Y

Zi

1) Y empresas prestadoras de servicios de

saneamiento (EPS) con régimen de apoyo
transitorio han elevado su su eficiencia X%
operativa Z en un porcentaje de X%.
Zf

X
B.1: X EPS con régimen de apoyo transitorio
han logrado mejoras en Y de Z valores meta Yi
individuales incluidos en sus planes de
restructuración para alcanzar la Z
sostenibilidad comercial.
Valor de base: 0 de Z (hasta el momento no
se han logrado mejoras en ningún valor
Yf
meta comercial).
Valor meta: X EPS han logrado mejoras en Y
de Z valores meta comerciales.

X
B.2: X EPS con régimen de apoyo transitorio
han logrado mejoras en Y de Z valores meta Yi
individuales incluidos en sus planes de
restructuración para alcanzar la Z
sostenibilidad técnica.
Valor de base: 0 de Z (hasta el momento no
se han logrado mejoras en ningún valor
Yf
meta técnico).
Valor meta: X EPS han logrado mejoras en Y
de Z valores meta técnicos.

X
Yi
B.3: X EPS con régimen de apoyo transitorio
implementan Y medidas de adaptación al Z
cambio climático (reducción de pérdidas de
agua, reducción del consumo de agua, Yf
reutilización de aguas residuales,...).
Valor de base: 0 (ninguna medida).
Valor meta: X EPS implementan Y medidas
técni-cas.
agua, reducción del consumo de agua,
reutilización de aguas residuales,...).
Valor de base: 0 (ninguna medida).
Valor meta: X EPS implementan Y medidas
técni-cas.
 2 Proy PAU
507 Ilo 466 595
Moquegua 548 700 28%
30% 48%
659 750 501-750 regular desempeño
alcanzable alternativo 751-1000 buen desempeño
0-500 mal desempeño

2 Ilo y Moquegua
B.1: 2 EPS con régimen de apoyo transitorio
0 base han logrado mejoras en 2 de 3 valores meta
individuales incluidos en sus planes de
3 meta total restructuración para alcanzar la sostenibilidad
comercial.
Valor de base: 0 de 3 (hasta el momento no se
2 meta alcanzable han logrado mejoras en ningún valor meta
comercial).
Morosidad Valor meta: 2 EPS han logrado mejoras en 2
de 3 valores meta comerciales.
Percepción

2 Ilo y Moquegua
B.2: 2 EPS con régimen de apoyo transitorio
0 base han logrado mejoras en 3 de 5 valores meta
individuales incluidos en sus planes de
5 meta total restructuración para alcanzar la sostenibilidad
técnica.
Valor de base: 0 de 5 (hasta el momento no se
3 meta alcanzable han logrado mejoras en ningún valor meta
técnico).
continuidad mínima Valor meta: 2 EPS han logrado mejoras en 3
de 5 valores meta técnicos.
percepción de la población
producción percapita

2 Ilo y Moquegua
0 base
B.3: 2 EPS con régimen de apoyo transitorio
4 meta total implementan 3 medidas de adaptación al
cambio climático (reducción de pérdidas de
3 meta alcanzable agua, reducción del consumo de agua,
reutilización de aguas residuales,...).
Valor de base: 0 (ninguna medida).
LA 2. Mejora de los procesos de almacenamiento, distribución y CP Valor meta: 2 EPS implementan 3 medidas
técnicas.
LA 2. Incremento de la micromedición (incluido en esta LA)
 agua, reducción del consumo de agua,
reutilización de aguas residuales,...).
Valor de base: 0 (ninguna medida).
Valor meta: 2 EPS implementan 3 medidas
técnicas.

LA 3. Implementación de EduSan
Reutilización de las ARTratadas
Matriz de VARIABLES de seguimiento de resultados. Programa de Modernización y Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento – PROAGUA II

Variables de objetivo de módulo: Eficiencia Operativa (Gobernabilidad y Gobernanza)

Informe de
Control de avance (valor) Control de avance (%) Metas Anuales G&G de
Base al OTASS. El
EPS 2014 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-16 Dec-17 Dec-18 valor
corresponde
al indicador
de G&G
Ilo 420 480 508 722 616 78% 100% 88% 650 700 700 obtenido a
diciembre del
año anterior.

Variables de producto: De sostenibilidad Comercial

Control de avance (valor) Metas Anuales Control de avance (%)
B.1 Descripción de la variable Situación Fuente de verificación
Dec-14 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-16 Dec-17
Línea base: junio 2016 Jun-16 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-16 Dec-17 Dec-18

B.1.1. Los ingresos por ventas y servicios se incrementaron

a 981,669 Soles (valor sin IGV). 874,382 865,304 867,377 919,896 874,382 953,076 981,669 99% 91% 94%

Ilo B.1.2. La morosidad se redujo a 1.5 mes equivalente de la

facturación 3.4 3.8 3.7 4.2 3.0 2.0 1.5 79% 53% 36%

B.1.3. La percepción de satisfacción de la calidad de

atención al usuario se ha incrementado al 40%. 26% 26% 46% 45% 26% 36% 40% 100% 100% 100%

Variables de producto: De sostenibilidad Técnica

Control de avance (valor) Metas Anuales Control de avance (%)
B.2 Descripción de la variable Situación Fuente de verificación
Dec-14 Dec-16 Dec-17 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-16 Dec-17
Línea base: junio 2016 Jun-16 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-16 Dec-17 Dec-18

B.2.1. La continuidad promedio del sector Pampa

Inalámbrica se incrementa a 12 hr/día. 8.6 9.0 7.9 13.2 10.0 11.3 12.0 90% 70% 100%

B.2.2. El efluente de la PTAP Pampa Inalámbrica cumple los

44 LMP de parámetros requeridos por DIGESA, aprobados 86.4% 95.5% 84.1% 100% 100% 100% 95% 84%
en el D.S. N° 031-2010-SA.
Ilo

B.2.3. El efluente de la PTAR Media Luna cumple los LMP

aprobados en el D.S. Nº 003-2010-MINAM. (07) 57.1% 57.1% 71.4% 71.4% 100% 100% 100% 57% 71% 71%

B.2.4. La percepción de satisfacción del servicio de agua

potable se incrementa al 75%. 56.0% 46.0% 56.0% 55.0% 70% 73% 75% 66% 77% 73%

Variables de producto: De adaptación al cambio climático

Control de avance (valor) Metas Anuales Control de avance (%)
B.3 Descripción de la variable Situación Fuente de verificación
Dec-14 Dec-16 Dec-17 Dec-16 Dec-17 Sep-18 Dec-16 Dec-17
Línea base: junio 2016 Jun-16 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-16 Dec-17 Jun-18 Dec-16 Dec-17 Dec-18

Ilo
 1). Oficina de Planificación. Obtiene los datos de las
Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial.
2). Gerencia Comercial. Departamento de Catastro y
medición.
B.3.1. El Agua No Facturada se reduce a menos del 40% 49.6% 49.5% 51.3% 49.6% 49.6% 45.0% 40.0% 100% 88% 81% 3). Oficina de Imagen Institucional. Estudio de
Percepciones.
Ilo 4). Oficina de Asesoría Legal.

B.3.2. El nivel de micromedición se ha incrementado al

100% 97.0% 94.1% 91.1% 92.7% 99% 100% 100% 95% 91% 93%
 Descripción de las Variable Unidad Dec-15 Dec-16 Dec-17
Gobernabilidad und 6.80 8.20 9.05
Gobernanza und 2.50 3.00 6.00
Gobernabilidad y Gobernanza und 4.80 5.08 7.22
Monto total por ventas y prestación de servicios sin IGV sol 10,266,920 10,383,643 10,408,528
Total ingresos de actividades ordinarias sol 10,840,607 10,863,260 10,313,403
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto sol 2,388,294 3,423,844 3,217,022

Und
Unidades de uso totales con medidor operativo (Item 30, constrastar con Item 29, debe ser >=) 24,129 24,250 23,792
Conexiones activas con medidor leído (Item 39) conex 21,927 22,819 21,871
Volumen Facturado Total (Item 69) m3 3,353,630 3,508,075 3,277,415
Morosidad mes 3.40 3.80 3.7
Continuidad mínima promedio en el sector crítico h/d 8.60 9.20 8
Unidades de uso totales de agua potable (Item 10, contrastar con Item 9, debe ser >=) Und 24,875 25,766 26,127
Unidades de uso activas de agua potable (Item 45, contrastar con Item 44, debe ser >=) Und 22,023 22,988 22,977
Unidades de uso domésticas de agua potable (Item 14, contrastar con Item 13, debe ser >=) Und 21,188 23,878 21,019
Und
Unidades de uso activas domésticas de agua potable (Item 47, contrastar con Item 46, debe ser >=) 20,304 21,154 21,087
Número de piletas totales (Item 101) und
Número de piletas activas (Item 102) und
Número de viviendas por pileta (pendiente por investigar) und
Densidad Poblacional promedio (pendiente por investigar) hab/viv 3.30 3.30
Población total servida (fórmula) hab 81,156
Volumen de agua producida m3 6,617,498 6,947,505 6,729,348
Continuidad mínima promedio en el sector crítico h/d 7.79 9.00 8
Nuevas conexiones nuevas de servicio de AP conex 672 83 361
Nuevas conexiones nuevas de servicio de ALC conex 1,237 73 285
Percepción de la satisfacción de la calidad del servicio al usuario % 0.46 0.61
Percepción de la satisfacción de la calidad de atención al usuario % 0.26 0.46
Población que manifiesta que la instalación del medidor le favorecerá económicamente % 0.14 0.04
Contratos y/o convenios de reutilización de Aguas Residuales Tratadas und
N° parametros analizados en PTAP Pampa Inalámbrica que cumple los 44 LMP und 42 37
N° parametros analizados en PTAR Media Luna que cumple los LMP und 4 5
 Matriz de INDICADORES de seguimiento de resultados. Programa de Modernizaci

Avanc
Descripción del Indicador "objetivo de módulo":
Base
1) 2 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) con régimen de apoyo transitorio han 370
elevado su eficiencia operativa 507 en un porcentaje de 30%.

Avanc
Descripción del Indicador "cumplimiento de producto":
Base

B.1) 2 EPS con régimen de apoyo transitorio han logrado mejoras en 2 de 3 valores meta individuales 0
incluidos en sus planes de restructuración para alcanzar la sostenibilidad comercial.

B.2) 2 EPS con régimen de apoyo transitorio han logrado mejoras en 3 de 5 valores meta individuales 0
incluidos en sus planes de restructuración para alcanzar la sostenibilidad técnica.

B.3) 2 EPS con régimen de apoyo transitorio implementan 3 medidas de adaptación al cambio climático 0
(reducción de pérdidas de agua, reducción del consumo de agua, reutilización de aguas residuales,...).
rograma de Modernización y Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento – PROAGUA II

Avance (valor) Meta al Avance (%)

2015 2016 2017 2017 Base 2015 2016 2017
600 481 0%

Avance (valor) Meta al Avance (%)

2015 2016 2017 2017 Base 2015 2016 2017

1 2 0%

0 3 0%

1 3 0%
Meta al
2017

100%

Meta al
2017

100%

100%

100%
 CALCULO DEL CONSUMO PERCAPI
VOLUMENES FACTURADOS 2016
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16
347,152 373,434 333,700 350,109 370,691
POBLACION 58,178 58,295 58,412 58,529 58,646

M3/MES 5.97 6.41 5.71 5.98 6.32

0.20 0.21 0.19 0.20 0.21
LT/HAB DIA 198.90 213.53 190.43 199.39 210.69

CALCULO DEL CONSUMO PERCAPI

VOLUMENES FACTURADOS 2017
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17
372,504 356,649 370,076 367,243 376,848
POBLACION 59,580 59,697 59,814 59,931 60,048

M3/MES 6.25 5.97 6.19 6.13 6.28

0.21 0.20 0.21 0.20 0.21
LT/HAB DIA 208.41 199.14 206.24 204.26 209.19

CALCULO DEL CONSUMO PERCAPI

VOLUMENES FACTURADOS 2017
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17
372,504 356,649 370,076 367,243 376,848
POBLACION 59,580 59,697 59,814 59,931 60,048

M3/MES 6.25 5.97 6.19 6.13 6.28

0.21 0.20 0.21 0.20 0.21
LT/HAB DIA 208.41 199.14 206.24 204.26 209.19
CALCULO DEL CONSUMO PERCAPITA 2016

Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16

358,677 360,642 348,220 365,163 369,131 377,087
58,763 58,880 58,997 59,114 59,230 59,347

6.10 6.12 5.90 6.18 6.23 6.35

0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21
203.46 204.17 196.74 205.91 207.74 211.80

CALCULO DEL CONSUMO PERCAPITA 2017

Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17

358,452 363,800
60,165 60,282 60,399 60,516 60,633 60,750
117
5.96 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
198.59 201.17 0.00 0.00 0.00 0.00

CALCULO DEL CONSUMO PERCAPITA 2018

Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17

358,452 363,800
60,165 60,282 60,399 60,516 60,633 60,750
117
5.96 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
198.59 201.17 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-16
363,136
59,463

6.11
0.20
203.56 1 M3 IGUAL 1000 LITROS

Dec-17

60,867

0.00
0.00
0.00 203.86

Dec-17

60,867

0.00
0.00
0.00 203.86