IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso

identificar numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección
deberá diligenciar las tablas siguientes especificando

 (QUE) Productos exigidos (Qué requisito pide la norma)

 (PORQUE) la razón de ser de dar cumplimiento al DEBE de la norma y
 (QUE) acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito
(documentos y/o metodologías como evidencia de cumplimiento del
requisito), que tipo de documento se necesita generar como evidencia
objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados

en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita
conocer el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y
argumentar su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

- Norma ISO 9001:2015

D – SGC ISO 9001:2015 Área de Formación

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1. Numerales de la norma:
NUMERAL 7.1 SUBNUMERAL 7.1.2
QUÉ
( PRODUCTOS EXIGIDOS)
La organización debe
determinar y proporcionar los
recursos necesarios para el
Establecimiento,
implementación,
mantenimiento y mejora
continua del sistema de
gestión de la calidad.
NUMERAL 9.2 SUBNUMERAL 9.2.1
QUÉ
( PRODUCTOS EXIGIDOS)
La organización debe llevar a
cabo auditorías internas a
intervalos planificados para
proporcionar información
acerca de si el sistema de
gestión de la calidad:
D – SGC ISO 9001:2015
V.3 Abril 2016
DESARROLLO
POR QUÉ
( RAZÓN DE SER )
Se requiere de profesionales
que lideren, implementen y
realicen seguimiento al SGC.
Se requiere de áreas de
trabajo, equipos de cómputo y
software que faciliten la
implementación y seguimiento
del SGC.
POR QUÉ
( RAZÓN DE SER )
Para verificar si se está
implementando el SGC de una
forma adecuada
QUÉ
( ACCIONES )
Determinar y solicitar
aprobación por gerencia del
presupuesto para el
establecimiento,
implementación,
mantenimiento y mejora
continua del sistema de
gestión de la calidad
.
Contratar personal con las
competencias necesarias para
que implementen el SGC
basados en los requisitos
exigidos por la ISO 9001-2015.
QUÉ
( ACCIONES )
Seleccionar y/o preparar
auditores internos que cumplan
con las competencias
necesarias para auditar SGC.
Programar auditorías internas
para evaluación del SGC.
Generar informes donde se
establezcan los resultados de
las auditorías realizadas y los
respectivos planes de acción a
los hallazgos encontrados.
Área de Formación
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 2. Estado de la implementación de los numerales en la organización

NUMERAL 7.1 SUBNUMERAL 7.1.2: Actualmente nuestra organización cuenta con un presupuesto
anual establecido por la gerencia general, para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continúa del sistema de gestión de la calidad. Adicionalmente se cuenta con un profesional
con las competencias necesarias, el cual lidera el Sistema de Gestión de Calidad, al cual se le tiene
asignada un área de trabajo, dotada con equipos de cómputo de alta tecnología y también le fue
designado una auxiliar de calidad, quien le ayuda a consolidar toda la información documentada que
requiere el sistema de gestión de calidad.

NUMERAL 9.2 SUBNUMERAL 9.2.1: Actualmente nuestra organización tiene establecido un

cronograma anual para el Sistema de Gestión de Calidad, dentro de ese cronograma se establece
un plan de auditorías internas, el cual es realizado por personal quienes fueron formados y
certificado como auditores internos en el Sistema de Gestión de Calidad, los cuales auditan las
diferentes áreas y procesos de la compañía, teniendo como base el Plan de Auditorías Internas;
Como resultado de estas auditorías internas se emiten informes y se establecen planes de acción
según las oportunidades de mejora evidenciadas, de igual forma se realiza seguimiento a la
implementación de estos planes de acción.

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