institucional
Planeación y mantenimiento del modelo de operación
Evaluación del desempeño institucional
Gestión TIC
Gestión TIC
Administración logística
Administración logística
No aplica
No aplica
11/30/2018
No aplica
7/31/2018
8/15/2018
10/3/2018
8/15/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
9/3/2018
9/3/2018
10/3/2018
9/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
8/3/2018
9/3/2018
9/3/2018
8/31/2018
No aplica
12/31/2018
1. feb-2018
2. may-2018 y ago-2018
3. jul-2018
4. ene-feb 2018
12/31/2018
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
1. abr-2018
2. jul-2018
1. jul-2018
2. dic-2018
No aplica
12/31/2018
12/31/2018
10/30/2018
No aplica
7/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
1. ago-2018
2. dic-2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/30/2018
12/30/2018
12/30/2018
12/30/2018
12/30/2018
12/31/2018
1.may-2018 y ago-2018
2. ene-dic-2018
3. feb-mar-2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
11/1/2018
3/30/2018
3/30/2018
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO 9/30/2018 NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
No
No
SI
NO
NO
NO
NO
NO
No
No
No
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
No
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO 9/30/2018 NO
SI 9/30/2018 NO
SI 9/30/2018 NO
SI 9/30/2018 NO
NO 12/31/2018 NO
SI 9/30/2018 NO
1. SI
12/31/2018 NO
2. NO
NO
NO 9/30/2018 NO
NO 9/30/2018 NO
NO
En Validación
En Validación 12/31/2018 NO
En Validación
NO
SI 12/31/2018 NO
NO
NO 9/30/2018 NO
NO
NO
SI 9/30/2018 NO
NO
NO 12/31/2018 NO
NO
SI 9/30/2018 NO
NO
NO 12/31/2018 NO
NO
SI 12/31/2018 NO
SI 12/31/2018 NO
SI
NO 12/31/2018 NO
SI 9/30/2018 NO
SI 9/30/2018 NO
SI 9/30/2018 NO
SI
NO
SI 9/30/2018 NO
SI 9/30/2018 NO
NO 9/30/2018 NO
NO 9/30/2018 NO
NO 9/30/2018 NO
SI
NO
NO
SI 9/30/2018 NO
SI
SI
SI
SI
NO 12/31/2018 NO
SI
NO 9/30/2018 NO
NO
SI
NO
SI
9/30/2018 NO
En Validación 9/30/2018 NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI 9/30/2018 NO
NO 9/30/2018 NO
En Validación
NO 30 de Agosto NO
NO
NO
NO NO En proceso
NO NO En proceso
NO NO En proceso
NO NO En proceso
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO En proceso
NO NO En proceso
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
Observaciones
Para la totalidad de auditorías internas realizadas por la OCI durante el año 2018,
se cuenta con evidencia de Socialización del informe preliminar ante el equipo de
evaluadores de la OCI.
El Grupo de Control Disciplinario Interno del DNP le ha dado trámite a todas las
PQRSD recibidas conforme a la Ley y normas concordantes, garantizando la
reserva de información.
7.1
9.1
26.1
Semiautomático
153.1 Validación de la información Preventivo 15
10
Semiautomático
170.1 Capacitaciones por oferta y demanda Preventivo 15
10
171.1
Semiautomático
173.1 Nuevo esquema e lelgada al territorio Detectivo 5
10
196.1 En validación
197.1 En validación
198.1 En validación
199.1 En validación
200.1 En validación
215.1 En validación
216.1 En validación
217.1 En validación
219.1 En validación
220.1 En validación
221.1 En validación
222.1 En validación
223.1 En validación
224.1 En validación
225.1 En validación
226.1 En validación
227.1 En validación
228.1 En validación
229.1 En validación
230.1 En validación
231.1 En validación
233.1 En validación
234.1 En validación
235.1 En validación
236.1 En validación
237.1 En validación
238.1 En validación
239.1 En validación
240.1 En validación
241.1 En validación
242.1 En validación
243.1 En validación
244.1 En validación
Documentado y con soportes o evidencia AB-L01 Lineamientos para la administración de bienes - Historial de
de su aplicación 15 vehículos y polizas en Orfeo
Documentado y con soportes o evidencia AB-L01 Lineamientos para la administración de bienes - Pólizas en
de su aplicación 15 Orfeo
Documentado y con soportes o evidencia RH-GT-BI Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar
de su aplicación 15 Expediente Orfeo/ Plan anual de bienestar
Documentado y con soportes o evidencia SO-M02 Manual de Medicina Preventiva y del Trabajo
de su aplicación 15 Concepto de aptitud médica
Documentado y con soportes o evidencia SO-G07 Guía para la prevención de lesiones deportivas "Deporte
de su aplicación 15 sano y seguro"
No documentado 5 No aplica
Documentado y con soportes o evidencia SO - G05 Guia para la entrega, uso y mantenimiento de EPP
de su aplicación 15 Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa
Documentado y con soportes o evidencia Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional
de su aplicación 15 PI-G01
Documentado y con soportes o evidencia Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional
de su aplicación 15 PI-G01
Manual de contratación
Procesos GC-CT y GC-ST
Documentado y con soportes o evidencia
S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades
de su aplicación 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico,de
Manual Expediente ORFEO
contratación
Procesos GC-CT y GC-ST
Documentado y con soportes o evidencia
S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades
de su aplicación 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico,de
Manual Expediente ORFEO
contratación
Procesos GC-CT y GC-ST
Documentado y con soportes o evidencia
S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades
de su aplicación 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico,de
Manual Expediente ORFEO
contratación
Procesos GC-CT y GC-ST
Documentado y con soportes o evidencia
S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades
de su aplicación 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico, Expediente ORFEO
No documentado 5
APLICATIVO GESPROY
Documentado y con soportes o evidencia APLICATIVO CUENTAS
de su aplicación 15 IGPR
OTROS
Manual de contratación
Procesos GC-CT y GC-ST
Documentado y con soportes o evidencia
S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades
de su aplicación 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico, Expediente ORFEO
No documentado 5 N.A
No documentado, con soportes de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano- Pagina Web DNP- La
aplicación 10 Rebeca
Documentado y con soportes o evidencia DC-L01 Lineamiento para el control de la Gestión Documental
de su aplicación 15 Orfeo
FRECUENCIA DE
RESPONSABILIDAD
RESPONSABLE APLICACIÓN DEL
DEL CONTROL
CONTROL
Grupo de Contratación
Cada vez que se realiza la
Asignado 15 Subdirección de Gestión y Desarrollo del
actividad 15
Talento Humano
Grupo SG - SA
Asignado 15 Periódico 10
Outsourcing
Grupos SA
Asignado 15 Periódico 10
Outsourcing
Asignado 15 Permanente 20
Asignado 15 Periódico 10
Grupo Conpes
Subdirectores y Coordinador de
Asignado 15 Aleatorio- No definido 5
Grupo DIFP
Grupo de Contratación
Cada vez que se realiza la
Asignado 15 Subdirección de Gestión y Desarrollo del
actividad 15
Talento Humano
Grupo de Contratación
Cada vez que se realiza la
Asignado 15 Subdirección de Gestión y Desarrollo del
actividad 15
Talento Humano
SGS, SGT
Asignado 15 GP Periódico 10
Asignado 15 GP Periódico 10
7.2
9.2
En función de la actividad de
Siempre util 20 10.2
mantenimiento.
26.2
138.2
147.2
162.2
163.2
164.2
167.2
168.2
171.2
179.2
196.2
197.2
198.2
199.2
200.2
201.2
202.2
212.2
215.2
216.2
217.2
219.2
220.2
221.2
222.2
223.2
224.2
225.2
226.2
227.2
228.2
229.2
230.2
231.2
233.2
234.2
235.2
236.2
237.2
238.2
239.2
240.2
241.2
242.2
243.2
244.2
Recomendaciones de seguridad en la
Preventivo 15 Manual 5
realización de pistas de entrenamiento
Sensibilización a funcionarios y
colaboradores en la importancia de la
adecuada y oportuna atención de PQRSD.
Diseño, actualización y socialización de los
documentos (Procesos, Subprocesos) de
Comunicaciones Interna y Externa donde se
incluya los temas relacionados con los
riesgos inherentes al proceso.
Revisiones por la Dirección (Entrada
Satisfacción del Cliente y retroalimentación Preventivo 15 Manual 5
de partes interesadas).
Preventivo 15 Manual 5
No documentado, con soportes de Actas de grupos focales y correos con aportes de las
aplicación 10 dependencias
Documentado y con soportes o SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para
evidencia de su aplicación 15 el control del Riesgo Biomecánico
Documentado y con soportes o SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para
evidencia de su aplicación 15 el control del Riesgo Biomecánico
Documentado y con soportes o SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para
evidencia de su aplicación 15 el control del Riesgo Biomecánico
No documentado 5 No aplica
No documentado 5 No aplica
No documentado 5 No aplica
Metodología
Documentado y con soportes o
Herramienta-aplicativo
evidencia de su aplicación 15
Listas de asistencia
Documentado y con soportes o Listas de asistencia. Carpeta fisica OCI. retención anual. El
evidencia de su aplicación 15 informe preliminar: ORFEO
No documentado 5
No documentado 5 No aplica
Grupo de Contratación
Asignado 15 Subdirección de Gestión y Desarrollo del Cada vez que se realiza la actividad 15
Talento Humano
Grupo de Correspondencia
Asignado 15 Cada vez que se realiza la actividad 15
Grupo de Biblioteca y Archivo
Asignado 15 Periódico 10
Asignado 15 Periódico 10
Asignado 15 Periódico 10
Asignado 15 Permanente 20
Grupo Conpes
Grupo de Contratación
Asignado 15 Subdirección de Gestión y Desarrollo del Cada vez que se realiza la actividad 15
Talento Humano
Dsepp
Asignado 15 Grupo de Planeación- Líder del Proceso Cada vez que se realiza la actividad 15
Asignado 15 SGS (PAPP) Colaborador APP Cada vez que se realiza la actividad 15
7.3
9.3
14.3
15.3
16.3
17.3
18.3
19.3
25.3
26.3
28.3
37.3
66.3
75.3
94.3
104.3
105.3
114.3
129.3
130.3
138.3
144.3
147.3
148.3
149.3
Aplicación permanente
Establecimiento de Plan de trabajo anual Siempre util 20 157.3
Seguimiento trimestral
159.3
161.3
162.3
163.3
164.3
167.3
168.3
170.3
171.3
173.3
176.3
179.3
182.3
185.3
190.3
191.3
193.3
194.3
195.3
196.3
197.3
198.3
199.3
200.3
202.3
212.3
215.3
216.3
217.3
219.3
220.3
221.3
222.3
223.3
224.3
225.3
226.3
227.3
228.3
229.3
230.3
231.3
233.3
234.3
235.3
236.3
237.3
238.3
239.3
240.3
241.3
242.3
243.3
244.3
Manual de contratación
Documentado y con soportes o
Procesos GC-CT y GC-ST Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente ORFEO
Asignado 15
No documentado 5 No asignado 0
Manual de contratación
Documentado y con soportes o
Procesos GC-CT y GC-ST Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente ORFEO
Grupo de Adquisiciones y
Cada vez que se realiza la actividad 15 En la recepción de bienes
Suministros
Grupo de Adquisiciones y
Permanente 20 No aplica
Suministros
Grupo de Desarrollo Humano Cada vez que se realiza la actividad 15 Por implementación
Grupo Desarrollo Humano Cada vez que se realiza la actividad 15 Durante los eventos de integración deportiva
Grupo SST y GDH Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15
Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15
Grupo GSG - SA Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15 Según programación
Grupo de Desarrollo Humano Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15
Grupo SST - GSG Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se deteriore
Grupo GSG - Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15
Grupo GSG - Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se deteriore
Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15
Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15
Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15
Grupo SST - GSG Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15
Supervisor designado Cada vez que se realiza la actividad 15 Según condiciones definidas en contrato
Grupo de Contratación
Con cada contrato y en cada posesión de
Subdirección de Gestión y Cada vez que se realiza la actividad 15
funcionario
Desarrollo del Talento Humano
Periódico 10
Periódico 10
Direcciones Técnicas Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se revisa un proyecto
Supervisor designado Cada vez que se realiza la actividad 15 Según condiciones definidas en contrato
OCI, GP Cada vez que se realiza la actividad 15 Al finalizar el periodo de madurez de las acciones
3.4
5.4
7.4
9.4
14.4
15.4
16.4
17.4
18.4
19.4
22.4
25.4
26.4
28.4
30.4
31.4
32.4
35.4
37.4
39.4
48.4
50.4
54.4
56.4
58.4
65.4
66.4
75.4
81.4
82.4
87.4
92.4
94.4
102.4
104.4
105.4
107.4
110.4
114.4
115.4
118.4
130.4
131.4
132.4
133.4
134.4
142.4
143.4
144.4
El consultor asignado analiza y proyecta la
actuación o reporte correspondiente para la
revisión del Coordinador y aprobación de la
Algunas veces 15 145.4 Subdirectora, en caso de requerir ajustes se Preventivo 15
devuelve al consultor para validación de la
información (interna o con el proveedor de la
información) y ajustes correspondientes
Siempre util 20 146.4
147.4
148.4
149.4
154.4
156.4
157.4
159.4
160.4
162.4
163.4
164.4
165.4
167.4
168.4
170.4
171.4
173.4
176.4
179.4
181.4
182.4
184.4
185.4
188.4
190.4
191.4
193.4
194.4
195.4
196.4
197.4
198.4
199.4
200.4
202.4
206.4
207.4
208.4
209.4
211.4
212.4
213.4
214.4
215.4
216.4
217.4
219.4
220.4
221.4
222.4
223.4
224.4
225.4
226.4
227.4
228.4
229.4
230.4
231.4
233.4
234.4
235.4
236.4
237.4
238.4
239.4
240.4
241.4
242.4
243.4
244.4
245.4
Manual de contratación
Documentado y con soportes o
Manual 5 Procesos GC-CT Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente ORFEO
Disco
Documentado y con soportes o
Manual 5 S/3150DIFP/Consolidación/Consulta/Central/20 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
19/Programación/ Calidad
O:\Conceptos_Oficina Asesora
Documentado y con soportes o
Manual 5 JURIDICA\Agenda Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Legislativa\CAPACITACIONES
Grupo de Adquisiciones y
Suministros Cada vez que se realiza la
No aplica Siempre util 20
Grupo de cafetería y apoyo actividad 15
admtivo.
Según la necesidad de
Grupo SG - SA Aleatorio- No definido 5 Algunas veces 15
cambio
Administradores de los
Permanente 20 Permanente 20 Siempre util 20
edificios
Cuando hay no
conformidades derivadas
Cada vez que se realiza la
Auditor OCI de auditoria, antes de Algunas veces 15
actividad 15
iniciar la aplicación del
plan de accion
En el marco de la revision
Cada vez que se realiza la
Grupo de Planeación del propósito 5 de la Siempre util 20
actividad 15
política del SIG
De acuerdo con el
programa de auditoria
Cada vez que se realiza la
OCI interna aprobado por el Siempre util 20
actividad 15
Comité Institucional de
Control Interno
1.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
28.5
29.5
30.5
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
39.5
40.5
46.5
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
61.5
62.5
63.5
64.5
65.5
66.5
67.5
68.5
70.5
72.5
74.5
75.5
76.5
77.5
78.5
79.5
80.5
81.5
82.5
83.5
86.5
87.5
88.5
89.5
90.5
91.5
92.5
93.5
94.5
95.5
96.5
97.5
102.5
103.5
104.5
105.5
106.5
107.5
110.5
111.5
113.5
114.5
115.5
116.5
117.5
118.5
119.5
120.5
121.5
122.5
123.5
124.5
125.5
127.5
128.5
129.5
130.5
131.5
132.5
133.5
134.5
135.5
139.5
141.5
142.5
143.5
144.5
146.5
147.5
148.5
149.5
153.5
154.5
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
167.5
168.5
170.5
171.5
173.5
174.5
175.5
176.5
179.5
181.5
182.5
184.5
185.5
187.5
188.5
190.5
191.5
192.5
193.5
194.5
195.5
196.5
197.5
198.5
199.5
200.5
201.5
202.5
204.5
205.5
206.5
207.5
208.5
209.5
211.5
212.5
213.5
214.5
215.5
216.5
217.5
219.5
220.5
221.5
222.5
223.5
224.5
225.5
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
231.5
233.5
234.5
235.5
236.5
237.5
238.5
239.5
240.5
241.5
242.5
243.5
244.5
245.5
Secretaria General
Siempre util 20
Siempre util 20
Siempre util 20
Siempre util 20
Algunas veces 15
Siempre util 20
Siempre util 20
Siempre util 20
Siempre util 20
Siempre util 20
Algunas veces 15
Siempre util 20
Fecha del evento Responsable que detectó evento Matriz Integral de Riesgos
No.
de Descripción del riesgo Situación de materialización Acción de manejo del evento
Riesgo
materialización Nombre Dependencia Actualiza? Que modifica?