You are on page 1of 4

ID DEL PROVEEDOR.

171140298-0
NOMBRES DEL PROVEEDOR. MARLON DORIAN
APELLIDOS DEL PROVEEDOR. ALTAMIRANO MOLINA
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA. 11/25/2018
FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA. 11/26/2018
ORDEN DE COMPRA. 2
VALOR DE LA FACTURA. $456.00
I.V.A. $54.72
TOTAL $510.72
FORMA DE PAGO. CREDITO A 60 DIAS
APELLIDOS DEL
ID PROVEEDOR NOMBRES DEL PROVEEDOR PROVEEDOR
130375361-8 PABLO MARCELO ABAD NIETO
170617264-8 BELLA NARCISA DEL PILAR ABATA REINOSO
010096765-2 CARLOS ENRIQUE ABRIL ABRIL
110303704-8 NARCISA DEL LOURDES ACARO CASTILLO
170499701-2 SONIA CECILIA ACEVEDO PALACIO
171481829-9 DAVID JOSÉ ACOSTA VÁSQUEZ
171362707-1 SANTIAGO MARTÍN ACURIO DEL PINO
020098216-3 GLADYS EUGENIA AGUAGUINA MOYÓN
091353774-2 JULIO ALEJANDRO AGUAYO URGILES
040119729-8 DARWIN EUGENIO AGUILAR GORDÓN
070264855-1 ELEUTERIO EDULFO AGUILAR HEREDIA
171524143-4 SHEILA DAYAN AGUILAR PAZMIÑO
091738528-8 OLGA MARTINA AGUILERA ROMERO
110375613-4 VÍCTOR POLIBIO AGUINSACA PUCHA
060164662-3 JOSÉ LEOPOLDO AGUIRRE BANDERAS
110320146-1 TANIA KATERINA AGUIRRE BERMEO
010205134-9 SANDRA ELIZABETH AGUIRRE ESTRELLA
171358022-1 JOSÉ LUIS ALARCÓN BOWEN
060189939-6 JOSÉ MARCELO ALARCÓN CALDERON
130526754-2 MARY KATIUSKA ALARCÓN CEDEÑO
020056279-1 CARLOS ALFONSO ALBÁN YÁNEZ
050167594-6 MARCO VINICIO ALBÁN ZAMBONINO
130329258-3 FROWEN BOLÍVAR ALCÍVAR BASURTO
120098476-1 JULIO WILSON ALMACHE TENECELA
170870630-2 OSWALDO EDWIN ALMEIDA BERMEO
091305612-3 GIANCARLO LADISLAO ALMEIDA DELGADO
171145347-0 PABLO ALBERTO ALMEIDA NARVÁEZ
070139683-0 ÁLVARO GABRIEL ALONSO REYES
030090744-1 FANNY ISABEL ALTAMIRANO CÁRDENAS
171140298-0 MARLON DORIAN ALTAMIRANO MOLINA
170926293-3 FRANKLIN PAUL ALTAMIRANO SÁNCHEZ
070288482-6 MARCY RODELY ALVARADO CÓRDOVA
010429246-1 SANDRA XIMENA ALVARADO JARRÍN
FECHA DE EMISION DE F FECHA DE RECIBO DE FACTUR ORDEN DE COMPRA
10/27/2018 10/28/2018 1
10/28/2018 10/29/2018 2
10/29/2018 10/30/2018 3
10/30/2018 10/31/2018 4
10/31/2018 11/1/2018 1
11/1/2018 11/2/2018 2
11/2/2018 11/3/2018 3
11/3/2018 11/4/2018 4
11/4/2018 11/5/2018 1
11/5/2018 11/6/2018 2
11/6/2018 11/7/2018 3
11/7/2018 11/8/2018 4
11/8/2018 11/9/2018 1
11/9/2018 11/10/2018 2
11/10/2018 11/11/2018 3
11/11/2018 11/12/2018 4
11/12/2018 11/13/2018 1
11/13/2018 11/14/2018 2
11/14/2018 11/15/2018 3
11/15/2018 11/16/2018 4
11/16/2018 11/17/2018 1
11/17/2018 11/18/2018 2
11/18/2018 11/19/2018 3
11/19/2018 11/20/2018 4
11/20/2018 11/21/2018 1
11/21/2018 11/22/2018 2
11/22/2018 11/23/2018 3
11/23/2018 11/24/2018 4
11/24/2018 11/25/2018 1
11/25/2018 11/26/2018 2
11/26/2018 11/27/2018 3
11/27/2018 11/28/2018 4
11/28/2018 11/29/2018 1
VALOR DE LA FACTURAIVA TOTAL FORMA DE PAGO
480 57.6 537.6 EFECTIVO
720 86.4 806.4 TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTEº 254665
670 80.4 750.4 EFECTIVO
770 92.4 862.4 CREDITO A 60 DIAS
990 118.8 1108.8 EFECTIVO
465 55.8 520.8 EFECTIVO
856 102.72 958.72 TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTEº 25465
312 37.44 349.44 CREDITO A 90 DIAS
125 15 140 EFECTIVO
468 56.16 524.16 CREDITO A 20 DIAS
135 16.2 151.2 EFECTIVO
1587 190.44 1777.44 TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTEº 252365
456 54.72 510.72 CREDITO A 25 DIAS
324 38.88 362.88 EFECTIVO
25 3 28 TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTEº 252365
128 15.36 143.36 EFECTIVO
145 17.4 162.4 CREDITO A 60 DIAS
480 57.6 537.6 EFECTIVO
720 86.4 806.4 EFECTIVO
670 80.4 750.4 TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTEº 254652
770 92.4 862.4 CREDITO A 90 DIAS
990 118.8 1108.8 EFECTIVO
465 55.8 520.8 CREDITO A 20 DIAS
856 102.72 958.72 EFECTIVO
312 37.44 349.44 TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTEº 2542365
125 15 140 CREDITO A 25 DIAS
468 56.16 524.16 EFECTIVO
135 16.2 151.2 TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTEº 2652365
1587 190.44 1777.44 EFECTIVO
456 54.72 510.72 CREDITO A 60 DIAS
324 38.88 362.88 EFECTIVO
25 3 28 EFECTIVO
128 15.36 143.36 TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTEº 2546365

You might also like