Plan de Calidad Cosapi

CONSORCIO COSAPI-MAS
ERRÁZURIZ PROYECTO
QUELLAVECO
Plan de Gestión de
Calidad
"CONSTRUCCIÓN TÚNEL
ENTRADA SUPERIOR"
INTEGRANTES:
 CONDORI QUISPE, JHERRY RAUL

 ESTOFANERO HUAMAN, EDWIN CARLOS
 HILASACA CHARCA, JEAN CARLOS
 PANDIA VILLANUEVA, EDWIN
 SAIRA QUISPE, ROYMIR KENYO
 VARGAS JUAREZ, ELVIS EDENSON
 VILCA HUAQUISTO, BRIGIDO
 YANAPA CHURA, HITLER GLIMEL
1
Tabla de Contenido
1. INTRODUCCION.................................................................................................................. 3
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO................................................................................................ 3
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS…................................................................................................. 3
4. NORMAS (STANDARES)...................................................................................................... 4
5. POLITICAS........................................................................................................................... 4
6. ALCANCES DE CALIDAD....................................................................................................... 6
7. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE CALIDAD.......................................................................... 6
8. CALIFICACIONES DEL EQUIPO............................................................................................ 8
9. PLANIFICACIÓN DE CALIDAD .............................................................................................. 11
10. PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL........................................................... 12
11. CIERRE DE CALIDAD........................................................................................................... 14
12. PLAN DE MEJORA CONTINUA............................................................................................ 14
13. ANEXOS............................................................................................................................ 16
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1. INTRODUCCION
Anglo American Quellaveco S.A., en adelante el Propietario, posee los derechos sobre el yacimiento
Quellaveco, que comprende una nueva mina de cobre y molibdeno y concentradora con una capacidad
nominal de 91,2 ktpd ubicada al noreste de Moquegua en el sur de Perú; a aproximadamente 130 km
de Arequipa y 34 km en línea recta de Moquegua. La mina de tajo abierto está a 3.500 msnm. en la
quebrada Quellaveco y la concentradora está en la quebrada Papujune a una elevación entre 3.400
y 3.700 msnm.
Debido a su ubicación, el proyecto requerirá la reubicación de un camino existente y el desvío del rio
Asana. Las obras de desvío del rio Asana incluyen la construcción de portales de entrada al túnel de
desvío del río.
El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COSAPI – MAS ERRÁZURIZ es
establecer la manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se
ejecuten en el proyecto “Construcción de Túnel Entrada Superior” del proyecto Quellaveco, de tal
forma que cumpla las expectativas del cliente, las especificaciones de ingeniería, y estándares de
calidad de acuerdo al alcance del trabajo.
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Plan de Gestión de Calidad abarca todas las actividades que CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ
realizará durante el desarrollo del contrato N° CC-147-C. “Construcción de Túnel Entrada Superior”, así
mismo también aplica a los subcontratistas y proveedores. Se presenta una breve descripción de los
trabajos a realizar:
 Construcción de túnel en la ventana construcción de acceso de sección equivalente 5x5m según

diseño INGENDESA.
 Colocación de soportes de acero para sostenimiento del túnel, colocación de concreto lanzado para
revestimiento del túnel con y sin fibra, colocación de marchaviantis de soporte excavación del
túnel, colocación de concretos en revestimientos, túnel.
 Perforación y colocación de pernos sellados para sostenimiento de túnel.
 Excavación en roca con uso de explosivos.
Todo cambio en el alcance será comunicado contractualmente al Contratista.
3. GLOSARIO DE TERMINOS
Está sección ha sido incluida para definir los términos utilizados en el presente documento que
conciernen al proyecto:
 Cliente: Se entiende por Minera Anglo American Quellaveco S.A.
 SMI: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los efectos
de la administración del Contrato.
 SKAVA: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los
efectos de la administración del Contrato.
3
 Construcción: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.
 Proyecto: Grupo de procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del cliente.
Estos procesos tienen personajes administrativos (Procesos de Gestión) y operativos (Procesos
de Construcción).
 Gerencia: Constituida por el Gerente del Proyecto, Gerente de Construcción, Gerente de SSOMA,
Jefe de Administración, Jefe de Oficina Técnica y el Jefe de Calidad (QA/QC).
 Contratista: Es la entidad que suscribe el contrato con Minera Anglo American Quellaveco S.A; el
contratista del presente contrato es CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ.
 Organización: Se refiere CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ
 QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.
 PGC: Plan de Gestión de Calidad.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
 Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un

producto y/o servicio a la organización.
4. NORMAS (ESTANDARES)
 NTP ISO – 9001.

 GE.030, RNE - Calidad en la construcción.
5. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD

La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del Consorcio COSAPI-MAS ERRÁZURIZ en relación
con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo del proyecto estará sostenido
en:
4
La Política de la Calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco
de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la
eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza
del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de la siguiente
manera:
5
6. ALCANCES DE CALIDAD
El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta

Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad.
Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones:
 Son realizadas por la Gerencia.
 Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
 Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.
 Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.
 Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.
 Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se están
logrando nuestros Objetivos de Calidad.
 Determinan si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser actualizado en respuesta a los
cambios en tecnologías, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno
comercial.
7. ORGANIZACION DEL EQUIPO DE CALIDAD
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Organización está basado en procesos que interactúan
entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la
calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados.
El SGC cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado por la norma
NTP ISO – 9001: 2008, y es usado en el Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos
Civiles y Mecánicos, garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de confianza. Aspirando de este
modo a aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los
requisitos de nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables.
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El SGC de nuestra Organización se basa en los siguientes principios:
Enfoque al cliente
Liderazgo
Participación del personal
Enfoque de procesos
Gestión basada en sistemas
Mejora continua
Toma de decisiones basada en hechos
Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
Para el área de Calidad, el CONSORCIO COSAPI- MAS ERRÁZURIZ ha establecido una estructura
organizacional, la cual también deberá irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto,
esa estructura se presenta a continuación.
Para el área de Calidad, el CONSORCIO COSAPI- MAS ERRÁZURIZ ha establecido una estructura
organizacional, la cual también deberá irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto,
esa estructura se presenta a continuación.
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La cantidad de personal estará en función al alcance y al desarrollo progresivo del proyecto,
considerando los contra turnos y/o relevos.
8. CALIFICACIONES DEL EQUIPO

El Consorcio COSAPI – MAS ERRÁZURIZ integra personal competente con los requisitos establecidos
para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. La
organización se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus
funciones en la organización.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del personal
principal asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad, se encuentran establecidas de la
siguiente manera:
Funciones Responsabilidades
Gerente de Administrar el contrato.
Proyecto
Seguir y difundir en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.
Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.
Definir la planificación maestra del proyecto.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
Gerente Responsable Técnico del Proyecto

Técnico
Asesorar y dar soluciones técnicas en situaciones críticas
Dar soporte en temas de Gestión de: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad.
Difundir las Políticas y Objetivos de Calidad
Asistir en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.
Supervisar la realización e implementación de auditorías internas para evaluar la aplicación
de los procedimientos en el desarrollo de las actividades del proyecto.
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Gerente de Seguir y difundir en la obra la política y objetivos de la calidad.
Construcción
Participar en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.
/ Gerente de
Operaciones Gestionar y participar en la elaboración los procedimientos específicos de la obra
incluyendo los formatos de control.
Supervisar la implementación de los procedimientos en el desarrollo de las actividades de la
obra.
Asume completa responsabilidad por las operaciones diarias en la zona donde se ejecuta la
construcción de la obra.
Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones
técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.
Responsable de comunicar y canalizar y sustentar las modificaciones contractuales que se
presenten en campo.
Aprobar sistemas y métodos constructivos.
Administrador Responsable directo de la Administración del Contrato del Proyecto
de Contrato
Responsable del resultado económico del contrato
Responsable y Coordinador ante el Cliente de todas las evaluaciones económicas,
negociación de adicionales, ampliaciones del monto de contrato, así como de las
valorizaciones.
Estar comprometido con las Políticas y Objetivos de Calidad
Jefe de Analizar, y asesorar en la elaboración de formatos de control, procedimientos e
Oficina instrucciones de trabajo.
Técnica Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento respectivo.
Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser
incorporados al proyecto.
Responsable de la Reevaluación de Proveedores.
Responsable del soporte técnico y soluciones de ingeniería en campo
Responsable de canalizar los cambios contractuales en coordinación con Construcción y
Contratos.
Responsable de mantener los planos para construcción aprobados antes del inicio de los
trabajos. Distribuir a los responsables de campo y áreas involucradas.
Responsable de elaborar y difundir la lista de procesos y procedimientos críticos de la obra,
mantenerlo actualizado.
Responsable de Realizar la lista de procedimientos generales aplicables al proyecto, en
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coordinación con Construcción y áreas de soporte.
Jefe de Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del
Seguridad proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su
implementación de acuerdo a lo establecido.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y
registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y
procedimientos de acción correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los
registros correspondientes.
Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Construcción y a la Unidad de Apoyo de
Seguridad, Calidad y Ambiente.
Coordinar con el Jefe de Construcción para que la documentación de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea
entregada oportunamente, en caso amerite.
Jefe de Responsable del programa de Implementación SGC, programar y coordinar las actividades
Calidad de implementación del SGC con los responsables del proyecto, delegando actividades y
apoyando a los mismos, distribuir al personal a su cargo, revisar los procedimientos
observando los requisitos del SGC, controlar la ocurrencia y tendencia de las no
conformidades, coordinar la implantación de las acciones correctivas y preventivas.
Ingeniero de Responsable del Control de Calidad y seguimiento diario en los frentes de obra de su
Calidad competencia, presentar, reportes diarios y protocolos aprobados por Supervisión,
monitorear en campo que los procedimientos de construcción se ajusten a los estándares
aprobados, informando al jefe inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los
estándares de la obra.
Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades.
Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.
Responsable del Control de Calidad en campo y asiste al Ingeniero de Calidad en los
Asistente de procesos de control de puntos de inspección y materiales verificando sus propiedades antes
Calidad del uso tanto en los acopios como en los frentes de producción alertando y descartando el
uso de materiales Inadecuados.
Controlar la producción y colocación del concreto y pruebas de control in situ.
asegurar el cumplimiento de los procesos, informar al jefe inmediato de cualquier cambio o
no cumplimiento de los estándares de la obra.
Técnico Responsable de la ejecución de la pruebas de Laboratorio estándar y especiales, y pruebas
In situ, cumplir con los procedimientos de ensayos de acuerdo a las normas vigentes,
Laboratorista
cumplir con los plazos estandarizados, presentar los reportes y resultados diariamente al
Jefe de Calidad, verificar que los materiales se ajusten a las especificaciones requeridas,
Informar al Jefe de Calidad de cualquier cambio o condiciones que se presenten en los
procesos.
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Ingeniero de Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto.
Producción
Poner en práctica los procedimientos constructivos del proyecto incluyendo los formatos de
(Obras Civiles control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
/ Minas)
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en
el campo.
Colaborar en la realización de auditorias para evaluar el adecuado seguimiento de los
procedimientos específicos.
Supervisor de Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos
Especialidad de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en
el campo.
Jefe de Grupo Implementar los procedimientos de construcción aprobados por el cliente.
o Cuadrilla
Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos que aplica el personal de su grupo ó
cuadrilla, estableciendo medidas correctivas cuando es requerido.
Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Personal de Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de
cuadrilla operar uno.
(general) Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor encomendada.
Ingeniero de Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto
Planeamiento a las premisas consideradas en el presupuesto original, de manera aplicada la matriz de
calidad en la curva de liberación
Jefe de Analizar e interpretar los requerimientos topográficos en el contrato de obra.
Topografía
Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspección, medición y comparación con
los parámetros establecidos en los planos, especificaciones técnicas, procedimientos, etc.).
Verificar el mantenimiento de equipos topográficos y herramientas utilizadas.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del
personal del proyecto mostrada en el organigrama.
9. PLANIFICACION DE CALIDAD
La Organización implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten

estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en el lugar de
trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados
en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los
procesos de construcción.
Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:
Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos
procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.
Desarrollamos procedimientos para:

 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes
que se usen en un proceso.
 Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final.
 Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
 Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.
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En estos procedimientos se contempla la verificación de:
 La exactitud de los datos del proceso.
 La confiabilidad del equipo del proceso.
 La efectividad de los operadores del proceso.
 La conveniencia de las condiciones ambientales.
 La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
10. PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL
En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de

construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspección y prueba
final garantiza a nuestros clientes un producto acorde con las especificaciones contractuales.
Para las actividades de control de calidad del proyecto, se ha revisado las especificaciones técnicas
proporcionadas por el Cliente, y complementado con las normas nacionales e internacionales
aplicables, definiendo de este modo los parámetros de control que se incluirán en los PPI y los
protocolos para garantizar el éxito del proyecto y la satisfacción del Cliente. Se hace referencia a las
especificaciones y normatividad vigente aplicables:
Ítem CÓDIGO Disciplina DESCRIPCIÓN

1 MQ08-TE-2100-CE1001_R1 General Especificaciones Técnicas Construcción Túnel de Desvío Rio Asana
2 MQ09-04-TE-2100- General Especificación Técnica Complementaria para la utilización de concreto
CE0004_R1 Lanzado con Fibra Sintética
3 SQM Manual de General Manual de Calidad de la Obra
Calidad_ESP
4 ASTM D420 Civil Guía para muestreo de suelos y rocas
5 ASTM D4220 Civil Conservación y transporte de muestras de suelo
6 ASTM D421, D2217 Civil Preparación en seco de muestras para el análisis granulométrico y
determinación de las constantes del suelo
7 ASTM D422, AASHTO T88 Civil Análisis granulométrico de suelos por tamizado
8 ASTM D4318, AASHTO T90 Civil Límites líquido, plástico e índice de plasticidad de suelos.
9 ASTM D1557 Civil Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos
utilizando energía modificada martinete de 10.-lbs (4.54 kg) y caída de 18
pulgadas (457.2 mm)
10 ASTM D698 Civil Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos
utilizando martinete de 5.5.-lbs (2.49 kg) y caída de 12 pulgadas (305 mm)
11 ASTM D1556 Civil Densidad del suelo in situ mediante el método de cono y arena.
12 ASTM D2216 Civil Determinación de laboratorio del contenido de agua (Humedad) del suelo,
roca y mezclas de agregado-suelo.
13 ASTM C150 Civil Standard Specification for Portland Cement
14 ASTM C451 Civil Standard Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Paste
Method)
15 ASTM C114 Civil Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement
16 ASTM C33 Civil Standard Specification for Concrete Aggregates
17 ASTM C40 Civil Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for
Concrete
18 ASTM C127 Civil Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and
Absorption of Coarse Aggregate
19 ASTM C128 Civil Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and
Absorption of Fine Aggregate
20 ASTM C88 Civil Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium
Sulfate or Magnesium Sulfate
21 ASTM C136 Civil Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
22 ASTM C131 Civil Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine
23 ASTM C94 Civil Standard Specification for Ready-Mixed Concrete
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24 ASTM 260 Civil Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete
25 ASTM C494 Civil Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete
26 ACI 212.3R y 212.4R Civil Report on Chemical Admixtures for Concrete, Guide for the Use of High-
Range Water-Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete
27 ASTM A615 Civil Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for
Concrete Reinforcement
28 ASTM A185 Civil Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for
Concrete
29 ACI 315, 318 Civil Details and Detailing of Concrete Reinforcement, Building Code
Requirements for Structural Concrete and Commentary
30 ACI 347 Civil Guide to Formwork for Concrete
31 ACI 301 Civil Specifications for Structural Concrete
32 ACI 207 Civil Guide to Mass Concrete
33 ACI 308, 308.1 Civil Standard Practice for Curing Concrete, Standard Specification for Curing
Concrete
34 ACI 117 Civil Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and
Commentary
35 EM2000 General Manual de Ensayo de Materiales
36 GE.030 General RNE - Calidad en la construcción
37 E.060 General RNE - Concreto Armado
38 CE.020 General Estabilización de suelos y taludes
39 N/A General Manual de Ingeniería de Taludes - Instituto Geológico y Minero
40 N/A General Manual práctico de voladura - Cuarta edición - EXSA
Los PPI se presenta en los anexos; ítem 9.3.
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11. CIERRE DE CALIDAD
Se ha identificado y determinado los procedimientos generales aplicables a los procesos constructivos y a

los procesos de control y seguimiento de la construcción (procedimientos de inspección y ensayos), a fin
de garantizar la estandarización de los trabajos para controlar y reducirlos índices de desviaciones. Para
ello se ha verificado el alcance del proyecto y la estructura de descomposición del trabajo.
12. MEJORA CONTINUA

12.1. NO CONFORMIDADES
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un círculo de mejora
continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y eliminando la(s) causa(s)
desde su raíz. Nuestras actividades incluyen:
Controlar los productos no conformes.
Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
Describir la no conformidad y explicar su causa.
La identificación de todos los productos no conformes con la descripción “Elemento No
Conforme” para evitar el uso o entrega no intencional.
Eliminar las causas raíces de los problemas de calidad.
Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.
12.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar
las causas raíces de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades potenciales
(acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de estas no conformidades, el proyecto utiliza
el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y
responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso,
instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la implementación de tales
acciones medimos su eficacia.
Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

Procedimiento para el Tratamiento Registro de Tratamiento de No
PG-CAL-04 FG-CAL-04-A
del Producto No Conforme Conformidad
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Procedimiento de Acciones Registro de Tratamiento de No
PG-CAL-05 FG-CAL-04-A
Correctivas y Preventivas. Conformidad
12.3. AUDITORIAS INTERNAS

El proyecto es objeto de procesos de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad llevados a cabo
por auditores calificados de Sede Central. Estas auditorías internas determinan si el SGC se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificación y
ejecución de auditorías internas (PG-CAL-08) define:
Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.
Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.
Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas
raíces y la medición de la eficacia de las mismas.
El procedimiento aplicable a esta sección del SGC de COSAPI-MAS ERRÁZURIZ es el siguiente:
Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

Programa General de Auditorías
FG-CAL-08-A
Procedimiento para la Internas del SGC
PG-CAL-08 Planificación y Ejecución de FG-CAL-08-B Plan de Auditoría Interna
Auditorías Internas. FG-CAL-08-C Acta de Reunión de Apertura
FG-CAL-08-D Acta de Reunión de Cierre
12.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de controlar o
mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales
herramientas estadísticas, tales como: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de
Pareto, entre otros.
El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el
rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo.
Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes
indicadores:
TNC : Tratamiento de No Conformidades.

CPE : Capacitación Programada Ejecutada.
AIE : Auditorías Internas Ejecutadas.
HHC : Horas Hombre Capacitación / Mes x Trabajador.
PCA : Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.
PFC : Protocolos Validados por el Cliente.
SAT : Satisfacción del Cliente.
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IMP : Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
SPI (Índice de Rendimiento del Plazo).
CPI (Índice de Rendimiento del Costo).
12.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

El Sistema de Gestión de COSAPI-MAS ERRÁZURIZ está orientado a la satisfacción del cliente, y para
ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecución. Durante la
ejecución del proyecto se ejecutan como mínimo dos encuestas de “Evaluación de la Satisfacción
del Cliente” (FG-CAL-03).
DESCRIPCIÓN FECHA Cumplimiento
1era Encuesta Semana 2, Abril de 2014 Pendiente
2da Encuesta Semana 2 Noviembre de 2014 Pendiente
3ra Encuesta Al finalizar el proyecto Pendiente
En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño, respecto a los
siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal,
equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la
formulación de observaciones libres del cliente.
13. ANEXOS
13.1 FORMATOS DE GESTIÓN
13.2 FORMATOS DE CONTROL
13.3 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
13.4 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES
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9.1 ANEXO
FORMATOS DE GESTIÓN
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Area inspeccionada: Responsable de Area: Código:
FG-RDP-01
Cliente: Contratista: Reg. N°:
AAQ CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ
Inspector / Reportante: Fecha: Hora: Proyecto:
Competencia / Area
Item Descripción de la desviación Acción inmediata / Acción correctiva Responsable Fecha plazo Estado
Disciplina involucrada
Observaciones:
Nombre y firma del reportante: Nombre y firma del Responsable de Area: V°B° Gestión de Calidad:
18
Código: FG-CAL-01
Revisión: 0
Registro de Tratamiento de No Conformidad
Página: 1 de 1
I. INFORMACION GENERAL
Tipo: (a) No Conformidad (b) No Conformidad Potencial ID: NC-01-14-2973

Naturaleza: Origen: Fecha:
Producto Gestión Auditoría Externa Auditoría Interna Iniciativa de Mejora
Descripción de la No Conformidad
Requisito
Registrada por: (Nombre / Función) / Supervisor de Calidad relacionado: CALIDAD
II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD

Opciones de tratamiento
(a) Corregir el producto (b) Autorizar su uso con aprobación pertinente (c) Impedir su uso
(Sólo si la Naturaleza es Producto):
ACCIONES TOMADAS (Marcar con una X)
Acción Correctiva Acción Preventiva

Corrección Inmediata (Aplica sólo, si es No Conformidad Potencial)
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (Aplica sólo, si las acciones tomadas incluyen: Acción Correctiva ó Acción Preventiva)
Fecha de
Descripción de las acciones tomadas Responsable
cierre
Corrección inmediata: Nombre / Función
Acción correctiva: Nombre / Función
Acción Preventiva: Nombre / Función
Fecha de cierre general:

/
Seguimiento de las acciones tomadas

Fecha Auditor Resultado Nuevo plazo Responsable
Observaciones: Documentos adjuntos:
19
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Código: PN-CAL-01

Construcción de Túnel Entrada Revisión: 1 Página 24 de 45
Superior MQ09-25-PQ-2100-GA0001
9.2 ANEXO
FORMATOS DE CONTROL
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N ° CC-147C Código: PC-TOP-IPT-F2 Revisión: 1 Página: 1 de 1
CONTROL TOPOGRÁFICO
Producto Entregable:_ Código de Área:_

Especificaciones:
Planos:_ Fecha:
SKETCH/ESQUEMA DE REFERENCIA
Verificado por Topografía Firma

Instrumento de Verificación (equipo, marca, modelos, no. Serie, etc.)
Numero de Calibración _Fecha de Calibración Fecha de vencimientos

Comentarios/Observaciones
TOPOGRAFIA - CME CALIDAD - CME SUPERVISION - SMI

D: D: D:
Firma: M: Firma: M: Firma: M:
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A: A: A:
Nombre / Función: Nombre / Función: Nombre / Función:
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N ° CC-147C Código: PC-CIV-SHO-F2 Pagina 1 de 1 Revisión: 1
FICHA DE VERTIDO DE LANZADO DE CONCRETO
Descripción de etiqueta: Nº de etiqueta:
Nº de solicitud de compra: Clasificación de inspección: Sistema de puesta en marcha:
Subcontra
Subcontratista: Otros Subsistema:
tista
SMI Ubicación:
Información de planificación
Ubicación Fecha
Tramo Cantidad m3
Mezcla de diseño Elevación
Acabado/curado necesario Temperatura de colocación
Instrucciones especiales Contenido del aire
Asentamiento
Vertido
Salida de Planta Fecha Hora
Inicio de la colocación Fecha Hora
Finalización de la colocación Fecha Hora
Observaciones
CONSTRUCCIÓN CME CALIDAD CME SUPERVISION SMI

Nombre Nombre Nombre
Firma Firma Firma
Fecha Fecha Fecha
24
PROYECTO QUELLAVECO
Contrato N ° CC-147C Código: PC-CIV-SHO-F3 Pagina 1 de 1 Revisión: 1
REGISTRO DE INSPECCIÓN PREVIA AL LANZADO DE CONCRETO

Nº de solicitud de compra: Clasificación de inspección: Sistema:
Subcontratista: Subcontratista Otros Subsistema:
SMI Ubicación:
Fecha de Inspección: Turno:

Ubicación:
Tramo:
Check
Item Descripción (Si o No)
El techo y lados de la sección han sido limpiados, soplando polvo, lodo, y retirado los fragmentos de
1
roca suelta según las especificaciones.
2 El shotcrete a aplicarse corresponde al diseño aprobado por supervisión.
El agua a utilizarse es la que proviene de las pozas de construcción, la cual ha sido aprobada por la
3
supervisión para su uso.
Existe un equipo en stand by de shotcrete, para de esta manera asegurar la aplicación de shotcrete en
4
forma continua, si es que fallara el de actual uso.
5 El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 2.5 Cm.
6 El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 3 Cm.

Se ha previsto los medios adecuados para que el agua de filtración no afecte el shotcrete fresco, hasta
11
que este haya fraguado lo suficiente.
Se tiene en el sitio, calibradores de acero, en cantidad suficiente, de modo que la determinación del
12
espesor aplicado esté garanti zado.
Los drenajes existentes en la zona a shocretear, han sido protegidos convenientemente para que no
13
sufran daño alguno por esta aplicación de shotcrete.
El contratista tiene en obra, en forma permanente, los planos que corresponden a la ejecución de este
14
trabajo.
Observaciones:
CONSTRUCCIÓN CME CALIDAD CME SUPERVISION SMI

Nombre Nombre Nombre
Firma Firma Firma
Fecha Fecha Fecha
25
PROYECTO QUELLAVECO
Contrato Nº CC-147 C ENSAYO A LA COMPRESION PARA PROBETAS CILINDRICAS - ASTM C39 PC-CIV-SHO-F4
REALIZADO POR: PROVEEDOR DE CONCRETO: SUPERMIX REV:1

FECHA: SUBCONTRATISTA:
RELACIÓN DE VACIADOS MUESTREADOS
fć
ZONA DE VACIADO-ELEMENTO- fć Fecha Fecha d1 d2 dprom h Área Lectura de Prensa Tipo de
SET Prob. Nº Edad (d) Obtenido PROMEDIO % fć Conformidad
CARACTERISTICAS (Kg./cm2 Moldeo Rotura (cm) (cm) (cm) (cm) (cm 2) (kg) 2 Fractura
(Kg./cm )
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
OBSERVACIONES:
ESQUEMA DE FRACTURAS TÍPICAS ASTM APLICABLES.

ASTM DESCRIPCIÓN
ANOTACIONES C39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens Compresión
C143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete Slump
C1064 Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Portland Cement Concrete Temperatura.
CONO (1) CONO Y LONGITUDINAL (2) CONO Y CORTE (4) COLUMNA (5)
CORTE (3)
26
Tecnico laboratorista Revisado por Revisado por
Nombre / Función: Nombre / Función: D: Nombre / Función: D:
D:
M: M: M:
Firma: Firma: Firma:
A: A: A:
27
PROYECTO QUELLAVECO
Código. PC-CIV-SHO-F5 CONTRATO N° CC-147C Rev. 1 Pagina 1 de 1 Fecha:
REGISTRO DE CONTROL DE ESPESOR DE CONCRETO LANZADO
AREA DE TRABAJO: FECHA:

TRAMO: REGISTRO:
DESCRIPCIÓN (DIBUJO REFERENCIAL)
UBICACIÓN PERFORACION ESPESOR (cm)

Nº
ALTURA (m) TIPO SOSTENIMIENTO APROBACION
ZONA PROGRESIVA TEORICO VERIFICADO
OBSERVACIONES:
CONSTRUCCION CME CALIDAD CME SUPERVISION SMI
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:
FECHA: FECHA: FECHA:
28
PROYECTO QUELLAVECO
Contrato N ° CC147 C Código: PC-CIV-PER-F3 Revisión: 1 Pagina 1 de 1
REGISTRO DE ENSAYOS DE LECHADA DE CEMENTO

Nº de solicitud de compra: Clasificación de inspección: Sistema de puesta en marcha:
Subcontratista: Subcontratista Otros Subsistema:
SMI Ubicación:
Subcontratista SMI
1. Fluidez.
Líquida Fluida Plástica Espesa
2. Temperatura medida y según las recomendaciones del fabricante para los materiales, la
mezcla, la colocación y el curado.
o
Ambiente exterior C Agua de la mezcla
o o
C Ambiente interior C Bolsas de lechada
o
C
o
Lechada de la mezcla C Relación agua/cemento (A/C):
3. Probetas cúbicas de ensayo mostradas para la ubicación de esta colocación.
Probetas cúbicas de ensayo mostradas: Número
Nº de etiqueta hasta
Observaciones
Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
29
PROYECTO QUELLAVECO
Codigo: PC‐CIV‐PUL‐F1 Contrato: N° CC‐147C Rev. 1 Página 1 de 1 Fecha: 07‐11‐13
REGISTRO DE ENSAYOS PULL TEST

AREA DE TRABAJO:
FRENTE Registro Nro FECHA PLANOS REFERENCIALES
DATOS GENERALES;
Progresivas
Fecha de la Instalacion
Fecha de la Prueba
Tipo de Roca
Longitud del Perno (m)
Diametro del Perno (mm)
Diametro de la Rosca del Perno (mm)
Diametro del del Taladro (mm)
Cantidad de Resinas (Unid)
Relacion A/C
LECTURAS
GRAFICO ESFUERZO DEFORMACION
Nro Presion Carga Deformacion
Lect. (PSI) (Tn) (mm) 20
1 15
CARGA (Tn)
2
3 10
4
5
RELAJACIÓN DE CARGA
Nro Presion Relajación de Presión 0
Lect. (PSI) (PSI) (%) 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
1 DEFORMACION (mm)
2
3
4
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
LABORATORIO CME CALIDAD CME SUPERVISION SMI
Nombre : Nombre : Nombre : D:

D: D:
M: M: M:
A: A: A:
30
PROYECTO QUELLAVECO
Contrato N ° CC-147C Código: PC-CIV-TUN-F1 Revisión: 1 Página: 1 de 1
REGISTRO DE COLOCACION DE MARCOS RETICULADOS

Nº de solicitud de compra: Clasificación de inspección: Área/Unidad:
Subcontratista: Subcontratista Cliente Sistema de puesta en marcha:
Paquete de obra: SMI Otros Subsistema:
Elemento Descripción de la comprobación CME SMI
01 Tuercas de los pernos de anclaje apretadas.
02 Apoyo adecuado del marco.
03 Conexiones roscadas comprobadas.
04 Conexiones soldadas comprobadas.
05 Control dimensional del marco.
06 Recubrimientos aplicados, retoques completos.
07 Elementos adicionales
08 Altura y dimensiones conforme a los planos.
Notas:

Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
31
CONTRATO N° CC-147C Código. PC-CIV-TUN-F2 Rev_1
MEDIDAS DE CONVERGENCIA
ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
FECHA
Leyenda: D= Hastial Derecho

I= Hastial Izquierdo
T= Techo
FECHA Y HORA PTO. N E Z DISTANCIA VARIACION
0,005
0,004
VARIACION DE LA DISTANCIA
0,003
0,002
0,001
0,000
-0,001 29/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 01/01/2014 02/01/2014 03/01/2014 04/01/2014 05/01/2014 06/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014
-0,002
-0,003
-0,004
-0,005
TOPOGRAFÍA - CME CALIDAD - CME SUPERVISIÓN - SMI
D: D: D:
Firma: M: Firma: M: Firma: M:
A: A: A:
32

9.3 ANEXO
PLAN PUNTOS DE INSPECCIÓN
33
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ) Page 1 de 1 :

Project: "Construcción del Túnel entrada Superior"
Location: Quellaveco - Moquegua Rev. 1
Date: 04-06-14 Activity: CIVIL WORKS PPI-TOP-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
ALCANCE DE LA
TIPO DE FORMATO DE TIPO DE PI
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
ITEM ACTIVIDAD VERIFICACION / INSPECCIÓN INSPECCIÓN INSPECCIÓN
DE ACEPTACIÓN (Quién) (Cuándo) (Con qué) CONTROL
(Cómo) (REGISTRO) CME SUPERVISOR CME SUPERVISOR
CONTROL TOPOGRAFICO
Topografia /
Equipos de Topografia Cuenta con certificado de Calibracion Al inicio del trabajo. Visual V Certificado de Calibracion Visual E A R WP
Calidad
Estacion
Topografia / Total y/o
Trazo y replanteo Procedimiento de control topografico Al inicio del trabajo. F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E A R H
Produccion Nivel
automatico
1 Replanteo Topografico
Estacion
Cumple con planos de construccion y Producción / Total y/o
Levantamiento Topografico Al inicio de trabajo F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E A R WP
especificaciones tecnicas QAQC Nivel
automatico
Estacion
Cada 2,5 m se hara una sección Producción / Total y/o
Sección Topografica 1 Vez por semana F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F1 E A R WP
transversal al túnel QAQC Nivel
automatico
Actividad: Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Verificación / Inspección Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Requerimientos y Criterios de aceptación: Según Especificación, Código o Norma
Responsable: Por la ejecución de la actividad EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Frecuencia: Según Especificación, Código o Norma
Equipo: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
Tipo de inspección: F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
Procedimiento de control: Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Formato de inspección / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
Alcance de la inspección: Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
Tipo de punto de inspección: H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR:
D: D: D:
Firma: M: Firma: Firma:
M: M:
A: A: A:
34

Date: 04-06-14 Activity: CIVIL WORKS PPI-EXC-01
ALCANCE DE LA
EXCAVACION DE TUNEL
Verificar que el sostenimiento haya sido Inspeccion visual de area con MQ08-TE-2100-CE1001
1 Sostenimiento en Roca Producción Al inicio del trabajo. Visual V Visual E A R WP
colocado sostenimiento adecuado Rev_1
Verificar que mediciones no deben Estacion

MQ08-TE-2100-CE1001
Verificar los perimetros de excavacion para exceder 10cm en las excavaciones de Topografia / Total y/o
2 Limites de excavacion Al inicio del trabajo. F Rev_1, Planos de PC-TOP-IPT-F2 E A R H
los distintos tipos de roca material comun y 20 cm en las Produccion Nivel
Construcción, PC-MVT-EXC
excavaciones en roca automatico
Estacion
Verificar que las lineas y niveles de Producción / Total y/o MQ08-TE-2100-CE1001
3 Longitud de excavacion Cumple con planos de construcción Al inicio de trabajo F PC-TOP-IPT-F2 E A R WP
excavacion por cada tipo de roca QAQC Nivel Rev_1 / PC-MVT-EXC
automatico
Verificar espaciamiento entre barrenos, largo

de perforacion, distribucion de la carga, Estacion
cantidad y tipo de explosivo. Diametro de los De acuerdo a diagramas de Producción / Total y/o MQ08-TE-2100-CE1001
4 Diagrama de disparo Al inicio del proceso F PC-TOP-IPT-F2 E A R H
barrenos, secuencia de retardos, carga perforacion y voladuras QAQC Nivel Rev_1 / PC-CIV-TUN
maxima por retardos, tiempo total del automatico
disparo.
MQ08-TE-2100-CE1001
De acuerdo a diagramas de
5 Ejecucion de Voladuras Verificar tipo y Cantidad de Explosivos Produccion Antes de la carga Cálculo F Rev_1 / Memoria de General E A R H
perforacion y voladuras
Cálculo
Estacion
Evitar sobre excavacion y fracturamiento de Despues de la Especificacion tecnica
Total y/o
6 Tronadura de Contorno la roca de contorno. Evitar afectar el macizo Cumple con planos de construcción Producción ejecucion de F MQ08-TE-2100-CE1001 PC-TOP-IPT-F2 E A R H
Nivel
rocoso y la estabilidad del tunel voladuras Rev_1
automatico
Maximo de 30 minutos ambiente debe

Norma Minera del Perú -
Verificar sistemas de ventilacion adecuados, estar bajo el limite permisible de Producción Cada vez que sea Medidor de
7 Ventilacion V TITULO IV, Capitulo IV - Visual E A R H
ambiente libre de gases toxicos acuerdo a Norma Minera del Peru /SSOMA necesario Gases
Articulo 236
TITULO IV ,Capitulo IV- Articulo 236
35
Regado de carga con agua a 3 bares
de presion con mangera de jefe de 1"
Verificar una vez liberada la zona se realice de diametro/ Desatado de rocas debe
Regadio y desatado de el regado de carga, para luego verificar un hacerse desde la zona segura hacia la Cada vez que sea
8 Producción Visual V PC-CIV-TUN Visual E A R H
rocas correcto desatado de rocas con la zona afectada en posicion cazador, en necesario
iluminacion adecuada un angulo de 45º; con barrillas de
diferentes medidas según condicion de
terreno
Verificar que material rocoso suceptible de Cada vez que sea

9 Acuñamiento Cumple planos de Construcción Producción Visual F PC-MVT-EXC PC-TOP-IPT-F2 E A R H
desprendimientos debe ser removido necesario
Estacion
Despues de la Especificacion tecnica
Verificar que las lineas y niveles de Topografia / Total y/o
10 Inspeccion Post-Disparo Cumple con planos de construccion ejecucion de F MQ08-TE-2100-CE1001 PC-TOP-IPT-F2 E A R H
excavacion por cada tipo de roca Producción Nivel
voladuras Rev_1
automatico
Verificar que material de las excavaciones

Carguio y transporte a Cumple disposiciones y ubicaciones Cada vez que sea
11 subterraneas se depositen en zonas Produccion Visual F PC-MVT-EXC Visual E A R WP
Botaderos señalados en planos del Proyecto necesario
designadas aprobadas
Verificar que la calidad de soporte debera Especificacion tecnica

Estocadas y Desquinches Cada vez que se
12 estar en el mismo nivel del especificado en Cumple con planos de construccion Produccion Visual F MQ08-TE-2100-CE1001 PC-TOP-IPT-F2 E A R H
para la Construccion requiera.
el proyecto. Rev_1 / PC-CIV-TUN
Equipo: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
Formato de inspección / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
D: D: D:
M: M:
A: A: A:
36

Date: 04-06-14 Activity: CIVIL WORKS PPI-PER-01
ALCANCE DE LA
COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE
Estacion
Verificar que topografia realice el marcado Topografia / Total y/o Planos de Construccion /
1 Ubicación de pernos Cumple con planos de construccion Al inicio del trabajo. F PC-TOP-IPT-F2 E A R H
de los pernos Produccion Nivel Registrar mediciones
automatico
Cumple con caracteristicas del perno

Verificacion del pernos, según su tipo, de acuerdo a los Producción /
2 Verificar estado y certificacion Al inicio de trabajo Visual V Certificados de calidad Visual E A R WP
drenes y barbacanas certificados / pernos se encuentre sin QAQC
oxido
Estacion
Total y/o MQ08-TE-2100-CE1001
Perforacion de pernos,
3 Verificar la profundidad,orientacion Cumple con planos de construcción Producción Al inicio del trabajo F Rev_1 / Planos de PC-TOP-IPT-F2 E A R H
drenes y barbacanas Nivel
automatico construcción
Preparado e inyección de Verificar que la lechada de cemento se hara Cumple con la relación agua/cemento Producción / Procedimiento Adjunto 1
4 Al inicio del proceso Dosificacion F PC-CIV-PER-F3 E A R H
lechada de cemento de acuerdo al procedimiento aprobado 0,5 QAQC PC-CIV-PER Rev_1
Equipo: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
Formato de inspección / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
D: D: D:
M: M:
A: A: A:
37
INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)

Date: 04-06-14 Activity: CIVIL WORKS PPI-TUN-01
ALCANCE DE LA TIPO DE PI
TIPO DE FORMATO DE
REQUERIMIENTOS Y RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN
ITEM ACTIVIDAD VERIFICACION / INSPECCIÓN INSPECCIÓ INSPECCIÓN
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (Quién) (Cuándo) (Con qué) DE CONTROL
N (Cómo) (REGISTRO) CME SUPERVISOR CME SUPERVISOR
LANZADO DE CONCRETO PROYECTADO
Procedimiento de control Topografia /

1 Topografia Trazo y replanteo Al inicio del trabajo. Estacion Total F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E R R H
topografico Construccion
equipos que se encuentren

operativos y cuenten su Contruccion/
Chek list de equipos Al inicio del trabajo. NA F PC-CIV-SHO PC-CIV-SHO-F3 E R R H
certificado de calibracion Calidad
Inspeccion previa al lanzado vigente
2
de concreto
La zona debe estar libres de Construccion/ Antes, durante el
Chek list al area NA F PC-CIV-SHO PC-CIV-SHO-F3 E R R H
defectos Calidad proceso de lanzado
Contruccion/ Durante el lanzado de PC-CIV-SHO, MQ08-TE-

3 Lanzado de concreto Verificacion de los espesores por capas Espesor minimo 5cm NA F PC-CIV-SHO-F5 E R R WP
Calidad concreto 2100-CE1001 Rev_1
Construccion/ Durante el lanzado de

4 Pruebas Preliminares Revenimiento de concreto Slam 8.0 ( +- 1.5 ) Cono de abrans F PC-CIV-SHO PC-CIV-SHO-F2 E R R WP
Calidad concreto
La boquilla debera mantenerse lo mas

Posicion de la Boquilla para Durante el lanzado de
5 perpendicular posible a la superficie de 1 m de distancia Construccion NA V PC-CIV-SHO Visual E R R H
lanzado concreto
trabajo
Salida del concreto de la De la boquilla debera salir un chorro conico, Que se encuentre estable la Durante el lanzado de MQ08-TE-2100-
6 Construccion NA V Visual E R R H
boquilla uniforme y continuo. boquilla concreto CE1001 Rev_1
Con martillo visualmente realizar golpes

Control del lanzado de Construccion/ MQ08-TE-2100-
7 con la finalidad de detectar zonas Retirar material de rechazo De forma peridodica NA F PC-CIV-SHO-F2 E R R H
concreto en sitio Calidad CE1001 Rev_1
agrietadas
Cuando este el clima menor de

5 C°, el concreto recien
Colocacion de lanzado Verificar la temperatura del concreto y la colocado debe tener antes, durante el MQ08-TE-2100-
8 Calidad Termometro V Visual E R R WP
concreto en tiempo frio temperatura del agua temperatura de 10 C°, La proceso de lanzado CE1001 Rev_1
temperatura de del agua no
podra ser superior a 60 C°
A los 7 dias no debe ser menor

Como minimo una MQ08-TE-2100-
9 Compresion de probetas Resistencia a la compresion a 17,0 Mpa , A los 28 dias no Calidad Paneles V PC-CIV-SHO-F4 E R R H
muestra diaria CE1001 Rev_1
debe ser menor a 23 Mpa
38
Los requerimientos de
absorcion de energia para una
Ensayo de absorcion de
deflexion de 25mm del panel, a Como minimo una MQ08-TE-2100-
10 energia en caso que se Absorcion de energia Calidad Paneles V PC-CIV-SHO-F4 E R R H
las edades de 7 y 28 dias no muestra diaria CE1001 Rev_1
utilice fibra de acero
seran inferiores a 500 y 700
Joule respectivamente
D: D: D:
M: M:
A: A: A:
39

Location: Rev. 1
Procedimiento Constructivo general del tunel de desvio del rio asana
ALCANCE DE LA
COLOCACIÓN DE MARCO RETICULAR
Está conforme a las

Evaluación previa del Verificar que cumpla las dimensiones, y MQ08-TE-2100-
1 especificaciones, cuenta con Producción / Calidad Antes de la instalación Visual V Certificado de Calidad E A R WP
producto características especificadas en los planos CE1001 Rev.1
certificado de calidad
Las medidas están acorde a los
Control dimensional y Verificar dimensiones según plano aprobado Planos aprobadoss
2 planos, está libre de óxidos, Producción / Calidad Antes de la instalación Wincha / Visual F PC-CIV-TUN-F1 E A R WP
estado para construcción para construcción
grasas y otros agentes
Verificar que el marco esté fijado a la base

3 Instalación y Montaje Está alineado y fijo Topografía / Calidad Durante la instalación Wincha V PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E A R WP
y suejeto a las paredes del tunel
Verificar que se cumpla la distancia máxima Lo que se indique en los

Oficina Técnica /
4 Separación entre marcos de separación entre marcos, y registrar su planos, o lo indicado por el Durante la instalación Estación Total F PC-CIV-TUN PC-CIV-TUN-F1 E A R WP
Topografía
ubicación definitiva especialista en sostenimiento
Tipo de inspección: F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, T: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
D: D: D:
M: M:
A: A: A:
40

ALCANCE DE LA TIPO DE PI
TIPO DE FORMATO DE
INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS
Terminos de abertura y diametro de las MQ08-TE-2100-CE1001

1 Tipo de malla Se indicara en los planos OT Al inicio del trabajo. NA V PC-TOP-IPT-F2 E R R H
mallas Rev_1
Antes, durante la
Verificcion de planchas: cocada, abertura de la cocada Construccion/ MQ08-TE-2100-CE1001
2 Control dimensional instalacion de la bernier, wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
longitudes,etc 150x150x6mm Calidad Rev_1
mallla
Ajustamiento al contorno de Verificacion de la distancia entre la La distancia como maximo Construccion/ Durante la ejecucion MQ08-TE-2100-CE1001
3 wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
la superficie ( Talud ) superficie y la malla electrosoldada 10cm Calidad del trabajo Rev_1
Imstalacion de
Inspeccion en la profundidad de los Construccion/ Durante la ejecucion MQ08-TE-2100-CE1001
4 Sujetadores,ganchos Maximo de profundidad 1 pie wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
sujetadores Calidad del trabajo Rev_1
metalicos ( pescados)
Como minimo dos veces el

verificacion en que cumplan lo indicado en Construccion/ Durante la ejecucion MQ08-TE-2100-CE1001
5 Traslape entre mallas ancho del reticulado de la wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
plano , procedimiento o especificacion Calidad del trabajo Rev_1
malla, 300mm
Tipo de inspección: F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
D: D: D:
M: M:
A: A: A:
41

9.4 ANEXO
LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES
42

Lista de Procedimientos del Proyecto
Ítem Código Descripción
1 PC-TOP-IPT Procedimiento de Control Topográfico
Procedimiento para perforación y colocación de pernos de anclaje,

2 PC-CIV-PER
drenes y barbacanas
Procedimiento para Lanzado de concreto ( Shocrete) Construcción de

3 PC-CIV-SHO
Túnel Entrada Superior
Procedimiento para tracción y deformación de pernos de anclaje

4 PC-CIV-PUL (pull test)
43

Plan de Calidad Cosapi

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CONSORCIO COSAPI-MAS

 CONDORI QUISPE, JHERRY RAUL

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

 Construcción de túnel en la ventana construcción de acceso de sección equivalente 5x5m según

Todo cambio en el alcance será comunicado contractualmente al Contratista.

 Cliente: Se entiende por Minera Anglo American Quellaveco S.A.

 Organización: Se refiere CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ

 QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.

 PGC: Plan de Gestión de Calidad.

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

 Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un

 NTP ISO – 9001.

5. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta

7. ORGANIZACION DEL EQUIPO DE CALIDAD

8. CALIFICACIONES DEL EQUIPO

Gerente Responsable Técnico del Proyecto

La Organización implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten

Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:

Desarrollamos procedimientos para:

10. PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL

En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de

Ítem CÓDIGO Disciplina DESCRIPCIÓN

Los PPI se presenta en los anexos; ítem 9.3.

Se ha identificado y determinado los procedimientos generales aplicables a los procesos constructivos y a

12. MEJORA CONTINUA

12.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

12.3. AUDITORIAS INTERNAS

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

12.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

TNC : Tratamiento de No Conformidades.

12.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN FECHA Cumplimiento

1era Encuesta Semana 2, Abril de 2014 Pendiente

2da Encuesta Semana 2 Noviembre de 2014 Pendiente

3ra Encuesta Al finalizar el proyecto Pendiente

Tipo: (a) No Conformidad (b) No Conformidad Potencial ID: NC-01-14-2973

II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD

Acción Correctiva Acción Preventiva

Acción correctiva: Nombre / Función

Acción Preventiva: Nombre / Función

Fecha de cierre general:

Seguimiento de las acciones tomadas

Observaciones: Documentos adjuntos:

Contrato N° CC-147-C Código: PN-CAL-01

Contrato N° CC-147-C Código: PN-CAL-01

Contrato N ° CC-147C Código: PC-TOP-IPT-F2 Revisión: 1 Página: 1 de 1

Producto Entregable:_ Código de Área:_

Verificado por Topografía Firma

Numero de Calibración _Fecha de Calibración Fecha de vencimientos

TOPOGRAFIA - CME CALIDAD - CME SUPERVISION - SMI

Firma: M: Firma: M: Firma: M:

Contrato N ° CC-147C Código: PC-CIV-SHO-F2 Pagina 1 de 1 Revisión: 1

FICHA DE VERTIDO DE LANZADO DE CONCRETO

Descripción de etiqueta: Nº de etiqueta:

Nº de solicitud de compra: Clasificación de inspección: Sistema de puesta en marcha:

Mezcla de diseño Elevación

Acabado/curado necesario Temperatura de colocación

Instrucciones especiales Contenido del aire

Inicio de la colocación Fecha Hora

Finalización de la colocación Fecha Hora

CONSTRUCCIÓN CME CALIDAD CME SUPERVISION SMI