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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO “CESDE”


CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

PLAN DE NEGOCIORESTOBAR KARAOKE

UNIDAD DIDÁCTICA
PROYECTO EMPRESARIAL

ESPECIALIDAD
CONTABILIDAD

CICLO
VI

DOCENTE
HUAIHUA FLORES, Elvis Raúl

AUTORES
HUAMÁN LUNASCO, Alex
ENCISO HUATALLA, Pilar Elga

AYACUCHO - PERÚ

2016

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

DEDICATORIA

A nuestrospadres que nos han dado la vida


y en ella la capacidad por superarnos y
desearnos lo mejor en cada paso por este
camino difícil y arduo de la vida. Gracias
por ser como son, porque motivan
diariamente en nuestro logro de nuestra
formación profesional.

AGRADECIMIENTO

Al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ”CESDE” por brindarnos una


excelente educación para superarnos y en el futuro ser profesionales de alto nivel ,
necesarios para asegurar nuestro éxito y realización personal.

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

Al Mg.Elvis Raúl Huaihua Flores por habernos guiado y compartido sus


conocimientos, experiencias y consejos para la realización de este plan de negocio.

A todas las personas que contribuyeron para la realización del plan, a nuestra familia
que siempre estuvieron apoyándonos.

ÍNDICE
DEDICATORIAPág.
AGRADECIMENTO
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

I. FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO:


I.1 Identificación de la idea de negocio........................................................................06

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s
I.2 Evaluación de las ideas planteadas........................................................................07
I.3 Definición de la idea de negocio.............................................................................20
I.4 Análisis del modelo de negocio(Business Model Canvas)......................................21

II. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:


II.1 Nombre del negocio................................................................................................22
II.2 Visión...................................................................................................................... 22
II.3 Misión..................................................................................................................... 23
II.4 Objetivos y estrategias............................................................................................23
II.5 Estructura organizacional........................................................................................26
II.6 Análisis externo e interno del negocio.....................................................................32

III. ANÁLISIS DE MERCADO:


III.1 Mercado potencial...................................................................................................41
III.2 Estimación de mercado...........................................................................................41
III.3 Segmentación de mercado.....................................................................................44
III.4 Propuesta única de venta.......................................................................................44
III.5 Análisis de la competencia......................................................................................44
III.6 Ventaja competitiva.................................................................................................45
III.7 Estrategias de marketing........................................................................................45
III.8 Proveedores............................................................................................................ 48
III.9 Análisis y pronóstico de ventas...............................................................................48

IV. ANÁLISIS TÉCNICO:


IV.1 Diseño del producto................................................................................................52
IV.2 Descripción del proceso..........................................................................................61
IV.3 Localización y distribución física del negocio..........................................................63
IV.4 Recursos necesarios: Materiales, equipos y personal............................................64

V. EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA:


V.1 Inversión inicial.......................................................................................................66
V.2 Cálculos de costos..................................................................................................67
V.3 Costo unitario de producción..................................................................................68
V.4 Precio de venta.......................................................................................................69
V.5 Determinación del punto de equilibrio y Estado de Resultados...............................73
V.6 Flujo de caja económico.........................................................................................74
V.7 Flujo de caja financiero...........................................................................................74
V.8 Análisis de rentabilidad...........................................................................................75
V.9 Análisis de sensibilidad...........................................................................................75

CONCLUSIONES.......................................................................................................... 76
BIBLIOGRAFIAS........................................................................................................... 77
ANEXOS........................................................................................................................ 78
INTRODUCCIÓN

Crear empresa no es un fenómeno de estos tiempos, siempre lo ha sido; a través de


ella se han consolidado sociedades enteras, en torno a ella se han articulado y
fortalecido modelos políticos y económicos, en ella la creación de empresas, hace

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s
parte del acervo cultural de muchos pueblos, asumida como una acción legítimamente
intencional del hombre por mejorar y por progresar.

La creación de empresa constituye uno de los ejes fundamentales para el desarrollo


de un país debido a que el sector empresarial es uno de los principales actores del
aparato productivo mediante el cual se estimula la inversión, el empleo y la
optimización de los factores de la producción.

Por lo anterior, es nuestra motivación ser impulsadoras de esta idea a través de


nuestro trabajo sobre el plan de negocio restobar karaoke Místico’s.

I. FORMULACIÓN DE IDEA DE NEGOCIO


I.1 Identificación de la idea de negocio.
a) Lluvia de ideas:

En el presente proceso se realizó el registro de las ideas de negocio, ya


que son necesarios para analizar y seleccionar entre ellas las mejores
opciones, planteadas por el grupo y son mencionados a continuación:

1. Marisquería.

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s
2. Club Campestre.
3. Restobar Karaoke.
4. Gimnasio.
5. Mini cinema.
6. Grupo Musical.
7. Panadería.
8. Pastelería.
9. Bodega.
10. Tienda De Ropas.
11. Casa Musical.
12. Licorería.
13. Restaurante.
14. Ferretería.
15. Hotel.

b) Proceso de depuración de ideas:

En este proceso seleccionamos las ideas potencialmente óptimas, donde


se realizó el proceso de depuración, el cual consideramos tres criterios:
La potencial rentabilidad de la idea de negocio, el interés que el
emprendedor tenga por una idea de negocio específica y el impacto social
que generaría en la población objetivo.

CUADRO N° 01
PROCESO DE DEPURACIÓN: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
CRITERIOS APLICA
N° IDEAS DE NEGOCIO IMPACTO
RENTABILIDAD INTERÉS SI NO
SOCIAL
001 MARISQUERÍA X X X
002 CLUB CAMPESTRE X X X
003 RESTOBAR KARAOKE X X X X
004 GIMNACIO X X X
005 MINICINEMA X X X
006 GRUPO MUSICAL X X X X
007 PANADERÍA X X X
008 PASTELERÍA X X X
009 BODEGA X X X
010 TIENDA DE ROPAS X X X
011 CASA MUSICAL X X X X
012 LICORERÍA X X X
013 RESTAURANTE X X X

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

014 FERRETERÍA X X X
015 HOTEL X X X
Elaboración: Propia.

En el cuadro N° 01 se observa el registro de las ideas planteadas por el grupo a


través del método de la lluvia de ideas, luego se identificó con qué criterios
cumple cada una de ellas. En seguida se señaló con una “X” si la idea generada
de forma intuitiva (percepción) cumple con los criterios de selección previamente
determinados. Finalmente se eligió tres ideas de negocio: Restobar karaoke,
grupo musical y casa musical, los cuales fueron tomadas por quecumplen (Si
aplica) con los tres criterios previamente presentados: Rentabilidad, interés e
impacto social.

I.2 Evaluación de las ideas planteadas.


I.2.1 Factores y sub factores de evaluación:
Las tres ideas previamente seleccionadas en el proceso de depuración,
han sido analizadas a través de un conjunto de factores y sub factores
relevantes, que, en términos generales, están presentes en las ideas de
negocio. Se consideraron los siguientes factores y sub factores
relevantes y básicos de las tres ideas de negocio que a continuación
detallamos:
a) Caso 1: Restobar karaoke.
CUADRO N° 02 (1a)
FACTORES Y SUBFACTORES DE EVALUACIÓN
IDEA
FACTORES SUB FACTORES
DE NEGOCIO
RESTOBAR Capital inicial requerido.
KARAOKE Proceso de producción. Maquinaria y equipos.
Conocimiento del proceso productivo.
Número de proveedores en el mercado.
Proveedores. Acceso al crédito de los proveedores.
Poder de negociación con los proveedores.
Tamaño/ número.
Mercado Objetivo. Nivel socioeconómico.
Poder adquisitivo.
Recursos Financieros. Acceso al crédito.

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s
Deudas o préstamos actuales.
Inversión necesaria.
Legislación laboral.
Recursos Humanos. Capital necesario para remuneraciones.
Cantidad de personal necesario.
Número.
Competidores. Participación en el mercado.
Organización de la competencia.
Elaboración: Propia.

Después de describir los factores y sub factores para la primera idea de


negocios, se realizó la ponderación y asignación de la calificación de
acuerdo a la importancia que el grupo le asigne, esta ponderación
considera a cada factor como parte de un total, por lo que la suma de
estas representaría el cien por ciento (100%). De manera similar se
asignó una ponderación (porcentaje) a cada uno de los sub factores con
respecto a un total, es decir cada factor constituirá uno de estos totales
y será igual a la sumatoria de los sub factores (100%) tal como se puede
observar en el siguiente cuadro N° 03:

CUADRO N° 03 (2a)
FACTORES DE EVALUACIÓN DE IDEAS PLANTEADAS: CASO RESTOBAR KARAOKE
IDEA
DE FACTORES PONDERACIÓN SUB FACTORES PONDERACIÓN
NEGOCIO

RESTOBAR Capital inicial requerido. 15%


KARAOKE Proceso de
40% Maquinaria y equipos. 45%
producción.
Conocimiento del proceso productivo. 40%
Número de proveedores en el mercado. 30%
Proveedores. 20% Acceso al crédito de los proveedores. 20%
Poder de negociación con los proveedores. 50%
Tamaño/ número. 30%
Mercado
20% Nivel socioeconómico. 10%
Objetivo.
Poder adquisitivo. 60%
Recursos Acceso al crédito. 40%
10%
Financieros. Inversión necesaria. 60%
Recursos 5% Legislación laboral. 5%
Humanos. Capital necesario para remuneraciones. 50%
Cantidad de personal necesario. 45%

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s
Número. 30%
Competidores. 5% Participación en el mercado. 45%
Organización de la competencia. 25%
Elaboración: Propia.

Para la idea de negocio de restobar karaoke, se han elegido seis factores


relevantes, asignando a cada factor un porcentaje de acuerdo a su importancia.
En el caso del factor de proceso de producciónse consideró un 40% debido a que
es el más importante de los factores considerados en este giro de negocios, es
decir el conocimiento, los equipos utilizados y el capital inicial que se requiere en
un restobar karaoke permitiendo su éxito. Además, se han considerado otros
factores como el mercado objetivo ya que son los clientes, asignándolos un
moderado 20%, los proveedores 20% ya que se tiene conocimiento del número
de proveedores, acceso al crédito de los proveedores y el poder de negociación
con los proveedores, seguido de los recursos financierosen tan solo un 10%
debido a que no se necesita de altos desembolsos para su ejecución, para los
recursos humanos el 5% porque no se requiere de mucho personal y por últimolos
competidores 5% ya que no tenemos competencias directas de giro de negocio.

1.2.2 Matriz de evaluación:

Lamatriz de evaluaciónnos permite modelar la totalidad del proceso de


ponderación de factores y sub factores de la primera idea seleccionada
(restobar karaoke).Asignando a cada subfactor una calificación de 0 a 20
de acuerdo al conocimiento y/o facilidad que nuestro equipo tiene al
respecto a cada uno de los temas. A continuación, se detalla en el
cuadro N° 04.

En el cuadro N° 04 se obtiene utilizando la información de las


ponderaciones de factores y sub factores realizados anteriormente para
el restobar karaoke, asignándolos notas con los criterios descritos, para
luego realizar una sumatoria de la calificación asignada a cada sub
factor multiplicada por su respectiva ponderación. Cada una de estas
sumatorias da como resultado la consolidación del valor de cada factor
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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s
respectivo, para luego ser multiplicado por la ponderación del factor y
obteniendo como resultado el valor ponderado del factor. Finalmente se
sumaron los valores ponderados alcanzados, obteniendo así el resultado
final de 17.61.

Tal como se detalla en el cuadro N° 04, la idea de negocios del restobar


karaoke se encuentra en un escenario optimista, en donde existe la
posibilidad para que este emprendimiento pueda generar ganancias
económicas y ser sostenibles en el mercado ayacuchano.

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

CUADRO N° 04 (3a)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO: CASO RESTOBAR KARAOKE.
Asig.Notas
PONDERACIÓN PONDERACIÓN Consolidación Ponderación
FACTOR SUB FACTOR
FACTOR SUB FACTOR valor factor valor factor
(0 al 20)
Capital inicial requerido. 0.15 16
Proceso
0.40 Maquinaria y equipos. 0.45 18 18.10 7.24
de producción.
Conocimiento del proceso productivo. 0.40 19
Número de proveedores en el mercado. 0.30 18
Proveedores. 0.20 Acceso al crédito de los proveedores. 0.20 16 17.60 3.52
Poder de negociación con los proveedores. 0.50 18
Tamaño/ número. 0.30 18
Mercado
0.20 Nivel socioeconómico. 0.10 17 17.90 3.58
Objetivo.
Poder adquisitivo. 0.60 18
Recursos Acceso al crédito. 0.40 16
0.10 16.60 1.66
Financieros. Inversión necesaria. 0.60 17
Legislación laboral. 0.05 15
Recursos
0.05 Capital necesario para remuneraciones. 0.50 17 16.45 0.82
Humanos.
Cantidad de personal necesario. 0.45 16
Número. 0.30 16
Competidores. 0.05 Participación en el mercado. 0.45 16 15.75 0.79
Organización de la competencia. 0.25 15
RESULTADO FINAL: 17.61
Elaboración: Propia

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s
b) Caso 2: Grupo Musical.

CUADRO N° 05 (1b)
FACTORES Y SUBFACTORES DE EVALUACIÓN
IDEA
FACTORES SUB FACTORES
DE NEGOCIO
Capital inicial requerido.
Proceso de producción. Maquinaria y equipos.
Conocimiento del proceso productivo.
Número de proveedores en el mercado.
Proveedores. Acceso al crédito de los proveedores.
Poder de negociación con los proveedores.
Tamaño/ número.
Mercado Objetivo. Nivel socioeconómico.
GRUPO Poder adquisitivo.
MUSICAL Acceso al crédito.
Recursos Financieros. Deudas o préstamos actuales.
Inversión necesaria.
Legislación laboral.
Recursos Humanos. Capital necesario para remuneraciones.
Cantidad de personal necesario.
Número.
Competidores. Participación en el mercado.
Organización de la competencia.
Elaboración: Propia.

Una vez defina los factores y sub factores para la segunda idea de
negocios, se realizó la ponderación y asignación de la calificación de
acuerdo a la importancia que el grupo le asigne. Esta ponderación
considera a cada factor como parte de un total, por lo que la suma de
estas representaría el cien por ciento. (100%). De manera análoga se
asignó una ponderación (porcentaje) a cada uno de los sub factores con
respecto a un total, es decir cada factor constituirá uno de estos totales
y será igual a la sumatoria de los sub factores (100%) tal como se puede
observar en el siguiente cuadro N° 06.

CUADRO N° 06 (2b)

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

FACTORES DE EVALUACIÓN DE IDEAS PLANTEADAS: CASO GRUPO MUSICAL.


IDEA
DE FACTORES PONDERACIÓN SUB FACTORES PONDERACIÓN
NEGOCIO
Capital inicial requerido. 30%
Proceso
40% Maquinaria y equipos. 30%
de producción.
Conocimiento del proceso productivo. 40%
Número de proveedores en el mercado. 80%
Proveedores. 5%
Poder de negociación con los proveedores. 20%
Tamaño/ número. 70%
Mercado
10% Nivel socioeconómico. 20%
Objetivo.
GRUPO Poder adquisitivo. 10%
MUSICAL Recursos Acceso al crédito. 30%
10%
Financieros. Inversión necesaria. 70%
Legislación laboral. 5%
Recursos
20% Capital necesario para remuneraciones. 20%
Humanos.
Cantidad de personal necesario. 75%
Número. 60%
Competidores. 15% Participación en el mercado. 20%
Organización de la competencia. 20%
Elaboración: Propia.

Para la idea de negocio delgrupo musical, se han elegido seis factores relevantes,
asignando a cada factor un porcentaje de acuerdo a su importancia. En el caso
del factor de proceso de producciónse consideró un 40% debido a que es el más
importante de los factores considerados en este giro de negocios, es decir el
conocimiento, los equipos utilizados y el capital inicial que se requiere en un grupo
musical permitiendo su éxito. Además, se han considerado otros factores como
recursos humanos ya que son necesarios los personales de trabajo (músicos y
cantantes), asignándolos un moderado 20%, los proveedores 5% ya que se tiene
pocos, seguido de los recursos financieros en tan solo un 10% ya que se necesita
considerables desembolsos para su ejecución, para el mercado objetivo el 10%
porque es para toda clase social y por último los competidores 15% ya que
tenemos competencias en este tipo de actividad.

1.2.3 Matriz de evaluación:

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s
La matriz de evaluación nos permite identificar la ponderación de
factores y sub factores de la segunda idea seleccionada (grupo
musical).Asignando a cada sub factor una calificación de 0 a 20 de
acuerdo al conocimiento y/o facilidad que muestro equipo tiene respecto
a cada uno de los temas. A continuación, se detalla en el cuadro N° 07.

En el cuadro N°07 se obtiene utilizando la información de las


ponderaciones de factores y sub factores realizados anteriormente para
el grupo musical, asignándolos notas con los criterios descritos, para
luego realizar una sumatoria de la calificación asignada a cada sub
factor multiplicada por su respectiva ponderación. Cada una de estas
sumatorias da como resultado la consolidación del valor de cada factor
respectivo, para luego ser multiplicado por la ponderación del factor y
obteniendo como resultado el valor ponderado del factor. Finalmente se
sumaron los valores ponderados alcanzados, obteniendo así el resultado
final de 15.07.

Tal como se detalla en el cuadro N°07, la idea de negocios del grupo


musical se encuentra en un escenario conservador, es decir nos
encontramos en un panorama real de la situación económica del grupo
musical como idea de negocio, en donde existe la poca posibilidad para
que este emprendimiento pueda generar ganancias económicas y ser
sostenibles en el mercado ayacuchano.

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

CUADRO N° 07 (3b)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO: CASO GRUPO MUSICAL.
PONDERACIÓN PONDERACIÓN Asig.Notas Consolidación Ponderación
FACTOR SUB FACTOR
FACTOR SUB FACTOR (0 al 20) valor factor valor factor
Capital inicial requerido. 0.30 15
Proceso
0.40 Maquinaria y equipos. 0.30 14 15.10 6.04
de producción.
Conocimiento del proceso productivo. 0.40 16
Número de proveedores en el mercado. 0.80 14
Proveedores. 0.05 14.20 0.71
Poder de negociación con los proveedores. 0.20 15
Tamaño/ número. 0.70 16
Mercado
0.10 Nivel socioeconómico. 0.20 14 15.60 1.56
Objetivo.
Poder adquisitivo. 0.10 16
Recursos Acceso al crédito. 0.30 15
0.10 15.70 1.57
Financieros. Inversión necesaria. 0.70 16
Legislación laboral. 0.05 15
Recursos
0.20 Capital necesario para remuneraciones. 0.20 15 15.00 3.00
Humanos.
Cantidad de personal necesario. 0.75 15
Número. 0.60 14
Competidores. 0.15 Participación en el mercado. 0.20 16 14.60 2.19
Organización de la competencia. 0.20 15
RESULTADO FINAL: 15.07
Elaboración: Propia.

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s
c) caso 3: Casa Musical.

CUADRO N° 08 (1c)
FACTORES Y SUBFACTORES DE EVALUACIÓN
IDEA
FACTORES SUB FACTORES
DE NEGOCIO
Capital inicial requerido.
Proceso de producción. Maquinaria y equipos.
Conocimiento del proceso productivo.
Número de proveedores en el mercado.
Proveedores. Acceso al crédito de los proveedores.
Poder de negociación con los proveedores.
Tamaño/ número.
Mercado Objetivo. Nivel socioeconómico.
CASA Poder adquisitivo.
MUSICAL Acceso al crédito.
Recursos Financieros. Deudas o préstamos actuales.
Inversión necesaria.
Legislación laboral.
Recursos Humanos. Capital necesario para remuneraciones.
Cantidad de personal necesario.
Número.
Competidores. Participación en el mercado.
Organización de la competencia.
Elaboración: Propia.

Una vez defina los factores y sub factores para la tercera idea de
negocios, se realizó la ponderación y asignación de la calificación de
acuerdo a la importancia que el grupo le asigne. Esta ponderación
considera a cada factor como parte de un total, por lo que la suma de
estas representaría el cien por ciento. (100%). De manera análoga se
asignó una ponderación (porcentaje) a cada uno de los sub factores con
respecto a un total, es decir cada factor constituirá uno de estos totales
y será igual a la sumatoria de los sub factores (100%) tal como se puede
observar en el siguiente cuadro N° 09.

CUADRO N° 09 (2c)

16
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

FACTORES DE EVALUACIÓN DE IDEAS PLANTEADAS: CASO CASA MUSICAL.


IDEA
DE FACTORES PONDERACIÓN SUB FACTORES PONDERACIÓN
NEGOCIO
Capital inicial requerido. 30%
Proceso
6% Maquinaria y equipos. 20%
de producción.
Conocimiento del proceso productivo. 50%
Número de proveedores en el mercado. 40%
Proveedores. 80% Acceso al crédito de los proveedores. 30%
Poder de negociación con los proveedores. 30%
Tamaño/ número. 90%
Mercado
5% Nivel socioeconómico. 5%
CASA Objetivo.
Poder adquisitivo. 5%
MUSICAL
Recursos Acceso al crédito. 40%
4%
Financieros. Inversión necesaria. 60%
Legislación laboral. 30%
Recursos
3% Capital necesario para remuneraciones. 40%
Humanos.
Cantidad de personal necesario. 30%
Número. 60%
Competidores. 2% Participación en el mercado. 20%
Organización de la competencia. 20%
Elaboración: Propia.

Para la idea de negocio de la casa musical, se han elegido seis factores


relevantes, asignando a cada factor un porcentaje de acuerdo a su importancia.
En el caso del factor delos proveedores 80% ya que se requiere de mucho
proveedor y los poderes de negociación con los proveedores, proceso de
producciónse consideró un 6% debido a que no se va a realizar la
transformación del producto, se han considerado otros factores como para
recursos humanos el 3% ya que no son muchos el capital requerido para las
remuneraciones ni es necesario la cantidad los personales de trabajo (músicos y
cantantes), competidores 2% porque en Ayacucho no hay mucha competencia
en este giro de negocio, recursos financieros 4% ya que no tenemos deudas
actuales ni requiere inversión con créditos y por último el mercado objetivo 5%
ya que no existe mucho interés de parte de la población.

1.2.4 Matriz de evaluación:

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s
La matriz de evaluación nos permite modelar la totalidad del proceso de
ponderación de factores y sub factores de la tercera idea seleccionada
(casa musical). Asignando a cada sub factor una calificación de 0 a 20
de acuerdo al conocimiento y/o facilidad que muestro equipo tiene
respecto a cada uno de los temas. A continuación, se detalla en el
cuadro N° 10.

En el cuadro N° 10 se obtiene utilizando la información de las


ponderaciones de factores y sub factores realizados anteriormente para
la casa musical, asignándolos notas con los criterios descritos, para
luego realizar una sumatoria de la calificación asignada a cada sub
factor multiplicada por su respectiva ponderación. Cada una de estas
sumatorias da como resultado la consolidación del valor de cada factor
respectivo, para luego ser multiplicado por la ponderación del factor y
obteniendo como resultado el valor ponderado del factor. Finalmente se
sumaron los valores ponderados alcanzados, obteniendo así el resultado
final de 14.52.

Tal como se detalla en el cuadro N° 10, la idea de negocios de la casa


musical se encuentra en un escenario conservador, es decir nos
encontramos en un panorama real de la situación económica de lacasa
musical como idea de negocio, en donde existe la poca posibilidad para
que este emprendimiento pueda generar ganancias económicas y ser
sostenibles en el mercado ayacuchano.

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Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

CUADRO N° 10 (3c)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO: CASO CASA MUSICAL.
Asig.Notas
PONDERACIÓN PONDERACIÓN Consolidación Ponderación
FACTOR SUB FACTOR
FACTOR SUB FACTOR valor factor valor factor
(0 al 20)
Capital inicial requerido. 0.30 13
Proceso
0.06 Maquinaria y equipos. 0.20 14 14.70 0.88
de producción.
Conocimiento del proceso productivo. 0.50 16
Número de proveedores en el mercado. 0.40 15
Proveedores. 0.80 Acceso al crédito de los proveedores. 0.30 14 14.40 11.52
Poder de negociación con los proveedores. 0.30 14
Tamaño/ número. 0.90 15
Mercado
0.05 Nivel socioeconómico. 0.05 16 15.00 0.75
Objetivo.
Poder adquisitivo. 0.05 14
Recursos Acceso al crédito. 0.40 15
0.04 14.40 0.58
Financieros. Inversión necesaria. 0.60 14
Legislación laboral. 0.30 16
Recursos
0.03 Capital necesario para remuneraciones. 0.40 17 15.50 0.47
Humanos.
Cantidad de personal necesario. 0.30 13
Número. 0.60 16
Competidores. 0.02 Participación en el mercado. 0.20 18 16.20 0.32
Organización de la competencia. 0.20 15
RESULTADO FINAL: 14.52
Elaboración: Propia

19
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

1.2.5 Elección de la idea de negocio:


Teniendo en cuenta el proceso de evaluación de las tres ideas de
negocios, los resultados finales de cada idea de negocio son los
siguientes: el restobar karaoke obtuvo un resultado final de
17.61(calificaría como optimista), el resultado final del grupo musical fue
de 15.07(calificaría como conservador) y el resultado final de la casa
musical fue de 14.52(califica como conservador).Finalmente se puede
concluir que para el grupoemprendedor,la idea de negocio que másle
convendría elegir con respecto a la metodología seguida es el restobar
karaoke.

1.3 Definición de la idea de negocio.


Servicios de karaoke y venta de piqueos y bebidas.
El negocio nace con el nombre de restobarkaraoke Místico’s, la idea de su
creación surge debido a la experiencia en la música, preparación de piqueos y
bebidas, ya que uno de nosotros le gusta cantar y también trabajó en un
karaoke, esto nos permitirá formar una empresa sólida y con experiencia,
además estamos culminando la carrera técnica en contabilidad lo cual nos da
la oportunidad de poder administrar y dirigir la empresa al éxito.

1.4 Análisis de modelo de negocio (Business Model Canvas).


En los siguientes cuadros analizaremos los nueve bloques que a continuación
mencionamos:
 Segmento de mercado.
 Propuesta de Valor.
 Canales de Distribución.  Relaciones claves.
 Relaciones con los clientes.  Estructura de costos.
 Flujos de Ingresos.
 Recursos Clave.
 Actividad clave.

20
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

21
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

II. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.


II.1 Nombre del negocio.
a) Nombre comercial.
El nombre comercial de nuestro proyecto es MÍSTICO’S, se enfoca a la
creación de una empresa de Recreación a través del servicio de Karaoke,
ubicada en la ciudad de Ayacucho, exactamente en el distrito de San Juan
Bautista, adicional a esto producirá y comercializará comidas (piqueos y
otros), contando con una zona de bar, el negocio estará dirigido a toda la
comunidad amante del buen gusto musical y gastronómico, encaminado
principalmente a familias, amigos y parejas que les gusta y necesitan
compartir momentos inolvidables.

LEMA: “Ven a Místico’s y saca la estrella que llevas dentro”

b) Nombre legal.
La empresa se denominará legalmente como: Restobar karaokeMístico’s
S.R.L.

II.2 Visión.
Ser el Restobar más concurrido de Ayacucho, logrando una participación
importante en el mercado, para ser reconocido como una empresa
competitiva y de calidad, siempre orientado a satisfacer a nuestros clientes.

II.3 Misión.
Ofreceremos a las personas, especialmente a las familias y amigos un lugar
donde se fusionarán la gastronomía y la música, lo cual les permitirá vivir y
transmitir a través de los sonidos, con el estilo que más les guste, sus
pensamientos, ideas y estado de ánimo.

II.4 Objetivos y estrategias.


II.4.1 Objetivos:
II.4.1.1 Objetivo general.

22
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

Llegar a desarrollar e implementar el proyecto con perspectiva


de inversión, retorno y rentabilidad. En un clima de integración,
compromiso, desarrollo y crecimiento.

II.4.1.2 Objetivos específicos.


a) Objetivo a corto plazo (1 año).
 Revisar trimestralmente el aprovechamiento de los
recursos para tomar las medidas respectivas,penetrar el
2% de la población.

b) Objetivo a mediano plazo (5 años).


 Lograr Rentabilidad de un 20%.
 Capacitar periódicamente (Semestralmente) a todo el
personal para así lograr un trabajo consolidado,
preparado y especialista.
 Seguir operando en el mercado como una empresa
exitosa. Realizar un concurso al año con premios
significativos, como por ejemplo viajes, clases de canto,
dinero entre otros.

c) Objetivo a largo plazo (6 a 8 años).


 Lograr cubrimiento con dos sucursales en Ayacucho.
 Contar con un Staff de proveedores comprometidos,
responsables y de alta calidad competitiva.

II.4.2 Estrategias del negocio.

a) Estrategias Genéricas de Porter.


La estrategia genérica a emplear es la estrategia de diferenciación.

CUADRO N° 11
ESTRATEGIA COMPETITIVA GENÉRICA PARA RESTOBAR KARAOKE MÍSTICO'S

Masiva Liderazgo de costo Diferenciación

Enfoque
Segmento Enfoque de costo
de diferenciación.

23
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

Fuente: M. Porter.
Elaboración: Propia

El fundamento de la estrategia de diferenciación reside en ofrecer


un servicio de excelencia. Místico’s se caracterizará por presentar
sus servicios de karaoke y comidas (piqueos y otros) de calidad, que
sobre todo agradarán al paladar de un mercado ayacuchano y
visitantes.

Místico’s, estará orientado a un segmento de mercado de jóvenes y


adultos (familias, amigos y parejas), de los niveles socio
económicosA, B, C y D.

b) Estrategia de Crecimiento (Matriz de Ansoff).


El principal objetivo de la matriz es ayudar en la toma de decisiones
sobre la expansión y el crecimiento estratégico de la empresa en el
mercado. La matriz permite escoger la opción más adecuada para el
crecimiento de la organización con la finalidad de mejorar sus
servicios o productos.
Para Místico’s se ha estimado una estrategia de penetración de
mercado, basado en el enfoque, con una alta calidad en el servicio.

CUADRO N° 12
CUADRANTE DE LA MATRIZ DE ANSOFF PARA MÍSTICO'S

PRODUCTOS

Actuales Nuevos

Penetración del
MERCADOS

Actuales Desarrollo del producto


mercado

Desarrollo del
Nuevos Diversificación
mercado

Fuente: Cagnoli (2014), p. 14.

24
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

Elaboración: Propia.

Elegimos la estrategia de penetración de mercado porque los


productos y el mercado son actuales.

II.5 Estructura Organizacional.


Los recursos humanos constituyen la parte principal de la empresa; el
personal constituye el elemento clave para el éxito y su predisposición para el
desempeño del trabajo, constituye una gran ventaja.

La determinación de las funciones y las responsabilidades de cada uno de los


trabajadores, sobre todo las de producción y de servicios permite, entre otras,
coordinar tareas; supervisar el trabajo y a los trabajadores; establecer
medidas de control del trabajo; asignar responsabilidades de las actividades;
medir los resultados de las actividades; evaluar el desempeño de los
trabajadores; todo esto debe conllevar a la elaboración del manual de
organización y funciones, cuyo fin es controlar las acciones de la empresa y
de los trabajadores.

Este manual contendrá el organigrama de la empresa; la descripción del


puesto; la misión del puesto; de qué puesto es el subordinado; las funciones
que debe desempeñarse en cada puesto; y las actividades que debe cumplir
el trabajador asignado a cada función.

GRÁFICO N° 01: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENCIA GENERAL
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE ÁREA
ÁREA DE COMPRAS
OPERACIONES DE VENTAS
II.5.1 Descripción del personalysus responsabilidades.
a) Junta general de socios.
Es el órgano de gobierno de la propiedad de la empresa y por tanto
es un órgano de administración y fiscalización de la empresa. Sus

25
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

decisiones son soberanas y se toman siempre bajo un formalismo


regulado por las normas de sus propios estatutos y de la ley,
levantando acta de todas ellas y llevando un registro de las mismas.

b) Gerencia General.

b.1 Descripción del cargo.

Cargo con alta exigencia en la administración de empresa a


partir de mínimos recursos para lograr la eficiencia a través de la
planeación, dirección y evaluación, implementando en plan de
negocios definido por la organización.

b.2 Personal a cargo.

Tendrá a su cargo en forma directa a:

 Administrador.
 Jefe de operaciones.
 Comercial.

b.3Responsabilidades del cargo.


 Evaluar desempeño de las diferentes áreas de la compañía
de acuerdocon los objetivos y misión de la empresa.
 Desarrollar el plan de negocios definido por la empresa.
Planear, controlar y dirigir eficientemente la empresa.

b.4 Funciones del cargo.

 Llevar la representación legal de la empresa.


 Desarrollar y velar por el cumplimiento de las decisiones y
acuerdos de la Junta General, ejecutarlas y rendir los
informes que le sean solicitados.
 Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva
el proyecto de presupuesto, de ingresos, gastos e
inversiones, así como las adiciones y traslados
presupuéstales que estime necesarios de acuerdo con las
disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre la materia.

26
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

 Planear, dirigir, orientar, coordinar, evaluar y controlar las


actividades relacionadas con el objetivo social de la empresa
en cada una de las áreas estratégicas, corporativas,
operativas y de apoyo de la organización.
 Ordenar la ejecución del gasto, elaborar los actos que la
representación legal obligue, realizar las operaciones y
celebrar los contratos y convenios que se requieran para el
normal funcionamiento de la empresa.
 Presentar a consideración de la Junta General los planes,
programas y proyectos que debe desarrollar la empresa,
estableciendo los mecanismos y estrategias para su
implementación.
 Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las
funciones propias de la organización y de su personal.

c) Administración.
c.1 Descripción del cargo.

Cargo con alta exigencia en la administración de empresa a


partir demínimos recursos para lograr la eficiencia a través de la
planeación, dirección y evaluación, implementando en plan de
negocios definido por la organización.

c.2 Personal a cargo.

Tendrá a su cargo en forma directa a:

 Cajero.
 Barman.
 Cocinero(a).
 Mozos(as).

c.3 Responsabilidad del cargo.


Supervisar y evaluar el lugar, el trabajo de los colaboradores
bajo su cargo, manejar dinero entrante y saliente, responsable
de compras generadas para el desarrollo de Místico’s.Planear,
controlar y dirigir eficientemente la empresa.

27
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

c.4 Funciones del cargo.

 Formular, de acuerdo con lo que establezca la Gerencia para


el tema, políticas que tiendan a una mejor administración de
los recursos financieros y físicos a fin de procurar niveles
óptimos de calidad, cantidad, oportunidad, eficiencia y
eficacia.
 Proponer planes, programas y demás acciones relacionadas
con la gestión financiera y presupuestal de la Empresa.
 Preparar y proyectar el presupuesto de funcionamiento e
inversión, así como la distribución y ejecución del mismo.
 Preparar, proponer y ejecutar el programa anual de caja y la
consolidación de los estados financieros.
 Elaborar, administrar y ejecutar el plan anual de compras, de
acuerdo con los requerimientos de las diferentes
dependencias, en coordinación con las normas legales
vigentes.
 Tramitar y controlar los pagos de cuentas y nóminas de
acuerdo con las normas legales establecidas.
 Recaudar, custodiar, administrar los recursos financieros de
la empresa y presentar los informes mensuales de ejecución
presupuestal y estados financieros.

d) Área de compras.
d.1 Responsable del área.

El responsable de esta área será el administrador de la empresa


que con la supervisión y aprobación del gerente general, con la
finalidad de que se realice correctamente las operaciones de
compra dependiendo a la necesidad requerida por la empresa y
marche bien al éxito.

e) Área de operaciones.
e.1 Descripción del cargo.

28
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

El jefe de Operación es el máximo responsable de la parte de la


empresa que desarrolla la actividad que le es propia, a la que la
empresa se dedica.

e.2 Personal a cargo.


Tendrá a su cargo en forma directa a:
 Disc jockey (D.J).

d.3 Responsabilidades del cargo.

Podrá vender, prestar determinados servicios, distribuir


productos o cualquier otra. Esa actividad o actividades es la que
Producción ha de sacar adelante. Todo lo demás, teniendo
importancia muy grande, es colateral y está al servicio o es
complemento para llevar a cabo la actividad o actividades que
son la razón de existir de la empresa.

Por tanto, el Jefe de Operación suele tener a su cargo, por lo


general, la mayor parte de la plantilla e instalaciones o
infraestructuras de la empresa. Es el encargado de la logística y
de que funcione la parte técnica de la empresa.

d.4 Funciones del cargo.

 Planificación.
 Oficina Técnica Métodos y tiempos Mantenimiento Control
de Calidad.
 La maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los
talleres el mando y gestión del personal a su cargo.
 Los servicios de mantenimiento y reparación. La
investigación e innovación tecnológica.
 El diseño de productos o servicios.
f) Área ventas.
e.1 Descripción del cargo.
Sufunciónprincipaleslacolocacióndelosproductosyservicio,quelae
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Disc-jockey
mpresaofrece,enlosmercados,ademásenocasiones,integraensuc

29
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

ampolasactividadesdemarketingydeestudiooprospeccióndemerca
dos.Tambiénlas depublicidad.
e.2 Personal a cargo.

No tendrá personal a cargo, realizanequipo de trabajo


engranado.

e.3 Funciones del cargo.

 La investigación comercial o de mercados, El marketing.


 La planificación comercial Las previsiones de ventas El
análisis de los precios.
 Las políticas y técnicas de promoción de ventas La
distribución.
 Publicidad.
 Gestión de la comercialización.
 Estudio y conocimiento de la competencia.

g) Disc jockey (D.J).


f.1 Perfil del cargo.
Músico, especialista en Manejo de equipos de Sonido y
Karaokes. Experiencia mínima de 3 años.Colaborar con la
empresa en los aspectos relativos a sus funciones.

f.2 Personal a cargo.


Notendrápersonala cargo.

f.3 Responsabilidades y funciones del cargo.


 Cumplir con el horario asignado.
 Mantener todo lo que necesita para desarrollar su
trabajo sin inconvenientes.
 Informar alguna anomalía o requerimiento con anticipación.

h) Grupo de Staff.
g.1 Personal que lo compone.
 Cocinero(a).
 Barman.
 Mozos(as).

g.2 Responsabilidades y funciones el cargo.

30
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

 Mantener su lugar de trabajo aseado.


 Velar por la seguridad de las instalaciones y de las personas
que se encuentren allí.
 Brindar un servicio con amor y entrega.

II.6 Análisis externo e interno del negocio.


2.6.1 Análisis PEST.
En esta sección examinaremos cada uno de los componentes macro
ambientales en términos de la forma en que la dinámica del cambio
afecta lo atractivo de nuestro mercado de servicios de karaoke y venta
de comidas (piqueos y snacks), el mismo que se ve influenciado por:

a) Análisis del ambiente externo.


a.1 Factores políticos y legales.
Como sabemos en nuestro país existe un entorno regulador o
legislativo dentro de los cual deben operar tanto las empresas
e instituciones nacionales y extranjeras, que es en este caso
está dado por la Ley general de sociedades y la SUNAT que
ha implementado regímenes y categorías diferentes a fin de
que los empresariosde la micro empresa puedan acogerse a
ella, al tiempo de también considerar algunas excepciones en
materia tributaria. Comprende también la política nacional en
materia de mype en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM de
fecha 22/03/2007 en el cual, se define y establece las políticas
nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del
gobierno nacional, enmarcados en: Fomentar de la
productividad y competitividad de la mype; promover un
entorno favorable para la formalización y fortalecer la
Institucionalidad público-privada de promoción de la mype y los
emprendimientos, a cargo en este momento de PRODUCE
(Despacho Viceministerial de MYPE e Industria) y demás
Sectores vinculados. Ley N° 28681-Ley que regula la
comercialización, consumo y publicidad e las bebidas
alcohólicas.

31
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

a.2 Factores económicos.

Son aquellos que afectan el poder de compra y los patrones de


gasto de los consumidores.
De acuerdo a los datos estadísticos que nos muestra el INEI, la
economía peruana en los últimos años ha mostrado un
crecimiento sostenible, es así que durante el año 2014 el PBI
creció en 4.42 % que comparativamente con el PBI del 2015
fue de 3.26% esta diferencia que es del orden de -1.16 % nos
invita a comprender que no todo está bien. Cabe precisar que,
para el éxito del plan de negocio, se requiere tanto del poder de
compra de los clientes, así como del precio de las mercaderías
por ende de nuestros productos.

Según el informe “Situación y perspectivas económicas


globales para el 2016-2018” publicado por la ONU, el Perú
registraría este año una inflación de 2%, una de las más bajas
del mundo y la menor en América Latina y el Caribe, la cual
será del 6.3%(2015) y para el 2016(6.8%)
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-
Economico/mmm-2016-2018-agosto.pdf. Esto ayuda en la
afijación de precios y el control de costos en el plan de
inversiones, además de otorgar cierta estabilidad en el poder
adquisitivo de los compradores.

Por lo que podemos relacionar que; el desarrollo económico de


nuestro país en las últimas décadas y el nivel de ingresos del
poblador, en una zona eminentemente agrícola, minera y el
turismo; influyen considerablemente en el nivel de demanda de
nuestros servicios que ofrece nuestra empresa Místico’s.

a.3 Social.

32
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEI, se puede


apreciar que el tamaño de la población del departamento de
Ayacucho al 2016es de696,152habitantes, la provincia de
Huamanga 280,234 habitantes y donde se encuentra
enmarcado nuestro mercado objetivo son los distritos de
Ayacucho (92,796 hab.), Carmen Alto (21,582 hab.), San Juan
Bautista (50,978 hab.), Jesús Nazareno (18,250 hab.)y Andrés
Avelino Cáceres Dorregaray (21,820 hab.) que suman 205,426
habitantes, cuyas edades fluctúan entre los 18 a 50años y que
corresponden a 107,654 que a su vez representa el 12.6 %. La
población aumentó del 2015 al 2016 en un 1.81%.

a.4 Factores tecnológicos.


2http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/PoblacionMarcos.asp?05
La fuerza que más influye sobre nuestro destino es la
tecnología en ese entender nuestra tarea es comprender y
predecir los cambios que se puedan dar en el ambiente
tecnológico a fin de utilizarlos en la satisfacción de nuestros
clientes, tomando en consideración que cualquier innovación
es nuestros servicios referidos a los insumos que utilizamos
puedan perjudicar a los usuarios y generar oposición.

Por otro lado, aprovechamos los equipos que automatizan el


proceso de servicio de karaoke como micrófonos vozzex
profesionales, equipo de sonido profesional, así como también
el cobro y el manejo de las cuentas producto de los ingresos y
egresos del plan de negocio (VISA), que se realizará
diariamente.

a.5 Factores Ambientales.


La preocupación en los últimos años ha sido preocupante, por
el cual el entorno natural ha dado lugar al llamado movimiento

33
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

verde. Hoy en día las empresas van más allá de lo que los
reglamentos del gobierno exigen. Están desarrollando
estrategias y prácticas ecológicamente sustentables, por crear
una economía mundial que el planeta pueda sostener
indefinidamente. Donde Místico’s está comprometido con
reciclar los envases y otros desperdicios reciclables.

b) Análisis de la industria.
El mercado del restobar karaoke, se caracteriza por ser un
mercado muy dinámico, por un lado, se tratará de mantener los
precios al alcance de la población Ayacuchana y turistas;
recurriendo para ello al marketing directo e indirecto y
diferenciando nuestros servicios. Ver (diagrama n° 02).
Diagrama N° 02: Análisis de la industria.

COMPETIDORES POTENCIALES
(PODER BAJO)
AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

COMPETIDORES EN EL SECTOR
PROVEEDORES INDUSTRIAL CLIENTES
(PODER MEDIO) (PODER ALTO)

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES PODER DE NEGOCIAR
EXISTENTES CON LOS CLIENTES
(PODER MEDIO)

AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS


SUSTITUTOS

SUSTITUTOS
(PODER MEDIO)

b.1 Proveedores (Poder medio).


Esta fuerza se basa en el poder que tienen nuestros
proveedores particularmente de licores que son diversos, que
cubren el 20%.

34
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

Los licores serán adquiridos de los distribuidores mayoristas;


que para ello se tiene programado realizar alianzas
estratégicas, y para la preparación de piqueos y snacks y
algunas frutas serán adquiridos directamente de los mercados.

b.2 Clientes (Poder alto).

Los clientes tienen un poder adquisitivoalto ya que en el


mercado de Restobar karaoke dependerá mucho de ellos y
tendrá exclusividad en la ciudad de Ayacucho.

b.3 Productos Sustitutos (Poder medio).

Los productos sustitutos son los licores en bodegas de precios


baratos en las bodegas para el Restobar karaoke Místico’s.

b.4 Amenaza de posibles ingresos (Poder medio).

Restobar karaoke Místico’s contrarresta el posible ingreso de


nuevos competidores gracias a su estrategia de bajos precios.
Los nuevos ingresantes deben luchar con diferentes obstáculos
como el posicionamiento de la marca que ya existirá, así como
el tamaño del mercado. Sin embargo, cabe precisar que no
obstante estas barreras podrían ser superadas por los
competidores.

b.5 Competidores en el sector (Poder bajo).

Como ya habíamos indicado al realizar el análisis del entorno y


además de considerarlo en el estudio de mercado, no hay
competidores directos solo competidores indirectos a los
karaokes, bares, tabernas y otros parecidos a la venta de
licores, con un formato y modelo tradicional.

35
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

2.6.2 Análisis FODA.

Se realizará un análisis FODA para determinar si la empresa tiene una


posición interna débil o fuerte y, además, para determinar si responde
de manera adecuada a los factores externos como oportunidades y/o
amenazas.

A continuación, se muestra la matriz de evaluación de factores externos


(EFE) y la tabla con los puntajes a asignar según sea el caso en donde
detallamos en el cuadro N° 13.

CUADRO N° 13
Matriz de evaluación de los factores Externos (EFE), RESTOBAR KARAOKE MÍSTICO'S
PESO
FACTORES Y VARIABLES PESO CALIFICACIÓN PONDERAD
O
AMENAZAS
Entrada de nuevos competidores. 5% 3 0.15
Globalización de mercados. 10% 2 0.2
Cambios y hábitos de nuestros consumidores. 5% 1 0.05
Incremento de impuestos. 10% 2 0.2
Acelerado avance tecnológico. 7% 2 0.14
OPORTUNIDADES
Expandir el mercado del Restobar karaoke en Ayacucho. 10% 3 0.3
Desarrollo económico del país. 9% 3 0.27
Ampliar la visión de negocio de un Restobar Karaoke. 10% 4 0.4

Introducir un nuevo concepto de un Restobar Karaoke, 20% 4 0.8


dándole importancia al talento.
Innovación constante de equipos. 14% 3 0.42
Total 2.93
Elaboración: Propia.

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien
a las amenazas a través del manejo de sus oportunidades. Lo cual nos
indica que el restobar karaoke Místico’s debido al puntaje que se obtiene
de la matriz EFE (2.93) es mayor a 2.5, se puede concluir que la empresa

36
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

tiene una fuerte posición interna, pues sus fortalezas tienen un mayor peso
que sus debilidades.

A continuación, se muestra la matriz de evaluación de factores internos


(EFI) y la tabla con los puntajes a asignar según sea el caso en donde
detallamos en el cuadro N° 14.

CUADRO N° 14
Matriz de evaluación de los factores internos (EFI), RESTOBAR KARAOKE MÍSTICO'S
PESO
FACTORES Y VARIABLES PESO CALIFICACIÓN PONDERAD
O
DEBILIDADES
Falta de financiación. 5% 2 0.1
El local arrendado. 8% 2 0.16
Inversión muy elevada (activos fijos). 10% 1 0.1
Determinación de costos. 8% 2 0.16
Capital disponible para la implementación de la empresa. 7% 2 0.14
FORTALEZAS
Amplia carta de comidas y bebidas 10% 3 0.3
Equipo profesional con alta experiencia. 9% 3 0.27
Equipos de última tecnología, en sonido, grabación 10% 4 0.4
y karaoke.
Ambiente amplio y acogedor. 15% 4 0.6
Capacitación constante del personal. 8% 4 0.32
Conocimientos en administración y organización. 10% 4 0.4
Total 2.63
Elaboración: Propia.

Se procedió a analizar la calificación de los factores internos según la


calificación matriz EFI, donde se obtuvo como ponderación total 2.63. Este
resultado indica que la empresa responde bien a las debilidades a través del

37
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

manejo de sus fortalezas. Lo cual nos indica que restobar karaoke Místico’s
presenta más fortalezas que debilidades.

A partir del análisis FODA, se presentan las estrategias que servirán para
maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades que a continuación
mostraremos en el cuadro N° 15.

38
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

Cuadro N° 15
MATRIZ FODA E ESTRATEGIAS.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Expandir el mercado del Restobar karaoke en
 Entrada de nuevos competidores.
Ayacucho.
 Desarrollo económico del país.  Globalización de mercados.
 Ampliar la visión de negocio de un Restobar  Cambios y hábitos de nuestros
Karaoke. consumidores.
 Introducir un nuevo concepto de un Restobar
 Incremento de impuestos.
Karaoke, dándole importancia al talento.
 Innovación constante de equipos.  Acelerado avance tecnológico.
FORTALEZAS Estrategias FO (MAXI-MAXI) Estrategias FA (MAXI-MINI)
1. Aprovechar los equipos de tecnología para buscar 6. Promover el desarrollo de la marca
 Amplia carta de comidas y bebidas
nuevos clientes. del producto.
2. Desarrollar la amplia carta de bebidas y comidas que
 Equipo profesional con alta experiencia. 7. Variar constantemente las promociones.
capten al nuevo cliente.
 Equipos de última tecnología, en sonido, 3. Expandir el mercado del Restobar karaoke con 8. Establecer estrategias de publicidad en
grabación y karaoke. conocimientos de administración y organización. diferenciación del servicio con los demás.
 Ambiente amplio y acogedor.
 Capacitación constante del personal.
 Conocimientos en administración y organización.
DEBILIDADES Estrategias DO (MINI-MAXI) Estrategias DA (MINI-MINI)
4. Mantener la calidad de servicio con el fin de ampliar 9. Considerar una amplia variedad de precios
 Falta de financiación.
la visión de la empresa. para competir de buena manera.
 El local arrendado. 5. Implementar la empresa innovando el mercado del 10. Emplear productos de calidad ycon alto
 Inversión muy elevada (activos fijos). Restobar karaoke. nivel de aceptación del consumidor.
 Determinación de costos.
 Capital disponible para la implementación de la
empresa.
Elaboración: Propia.

39
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

III. ANÁLISIS DE MERCADO.


III.1 Mercado potencial.

En el presente estudio de mercado de este negocio se identificó a las personas hombres y mujeres entre 18 y 50
años. Quienes buscan un lugar donde puedan divertirse y compartir momentos inolvidables con los amigos,
familias, etc.
La estimación del mercado potencial de restobar karaoke Místico’s se presenta en el cuadro N° 16.

CUADRO N° 16
MERCADO POTENCIAL (MP)
ZONA DE INFLUENCIA DEL
NEGOCIO
2016
NSE A, B, C y D entre NSE- NSE-
Población Nivel Demográfico
Distritos 18 a 50 años AYACUCHO AYACUCHO
total (Universo) entre 18 a 50 años. % s/.
(48.60%).
AYACUCHO 92,796 50,116 24,356
A/B 6.40% S/. 6,379.00
CARMEN ALTO 21,582 10,705 5,203
SAN JUAN BAUTISTA 50,978 26,306 12,785 C 14.80% S/. 3,363.00
JESUS NAZARENO 18,250 9,695 4,712 D 27.40% S/. 2,161.00
ANDRES AVELINO D. 21,820 10,832 5,264 E 51.40% S/. 1,365.00
TOTAL 205,426 107,654 MP= 52,320 Habitantes 100%
Fuente: http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/PoblacionMarcos.asp?05.
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf

Elaboración: Propia.

III.2 Estimación de mercado.

Para realizar la determinación de mercados disponible, efectivo y objetivo, se elaboró un cuestionario a aplicar a
los posibles clientes (ver anexo).
DONDE:
n: Tamaño de la muestra.
40
N : Tamaño de la población potencial.
Z : Desviación estándar (65% = 1.65).
p : Proporción de la población que se quiere estudiar (0.5).
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

𝑛= Z2 * p *q* N _
E2(N – 1) + Z2 * p *q

Tenemos los siguientes datos:


3 http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp

N: 52,320
p: 0.5
q: 0.5
Z: 1.65
E: 0.1
𝑛 = 1.652 *0.5 * 0.5*52,320 _
0.12 * (52,320 – 1) + 1.652 * 0.5 * 0.5

𝑛 = 2.7225 *0.5 * 0.5 * 52,320 _


0.01 * (52,319) + 2.7225 * 0.5 * 0.5

𝑛 =35,610.30____= 67.98
523.84

Dónde: 𝑛 = 68encuestas.

Después de procesar las encuestas realizadas, se estimaron las siguientes segmentaciones:

41
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

III.2.1 Mercado disponible, corresponde a la necesidad de acudir nuestros servicios de karaoke,


bebidas y comidas rápidas. Los resultados muestran que un 94% de los encuestados asistirán.
Mercado disponible = 0.94 x 52,320 = 49,181

III.2.2 Mercado efectivo, es la aceptación en la adquisición de productos y servicios que ofrecerá


Místico’s, según laencuesta respondieron favorablemente un 37%.
Mercado efectivo = 0.37 x 49,181 = 18,197

III.2.3 Mercado objetivo, considera la participación en el mercado con los recursos disponibles
deMístico’s. Para este caso, se considera un conservador 2%.
Mercado objetivo = 0.02 x18,197 = 364

Para establecer el consumo per cápita anual de nuestros productos que ofreceremos en nuestro negociose
evaluó la frecuencia de visitas, resultando:
 Diariamente: 0%
 Una vez a la semana: 19%
 Dos veces a la semana: 32%
 Una vez al mes: 49%

Con los datos obtenidos se determina el índice de consumo per cápita por año mostrados en el cuadro N° 17.

CUADRO N° 17
CONSUMO PER CÁPITA DE LOS PRODUCTOS
Criterios % Frecuencia Ponderación
Diariamente. 0% 0 0.000

42
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

19
4 0.765
Una vez a la semana. %
32
8 2.588
Dos veces a la semana. %
49
1 0.485
Una vez al mes. %
Veces por mes 3.838
Número de meses 12
Veces al año 46.059
Consumo per cápita 46
Elaboración: Propia.

El consumo per cápita es de 46, lo que indica un consumo de46 x 364 = 16,744.

De acuerdo a las estadísticas de ventas de la empresa “Místico’s”, la composición de las ventas anuales tiene el
siguiente comportamiento que se muestra a continuación en el cuadro N° 18.

CUADRO N° 18
Estadística de ventas anuales de los productos
Productos % Ventas por Producto
Comidas a la carta 51% 8,556
Tragos preparados 49% 8,188
100
16,744
Total %
Elaboración: Propia.

III.3 Segmentación de mercado.


El mercado se segmentó conforme a los siguientes factores:

43
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

III.3.1 Factor Demográfico: el servicio está dirigido a personas de sexo femenino y masculino, en un rango de
edad que varía entre los 18 y 50 años de la ciudad de Ayacucho.

III.3.2 Factor Geográfico: el mercado potencial es los cinco distritos de la ciudad de Ayacucho donde Místico’s
realizará sus actividades económicas.

III.3.3 Factor Psicográfico y conductivo: el segmento de mercado se encuentra formado por personas
soñadoras, extrovertidas, sociables, seguros de sí mismos, amigables, que amen compartir con amigos y
familiares.Personas que con una frecuencia mínimo una vez por semana disfruten de un descanso y una
actividad relajante y de distracción, que amen la música y disfruten cantar.

III.3.4 Factor Socio-económico: la población económicamente activa que formen parte de los niveles socio
económicos A, B, C y D de la ciudad de Ayacucho.

III.4 Propuesta única de venta.


Restobar karaoke Místico’s ofrece un servicio de alta calidad en un espacio de disfrute excepcional en un
ambiente exclusivo cubierto por wifi, donde se transmita sensaciones,fusionando la gastronomía y la música.

III.5 Análisis de la competencia.


La competencia la constituyen los karaokes, restobares y tabernas venden productos similares. Nos
diferenciamos de la competenciapor laexcelente atención al cliente personalizado y con los mejores productos. A
continuación detallamos en el cuadro N° 19.

CUADRO N° 19
MATRIZ DE LA COMPETENCIA
NOMBRE DEL
UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOS/SERVICIOS PRECIO DE VENTA
COMPETIDOR

44
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

Jr. 9 de Diciembre N° 292, piso 3 Servicios de karaoke y


1 Karaoke Sol y Luna Sin información
Ayacucho, Huamanga (Ayacucho). venta de tragos.

Jr. Miguel Grau N° 698, Intr. B Servicios de karaoke y


2 Karaoke 700 Sin información
Ayacucho, Huamanga (Ayacucho). venta de tragos.
JR. ASAMBLEA N° 298 Servicios de karaoke y
3 Titanka Karaoke Sin información
Ayacucho, Huamanga (Ayacucho). Venta de tragos.
Jr. 2 de Mayo N° 210 Servicios de karaoke y
4 Ohm Restobar Sin información
Ayacucho,Huamanga (Ayacucho). Venta de tragos.
CALIDAD DE CAPACIDAD DE
CALIDAD DE LA ATENCIÓN PUBLICIDAD
PRODUCTOS RESPUESTAS
1 Regular Buena Página Web 6 Horas
2 Buena Regular Afiches y volantes 6 Horas
3 Buena Mala atención Página Web 6 horas
4 Regular Regular Página Web 4 horas
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CANAL DE VENTA FORTALEZAS DEBILIDADES
EN EL MERCADO
1 Minorista Sin información Buenos equipos Local inadecuado
Mala negociación con los
2
Minorista Sin información Local amplio proveedores
3 Minorista Sin información Ubicación del negocio Mala atención
Falta de seguridad en el
4
Minorista Sin información Equipos buenos local
Elaboración: Propia.
III.6 Ventaja competitiva.
Restobar karaoke Místico’s, ofrecerá un servicio de alta calidad en el servicio de karaoke, comidas rápidas
(piqueos y otros) y bebidas (tragos, vinos y otros) con innovación permanente en equipos.Nuestro servicio se
diferencia de la competencia por la atención personalizada.

III.7 Estrategias de marketing.

45
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

A continuación se describe las estrategias de marketing para el producto precio, promoción y plaza.

3.7.1Estrategia de producto:

Inicialmente daremos servicio de karaoke personalizado a través de un punto comercial abierto al público,
más adelante tendremos asesores comerciales que se contraten para dar a conocer nuestro negocio en el
sector empresarial.En la distribución física de nuestros productos (tragos, piqueos y otros) serán beneficios
y apetecibles es por esto que el cliente se vuelve nuestra prioridad.

El isotipo de Místico’s es una copa de un


trago, hielo y el sol caricaturizada,
escogida como criterio para referir
ISOTIPO nuestro negocio como centro de
entretenimiento, acompaña al logotipo
que es el nombre de la marca escrita en
leras mayúsculas y minúsculas en la
3.7.2 Estrategia de precio: LOGOTIPO
topografía del texto.
Estrategia de Precios están orientados al Mercado competitivos y al cliente.
a) Precio administrado:
Una vez definido el objetivo del restobar karaoke Místico’s se define el precio administrado que es en el
cual se presume que el comprador-intermediario o consumidor está de acuerdo con el precio
establecido, este debe mantenerse fijo por un periodo de tiempo 1 año, este precio no está sujeto a
negociación.
Para tomar la decisión de esta estrategia de precio se tuvo en cuenta lo siguiente:

46
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

 Estimación de la demanda del producto: Precio que la demanda espera; según el estudio de
mercado que hemos realizado para este negocio el precio que se calculó para nuestro público son
precios acorde con lo que el mercado sabe, conoce y espera.
 Proyección de la reacción competitiva: El precio de Místico’s en cuanto a la competencia
presente está acorde y dentro de la misma línea; en cuanto al producto similar que es la
interpretación de canciones con pista de música, en sustitutos disponibles, Místico’s tiene la
grabación del CD que es valor agregado por lo cual es beneficioso para nuestra empresa y
finalizando con productos no relacionados que buscan el mismo ingreso del consumidor, en
nuestro caso serían las bebidas y comidas que también tienen un precio estándar con la
competencia estudiada.
 Establecerla participación esperada en el mercado: No nos centraremos en el precio sino en
cambio, los atributos, características y beneficios, de nuestro servicio con el fin de diferenciar
nuestra empresa de la competencia.

3.7.3 Estrategia de promoción:


El servicio y los productos de Místico’s vamos a utilizar la publicidad clasificada, a través de la divulgación
por la web, en periódicos locales, visitas empresariales, redes sociales contornoa través de imágenes y
videos, dar un excelente servicio para crear un voz a voz entre nuestros clientes.

3.7.4 Estrategia de la plaza:


Místico’s la excelencia en el servicio debe hacer parte del ADN de nuestro negocio, tendremos en cuenta la
rigurosa selección de nuestros colaboradores que estén enfocados con la misma misión, ofrecer a los
clientes un ambiente que mantenga la calidad de la experiencia que viven siempre en cualquier sucursal
que esté abierta, flexibilidad en los productos y el lugar invitando al cliente a permaneceren él, tratar de

47
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

mantener un servicio personalizado en nuestros clientes atendiéndolos como si cada uno fuera cliente
preferencial.
Atendiendo oportunamente sugerencias e inconformidades que se puedan presentar.

III.8 Proveedores.(A continuación se detalla en el cuadro N° 20.)

CUADRO N° 20
MATRIZ DE PROVEEDORES Y SUS CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL PROVEEDOR UBICACIÓN GEOGRÁFICA TIPO DE PRODUCTO PRECIO DE COMPRAS
INVERSIONES WARNER MIC Avenida Arenales, 287 - 289 Distribuidora de bebidas y
Depende del
1 S.R.L. San Isidro - Lima licores de procedencia
producto.
(Nuevo Mundo) (01) 4419999 nacional e importada
Distribuidor exclusivo de
Manco Segundo, 2634 vinos y licores Depende del
2 Wrk Licores
Lince – Lima (981 235 805) CremaschiFurlotti y Pérez producto.
Cruz.
Negociación vitivinícola Calle Cuatro Bocas S/N - Cruce
Juan QueiroloQueirolo con Calle Matamorros Productores de vinos, piscos Depende del
3
S.A.C. Pachacamac - Lima y espumantes. producto.
(Cavas de Pachacámac) (01) 2311497
Jr. Huáscar, 165 Vende Vinos, piscos, Depende del
4 D'Pacheco
Ate Vitarte - Lima (01) 4098569 aguardiente y otros. producto.
CONDICIONES DE COMPRA CONDICIONES DE ENTREGA GRANTÍA VOLÚMENES DE ENTREGA
1 Con entrega En mi negocio Con garantía Según pedido
2 Con entrega En mi negocio Con garantía Según pedido
3 Con entrega En mi negocio Con garantía Según pedido
4 Con entrega En mi negocio Con garantía Según pedido
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR SOPORTE TÉCNICO FORTALEZAS DEBILIDADES
1 Página web Lo brindan Entrega a provincias y local Tiempo de entrega
2 Página web Lo brindan Entrega a provincias y local Tiempo de entrega
3 Página web Lo brindan Entrega a provincias y local Tiempo de entrega
4 Página web Lo brindan Entrega a provincias y local Tiempo de entrega

48
Plan de negocio restobar karaoke Místico’s

Elaboración: Propia.
III.9 Análisis y pronóstico de ventas.
La proyección de ventas se estableció para los próximos 5 años en unidades y en soles. La tasa de crecimiento
anual de ventas se estableció en 20%. En el cuadro N° 21, se presenta las proyecciones de ventas del primer
año.

49
CUADRO N° 21
PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL ( PRIMER AÑO)
En Unidades
PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Tequeños 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080
Comidas a la carta

Yuca/papa con alitas 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160
Tapa de verduras con queso fresco 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
Brochetas de pollo en salsa de tamarindo 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080
Anticuchos de corazón 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160
Rollos de pollo 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1,176
Vinos Malbec la Boca 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Vinos Borgoña 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 145
Whisky Jhonnie Walker Red Label 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 39
Destornillador 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800
Tragos preparados

Daiquiri 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080
Bikini Open 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
Huracán 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1,020
Sex on the beach 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Clericot 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
Chicha en Jarra 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080
Cerveza Pilsen 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288
Cerveza Cusqueña 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
TOTAL VENTAS 1,395 1,395 1,397 1,395 1,395 1,395 1,396 1,395 1,395 1,395 1,395 1,396 16,744
Elaboración: Propia.

En Soles
PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL PRECIO
Tequeños 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 5.00
Comidas a la carta

Yuca/papa con alitas 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 10.00
Tapa de verduras con queso fresco 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 8.00
Brochetas de pollo en salsa de tamarindo 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 8,100 7.50
Anticuchos de corazón 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 10.00
Rollos de pollo 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 8,232 7.00
Vinos Malbec la Boca 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,560 38.00
Vinos Borgoña 276 276 299 276 276 276 276 276 276 276 276 276 3,335 23.00
Whisky Jhonnie Walker Red Label 120 120 160 120 120 120 160 120 120 120 120 160 1,560 40.00
Destornillador 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 12.00
Tragos preparados

Daiquiri 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 10.00
Bikini Open 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 11,520 12.00
Huracán 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 12,240 12.00
Sex on the beach 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 15.00
Clericot 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 12,600 15.00
Chicha en Jarra 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8,640 8.00
Cerveza Pilsen 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880 10.00
Cerveza Cusqueña 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 2,592 12.00
TOTAL VENTAS 14,443 14,443 14,506 14,443 14,443 14,443 14,483 14,443 14,443 14,443 14,443 14,483 173,459
Elaboración: Propia.

En el cuadro N° 22, se muestra las proyecciones de ventas en unidades y en soles para los 5 primeros años, la tasa de
crecimiento anual de ventas se estableció en 20%, que se muestra a continuación para el presente plan de negocios.
CUADRO N° 22
PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES
En unidades En soles
PRODUCTO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tequeños 1,080 1,296 1,555 1,866 2,239 5,400 6,480 7,776 9,331 11,197
Yuca/papa con alitas 2,160 2,592 3,110 3,732 4,479 21,600 25,920 31,104 37,325 44,790
Tapa de verduras con queso fresco 900 1,080 1,296 1,555 1,866 7,200 8,640 10,368 12,442 14,930
Brochetas de pollo en salsa de tamarindo 1,080 1,296 1,555 1,866 2,239 8,100 9,720 11,664 13,997 16,796
Anticuchos de corazón 2,160 2,592 3,110 3,732 4,479 21,600 25,920 31,104 37,325 44,790
Rollos de pollo 1,176 1,411 1,693 2,032 2,439 8,232 9,878 11,854 14,225 17,070
Vinos Malbec la Boca 120 144 173 207 249 4,560 5,472 6,566 7,880 9,456
Vinos Borgoña 145 174 209 251 301 3,335 4,002 4,802 5,763 6,915
Whisky Jhonnie Walker Red Label 39 47 56 67 81 1,560 1,872 2,246 2,696 3,235
Destornillador 1,800 2,160 2,592 3,110 3,732 21,600 25,920 31,104 37,325 44,790
Daiquiri 1,080 1,296 1,555 1,866 2,239 10,800 12,960 15,552 18,662 22,395
Bikini Open 960 1,152 1,382 1,659 1,991 11,520 13,824 16,589 19,907 23,888
Huracán 1,020 1,224 1,469 1,763 2,115 12,240 14,688 17,626 21,151 25,381
Sex on the beach 600 720 864 1,037 1,244 9,000 10,800 12,960 15,552 18,662
Clericot 840 1,008 1,210 1,452 1,742 12,600 15,120 18,144 21,773 26,127
Chicha en Jarra 1,080 1,296 1,555 1,866 2,239 8,640 10,368 12,442 14,930 17,916
Cerveza Pilsen 288 346 415 498 597 2,880 3,456 4,147 4,977 5,972
Cerveza Cusqueña 216 259 311 373 448 2,592 3,110 3,732 4,479 5,375
TOTAL 16,744 20,093 24,111 28,934 34,720 173,459.00 208,150.80 249,780.96 299,737.15 359,684.58
Elaboración: Propia.
IV. ANÁLISIS TÉCNICO.
4.1. Diseño del producto:
El diseño del producto comprenden las siguientes etapas:
a. Generación de ideas de innovación de productos.
b. Las ideas se plasman en imágenes consus respectivascaracterísticas.
c. Se determina el bosquejo final a fin de establecer las especificaciones
técnicas.

A continuación se presentan las fichas técnicas del producto, mostrando sus


principales características:
 Tragos preparados, vinos y otras bebidas.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO DESTORNILLADOR

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Vodka 30%
Jugo de naranja 70%
Hielo
Una rodaja de naranja para decorar(opcional)

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 150 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.12.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO DAIQUIRI

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Ron (media taza)
2 cucharadas de azúcar
De 6 a 8 frutillas
2 cucharadas de jugo de limón
Hielo
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 90 UNIDADES
PRECIOS DE VENTA S/.10.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO BIKINI OPEN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Vodka 60%
Ron 20%
Jugo de limón 10%
Leche 10%
1 cucharada de azúcar
Hielo

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 80 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.12.00
Elaboración:Propia.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO HURACÁN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
2 medidas de whisky
Jugo de medio limón exprimido
Jugo de media naranja exprimida
Una rodaja de naranja para decorar(opcional)

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 85 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.12.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO SEX ON THE BEACH

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Vodka 40%
Jugo de naranja 40%
Jugo de frutilla 20%
Hielo

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 50 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.15.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO CLERICOT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Frutas cortadas en pedazos chicos (frutilla, banana,
durazno,
Azúcar manzana, naranja)
Vino blanco

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 70 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.15.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Vinos Malbec la Boca

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


BEBIDA
Vino Cont. Neto 750 ml.
Hielo

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 10 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.38.00
Elaboración:Propia.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO vinos Borgoña

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


BEBIDA
Vino
Hielo
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 12 UNIDADES
PRECIOS DE VENTA S/.23.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Whisky Jhonnie Walker Red Label

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


BEBIDA
Whisky 750ml
Hielo

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 3 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.40.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Chicha en Jarra

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


BEBIDA
Maíz morada
Azúcar
Limón
Canela
Hielo

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 90 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.8.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Cerveza Pilsen

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


BEBIDA
Cerveza

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 24 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.10.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Cerveza Cusqueña

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


BEBIDA
Cerveza

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 18 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.12.00
Elaboración:Propia.

 Comidas y piqueos.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Tequeños

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Queso
Jamón
Lechuga
Harina
Aceite
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 90 UNIDADES
PRECIOS DE VENTA S/.5.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Yuca/Papa con alitas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Yuca
Alas de pollo
Ají
Harina
Aceite
Papa
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 180 UNIDADES
PRECIOS DE VENTA S/.10.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Tapa de verduras con queso fresco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Tajadas tostadas de pan
Rodajas de pepino
Tiras de pimiento
Tajadas de queso fresco
Cubos de jamón
Orégano
Limón

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 75 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.8.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Brochetas de pollo en salsa de tamarindo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Zucchini o zapallito italiano
Cebollitas cóctel
1 pechuga de pollo cortada en trozos pequeños
1 chorrito de salsa tamarindo
2 cucharadas de mayonesa
1 chorrito de caldo de pollo
Sal al gusto
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 90 UNIDADES
PRECIOS DE VENTA S/.7.50
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Anticuchos de corazón

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Papa o yuca
Choclo
Ají amarillo
Carne de res

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 180 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.10.00
Elaboración:Propia.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


NOMBRE DEL PRODUCTO Rollos de pollo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


INGREDIENTES
Pechuga de pollo
Queso de molde
jamón

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 98 UNIDADES


PRECIOS DE VENTA S/.7.00
Elaboración:Propia.

4.2.Descripción del proceso:


El proceso de producción consta de las siguientes etapas:
4.2.1El proceso de producción de este servicio consiste en:

 La elaboración de piqueos.
 Preparación de tragos.
 La elección de las pistas musicales (karaoke).
4.2.2El proceso de producción del servicio en horario diurno será:

 Contacto con los proveedores.


 Compras de insumos.
 Limpieza del local.
 Poner en condiciones el sonido y el sistema de karaoke.

4.2.3PROCESO DE PRODUCCIÓN HORARIO NOCTURNO(Diagrama N°03).


 Atención al cliente.
 Elaboración de piqueos y tragos.
 Reproducción de pistas musicales y karaoke según pedido.
 Cobro del consumo.
 Mantener la seguridad.

DIAGRAMA N° 03

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL RESTOBAR KARAOKE MÍSTICO’S

APERTURA DEL SUGERENCIAS AL


ATENCION CONTINUA A
RESTOBAR KARAOKE CLIENTE DE BEBIDAS Y
LAS MESAS
APERITIVOS

ASEO DE LAS
INTALACIONES TOMA DE ÓRDENES O SOLICITUD DE CUENTA
PEDIDOS

ENCENDIDO DE EQUIPOS
NO
ALISTAMIENTO DE LA
EXISTENCIA DEL
CUENTA EN LA CAJA
PRODUCTOS

APERTURAL AL PÚBLICO
SI
PRESENTACION DE LA
CUENTA AL CLIENTE
SOLICITUD DEL PEDIDO
ENTRADA DE CLIENTES
PAGO DEL CLIENTE

RECIBIMIENTO E LOS REGISTRO DEL PEDIDO EN


MESEROS COMANDAS
DESPEDIDA DEL CLIENTE

UBICACIÓN DE LOS
SALIDA DEL PRODUCTO
CLIENTES EN LAS MESAS
DESCARGUE DE LAS
COMANDAS

PRESENTACIÓN DE LA LLEGADA DEL PRODUCTO


CARTA Y PRODUCTOS A LA MESA DEL CLIENTE FIN

4.3. Localización y distribución física del negocio.

La localización se muestra a continuación: Jr. Munive 114. Puente nuevo.


Ayacucho. A continuación se muestra en el Gráfico N° 02.

GRÁFICO N° 02
LOCALIZACIÓN DEL RESTOBAR KARAOKE MÍSTICO’S
El tal

El Restobar Karaoke Místico’s 96 m2, divido en: cocina, baño de damas,


caballeros, área de bar y caja, sala de karaoke con pantallas led y camarín o
almacén (ver gráfico N° 03).

GRÁFICO N° 03
LOCALIZACIÓN DEL RESTOBAR KARAOKE MÍSTICO’S
KARAOKE
BAÑO DAMAS
DJ
BAÑO
COCINA CABALLEROS
ENTRADA

SALIDA DE EMERGENCIA

AREAS DE TRABAJO AREA REQUERIDA m2


Cocina 12
Baño damas/caballeros 8
Bar y caja 12
Sala Karaoke 58
Almacén/camarín 6
Total 96
Elaboración: Propia.

4.4 Recursos necesarios: Insumos (productos), equipos y personal.

 Insumos:
Los insumos o productos que utilizaremos para el funcionamiento del
Restobar karaoke Místico’s será lo que se muestra en cuadro N° 21 ó
posteriormente en el (4.1. Diseño del producto).

 Equipos:

CUADRO N° 23
NECESIDADES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES
EQUIPOS DE KARAOKE CANTIDAD COOST. UNIT. TOTAL
Amplificadores 1 800.00 800.00
Parlantes 2 720.00 1,440.00
Computadora 1 1,300.00 1,300.00
DVD karaoke 3 120.00 360.00
Sistema e karaoke 1 500.00 500.00
Televisores 3 1,200.00 3,600.00

KARAOKE
Micrófonos 2 200.00 400.00
Sistema de iluminación 1 500.00 500.00
Mesas 8 100.00 800.00
Juego de sofás 4 1,600.00 6,400.00
Implementos de bar GLOBAL 1,200.00 1,200.00
Cuadros de pintura 4 50.00 200.00
Barras para tragos 1 1,000.00 1,000.00
Sillas 11 50.00 550.00
Freidora industrial 1 800.00 800.00
Plancha industrial 1 500.00 500.00

COCINA
Horno industrial 1 1,000.00 1,000.00
Estufa industrial 1 100.00 100.00
Congeladora 1 1,100.00 1,100.00
Nevera 1 1,000.00 1,000.00
Implementos de cocina GLOBAL 1,200.00 1,200.00
TOTAL 24,750.00
Elaboración: Propia.

 Personal:

CUADRO N° 24 - NECESIDADES DE PERSONAL


CANT. CONCEPTO REM. MES UNIT. REM. MES CONJ. REM. ANUAL
1 ADMINISTRADOR 1,000.00 1,000.00 12,000.00
2 MOZOS(AS) 350.00 700.00 8,400.00
2 COCINEROS(AS) 600.00 1,200.00 14,400.00
1 BARMAN 500.00 500.00 6,000.00
1 DJ 350.00 350.00 4,200.00
1 CAJERO 350.00 350.00 4,200.00
1 SEGURIDAD 350.00 350.00 4,200.00
TOTAL 3,500.00 4,450.00 53,400.00
Elaboración: Propia.
V. EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA.
V.1 Inversión inicial.
CUADRO N° 26
COSTOS DE INVERSIÓN
DETALLE UNIDAD. DE MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
ACTIVOS FIJOS 24,750.00
I. MAQUINARIA Y EQUIPO
Amplificadores UNIDAD 1 800.00 800.00
Parlantes UNIDAD 2 720.00 1,440.00
Computadora UNIDAD 1 1,300.00 1,300.00
DVD karaoke UNIDAD 3 120.00 360.00
Sistema e karaoke UNIDAD 1 500.00 500.00
Televisores UNIDAD 3 1,200.00 3,600.00
Micrófonos UNIDAD 2 200.00 400.00
Sistema de iluminación UNIDAD 1 500.00 500.00
Freidora industrial UNIDAD 1 800.00 800.00
Plancha industrial UNIDAD 1 500.00 500.00
Horno industrial UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00
Estufa industrial UNIDAD 1 100.00 100.00
Congeladora UNIDAD 1 1,100.00 1,100.00
Nevera UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00
SUB TOTAL S/. 13,400.00
II. MUEBLES Y ENSERES
Mesas UNIDAD 8 100.00 800.00
Juego de sofás UNIDAD 4 1,600.00 6,400.00
Cuadros de pintura UNIDAD 4 50.00 200.00
Barras para tragos UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00
Sillas UNIDAD 11 50.00 550.00
Implementos de cocina GLOBAL 1 1,200.00 1,200.00
Implementos de bar GLOBAL 1 1,200.00 1,200.00
SUB TOTAL S/. 11,350.00
III. CAPITAL DE TRABAJO
Costos en insumos MES 1 5,834.70 5,834.70
Pago de sueldos MES 1 4,450.00 4,450.00
Gastos de operación MES 1 2,189.87 2,189.87
SUB TOTAL S/. 12,474.57
IV. GASTOS PRE OPERATIVOS
Licencia de funcionamiento UNIDAD 1 96.43 96.43
Constitución de empresa UNIDAD 1 567.00 567.00
Carnet de sanidad UNIDAD 4 3.00 12.00
SUB TOTAL S/. 675.43
TOTAL INVERSIONES 37,900.00
Elaboración: Propia.

CUADRO N° 27
GASTOS DE OPERACIÓN MENSUAL Y ANUAL
DESCRIPCIÓN U. DE MEDIDA CANT. V. UNIT. MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
GASTOS GENERALES
Alquiler del local MES 1 1,000.00 1,000.00 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08
Luz MES 1 170.00 170.00 2,040.00 2,142.00 2,249.10 2,361.56 2,479.63
Agua MES 1 100.00 100.00 1,200.00 1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61
Telefonía e internet MES 1 60.00 60.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Pago de préstamo MES 1 484.87 484.87 5,818.40 5,818.40 0.00 0.00 0.00
Artículos de limpieza MES 1 50.00 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Otros gastos MES 1 200.00 200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
GASTOS DE VENTA
Publicidad MES 1 75.00 75.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Promociones MES 1 50.00 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
TOTAL 2,189.87 26,278.40 27,040.40 22,022.10 22,862.21 23,744.32
Elaboración: Propia.

V.2 Cálculos de costos.


En el cuadro N° 28 se muestra los costos variables en meses y años.

CUADRO N° 28 CUADRO N° 28.1


COSTOS VARIABLES MENSUALES COSTOS VARIABLES ANUALES
PRODUCTO TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Tequeños 203.50 2,442.00 2,930.40 3,516.48 4,219.78 5,063.73
Yuca/papa con alitas 908.00 10,896.00 13,075.20 15,690.24 18,828.29 22,593.95
Tapa de verduras con queso fresco 285.10 3,421.20 4,105.44 4,926.53 5,911.83 7,094.20
Brochetas de pollo en salsa de tamarindo 259.00 3,108.00 3,729.60 4,475.52 5,370.62 6,444.75
Anticuchos de corazón 726.50 8,718.00 10,461.60 12,553.92 15,064.70 18,077.64
Rollos de pollo 290.50 3,486.00 4,183.20 5,019.84 6,023.81 7,228.57
Vinos Malbec la Boca 32.00 384.00 460.80 552.96 663.55 796.26
Vinos Borgoña 18.00 216.00 259.20 311.04 373.25 447.90
Whisky Jhonnie Walker Red Label 35.00 420.00 504.00 604.80 725.76 870.91
Destornillador 698.60 8,383.20 10,059.84 12,071.81 14,486.17 17,383.40
Daiquiri 423.20 5,078.40 6,094.08 7,312.90 8,775.48 10,530.57
Bikini Open 500.70 6,008.40 7,210.08 8,652.10 10,382.52 12,459.02
Huracán 461.60 5,539.20 6,647.04 7,976.45 9,571.74 11,486.09
Sex on the beach 335.00 4,020.00 4,824.00 5,788.80 6,946.56 8,335.87
Clericot 407.50 4,890.00 5,868.00 7,041.60 8,449.92 10,139.90
Chicha en Jarra 240.00 2,880.00 3,456.00 4,147.20 4,976.64 5,971.97
Cerveza Pilsen 4.50 54.00 64.80 77.76 93.31 111.97
Cerveza Cusqueña 6.00 72.00 86.40 103.68 124.42 149.30
100,823.6
TOTAL
5,834.70 70,016.40 84,019.68 2 120,988.34 145,186.01
Elaboración: Propia.
CUADRO N° 29 - PRESUPUESTO PROMOCIONAL

COSTO VECES
RUBROS CANTIDAD U. MEDIDA COSTO ANUAL
UNIT. AL AÑO

Gigantografias 1 unidades 150 1 150.00

Mandiles 4 unidades 10 1 40.00


Polos 8 unidades 8 2 128.00

Bolsas 1 paquete 1 12 12.00

Tarjetas personales 0.5 ciento 10 12 60.00

Trípticos 0.5 millar 1 150.00


300
CD marca princo 1 ciento 1 60.00
60
TOTAL S/. 600.00

Elaboración : Propia

V.3 Costo unitario de producción.


En los siguientes cuadros detallamos los costosvariables mensuales de cada
producto:

01 Tequeños
INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
Queso UNIDAD 12 10.00 120.00
Jamón UNIDAD 10 5.00 50.00
Lechuga UNIDAD 4 0.50 2.00

90
Harina kg 8 2.00 16.00
Aceite Litro 3 5.00 15.00
sal 1/2 kg 1 0.50 0.50
TOTAL 203.50 2.26

02 Yuca/papa con alitas


INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
Yuca kg 15 1.50 22.50
Alas de pollo kg 80 9.50 760.00
Ají UNIDAD 5 1.00 5.00
Harina kg 20 2.00 40.00
180

Aceite Litro 6 5.00 30.00


Condimentos OTRO 1 20.00 20.00
Papa kg 20 1.50 30.00
sal 1/2 kg 1 0.50 0.50
TOTAL 908.00 5.04

03 Tapa de verduras con queso fresco


INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
Tajadas tostadas de pan UNIDAD 40 0.50 20.00
Rodajas de pepino UNIDAD 8 1.50 12.00
Tiras de pimiento UNIDAD 30 0.10 3.00
Tajadas de queso fresco UNIDAD 15 10.00 150.00

75
Cubos de jamón UNIDAD 18 5.00 90.00
Orégano ATADO 3 1.20 3.60
Limón kg 4 1.50 6.00
sal 1/2 kg 1 0.50 0.50
TOTAL 285.10 3.80

04 Brochetas de pollo en salsa de tamarindo


C.V
INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO UNITA. PROD.
Zucchini o zapallito italiano UNIDAD 2 5.00 10.00
Cebollitas cóctel kg 5 1.50 7.50
Pechuga de pollo cortada en trozos
pequeños kg 25 9.00 225.00
Chorrito de salsa tamarindo kg 2 5.00 10.00

90
Cucharadas de mayonesa Litro 1 3.00 3.00
Chorrito de caldo de pollo otro 1 3.00 3.00
Sal 1/2 kg 1 0.50 0.50

TOTAL 259.00 2.88

05 Anticuchos de corazón
INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
Papa ó yuca kg 20 1.50 30.00
choclo kg 10 1.20 12.00
Ají amarillo unidad 40 0.10 4.00
Carne de res kg 55 12.00 660.00
180
condimentos global 1 20.00 20.00
sal 1/2 kg 1 0.50 0.50

TOTAL 726.50 4.04

06 Rollos de pollo
INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
9

Pechuga de pollo kg 25 9.00 225.00


Queso de molde unidad 8 5.00 40.00
Jamón kg 5 5.00 25.00

8
sal 1/2 kg 1 0.50 0.50
TOTAL 290.50 2.96

09 Chicha en Jarra
INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
Maíz morada kg 25 5.00 125.00
Azúcar kg 20 2.50 50.00
Limón kg 8 1.50 12.00

90
Canela paquete 2 1.50 3.00
Hielo cubos 5 10.00 50.00
TOTAL 240.00 2.67

10 DESTORNILLADOR
INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
Vodka UNIDAD 25 20.00 500.00
Jugo de naranja kg 30 2.50 75.00
Hielo cubos 12 10.00 120.00

150
Una rodaja de naranja unidad 12 0.30 3.60

TOTAL 698.60 4.66

11 DAIQUIRI
INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
Ron UNIDAD 13 17.00 221.00
Azúcar kg 8 2.50 20.00
Frutillas kg 15 5.00 75.00
90

Jugo de limón kg 6 1.20 7.20


Hielo cubos 10 10.00 100.00

TOTAL 423.20 4.70

12 BIKINI OPEN
INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
80

Vodka UNIDAD 12 20.00 240.00


Ron UNIDAD 8 17.00 136.00
Jugo de limón kg 6 1.20 7.20
Leche litro 2 2.50 5.00
Azúcar kg 5 2.50 12.50
Hielo cubos 10 10.00 100.00
TOTAL 500.70 6.26

13 HURACÁN
C.V
INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO UNITA. PROD.
Whisky UNIDAD 8 39.00 312.00
Jugo de medio limón exprimido kg 8 1.20 9.60
Jugo de media naranja exprimida kg 12 2.50 30.00

85
Una rodaja de naranja kg 5 2.00 10.00
hielo cubos 10 10.00 100.00

TOTAL 461.60 5.43

14 SEX ON THE BEACH


INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
Vodka UNIDAD 10 20.00 200.00
Jugo de naranja kg 8 2.50 20.00
Jugo de frutilla kg 5 3.00 15.00

50
Hielo kg 10 10.00 100.00

TOTAL 335.00 6.70

15 CLERICOT
INSUMO U. MED CANT. V.U MONTO C.V UNITA. PROD.
Frutas cortadas kg 20 5.00 100.00
Azúcar kg 9 2.50 22.50
Vino blanco kg 10 18.50 185.00
70

Hielo kg 10 10.00 100.00

TOTAL 407.50 5.82

CUADRO N° 30
Costos de producción
Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Materiales e insumos (S/.) 70,016 84,020 100,824 120,988 145,186
Mano de Obra Directa (S/.) 33,000 35,640 38,491 41,570 44,896
Gastos Indirectos 20,400 22,032 23,795 25,698 27,754
Costo de Producción S/. 123,416 141,692 163,109 188,257 217,836
Elaboración: Propia.

V.4 Precio de venta.


A continuación en el cuadro n° 31 se mostramos los precios de cada producto
que venderemos en nuestro negocio, también especificamos el valor y la
ganancia de cada producto.

CUADRO N° 31
VALOR Y PRECIO DE PRODUCTOS
DETALLE VALOR GANANCIA PRECIO
1 Tequeños 2.26 2.74 5.00
Comidas a la carta

2 Yuca/papa con alitas 5.04 4.96 10.00


3 Tapa de verduras con queso fresco 3.80 4.20 8.00
4 Brochetas de pollo en salsa de tamarindo 2.88 4.62 7.50
5 Anticuchos de corazón 4.04 5.96 10.00
6 Rollos de pollo 2.96 4.04 7.00
7 Vinos Malbec la Boca 32.00 6.00 38.00
8 vinos Borgoña 18.00 5.00 23.00
9 Whisky Jhonnie Walker Red Label 35.00 5.00 40.00
10 Destornillador 4.66 7.34 12.00
Tragos preparados

11 Daiquiri 4.70 5.30 10.00


12 Bikini Open 6.26 5.74 12.00
13 Huracán 5.43 6.57 12.00
14 Sex on the beach 6.70 8.30 15.00
15 Clericot 5.82 9.18 15.00
16 Chicha en Jarra 2.67 5.33 8.00
17 Cerveza Pilsen 4.50 5.50 10.00
18 Cerveza Cusqueña 6.00 6.00 12.00
Elaboración: Propia.

V.5 Determinación del punto de equilibrio.


La determinación del punto de equilibrio no se realizó porque tenemos
muchos productos ya que es complicado realizarlo.

A continuación en la siguiente página mostramos el Estado de Resultados de


5 años que nos muestra las ventas de cada año sus gastos y los porcentajes
de participación de cada partida.
RESTOBAR KARAOKE MÍSTICO'S S.R.L
Estado de Resultados
AL 31 E DICIEMBRE DE LOS AÑOS 1,2,3, y 5
(Expresado en soles)
AÑOS
RUBRO %
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
173,459.0 208,150.8 249,780.9 299,737.1 359,684.5
Ventas 100%
0 0 6 5 8
Costo de producción 103,016.40 119,659.68 139,314.82 162,558.84 190,082.14 53%
110,466.1 137,178.3 169,602.4
Utilidad Bruta 47%
70,442.60 88,491.12 4 2 4
Gastos Generales
Gastos Administrativos 20,400.00 22,032.00 23,794.56 25,698.12 27,753.97 8%
Gastos de Ventas 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.4%
Gastos de Exportación
109,980.1 140,348.4
Utilidad de Operación 39%
48,542.60 64,959.12 85,171.58 9 6
Depreciación 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 1.4%
Amortización de Intangible
Gastos Financieros 5,818.40 5,818.40 0.00 0.00 0.00 0%
105,030.1 135,398.4
Utilidad Antes de Impuestos 38%
37,774.20 54,190.72 80,221.58 9 6
Impuestos (28%) 10,576.78 15,173.40 22,462.04 29,408.45 37,911.57 11%
Utilidad Neta (Soles) 27,197.43 39,017.32 57,759.54 75,621.74 97,486.89 27%
Elaboración: Propia

CUADRO N° 32: DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS


Vida Útil Depreciació Depreciación Valor residual
Depreciación Monto
(Años) n% Anual (S/.) (S/.)
Equipos 13,400.00 5 20% 2,680.00 0.00
Muebles en general 11,350.00 5 20% 2,270.00 0.00
4,950
Total Depreciación por Año 0.00
.00
V.6 Flujo de caja económico.

CUADRO N° 33:FLUJO DE CAJA ECONÓMICO


AÑOS
RUBRO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
Ingresos Por Ventas
Ventas 173,459.00 208,150.80 249,780.96 299,737.15 359,684.58
Valor Rescate de Activo Fijo 0.00
Valor Rescate de Capital Trabajo 12,474.57
Total Ingresos 173,459.00 208,150.80 249,780.96 299,737.15 372,159.15
Costos de producción 103,016.40 119,659.68 139,314.82 162,558.84 190,082.14
Gastos operativos 26,278.40 27,040.40 22,022.10 22,862.21 23,744.32
Impuestos 10,576.78 15,173.40 22,462.04 29,408.45 37,911.57
Inversión 37,900.00
Total Egresos 37,900.00 139,871.57 161,873.48 183,798.96 214,829.49 251,738.03
Flujo Neto Económico (Soles) -37,900.00 33,587.43 46,277.32 65,982.00 84,907.66 120,421.12
Elaboración: Propia

V.7 Flujo de caja financiero.

CUADRO N° 34: FLUJO DE CAJA FINANCIERO


AÑOS
RUBRO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Venta
Ventas de productos 173,459.00 208,150.80 249,780.96 299,737.15 359,684.58
Valor Rescate de Activo Fijo 0.00
Valor Rescate de Capital Trabajo 12,474.57
Préstamo 10,000.00
Total de Ingresos 10,000.00 173,459.00 208,150.80 249,780.96 299,737.15 372,159.15
Costo de producción 103,016.40 119,659.68 139,314.82 162,558.84 190,082.14
Gastos de operación 26,278.40 27,040.40 22,022.10 22,862.21 23,744.32
Intereses 5,818.40 5,818.40 0.00 0.00 0.00
Amortización de Préstamo 4,628.01 5,371.99 0.00 0.00 0.00
Impuesto 10,576.78 15,173.40 22,462.04 29,408.45 37,911.57
Inversión 37,900.00
Total Egresos 37,900.00 150,317.99 173,063.86 183,798.96 214,829.49 251,738.03
Flujo Neto Financiero (Soles) -27,900.00 23,141.01 35,086.94 65,982.00 84,907.66 120,421.12
Elaboración: Propia
V.8 Análisis de rentabilidad.

CUADRO N° 35
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Indicadores Económicos Valores


Valor Actual Neto Económico (VANE) 178,099.81
Valor Actual Neto Financiero (VANF) 170,554.43
Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 117.52%
Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 126.79%
Periodo de Recuperación de Inversión (en
0.79
años)

V.9 Análisis de sensibilidad.


El negocio tiene una inversión inicial de S/.37,900.00 soles y presenta un
valor actual neto positivo de S/. 178,099.81 soles, con una tasa interno de
retorno de 117.52 % mayor al costo de oportunidad de capital, lo que explica
que el negocio es rentable.

Se recomienda implementar el plan de negocio, considerando las


especificaciones técnicas, el estudio de mercado y el análisis económico y
financiero para lograr el éxito del negocio.

CONCLUSIONES

1. Realizamos un análisis del mercado para conocer la viabilidad de


nuestrapropuestade negocio encontrando una gran opción para ponerlo en
práctica en la ciudad de Ayacucho.

2. Se determinaron los precios unitarios de los productos a ofrecer y el servicio de


karaoke, realizando un análisis detallado de cada uno de los costos unitarios que
afectan directamente los productos y servicio.
3. De acuerdo a los resultados del análisis del VAN y el TIR en el cuadro N° 35 el
negocio es rentable.

BILBLIOGRAFÍA

 FRANCO, P. (2014).“Planes de negocios: una metodología alternativa. Cuaderno


de trabajo”. Lima: Universidad del Pacífico.
 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016), en www.inei.gob.pe/.
Ayacucho 7 de noviembre de 2016.
 Guía para Elaborar un Plan de Negocio. (2012).Unidad de Posgrado. FII.UNMSM.
 Ministerio de Salud. (2016) .en http://www.minsa.gob.pe. Ayacucho 12 de
noviembre de 2016.
 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. (2016), en
http://www.apeim.com.pe. Ayacucho Octubre 2016.
 TORRES, L. (2015). “Plan operativo institucional EPS GRAU S.A”. Pág. 4-12.
Piura.
 WEINBERGER, K. (2009). “Plan de negocios”. Pág. 81-105.Lima, Perú.
 Centro Europeo de Empresas e Innovación del principado de ASTURIAS. (2008).
“Plan de empresa”. Pág. 6-9. Asturias.
 Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR. (2012). “Plan de marketing y
publicidad”. Pág. 3-30.Lima.
 COFIDE. (2012). Memoria Anual y Estados Financieros Auditados 2011.en
http://www.cofide.com.pe/memoria_2011.html.
 Kotler, P. (2007): ‚Marketing Internacional de Lugares y Destinos: Estrategias Para
laAtracción de Clientes y Negocios en Latinoamérica‛ México, D.F. Pearson, 2007.
Código:HF/5415.12.A49/K77/2007.
 Harvard Business (2009). Crear un plan de negocios: soluciones prácticas para
los desafíosdel día a día. Harvard Business Press. (Pocket Mentor), Santiago de
Chile.
 Mayorga, D. (2005): ‚Marketing Estratégico en la Empresa Peruana‛. Lima:
Universidad delPacífico, Centro de Investigación. CODIGO:
HF/5415.12.P4/M32M/2005.
ANEXOS
1. Encuesta.
2. Análisis de la encuesta.
3. Cronograma de pago del Préstamo.

ENCUESTA A continuación, marque la alternativa


con un aspa (x) que usted considere
Somos estudiantes del I.E.S.T.Pr por conveniente.
CESDE y estamos realizando un
trabajo de investigación sobre las 1. Género:
preferencias del consumidor de un
“Restobar Karaoke”. Agradecemos a. Femenino.
desde ahora su colaboración b. Masculino.
respondiendo a este breve
cuestionario anónimo. 2. Edad: ..........................
3. ¿Asiste usted a lugares de distracción a. Totalmente interesado.
b. Medianamente interesado.
cómo los karaokes?
c. Poco interesado.
d. Nada interesado.
a. Sí.
b. No. 8. ¿Qué tipo de degustaciones desearía
encontrar en el Restobar Karaoke?
4. ¿Cuánto es el gasto promedio que usted
realiza en cada salida? a. Piqueos.
a. Hasta s/. 50.00 b. Comidas a la carta.
b. Hasta s/.100.00 c. Pizza.
c. Hasta s/.150.00
d. Más de s/.150.00
9. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas
5. ¿Con que frecuencia visita usted a estos desearía encontrara en el Restobar
sitios de entretenimiento? Karaoke?

a. Diariamente. a. Cervezas industriales.


b. Una vez a la semana. b. Tragos preparados.
c. Dos veces a la semana.
d. Una vez al mes. c. Vinos.

10.¿A través de qué medios desearía


6. ¿Cuáles de los siguientes factores tiene enterarse de las promociones y ofertas
en cuenta al momento de decidir a entrar de nuestro Restobar karaoke?
a estos sitios de entretenimiento?
a.
a. El precio de los productos.
b. La atención al cliente.
c. Seguridad del local.
d. Localización del lugar.

Publicidad televisiva.
7. Si se abriera un Restobar karaoke, b. Publicidad radial.
ubicado en el centro de la ciudad de c. Redes sociales.
Ayacucho ; En el cual usted podría
ordenar bebidas alcohólicas especiales, d. Recomendaciones de amigos y
acompañado de música karaoke y familiares.
degustaciones al gusto del consumidor.

¿Estaría usted interesado en visitar el ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!


local y consumir dichos productos?
RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. Género.

38.24%
Femenino
61.76% Masculino

El gráfico muestra que se encuestó el 62% del sexo masculino y un 38% del
género femenino de las 68 encuestas que realizamos.

2. Edad.

1 2 3 4 5
74%

10%
6% 7%
3%

18-25 26-30 30-35 36-40 41-50

En el gráfico anterior se muestra los resultados obtenidos: el 74% son de 18 a 25


años, 10% de 26 a 30 años, 3% 30 a 35 años, 6% 36 a 40 años y 7% son de 41 a
50 años de edad.
3. ¿Asiste usted a lugares de distracción cómo los karaokes?

5.88%

SI
NO

94.12%

El gráfico muestra que el 94% de las personas encuestadas si asisten y el 6% nos


señalan lo contrario.

4. ¿Cuánto es el gasto promedio que usted realiza en cada salida?

50% 47%
45%
40%
35%
31%
30%
25%
20%
15%
15%
10% 7%
5%
0%
Hasta Hasta Hasta Mas de
s/.50 s/.100 s/.150 s/.150

En el gráfico anterior se muestra los resultados obtenidos: el 47% gastan en cada


salida hasta s/.50, 31% gastan hasta s/.100, 15% gastan hasta s/.150 y 7% gastan
más de s/.150.
5. ¿Con que frecuencia visita usted a estos sitios de entretenimiento?

49%

32%

19%

0%
Diariamente Una vez Dos veces Una vez
a la semana a la semana al mes

El gráfico muestra que nadie asiste diariamente, el 19% asiste una vez a la
semana, 32% asiste dos veces a la semana y un 49% asiste una vez al mes.

6. ¿Cuáles de los siguientes factores tiene en cuenta al momento de decidir a entrar a estos
sitios de entretenimiento?

49%

26%

13%
12%

El precio de La atención Seguridad Localización


los productos al cliente del local del lugar

El gráfico muestra los factores que toma el cliente a momento de entrar: el 49%
manifiesta la atención al cliente, el 26% seguridad del local, 13% localización del
lugar y 12% el precio de los productos.
7. Si se abriera un Restobar karaoke, ubicado en el centro de la ciudad de Ayacucho ; En el
cual usted podría ordenar bebidas alcohólicas especiales, acompañado de música karaoke y
degustaciones al gusto del consumidor.

¿Estaría usted interesado en visitar el local y consumir dichos productos?

47%

37%

16%

Totalmente Medianamente Poco Nada0%


interesado interesado interesado interesado

El gráfico muestra el interés de las personas de visitar nuestro negocio: el 37% está
totalmente interesado, 47% medianamente interesado, 16% poco interesado y un
0% responde que esta nada interesado.

8. ¿Qué tipo de degustaciones desearía encontrar en el Restobar Karaoke? Marcar más de una
respuesta).
47%
41%

12%

Piqueos Comidas Pizza


a la carta.

El gráfico muestra las degustaciones que el cliente prefiere: el 47% prefiere


comidas a la carta, 41% piqueos y el 12% pizza.
9. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas desearía encontrara en el Restobar Karaoke?

65%

25%

10%

Cervezas Tragos Vinos


industriales preparados

El gráfico muestra el tipo de bebidas que prefieren: el 65% prefiere los tragos
preparados, 25% vinos y el 10% prefieren las cervezas industriales.

10.¿A través de qué medios desearía enterarse de las promociones y ofertas de nuestro
Restobar karaoke?

59%

15% 18%
9%

ad s
ad id s es a re
ic d a i c de i a l ili
i v bl a l
bl i s i e
R oc a m
Pu l ev Pu a di s yf
te r s
i go
a m
e
esd
i on
c
nda
e
com
Re

El gráfico muestra los medios que desearían enterarse sobre nuestro negocio: el
59% por las redes sociales, el 18% por las recomendaciones de amigos y
familiares, 15% por publicidad televisiva y un 9% por publicidad radial.
CUADRO N° 36: CRONOGRAMA DE PAGO POR PRÉSTAMO
DATOS PARA CRONOGRAMA
Tasa Mensual 1.25%
Meses 24
Préstamo 10,000.00
Saldo Saldo
Meses Intereses Amortización Cuota Anual
Inicial Final
1 10,000.00 125.00 359.87 484.87 9,640.13
2 9,640.13 120.50 364.36 484.87 9,275.77
3 9,275.77 115.95 368.92 484.87 8,906.85
4 8,906.85 111.34 373.53 484.87 8,533.32
5 8,533.32 106.67 378.20 484.87 8,155.12
6 8,155.12 101.94 382.93 484.87 7,772.19
7 7,772.19 97.15 387.71 484.87 7,384.48
8 7,384.48 92.31 392.56 484.87 6,991.92
9 6,991.92 87.40 397.47 484.87 6,594.45
10 6,594.45 82.43 402.44 484.87 6,192.01
11 6,192.01 77.40 407.47 484.87 5,784.55
12 5,784.55 72.31 412.56 484.87 5,371.99
13 5,371.99 67.15 417.72 484.87 4,954.27
14 4,954.27 61.93 422.94 484.87 4,531.33
15 4,531.33 56.64 428.22 484.87 4,103.11
16 4,103.11 51.29 433.58 484.87 3,669.53
17 3,669.53 45.87 439.00 484.87 3,230.53
18 3,230.53 40.38 444.48 484.87 2,786.05
19 2,786.05 34.83 450.04 484.87 2,336.01
20 2,336.01 29.20 455.67 484.87 1,880.34
21 1,880.34 23.50 461.36 484.87 1,418.98
22 1,418.98 17.74 467.13 484.87 951.85
23 951.85 11.90 472.97 484.87 478.88
24 478.88 5.99 478.88 484.87 0.00
S/.
Total Intereses S/. 1,636.80 S/. 10,000.00 11,636.80
Elaboración: Propia.
CUADRO N° 37
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

Financiamiento Monto Porcentaje CADA SOCIO


APORTARÁ
Capital socios 27,900.00 74% 13,950
Banco 10,000.00 26%
Total(Soles) 37,900.00 100%

CUADRO N° 38
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
REMUNERACIÓN SALARIO SALARIO
PERSONAL CANTIDAD
MENSUAL MENSUAL ANUAL
Mano de Obra Directa
MOZOS(AS) 2 350.00 700.00 S/. 8,400.00
COCINEROS(AS) 2 600.00 1,200.00 S/. 14,400.00
BARMAN 1 500.00 500.00 S/. 6,000.00
DJ 1 350.00 350.00 S/. 4,200.00
S/.
Total Mano de Obra Directa 2,750.00 33,000.00
Mano de Obra Indirecta
ADMINISTRADOR 1 1,000.00 1,000.00 S/. 12,000.00
CAJERO 1 350.00 350.00 S/. 4,200.00
SEGURIDAD 1 350.00 350.00 S/. 4,200.00
Total Mano de Obra Indirecta 1,700.00 S/. 20,400.00
S/.
Total Mano de Obra (Nuevos Soles) 4,450.00 53,400.00

CUADRO N° 39
COSTO DE CONSTITUCIÓN DE MI EMPRESA
DETALLE COSTO
Licencia de funcionamiento 96.43
NOTARÍA (Minuta y acta de constitución) 545.00
Búsqueda y Reserva de Nombre 22.00
Inscripción en la SUNAT 0.00
TOTAL 663.43

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