MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS

FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL - CONSOLIDADO
AL 31 DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
PROG/PROY/ACT : 9002 / 3999999/5000936 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PRESUPUESTO : 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJECUCION : 01 DE FEBRERO, 2018
META : 038 - 2018
DOCUMENTO
EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS
PRECIO
N° FECHA IMPORTE PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS UND. MEDIDA CANT. TOTAL 23.12.11 23.12.13 23.111.11 23.199.199 23.27.11.99
SIAF CLASE Nº C/P UNI.
GIRADO Vestuario y
Mater. para Servicios
prendas Calzado Otros Bienes
Edificios diversos
diversas
BIENES 82,530.50 - - 60,989.00 21,541.50 -
1 13-02-18 556 O/C 77 458 220.00 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS CARTEL DE OBRA EN GIGANTOGRAFIA INCLUYE BASTIDOR UND. 1 220.00 220.00 220.00
2 13-02-18 555 O/C 78 459 100.00 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" x 6 m PZA 2 50.00 100.00 100.00
THINER ACRILICO GLN 150 19.00 2,850.00 2,850.00
IMPRIMANTE GLN 60 28.00 1,680.00 1,680.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 70 42.00 2,940.00 2,940.00
PINTURA SATINADA GLN 180 67.00 12,060.00 12,060.00
PINTURA ANTICOROOSIVA GLN 25 39.40 985.00 985.00
PINTURA MATE SUPER LÁTEX GLN 20 30.00 600.00 600.00
3 23-02-18 551 O/C 146 461 33,040.00 PAULINA BARRIENTOS QUISPE
TAPAPOROS DE MADERA C/BARNIZ (LACA) GLN 60 41.50 2,490.00 2,490.00
BARNIZ MARINO GLN 170 48.50 8,245.00 8,245.00
RODILLOS 10¨ UND. 30 17.00 510.00 510.00
BROCHA DE 4¨ UND. 20 12.00 240.00 240.00
BROCHA DE 5¨ UND. 20 12.00 240.00 240.00
BROCHA DE 6¨ UND. 20 10.00 200.00 200.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KG 5 3.80 19.00 19.00
4 13-02-18 550 O/C 76 463 838.00 ATAYUVAR SRL CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 5 3.80 19.00 19.00
ACIDO MURIATICO GLN 20 40.00 800.00 800.00
INODORO COLOR BLANCO INCLUYE TANQUE Y ACCESORIOS UND 50 165.00 8,250.00 8,250.00
LAVATORIO DE LOSA COLOR BLANCO INCLUYE ACCESORIOS Y
SUJECION
UND 41 125.00 5,125.00 5,125.00
5 23-02-18 548 O/C 144 464 17,476.50 ATAYUVAR SRL
DUCHA CROMADA INCLUYE GRIFO DE UNA LLAVE DE METAL UND 30 80.00 2,400.00 2,400.00
GRIFERIA PARA LAVATORIO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS UND 41 41.50 1,701.50 1,701.50
CINTA TEFLON CLL 35 3.50 122.50 122.50
UNION UNVERSAL PVC SAP 1/2" UND 20 12.00 240.00 240.00
NIPLE P/AGUA CON ROSCA PZA 20 3.50 70.00 70.00
REGISTRO ROSADO CON BRONCE 2" PZA 20 9.00 180.00 180.00
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EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL - CONSOLIDADO
AL 31 DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
PROG/PROY/ACT : 9002 / 3999999/5000936 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PRESUPUESTO : 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJECUCION : 01 DE FEBRERO, 2018
META : 038 - 2018
DOCUMENTO
EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS
PRECIO
N° FECHA IMPORTE PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS UND. MEDIDA CANT. TOTAL 23.12.11 23.12.13 23.111.11 23.199.199 23.27.11.99
SIAF CLASE Nº C/P UNI.
GIRADO Vestuario y
Mater. para Servicios
prendas Calzado Otros Bienes
Edificios diversos
diversas
REGISTRO ROSADO CON BRONCE 4" PZA 15 15.00 225.00 225.00
VALVULA COMPUERTA PVC 1/2" UND 10 22.00 220.00 220.00
FORMADOR DE EMPAQUE UND 15 12.00 180.00 180.00
6 23-02-18 559 O/C 145 469 4,377.50 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS PEGAMENTO PARA PVC CON APLICADOR UND 1 200.00 200.00 200.00
CODO 4"x 90 PVC UND 8 15.00 120.00 120.00
LLAVES DE PASO PVC UND 10 12.00 120.00 120.00
TRAMPAS PARA LAVATORIO DE PVC UND 30 20.00 600.00 600.00
CHICOTES DE 1/2" PARA LAVATORIO UND 30 20.00 600.00 600.00
CHICOTES DE 1/2" PARA INODORO UND 30 20.00 600.00 600.00
ANILLO DE CERA PARA INODORO UND 50 12.00 600.00 600.00
VALVULA COMPUESTADE 3/4" UND 15 20.00 300.00 300.00
TUBO GALVANIZADO DE 3/4 " UND 25 90.00 2,250.00 2,250.00
TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2 " UND 11 130.00 1,430.00 1,430.00
DISCO DE CORTE DE 7" UND 20 12.00 240.00 240.00
7 06-03-18 1590 O/C 230 1388 5,157.00 ATAYUPANQUI GALLEGOS ERIK BENJAMIN
ELECTRODO KG 30 20.00 600.00 600.00
CEMENTRO PORTLAND BLS 14 24.50 343.00 343.00
COLSA CINTETICA GLN 3 98.00 294.00 294.00
DETERGENTE GRANEL KG 25 6.00 150.00 150.00
TRAPO INDUSTRIAL KG 8 6.00 48.00 48.00
8 01-03-18 1592 O/C 210 1376 2,318.00 ATAYUVAR SRL
LIJAS PARA CEMENTO 80-100 UND 560 2.00 1,120.00 1,120.00
LIJAS PARA MADERA 60-80 UND 500 2.00 1,000.00 1,000.00
CERRADURA ESTERIOR A 2 GOLPES UND 57 59.50 3,391.50 3,391.50
CERRADURA INTERIOR TIPO BOLA UND 75 36.50 2,737.50 2,737.50
9 08-05-18 1589 O/C 147 1408 12,409.00 ATAYUPANQUI GALLEGOS ERIK BENJAMIN
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2" X 3 1/2" UND 396 10.00 3,960.00 3,960.00
VIDRIO CON TEXTURA DOBLE M3 232 10.00 2,320.00 2,320.00
CINTA DE SEÑALIZACION ROJA DE PELIGRO GLOBAL 2 41 82.00 82.00
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FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL - CONSOLIDADO
AL 31 DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
PROG/PROY/ACT : 9002 / 3999999/5000936 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PRESUPUESTO : 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJECUCION : 01 DE FEBRERO, 2018
META : 038 - 2018
DOCUMENTO
EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS
PRECIO
N° FECHA IMPORTE PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS UND. MEDIDA CANT. TOTAL 23.12.11 23.12.13 23.111.11 23.199.199 23.27.11.99
SIAF CLASE Nº C/P UNI.
GIRADO Vestuario y
Mater. para Servicios
prendas Calzado Otros Bienes
Edificios diversos
diversas
CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLO DE PELIGRO ROLLO 2 41 82.00 82.00
CONO DE SEÑALIZACION ANARANJADO CON CINTA REFLECTIVA ROLLO 2 46 92.00 92.00

ARQUITECTURA INGENIERIA Y BOTIQUIN EQUIPADO UND 1 166 166.00 166.00

10 10-05-18 1591 O/C 112 1406 6,594.50 CONSTRUCCION E.I.R.L
EXTINTOR DE FUEGO UND 1 90 90.00 90.00
ARNES DE SEGURIDAD UND 15 145.5 2,182.50 2,182.50
SEÑALES INFORMATIVAS ADHESIVAS UND 15 140 2,100.00 2,100.00
MALLA PVC DE SEGURIDAD ROLLO 4 450 1,800.00 1,800.00
EPPS 5,595.00 3,195.00 2,400.00 - - -
GUANTES DE CUERO UND 60 12.00 720.00 720.00
GUANTES DE JEBE DE SEGURIDAD UND 30 8.00 240.00 240.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 50 12.00 600.00 600.00
11 19-02-18 549 O/C 105 462 5595.00 ATAYUPANQUI GALLEGOS ERIK BENJAMIN MASCARILLA PARA RESPIRAR UND 3 45.00 135.00 135.00
CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLEXTIVA UND 30 25.00 750.00 750.00
CASCOS DE SEGURIDAD UND 30 25.00 750.00 750.00
BOTAS DE SEGURIDAD UND 30 80.00 2,400.00 2,400.00
SERVICIOS DIVERSOS 7,572.40 - - - - 7,572.40
12 07-03-18 1409 O/S 218 1150 3,907.90 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS SERV DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE SERV 1 3,907.90 3,907.90 3907.90
SERV. DE MANO OBRA PARA LA REMOCION DE PISO DE
13 07-03.18 1000 O/S 217 1152 3,664.50 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS
PARQUE DE LA CANCHA DEPORTIVA
SERV 1 3,664.50 3,664.50 3664.50
PERSONAL DE OBRA 45,171.00 - - - - 45,171.00
ALMACENERO 1 0.00 1,166.00 1166.00

VICTORINA CHIPANA OSNAYO (PLANILLA OPERARIO 7 0.00 12,474.00 12474.00

14 15-03-18 631 PLANILLA 505 30,000.00 DEL MES DE FEBRERO) PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
OFICIAL 4 0.00 4,664.00 4664.00
PEON 11 0.00 11,696.00 11696.00
M. DE OBRA 1 0.00 1,596.00 1596.00
ALMACENERO 1 0.00 1,272.00 1272.00
15 16-04-18 1340 PLANILLA 1021 15,171.00 PAULINA BARRIENTOS QUISPE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO OPERARIO 5 0.00 5,355.00 5355.00
OFICIAL 1 0.00 1,272.00 1272.00
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FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL - CONSOLIDADO
AL 31 DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
PROG/PROY/ACT : 9002 / 3999999/5000936 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PRESUPUESTO : 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJECUCION : 01 DE FEBRERO, 2018
META : 038 - 2018
DOCUMENTO
EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS
PRECIO
N° FECHA IMPORTE PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS UND. MEDIDA CANT. TOTAL 23.12.11 23.12.13 23.111.11 23.199.199 23.27.11.99
15 16-04-18 SIAF CLASE
1340 PLANILLA Nº C/P
1021 15,171.00 PAULINA BARRIENTOS QUISPE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO UNI.
GIRADO Vestuario y
Mater. para Servicios
prendas Calzado Otros Bienes
Edificios diversos
diversas
PEON 9 0.00 5,676.00 5676.00
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 7,500.00 - - - - 7,500.00
16 13-04-18 1413 O/S 587 1149 2,500.00 QUISPE GUTIERREZ NAZVI SERV. DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES DE FEBRERO SERV 1 2,500.00 2,500.00 2500.00
17 23-04-18 2543 O/S 617 2537 2,500.00 QUISPE GUTIERREZ NAZVI SERV. DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES DE MARZO SERV 1 2,500.00 2,500.00 2500.00
18 24-04.18 581 O/S 822 1214 2,500.00 PINEDO UGARTE OMAR FRANCISCO SERV DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA - MARZO SERV 1 2,500.00 2,500.00 2500.00
SUPERVISION 5,500.00 - - - - 5,500.00
19 13-04-18 1399 O/S 586 1117 2,500.00 ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY SERV.PROF.COMO SUPERVISOR ( MARZO) SERV 1 2,500.00 2,500.00 2500.00
20 13-04-18 1370 O/S 585 1130 3,000.00 ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY SERV.PROF.COMO SUPERVISOR ( FEBRERO) SERV 1 3,000.00 3,000.00 3000.00

Err:522 SUB TOTAL 153,868.90 3,195.00 2,400.00 60,989.00 21,541.50 65,743.40

META PRESUPUESTAL 0017 - 2018 2,047.00 - - - - 2,047.00

PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DEL MINISTERIO DE
21 10-12-18 4866 RG 255 4267 800.00 EULALIA ZAMBRANO ORIHUELA
TRABAJO DE LOS EX TRABAJADORE
CONC. EXTRA 1 800.00 800.00 800.00
PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DEL MINISTERIO DE
22 10-12-18 4867 RG 255 4268 1,247.00 MARTHA MESARES HUAMAN
TRABAJO DE LOS EX TRABAJADORE
CONC. EXTRA 1 1,247.00 1,247.00 1247.00

Err:522 TOTAL 155,915.90 3,195.00 2,400.00 60,989.00 21,541.50 67,790.40

Fuente: Reporte presupuestal SIAF mensualizado y detallado, Comprobantes de Pago.

NOTA: El expediente SIAF N° 4866 y 4867 son gastos de la meta 0017-2018, pero que sin embargo al realizar la revision de los documentos corresponden al "MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
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SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS

FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL - CONSOLIDADO POR COMPONENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
FUN/PRO/SUBPRO : 9002 / 3999999
PRESUPUESTO : 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJECUCION : 01 DE FEBRERO, 2018
META : 038 - 2018
DOCUMENTO EJECUCION POR COMPONENTES
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION
UND. PRECIO
N° IMPORTE PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS CANT. TOTAL 23.111.11 23.199.199 23.27.11.99 23.111.11 23.12.11 23.12.13 23.199.199 23.27.11.99 23.27.11.99
FECHA G SIAF CLASE Nº C/P MEDIDA UNI.
Vestuario y
Mater. para Servicios Mater. para Otros Servicios
Otros Bienes prendas Calzado Servicios diversos
Edificios diversos Edificios Bienes diversos
diversas
BIENES 82,530.50 60,989.00 21,541.50 - - - - - - -
1 13-02-18 556 O/C 77 458 220.00 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS CARTEL DE OBRA EN GIGANTOGRAFIA INCLUYE BASTIDOR UND. 1 220.00 220.00 220.00
2 13-02-18 555 O/C 78 459 100.00 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" x 6 m PZA 2 50.00 100.00 100.00
THINER ACRILICO GLN 150 19.00 2,850.00 2,850.00
IMPRIMANTE GLN 60 28.00 1,680.00 1,680.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 70 42.00 2,940.00 2,940.00
PINTURA SATINADA GLN 180 67.00 12,060.00 12,060.00
PINTURA ANTICOROOSIVA GLN 25 39.40 985.00 985.00
PINTURA MATE SUPER LÁTEX GLN 20 30.00 600.00 600.00
3 23-02-18 551 O/C 146 461 33,040.00 PAULINA BARRIENTOS QUISPE
TAPAPOROS DE MADERA C/BARNIZ (LACA) GLN 60 41.50 2,490.00 2,490.00
BARNIZ MARINO GLN 170 48.50 8,245.00 8,245.00
RODILLOS 10¨ UND. 30 17.00 510.00 510.00
BROCHA DE 4¨ UND. 20 12.00 240.00 240.00
BROCHA DE 5¨ UND. 20 12.00 240.00 240.00
BROCHA DE 6¨ UND. 20 10.00 200.00 200.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KG 5 3.80 19.00 19.00
4 13-02-18 550 O/C 76 463 838.00 ATAYUVAR SRL CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 5 3.80 19.00 19.00
ACIDO MURIATICO GLN 20 40.00 800.00 800.00
INODORO COLOR BLANCO INCLUYE TANQUE Y ACCESORIOS UND 50 165.00 8,250.00 8,250.00
LAVATORIO DE LOSA COLOR BLANCO INCLUYE ACCESORIOS Y
SUJECION
UND 41 125.00 5,125.00 5,125.00
5 23-02-18 548 O/C 144 464 17,476.50 ATAYUVAR SRL
DUCHA CROMADA INCLUYE GRIFO DE UNA LLAVE DE METAL UND 30 80.00 2,400.00 2,400.00
GRIFERIA PARA LAVATORIO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS UND 41 41.50 1,701.50 1,701.50
CINTA TEFLON CLL 35 3.50 122.50 122.50
UNION UNVERSAL PVC SAP 1/2" UND 20 12.00 240.00 240.00
NIPLE P/AGUA CON ROSCA PZA 20 3.50 70.00 70.00
REGISTRO ROSADO CON BRONCE 2" PZA 20 9.00 180.00 180.00
REGISTRO ROSADO CON BRONCE 4" PZA 15 15.00 225.00 225.00
VALVULA COMPUERTA PVC 1/2" UND 10 22.00 220.00 220.00
FORMADOR DE EMPAQUE UND 15 12.00 180.00 180.00
6 23-02-18 559 O/C 145 469 4,377.50 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS PEGAMENTO PARA PVC CON APLICADOR UND 1 200.00 200.00 200.00
CODO 4"x 90 PVC UND 8 15.00 120.00 120.00
LLAVES DE PASO PVC UND 10 12.00 120.00 120.00
TRAMPAS PARA LAVATORIO DE PVC UND 30 20.00 600.00 600.00
CHICOTES DE 1/2" PARA LAVATORIO UND 30 20.00 600.00 600.00
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS

FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL - CONSOLIDADO POR COMPONENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
FUN/PRO/SUBPRO : 9002 / 3999999
PRESUPUESTO : 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJECUCION : 01 DE FEBRERO, 2018
META6 23-02-18 559 O/C
: 038 - 2018145 469 4,377.50 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS
DOCUMENTO EJECUCION POR COMPONENTES
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION
UND. PRECIO
N° IMPORTE PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS CANT. TOTAL 23.111.11 23.199.199 23.27.11.99 23.111.11 23.12.11 23.12.13 23.199.199 23.27.11.99 23.27.11.99
FECHA G SIAF CLASE Nº C/P MEDIDA UNI.
Vestuario y
Mater. para Servicios Mater. para Otros Servicios
Otros Bienes prendas Calzado Servicios diversos
Edificios diversos Edificios Bienes diversos
diversas
CHICOTES DE 1/2" PARA INODORO UND 30 20.00 600.00 600.00
ANILLO DE CERA PARA INODORO UND 50 12.00 600.00 600.00
VALVULA COMPUESTADE 3/4" UND 15 20.00 300.00 300.00
TUBO GALVANIZADO DE 3/4 " UND 25 90.00 2,250.00 2,250.00
TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2 " UND 11 130.00 1,430.00 1,430.00
DISCO DE CORTE DE 7" UND 20 12.00 240.00 240.00
7 06-03-18 1590 O/C 230 1388 5,157.00 ATAYUPANQUI GALLEGOS ERIK BENJAMIN
ELECTRODO KG 30 20.00 600.00 600.00
CEMENTRO PORTLAND BLS 14 24.50 343.00 343.00
COLSA CINTETICA GLN 3 98.00 294.00 294.00
DETERGENTE GRANEL KG 25 6.00 150.00 150.00
TRAPO INDUSTRIAL KG 8 6.00 48.00 48.00
8 01-03-18 1592 O/C 210 1376 2,318.00 ATAYUVAR SRL
LIJAS PARA CEMENTO 80-100 UND 560 2.00 1,120.00 1,120.00
LIJAS PARA MADERA 60-80 UND 500 2.00 1,000.00 1,000.00
9 08-05-18 1589 O/C 147 1408 12,409.00 ATAYUPANQUI GALLEGOS ERIK BENJAMIN BISABRAS, TUBOS, CERRADURAS, VIDRIOS GLOBAL --- --- 12,409.00 12,409.00
ARQUITECTURA INGENIERIA Y
10 10-05-18 1591 O/C 112 1406 6,594.50 CONSTRUCCION E.I.R.L
INSTRUMENTOS DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD GLOBAL --- --- 6,594.50 6,594.50
EPPS 5,595.00 - - - - 3,195.00 2,400.00 - - -
GUANTES DE CUERO UND 60 12.00 720.00 720.00
GUANTES DE JEBE DE SEGURIDAD UND 30 8.00 240.00 240.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 50 12.00 600.00 600.00
11 19-02-18 549 O/C 105 462 5595.00 ATAYUPANQUI GALLEGOS ERIK BENJAMIN MASCARILLA PARA RESPIRAR UND 3 45.00 135.00 135.00
CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLEXTIVA UND 30 25.00 750.00 750.00
CASCOS DE SEGURIDAD UND 30 25.00 750.00 750.00
BOTAS DE SEGURIDAD UND 30 80.00 2,400.00 2,400.00
SERVICIOS DIVERSOS 7,572.40 - - 7,572.40 - - - - - -
12 07-03-18 1409 O/S 218 1150 3,907.90 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS SERV DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE SERV 1 3,907.90 3,907.90 3907.90
SERV. DE MANO OBRA PARA LA REMOCION DE PISO DE
13 07-03.18 1000 O/S 217 1152 3,664.50 PEREZ VALERIANO JOSE LUIS
PARQUE DE LA CANCHA DEPORTIVA
SERV 1 3,664.50 3,664.50 3664.50
PERSONAL DE OBRA 45,171.00 - - 43,575.00 - - - - 1,596.00 -
ALMACENER
O
1 0.00 1,166.00 1166.00

VICTORINA CHIPANA OSNAYO (PLANILLA OPERARIO 7 0.00 12,474.00 12474.00

14 15-03-18 631 PLANILLA 505 30,000.00 DEL MES DE FEBRERO) PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
OFICIAL 4 0.00 4,664.00 4664.00
PEON 11 0.00 11,696.00 11696.00
M. DE OBRA 1 0.00 1,596.00 1596.00
ALMACENER
O
1 0.00 1,272.00 1272.00
15 16-04-18 1340 PLANILLA 1021 15,171.00 PAULINA BARRIENTOS QUISPE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO OPERARIO 5 0.00 5,355.00 5355.00
OFICIAL 1 0.00 1,272.00 1272.00
PEON 9 0.00 5,676.00 5676.00
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS

FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL - CONSOLIDADO POR COMPONENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
FUN/PRO/SUBPRO : 9002 / 3999999
PRESUPUESTO : 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJECUCION : 01 DE FEBRERO, 2018
META : 038 - 2018
DOCUMENTO EJECUCION POR COMPONENTES
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION
UND. PRECIO
N° IMPORTE PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS CANT. TOTAL 23.111.11 23.199.199 23.27.11.99 23.111.11 23.12.11 23.12.13 23.199.199 23.27.11.99 23.27.11.99
FECHA G SIAF CLASE Nº C/P MEDIDA UNI.
Vestuario y
Mater. para Servicios Mater. para Otros Servicios
Otros Bienes prendas Calzado Servicios diversos
Edificios diversos Edificios Bienes diversos
diversas
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 7,500.00 - - - - - - - 7,500.00 -
16 13-04-18 1413 O/S 587 1149 2,500.00 QUISPE GUTIERREZ NAZVI SERV. DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES DE FEBRERO SERV 1 2,500.00 2,500.00 2500.00
17 23-04-18 2543 O/S 617 2537 2,500.00 QUISPE GUTIERREZ NAZVI SERV. DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES DE MARZO SERV 1 2,500.00 2,500.00 2500.00
18 24-04.18 581 O/S 822 1214 2,500.00 PINEDO UGARTE OMAR FRANCISCO SERV DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA - MARZO SERV 1 2,500.00 2,500.00 2500.00
SUPERVISION 5,500.00 - - - - - - - - 5,500.00
19 13-04-18 1399 O/S 586 1117 2,500.00 ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY SERV.PROF.COMO SUPERVISOR ( MARZO) SERV 1 2,500.00 2,500.00 2500.00
20 13-04-18 1370 O/S 585 1130 3,000.00 ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY SERV.PROF.COMO SUPERVISOR ( FEBRERO) SERV 1 3,000.00 3,000.00 3000.00
153,868.90 TOTAL 153,868.90 60,989.00 21,541.50 51,147.40 - 3,195.00 2,400.00 - 9,096.00 5,500.00

META PRESUPUESTAL 0017 - 2018 2,047.00 - - 2,047.00 - - - - - -

PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DEL MINISTERIO DE CONC.
21 10-12-18 4866 RG 255 4267 800.00 EULALIA ZAMBRANO ORIHUELA
TRABAJO DE LOS EX TRABAJADORE EXTRA
1 800.00 800.00 800.00
PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DEL MINISTERIO DE CONC.
22 10-12-18 4867 RG 255 4268 1,247.00 MARTHA MESARES HUAMAN
TRABAJO DE LOS EX TRABAJADORE EXTRA
1 1,247.00 1,247.00 1247.00

155,915.90 TOTAL 155,915.90 60,989.00 21,541.50 53,194.40 - 3,195.00 2,400.00 - 9,096.00 5,500.00
Fuente: Reporte presupuestal SIAF mensualizado y detallado, Comprobantes de Pago. 133,677.90 14,691.00 5,500.00
NOTA: El expediente SIAF N° 4866 y 4867 son gastos de la meta 0017-2018, pero que sin embargo al realizar la revision de los documentos corresponden al "MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVICION
ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
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SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS

RESUMEN FINANCIERO
RESUMEN FINANCIERO - CONSOLIDADO POR COMPONENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
FUN/PRO/SUBPRO : 9002 / 3999999/5000936 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PRESUPUESTO : 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJECUCION : 01 DE FEBRERO, 2018
META : 038 - 2018
SALDO SEGUN
RUBRO PTO EXP. EJECUCION 2018
EXP. TEC.
TECNICO
ESPECIF. DE GASTO DESCRIPCION S/. % S/. %
COSTO DIRECTO 714,992.78 135,724.90 18.98% 579,267.88 81.0%
23.111.11 Mater. para Edificios 569,263.93 60,989.00 10.71% 508,274.93 89.3%
23.13.11 Combustible y carburantes 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
23.16.14 De seguridad 0.00 0.00 0.00% - 0.0%
23.199.199 Otros Bienes 0.00 21,541.50 0.00% - 21,541.50 -
Servicios Diversos - Conciliacion Extrajuducial (meta 17-2018) 138,974.98 45,622.00 32.83% 93,352.98 67.2%
Servicios Diversos - Personal obrero
23.27.11.99
Servicios Diversos - Maquinarias 1,383.87 0.00 0.00% 1,383.87 100.0%
Servicios Diversos 5,370.00 7,572.40 141.01% - 2,202.40 -
GASTOS GENERALES 34,675.00 14,691.00 42.37% 19,984.00 57.6%
23.12.11 Vestuario y prendas diversas-EPPS 2,250.00 3,195.00 0.00% - 945.00 -
23.12.13 Calzado 0.00 2,400.00 0.00% - 2,400.00 -
23.15.12 Utiles de Escritorio-liquidacion 675.00 0.00 0.00% 675.00 0.00
Servicios Diversos - Personal Profesional 30,100.00 9,096.00 30.22% 21,004.00 69.8%
23.27.11.99
Servicios Diversos-liquidacion 1,650.00 - 0.00% 1,650.00 100.0%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 13,300.00 5,500.00 41.35% 7,800.00 58.6%
23.12.11 Vestuario y prendas diversas-EPPS 450.00 0.00 0.00% 450.00 100.0%
Servicios Diversos - Personal Profesional 12,450.00 5,500.00 44.18% 6,950.00 55.8%
23.27.11.99
Servicios Diversos (alq. Ofci, varios) 400.00 0.00 0.00% 400.00 100.0%
TOTAL 762,967.78 155,915.90 20.44% 607,051.88 79.56%
Fuente: Reporte presupuestal SIAF mensualizado y detallado, Manifiesto de Gasto.
RESUMEN:
SALDO SEGÚN
EJECUCION
PTO EXP. TEC.
COMPONENTE 2018 % EXP. TEC. %
(A)
(B)
(A-B)
COSTO DIRECTO 714,992.78 135,724.90 18.98% 579,267.88 81.02%
GASTOS GENERALES 34,675.00 14,691.00 42.37% 19,984.00 57.63%
SUPERVISION 13,300.00 5,500.00 41.35% 7,800.00 58.65%
TOTAL 762,967.78 155,915.90 20.44% 607,051.88 79.56%
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS

RESUMEN FINANCIERO
PROGRAMADO VS EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
FUN/PRO/SUBPR : 9002 / 3999999/5000936 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PRESUPUESTO T : S/ 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJEC. : 01 DE FEBRERO, 2018
COMPONENTE : COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES / SUPERVISION
META : 038 - 2018
SALDO SEGUN
RUBRO PTO EXP. TECNICO EJECUCION 2018
EXP. TEC.
ESPECIF. PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT. TOTAL CANT. TOTAL % S/. %
DE GASTO UNI UNI
COSTO DIRECTO 714,992.78 135,724.90 18.98% 579,267.88 81.0%
Servicios Diversos - Personal Obrero 138,974.98 45,622.00 32.83% 93,352.98 67.2%
Capataz hh 866.63 17.00 14,732.71 - 14,732.71
Operario hh 4756.8109 15.20 72,303.53 12 0.00 17,829.00 54,474.53
Oficial hh 1013.4906 14.00 14,108.48 5 0.00 5,936.00 8,172.48
peon hh 3289.5881 11.50 37,830.26 20 0.00 17,372.00 20,458.26
Almacenero hh --- --- - 2 0.00 2,438.00 - 2,438.00
Conciliacion Extrajudicial (meta 017-2018) global --- --- - 2 2,047.00 2,047.00 - 2,047.00
Servicios Diversos (Equipos y Maquinarias) 1,383.88 - 0.00% 1,383.88 100.0%
23.27.11.99
Brocha de 4" und. 4.04 8 32.32 - 32.32
Compresora hm 135.156 10.00 1,351.56 - 1,351.56
Servicios Diversos 5,370.00 7,572.40 141.01% - 2,202.40 -41.0%
Alquiler de ambiente para almacén, oficina global 3 350.00 1,050.00 - 1,050.00
Capacitación en plan de gestión de seguridad global 20 120.00 2,400.00 - 2,400.00
Capacitación en seguridad y salud en obra global 16 120.00 1,920.00 - 1,920.00
Serv de contratación de mano de obra para limpieza de t global --- --- - 1.00 3,907.90 3,907.90
Serv. de mano obra para la remoción de piso de parque de global --- --- - 1.00 3,664.50 3,664.50
Materiales para Edificios 569,263.92 82,530.50 14.50% 512,403.42 90.0%
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 1.664 3.80 6.32 - 6.32
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 2 3.80 7.60 5 3.80 19.00 - 11.40
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 m 40 1.00 40.00 - 40.00
CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 m 26 1.50 39.00 - 39.00
INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) und 50 165.00 8,250.00 50 165.00 8,250.00 -
LAVATORIO und 41 125.00 5,125.00 41 125.00 5,125.00 -
DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE und 30 80.00 2,400.00 30 80.00 2,400.00 -
GRIFERIA PARA LAVATORIOS DE LOZA (INCLUYE ACC und 41 41.50 1,701.50 41 41.50 1,701.50 -
REFLECTOR AL. FUNDIDO LUZ HALOGENA 400W und 28 780.00 21,840.00 - 21,840.00
FLUORESCENTE CIRCULAR 40 W 2X25 C/EQ + PANTA und 200 100.00 20,000.00 - 20,000.00
TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA und 52 12.00 624.00 - 624.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X40 A und 20 90.00 1,800.00 - 1,800.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A. und 11 120.00 1,320.00 - 1,320.00
INTERRUPTOR BAKELITA X 2 SWITCH pza 80 10.00 800.00 - 800.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X30 A und 30 65.00 1,950.00 - 1,950.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X200 A und 1 250.00 250.00 - 250.00
CERRADURA EXTERIOR und 57 59.50 3,391.50 57 59.50 3,391.50 -
CERRADURA INTERIOR und 75 36.50 2,737.50 75 36.50 2,737.50 -
BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 3 1/2"x3 1/2" und 396 10.00 3,960.00 396 10.00 3,960.00 -
CINTA AISLANTE rll 13.2 3.50 46.20 - 46.20
CINTA SEÑALIZADORA ROJA DE PELIGRO rll 3 40.00 120.00 2 41.00 82.00 38.00
CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO B.T. rll 3 40.00 120.00 2 41.00 82.00 38.00
CONO DE SEÑALIZACION COLOR ANARANJADO CON C und 8 45.00 360.00 2 46.00 92.00 268.00
CINTA TEFLON rll 0.1 3.50 0.35 35 3.50 122.50 - 122.15
SISTEMA DE VOLEYBALL EQ 1 6,650.00 6,650.00 - 6,650.00
SISTEMA PARA TABLEROS DE BASQUET EQ 2 9,300.00 18,600.00 - 18,600.00
ARCO DE FUTBOL DESLIZABLE EQ 2 2,550.00 5,100.00 - 5,100.00
Capa de pegamento: PU-SPORT ADHESIVO m2 1055.25 18.50 19,522.13 - 19,522.13
Capa de caucho: INSITU m2 1055.25 30.20 31,868.55 - 31,868.55
Capa tapa poros: PU-SPORT SEALER (2 componentes) m2 1055.25 30.30 31,974.08 - 31,974.08
Capa autonivelante: PU-SPORT RESIN (2 componentes) m2 1055.25 30.30 31,974.08 - 31,974.08
Capa de acabado mate: PU-SPORT TOPCOAT (2 compon m2 1055.25 30.30 31,974.08 - 31,974.08
Líneas de juego: PU-LINE m2 1055.25 19.20 20,260.80 - 20,260.80
COBERTURA DE LONA VULCANIZADA COLOR NARANJA m2 1987.4076 56.50 112,288.53 - 112,288.53
COBERTURA DE LONA VULCANIZADA COLOR BLANCO m2 1324.9317 57.50 76,183.57 - 76,183.57
CAMILLA RÍGIDA und 1 195.50 195.50 - 195.50
BOTIQUIN (equipado segun lista de materiales) und 1 160.00 160.00 1 166.00 166.00 - 6.00
EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO und 2 120.00 240.00 1 90.00 90.00 150.00
GABINETE CONTRAINCENDIO (INCLUYE ACCESORIOS und 2 2,800.00 5,600.00 - 5,600.00
MATERIAL PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION GLB 1 450.00 450.00 - 450.00
MATERIAL DE ENSEÑANZA EN SEGURIDAD DURANTE GLB 1 300.00 300.00 - 300.00
COLA SINTETICA gln 3.84 21.00 80.64 3 98.00 294.00 - 213.36
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS

RESUMEN FINANCIERO
PROGRAMADO VS EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
FUN/PRO/SUBPR : 9002 / 3999999/5000936 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PRESUPUESTO T : S/ 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJEC. : 01 DE FEBRERO, 2018
COMPONENTE : COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES / SUPERVISION
META : 038 - 2018
SALDO SEGUN
RUBRO PTO EXP. TECNICO EJECUCION 2018
EXP. TEC.
ESPECIF. PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT. TOTAL CANT. TOTAL % S/. %
DE GASTO UNI UNI
LIJA PARA MADERA und 935.7315 2.00 1,871.46 500 2.00 1,000.00 871.46
Cajas Acústicas (Parlantes) und 4 1,950.00 7,800.00 - 7,800.00
Amplificador de sonido und 1 3,250.00 3,250.00 - 3,250.00
Conzola o Mezcladora profesional de audio und 1 5,980.00 5,980.00 - 5,980.00
Ecualizador gráfico und 1 850.00 850.00 - 850.00
DVD full HD con usb und 1 290.00 290.00 - 290.00
Micros inalámbricos und 2 1,200.00 2,400.00 - 2,400.00
Micros con cable und 4 220.00 880.00 - 880.00
23.111.11
Pedestales para micrófonos und 4 120.00 480.00 - 480.00
CARTEL DE OBRA EN GIGANTOGRAFIA 3.60X2.40M (IN und 1 220.00 220.00 1 220.00 220.00 -
ARNES DE SEGURIDAD und 32.9586 145.50 4,795.48 15 145.50 2,182.50 2,612.98
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00
ANDAMIO DE MADERA p2 2236.295 3.00 6,708.89 - 6,708.89
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" X 6.00 M pza 2 50.00 100.00 2 50.00 100.00 -
MADERA CORRIENTE p2 2 3.00 6.00 - 6.00
MADERA AGUANO p2 960 7.00 6,720.00 - 6,720.00
TRANQUERA und 4 35.00 140.00 - 140.00
MALLA CERCADORA NARANJA rll 3 55.00 165.00 4 450.00 1,800.00 - 1,635.00
PUERTA METALICA DE REJAS m2 6 320.00 1,920.00 - 1,920.00
BARANDA METALICA SEGUN DISEÑO m 75.375 125.60 9,467.10 - 9,467.10
THINER gln 7.2819 18.20 132.53 150 19.00 2,850.00 - 2,717.47
IMPRIMANTE gln 573.8616 22.00 12,624.96 60 28.00 1,680.00 10,944.96
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 72.8192 32.00 2,330.21 70 42.00 2,940.00 - 609.79
PINTURA LATEX SUPERMATE gln 176.5728 24.90 4,396.66 20 30.00 600.00 3,796.66
PINTURA ANTICORROSIVA gln 72.8192 32.00 2,330.21 25 39.40 985.00 1,345.21
TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA gln 242.6663 5.00 1,213.33 60 41.50 2,490.00 - 1,276.67
BARNIZ MARINO gln 198.3751 48.00 9,522.00 170 48.50 8,245.00 1,277.00
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 20 12.00 240.00 20 12.00 240.00 -
NIPLE PVC P/AGUA C/ROSCA 1/2"X 2" pza 20 3.50 70.00 20 3.50 70.00 -
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" pza 30 9.00 270.00 20 9.00 180.00 90.00
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 20 16.35 326.97 15 15.00 225.00 101.97
VALVULA COMPUERTA PVC 1/2" und 10 22.50 225.00 10 22.00 220.00 5.00
VIDRIO CON TEXTURA DOBLE m2 122.61 10.00 1,226.10 232 10.00 2,320.00 - 1,093.90
HERRAMIENTAS MANUALES Global 1 4,001.10 4,001.10 - 4,001.10
RODILLO 10" und --- --- - 30 17.00 510.00
BROCHA DE 4" und --- --- - 20 12.00 240.00
BROCHA DE 5" und --- --- - 20 12.00 240.00
BROCHA DE 6" und --- --- - 20 10.00 200.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg --- --- - 5 3.80 19.00
ACIDO MURIATICO gln --- --- - 20 40.00 800.00
FORMADOR DE EMPAQUE und. --- --- - 15 12.00 180.00
PARA PVC CON APLICADOR und. --- --- - 1 200.00 200.00
CODO 4" X 9 PVC und. --- --- - 8 15.00 120.00
LLAVE DE PADO PVC und. --- --- - 10 12.00 120.00
TRAMPAS PARA LAVATORIO DE PVC und. --- --- - 30 20.00 600.00
CHICOTES DE 1/2" PARA LAVATORIO und. --- --- - 30 20.00 600.00
CHICOTES DE 1/2" PARA INODORO und. --- --- - 30 20.00 600.00
ANILLO DE CERA PARA INODORO und. --- --- - 50 12.00 600.00
VALVULA COMPUERTA PVC 3/4" und. --- --- - 15 20.00 300.00
TUBO GALVANIZADO DE 3/4" und. --- --- - 25 90.00 2,250.00
TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" und. --- --- - 11 130.00 1,430.00
DISCO DE CORTE DE 7" und. --- --- - 20 12.00 240.00
ELECTRODO und. --- --- - 30 20.00 600.00
CEMENTO PORTLAND bolsa --- --- - 14 24.50 343.00
DETERGENTE GRANEL kg --- --- - 25 6.00 150.00
TRAPO INDUSTRIAL kg --- --- - 8 6.00 48.00
LIJA PARA CEMENTO 80-100 und. --- --- - 560 2.00 1,120.00
SEÑALES INFORMATIVAS ADHESIVAS und. --- --- - 15 140.00 2,100.00
PINTURA SATINADA gln --- --- - 180 67.00 12,060.00
GASTOS GENERALES 34,675.00 14,691.00 42.37% 19,984.00 57.6%
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS

RESUMEN FINANCIERO
PROGRAMADO VS EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
FUN/PRO/SUBPR : 9002 / 3999999/5000936 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PRESUPUESTO T : S/ 762,967.78
FTE.FTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INICIO DE EJEC. : 01 DE FEBRERO, 2018
COMPONENTE : COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES / SUPERVISION
META : 038 - 2018
SALDO SEGUN
RUBRO PTO EXP. TECNICO EJECUCION 2018
EXP. TEC.
ESPECIF. PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT. TOTAL CANT. TOTAL % S/. %
DE GASTO UNI UNI
Vestuario y prendas diversas-EPPS 2,250.00 5,595.00 248.67% - 3,345.00 -148.7%
Elemento de identificacion (chalecos, polos) und. 5 120.00 600.00 30 25.00 750.00 - 150.00
Elemento de seguridad (cascos) 30 25.00 750.00 250.00
und. 5 200.00 1,000.00
Elemento de seguridad (botas) 30 80.00 2,400.00
23.12.11 Elemento de proteccion (guante) 30 8.00 240.00 160.00
und. 5 80.00 400.00
Elemento de proteccion (lentes) 50 12.00 600.00
Elemento complementario (poncho impermeable, rollo de pl - 250.00
Guante de cuero und. 5 50.00 250.00 60 12.00 720.00
Mascarilla para respirar 3 45.00 135.00
Servicios Diversos 30,100.00 9,096.00 30.22% 21,004.00 69.8%
Ing. Civil o arquitecto colegiado mes 3 4,000.00 12,000.00 - 12,000.00
Asistente de obra mes 3 2,500.00 7,500.00 2 2,500.00 5,000.00
Maestro de obra mes 3 2,000.00 6,000.00 1 1,596.00 1,596.00
Asistente administrativo mes --- --- - 1 2,500.00 2,500.00
23.27.11.99 Seguro contra todo riesgo Global 1 850.00 850.00 -
Alquiler de oficina central (09 ejec. + 01 liq.) mes 3 300.00 900.00 -
Mantenimiento de oficina central (10 ejec.) mes 3 100.00 300.00 -
legalizacion de cuaderno de obra und. 3 50.00 150.00 -
instalacion de energia electrica para campamento mes 3.5 400.00 1,400.00 -
Ensayos de rotura Global 2 500.00 1,000.00 -
Gastos de Liquidacion 2,325.00 - 0.00% 2,325.00 100.0%
Ploteo de planos Global 3 300.00 900.00 - 0.00% 900.00 100.0%
23.27.11.99
Impresiones Global 3 250.00 750.00 750.00
23.15.12 Utiles de Escritorio Global 3 225.00 675.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN 13,300.00 5,500.00 41.35% 7,800.00 58.6%
Vestuario y prendas diversas-EPPS 450.00 - 0.00% 450.00 100.0%
Elemento de identificacion und. 1 120.00 120.00 - 120.00
23.12.11 Elemento de seguridad und. 1 200.00 200.00 - 200.00
Elemento de proteccion und. 1 80.00 80.00 - 80.00
Elemento complementario und. 1 50.00 50.00 - 50.00
Servicios Diversos - Personal Profesional 12,850.00 5,500.00 42.80% 7,350.00 57.2%
23.27.11.99 Ing. Civil o arquitecto colegiado mes 3 4,000.00 12,000.00 2.00 - 5,500.00 6,500.00
Seguro contra todo riesgo mes 1 850.00 850.00 - 850.00
TOTAL 762,967.78 155,915.90 20.44% 607,051.88 79.56%
Fuente: Reporte presupuestal SIAF / Manifiesto de Gasto.
 MONTO DEL
NOMBRE DE LA
EXPEDIENTE META PTAL ESPECIFICAS DETALLE
ACTIVIDAD TECNICO
23.12.11 Vestuario y prendas diversas
MANTENIMIENTO DEL 23.12.13 Calzado
COLISEO NACION
CHANKA, DISTRITO DE 038-2018 23.111.11 Mater. para Edificios
ANDAHUAYLAS, 762,967.78
PROVINCIA DE 23.199.199 Otros Bienes
ANDAHUAYLAS -
APURIMAC 23.27.11.99 Servicios diversos
017-2018 23.27.11.99 Servicios diversos

TOTAL
 GASTO EJECUTADO COSTO DIRECTO GASTOS
GENERALES SUPERVISION
2018 (A) (C )
(A+B+C) (B)
3,195.00 0.00 3,195.00 0.00
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00
60,989.00 60,989.00 0.00 0.00
21,541.50 21,541.50 0.00 0.00
65,743.40 51,147.40 9,096.00 5,500.00
2,047.00 2,047.00

155,915.90 135,724.90 14,691.00 5,500.00

 PIM

SALDO SEGUN EXP. SALDO SEGUN ET.

PTO EXP. TEC. EJECUCION TEC. REFORMULADO
RUBRO PTO EXP. TECNICO
REFORMULADO 2018
S/. % S/. %
ESP. DE GASTO COSTO DIRECTO 714,992.78 1,096,396.22 140,548.90 574,443.88 52.4% 955,847.32 87.2%
23.111.11 Mater. para Edificios 569,263.93 934,265.36 60,889.00 508,374.93 89.3% 873,376.36 93.5%
23.12.11 Vestuario y prendas diversas-EPPS 0.00 0.00 3,195.00 - 3,195.00 - - 3,195.00 -
23.12.13 Calzado 0.00 0.00 2,400.00 - 2,400.00 - - 2,400.00 -
23.13.11 Combustible y carburantes 0.00 1,505.00 0.00 0.00 0.0% 1,505.00 100.0% EL CLASIFICADOR USADO NO CORRESPONDE A EPPS, EL CORRECTO ES
23.16.14 De seguridad 0.00 6,195.00 0.00 0.00 0.0% 6,195.00 100.0%
23.199.199 Otros Bienes 0.00 0.00 21,321.50 - 21,321.50 - - 21,321.50 -
Servicios Diversos - Personal obrero 138,974.98 139,858.46 45,171.00 93,803.98 67.5% 94,687.46 67.7%
23.27.11.99 Servicios Diversos - Maquinarias 1,383.87 7,000.00 0.00 1,383.87 100.0% 7,000.00 100.0%
Servicios Diversos 5,370.00 7,572.40 7,572.40 - 2,202.40 - - 0.0%
GASTOS GENERALES 34,675.00 34,675.00 7,820.00 26,955.00 77.7% 26,955.00 100.0%
23.111.11 Mater. para Edificios 0.00 0.00 100.00 - 100.00 0.00 - 100.00 -
23.15.12 Utiles de Escritorio 1,318.00 1,318.00 0.00 1,318.00 0.00 1,318.00 100.0%
23.199.199 Otros Bienes 0.00 0.00 220.00 - 220.00 #DIV/0! - 220.00 -
Servicios Diversos - Personal Profesional 31,500.00 31,500.00 7,500.00 24,000.00 76.2% 24,000.00 76.2%
23.27.11.99
Servicios Diversos 1,857.00 1,857.00 - 1,857.00 100.0% 1,857.00 100.0%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 13,300.00 13,300.00 5,500.00 6,950.00 52.3% 6,950.00 100.0%
23.12.11 Vestuario y prendas diversas-EPPS 450.00 450.00 0.00 450.00 100.0% 450.00 100.0%
Servicios Diversos - Personal Profesional 12,450.00 12,450.00 5,500.00 6,950.00 55.8% 6,950.00 55.8%
23.27.11.99
Servicios Diversos (alq. Ofci, varios) 400.00 400.00 0.00 400.00 100.0% 400.00 100.0%
TOTAL 762,967.78 1,144,371.22 153,868.90 608,348.88 182% 989,752.32 287%

PTO EPX. TEC. SALDO SEGÚN SALDO SEGUN ET.

PTO EXP. TEC. EJECUCION 2018
COMPONENTE REFORMULADO EXP. TEC. % REFORMULADO %
(A) (C )
(B) (A-C) (B-C)

COSTO DIRECTO 714,992.78 1,096,396.22 140,548.90 574,443.88 80% 955,847.32 87%

GASTOS GENERALES 34,675.00 34,675.00 7,820.00 26,955.00 78% 26,955.00 78%
SUPERVISION 13,300.00 13,300.00 5,500.00 6,950.00 52% 6,950.00 52%
TOTAL 762,967.78 1,144,371.22 153,868.90 608,348.88 80% 989,752.32 86%

EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO (NO APROBADO)

MANO DE OBRA
FEBRERO

ALMACENERO 1 0.00
OPERARIO 7 0.00
OFICIAL 4 0.00
PEON 11 0.00

ACTIVIDAD META MONTO

MANTENIMIENTO DEL COLISEO NACION CHANKA,
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE 0038 - 2018 153,868.90
ANDAHUAYLAS - APURIMAC

GESTION ADMINISTRATIVA 0017 - 2018 2,047.00

TOTAL 155,915.90
 MARZO
M. DE OBRA 1 0.00 1,596.00 1 1,596.00
1,166.00 ALMACENERO 1 0.00 1,272.00 2 2,438.00
12,474.00 OPERARIO 5 0.00 5,355.00 12 17,829.00
4,664.00 OFICIAL 1 0.00 1,272.00 5 5,936.00
11,696.00 PEON 9 0.00 5,676.00 20 17,372.00