CLASIFICACIÓN

N. PROCESO RIESGO CAUSAS FACTORES IMPACTO

DEL RIESGO

No existe cultura
No Dar cumplimiento en Organizacional enfocada a
1 GESTIÓN ESTRATEGICA Interno ADMINISTRATIVO 3 MODERADO
las metas y objetivos la planeación de la
Fundación

Inoportuna la
Falta de Mantenimiento u Interno TECNOLÓGICO 4 MAYOR
2 COMUNICACIÓN Información para la
equipos con obsoletos
prestación del servicio

Incumplimiento, Retrasos,
Aplazamiento en la
Peticiones, Quejas y Interno/Exter ADMINISTRATIVO
3 ATENCIÓN AL USUARIO prestación del Servicio o 3 MODERADO
Reclamos (PQR) no CUMPLIMIENTO
Insatisfacción en el
Resultado del tratamiento.
 CLASIFICACIÓN
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DEL RIESGO

Falta de Personal o Falla

Sobre carga laboral
en la planeación de
Tratamiento con
agenda de citas
materiales Químicos o
Accidentes laborales,
DETENCIÓN Y biológicos Ergonómica,
incapacidades, baja Interno/Exter
4 PREVENCIÓN DE Carga dinámica Mal ESTRATEGICO 4 MAYOR
desempeño en las no
CÁNCER Diseño del puesto de
operación y en la
trabajo peso inadecuado
prestación del servicio,
y tamaño de objetos no
desmotivación del
proporcional.
empleado
Ausencia de controles para
Robo, pérdida o
ORIENTACIÓN la protección de los
apoderamiento de Interno/Exter
5 ESPIRITUAL Y activos. ESTRATÉGICO 4 MAYOR
Activos. Incumplimiento no
PSICOLÓGICA Elección de proveedor por
de proveedor
conveniencias personales.
Mala Señalización de Accidente de Usuarios o
pisos húmedos, Empleados, Congestión en
EXTENSIÓN Y
6 evacuación, salida de caso de infortunio, Interno OPERATIVO 3 MODERADO
PROYECCIÓN SOCIAL
emergencia, mala Contaminación de zonas
ubicación de basuras. naturales, Olores
 CLASIFICACIÓN
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DEL RIESGO

Desperdicio de Desagradables en las

Materiales o Materia zonas de prestación de
prima Servicio.
Falta de programación Falta de Responsabilidad
para la limpieza e Social y Ambiental
higiene del Spa,

Falta de Herramientas de
medición e Indicadores
plasmados en la
Fallas e incumplimiento planeación o en los planes
GESTIÓN
7 al Sistema Integrado de de acción con llevando a Interno OPERATIVO 4 MAYOR
ADMINISTRATIVA
Gestión de Calidad no tener los controles para
las acciones de mejora y
correctivas para la gestión
de riesgo
 CLASIFICACIÓN
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DEL RIESGO

No existen medidas
Perdida de información adecuadas de seguridad
durante el tránsito y durante el tránsito de la Interno/Exter OPERATIVO 4 MAYOR
8 GESTIÓN TECNOLOGÍA
custodia de la misma. información, No hay un no
software para tratar las
bases de datos personales

GESTIÓN JURÍDICA
 CLASIFICACIÓN
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DEL RIESGO

GESTIÓN DE T.H Y SST

EVALUACIÓN Y
CONTROL
 CLASIFICACIÓN
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DEL RIESGO

AUDITORIA INTERNA